Laporan Realisasi Anggaran Belanja Per 30 Juni 2014 ( Semester I )
( dalam rupiah) KEMENTERIAN NEGARA/LEMBAGA : 023 KEMENTERIAN PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN LRBSB 02
: Kode Lap. :
ESELON I
04 DITJEN PENDIDIKAN TINGGI
Tanggal : Friday, July 04, 2014 WILAYAH/PROPINSI : 2400 NUSA TENGGARA TIMUR : SATUAN KERJA
Halaman 415284 UNIVERSITAS NUSA CENDANA
Prog.Id : lu_lrabstkb JENIS SATUAN KERJA KD KANTOR DAERAH :
REALISASI BELANJA ANGGARAN SETELAH % REALISASI
SISA ANGGARAN URAIAN ANGGARAN SEMULA KODE REVISI
ANGGARAN JUMLAH S/D JUMLAH NETO
PENGEMBALIAN BULAN INI BULAN INI S/D BULAN INI S/D BULAN INI
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10 TRANSAKSI KAS
01 RUPIAH MURNI RM
10 PENDIDIKAN
06 PENDIDIKAN TINGGI
08 Program Pendidikan Tinggi 2013 Pengembangan Penelitian dan Pengabdian Kepada Masyarakat
047 Laporan Hasil Pelaksanaan Program Kreativitas Mahasiswa
52 BELANJA BARANG 5212 Belanja Barang Non Operasional 521219 Belanja Barang Non Operasional Lainnya 60,087,000 42,060,900 42,060,900 42,060,900 70.00 18,026,100
JUMLAH SUB KELOMPOK BELANJA 5212 60,087,000 42,060,900 42,060,900 42,060,900 70.00 18,026,100 JUMLAH KELOMPOK BELANJA 52 60,087,000 42,060,900 42,060,900 42,060,900 70.00 18,026,100 JUMLAH BELANJA OUTPUT 2013.047 60,087,000 42,060,900 42,060,900 42,060,900 70.00 18,026,100 JUMLAH BELANJA KEGIATAN 2013 60,087,000 42,060,900 42,060,900 42,060,900 70.00 18,026,100 2013 Pengembangan Penelitian dan Pengabdian Kepada Masyarakat
109 Laporan Hasil Penelitian (BOPTN)
52 BELANJA BARANG 5211 Belanja Barang Operasional 521119 Belanja Barang Operasional Lainnya 5,550,000 5,550,000
0.00 5,550,000 JUMLAH SUB KELOMPOK BELANJA 5211 5,550,000 5,550,000
0.00 5,550,000 5212
Belanja Barang Non Operasional 521213 Belanja Honor Output Kegiatan 94,450,000 94,450,000 0.00 94,450,000
( dalam rupiah) KEMENTERIAN NEGARA/LEMBAGA : 023 KEMENTERIAN PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN LRBSB 02
: Kode Lap. :
ESELON I
04 DITJEN PENDIDIKAN TINGGI
Tanggal : Friday, July 04, 2014 WILAYAH/PROPINSI : 2400 NUSA TENGGARA TIMUR : SATUAN KERJA
Halaman 415284 UNIVERSITAS NUSA CENDANA
Prog.Id : lu_lrabstkb JENIS SATUAN KERJA KD KANTOR DAERAH :
REALISASI BELANJA ANGGARAN SETELAH % REALISASI
SISA ANGGARAN URAIAN ANGGARAN SEMULA KODE REVISI
ANGGARAN JUMLAH S/D JUMLAH NETO
PENGEMBALIAN BULAN INI BULAN INI S/D BULAN INI S/D BULAN INI
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
521219 Belanja Barang Non Operasional Lainnya 3,628,000,000 7,139,500,000 1,455,650,000 1,455,650,000 1,455,650,000 20.39 5,683,850,000 JUMLAH SUB KELOMPOK BELANJA 5212 3,722,450,000 7,233,950,000 1,455,650,000 1,455,650,000 1,455,650,000 20.12 5,778,300,000 JUMLAH KELOMPOK BELANJA 52 3,728,000,000 7,239,500,000 1,455,650,000 1,455,650,000 1,455,650,000 20.11 5,783,850,000 JUMLAH BELANJA OUTPUT 2013.109 3,728,000,000 7,239,500,000 1,455,650,000 1,455,650,000 1,455,650,000 20.11 5,783,850,000 JUMLAH BELANJA KEGIATAN 2013 3,728,000,000 7,239,500,000 1,455,650,000 1,455,650,000 1,455,650,000 20.11 5,783,850,000 2014 Dukungan Manajemen dan Pelaksanaan Tugas Teknis Lainnya Ditjen Pendidikan Tinggi
994 Layanan Perkantoran
51 BELANJA PEGAWAI 5111 Belanja Gaji dan Tunjangan PNS 511111 Belanja Gaji Pokok PNS 53,147,035,000 53,147,035,000 3,798,750,730 22,710,461,790 22,710,461,790 42.73 30,436,573,210 511119 Belanja Pembulatan Gaji PNS 901,000 901,000 55,754 348,282 ( 7,779) 340,503
37.79 560,497 511121 Belanja Tunj. Suami/Istri PNS 3,824,631,000 3,824,631,000 275,692,053 1,648,712,198 1,648,712,198 43.11 2,175,918,802 511122 Belanja Tunj. Anak PNS 1,159,384,000 1,159,384,000 82,521,463 494,200,134 494,200,134 42.63 665,183,866 511123 Belanja Tunj. Struktural PNS 648,180,000 648,180,000 48,340,000 296,520,000 296,520,000 45.75 351,660,000 511124 Belanja Tunj. Fungsional PNS 7,954,830,000 7,954,830,000 619,050,000 3,787,990,000 ( 4,575,000) 3,783,415,000 47.56 4,171,415,000 511125 Belanja Tunj. PPh PNS 2,957,653,000 2,957,653,000 94,367,550 565,041,257 565,041,257 19.10 2,392,611,743 511126 Belanja Tunj. Beras PNS 2,720,790,000 2,720,790,000 234,900,820 1,409,964,670 1,409,964,670 51.82 1,310,825,330 511129 Belanja Uang Makan PNS 8,042,700,000 8,042,700,000 332,323,000 2,381,261,000 2,381,261,000 29.61 5,661,439,000 511151 Belanja Tunjangan Umum PNS 1,038,733,000 1,038,733,000 63,180,000 379,490,000 ( 3,330,800) 376,159,200 36.21 662,573,800 511153 Belanja Tunjangan Profesi Dosen 25,779,132,000 26,808,732,000 5,528,683,500 5,528,683,500 5,528,683,500 20.62 21,280,048,500 511154 Belanja Tunjangan Kehormatan Profesor 2,073,600,000 2,073,600,000 561,857,200 561,857,200 561,857,200 27.10 1,511,742,800
JUMLAH SUB KELOMPOK BELANJA 5111 109,347,569,000 110,377,169,000 11,639,722,070 39,764,530,031 ( 7,913,579) 39,756,616,452 36.03 70,620,552,548 5122 Belanja Lembur
( dalam rupiah) KEMENTERIAN NEGARA/LEMBAGA : 023 KEMENTERIAN PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN LRBSB 02
: Kode Lap. :
ESELON I
04 DITJEN PENDIDIKAN TINGGI
Tanggal : Friday, July 04, 2014 WILAYAH/PROPINSI : 2400 NUSA TENGGARA TIMUR : SATUAN KERJA
Halaman 415284 UNIVERSITAS NUSA CENDANA
Prog.Id : lu_lrabstkb JENIS SATUAN KERJA KD KANTOR DAERAH :
REALISASI BELANJA ANGGARAN SETELAH % REALISASI
SISA ANGGARAN URAIAN ANGGARAN SEMULA KODE REVISI
ANGGARAN JUMLAH S/D JUMLAH NETO
PENGEMBALIAN BULAN INI BULAN INI S/D BULAN INI S/D BULAN INI
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
512211 Belanja Uang Lembur 127,296,000 127,296,000 0.00 127,296,000
JUMLAH SUB KELOMPOK BELANJA 5122 127,296,000 127,296,000 0.00 127,296,000
JUMLAH KELOMPOK BELANJA 51 109,474,865,000 110,504,465,000 11,639,722,070 39,764,530,031 ( 7,913,579) 39,756,616,452 35.98 70,747,848,548
52 BELANJA BARANG 5211
Belanja Barang Operasional 521111 Belanja Keperluan Perkantoran 5,359,905,000 4,752,309,000 389,952,800 1,433,402,950 1,433,402,950 30.16 3,318,906,050 521114 Belanja Pengiriman Surat Dinas Pos Pusat 80,040,000 80,040,000 336,000 17,435,488 17,435,488 21.78 62,604,512 521115 Belanja Honor Operasional Satuan Kerja 892,200,000 892,200,000 93,660,000 93,660,000 10.50 798,540,000 521119 Belanja Barang Operasional Lainnya 354,820,000 264,820,000 8,793,900 45,061,800 45,061,800 17.02 219,758,200
JUMLAH SUB KELOMPOK BELANJA 5211 6,686,965,000 5,989,369,000 399,082,700 1,589,560,238 1,589,560,238 26.54 4,399,808,762 5212
Belanja Barang Non Operasional 521211 Belanja Bahan 20,400,000 20,400,000 43,240,415 43,240,415 43,240,415 211.96 ( 22,840,415) 521213 Belanja Honor Output Kegiatan 51,600,000 51,600,000
0.00 51,600,000 521219 Belanja Barang Non Operasional Lainnya 60,000,000 60,000,000 3,900,000 5,850,000 5,850,000 9.75 54,150,000
JUMLAH SUB KELOMPOK BELANJA 5212 132,000,000 132,000,000 47,140,415 49,090,415 49,090,415 37.19 82,909,585 5221 Belanja Jasa 522111 Belanja Langganan Listrik 1,320,000,000 1,200,000,000 105,551,687 608,731,032 608,731,032 50.73 591,268,968 522112 Belanja Langganan Telepon 151,946,000 110,000,000 9,100,481 46,778,117 46,778,117
42.53 63,221,883 522113 Belanja Langganan Air 120,000,000 100,000,000 8,049,795 39,233,205 39,233,205 39.23 60,766,795 522141 Belanja Sewa 237,750,000 59,437,000 7,031,547 7,031,547 11.83 52,405,453
JUMLAH SUB KELOMPOK BELANJA 5221 1,829,696,000 1,469,437,000 122,701,963 701,773,901 701,773,901 47.76 767,663,099 5231 Belanja Pemeliharaan 523111 Belanja Biaya Pemeliharaan Gedung dan Bangunan 1,925,070,000 3,821,062,000 8,843,500 8,843,500 0.23 3,812,218,500
( dalam rupiah) KEMENTERIAN NEGARA/LEMBAGA : 023 KEMENTERIAN PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN LRBSB 02
: Kode Lap. :
ESELON I
04 DITJEN PENDIDIKAN TINGGI
Tanggal : Friday, July 04, 2014 WILAYAH/PROPINSI : 2400 NUSA TENGGARA TIMUR : SATUAN KERJA
Halaman 415284 UNIVERSITAS NUSA CENDANA
Prog.Id : lu_lrabstkb JENIS SATUAN KERJA KD KANTOR DAERAH :
REALISASI BELANJA ANGGARAN SETELAH % REALISASI
SISA ANGGARAN URAIAN ANGGARAN SEMULA KODE REVISI
ANGGARAN JUMLAH S/D JUMLAH NETO
PENGEMBALIAN BULAN INI BULAN INI S/D BULAN INI S/D BULAN INI
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10 JUMLAH SUB KELOMPOK BELANJA 5231 5,027,459,000 6,085,314,000 184,509,000 820,794,940 820,794,940
13.49 5,264,519,060 5241
Belanja Perjalanan Dalam Negeri 524111 Belanja Perjalanan Biasa 1,617,000,000 1,617,000,000 97,124,594 414,385,620 414,385,620 25.63 1,202,614,380 524112 Belanja Perjalanan Tetap 306,880,000 306,880,000 115,384,600 188,946,640 188,946,640 61.57 117,933,360
JUMLAH SUB KELOMPOK BELANJA 5241 1,923,880,000 1,923,880,000 212,509,194 603,332,260 603,332,260 31.36 1,320,547,740 JUMLAH KELOMPOK BELANJA 52 15,600,000,000 15,600,000,000 965,943,272 3,764,551,754 3,764,551,754 24.13 11,835,448,246 JUMLAH BELANJA OUTPUT 2014.994 125,074,865,000 126,104,465,000 12,605,665,342 43,529,081,785 ( 7,913,579) 43,521,168,206 34.52 82,583,296,794 JUMLAH BELANJA KEGIATAN 2014 125,074,865,000 126,104,465,000 12,605,665,342 43,529,081,785 ( 7,913,579) 43,521,168,206 34.52 82,583,296,794 JUMLAH BELANJA PROGRAM 10.06.08 128,802,865,000 133,404,052,000 14,103,376,242 45,026,792,685 ( 7,913,579) 45,018,879,106 33.75 88,385,172,894
08 Program Pendidikan Tinggi 4073 Penyediaan Layanan Pembelajaran dan Kompetensi Mahasiswa
030 Unit Kegiatan Mahasiswa yang Sehat
52 BELANJA BARANG 5211
Belanja Barang Operasional 521119 Belanja Barang Operasional Lainnya 177,775,000 0.00 177,775,000
JUMLAH SUB KELOMPOK BELANJA 5211 177,775,000 0.00 177,775,000
5212 Belanja Barang Non Operasional 521213 Belanja Honor Output Kegiatan 136,100,000
0.00 136,100,000 521219 Belanja Barang Non Operasional Lainnya 7,905,000 0.00 7,905,000
JUMLAH SUB KELOMPOK BELANJA 5212 144,005,000 0.00 144,005,000
5221 Belanja Jasa 522141 Belanja Sewa
4,050,000 0.00 4,050,000
JUMLAH SUB KELOMPOK BELANJA 5221 4,050,000 0.00 4,050,000
( dalam rupiah) KEMENTERIAN NEGARA/LEMBAGA : 023 KEMENTERIAN PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN LRBSB 02
: Kode Lap. :
ESELON I
04 DITJEN PENDIDIKAN TINGGI
Tanggal : Friday, July 04, 2014 WILAYAH/PROPINSI : 2400 NUSA TENGGARA TIMUR : SATUAN KERJA
Halaman 415284 UNIVERSITAS NUSA CENDANA
Prog.Id : lu_lrabstkb JENIS SATUAN KERJA KD KANTOR DAERAH :
REALISASI BELANJA ANGGARAN SETELAH % REALISASI
SISA ANGGARAN URAIAN ANGGARAN SEMULA KODE REVISI
ANGGARAN JUMLAH S/D JUMLAH NETO
PENGEMBALIAN BULAN INI BULAN INI S/D BULAN INI S/D BULAN INI
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
5241 Belanja Perjalanan Dalam Negeri 524111 Belanja Perjalanan Biasa
174,170,000 0.00 174,170,000
JUMLAH SUB KELOMPOK BELANJA 5241 174,170,000 0.00 174,170,000
JUMLAH KELOMPOK BELANJA 52 500,000,000 0.00 500,000,000
JUMLAH BELANJA OUTPUT 4073.030 500,000,000 0.00 500,000,000
JUMLAH BELANJA KEGIATAN 4073 500,000,000 0.00 500,000,000
4073 Penyediaan Layanan Pembelajaran dan Kompetensi Mahasiswa
040 Mahasiswa Penerima Beasiswa PPA/BBM
52 BELANJA BARANG 5212
Belanja Barang Non Operasional 521219 Belanja Barang Non Operasional Lainnya 5,460,000,000 0.00 5,460,000,000
JUMLAH SUB KELOMPOK BELANJA 5212 5,460,000,000 0.00 5,460,000,000
JUMLAH KELOMPOK BELANJA 52 5,460,000,000 0.00 5,460,000,000
JUMLAH BELANJA OUTPUT 4073.040 5,460,000,000 0.00 5,460,000,000
JUMLAH BELANJA KEGIATAN 4073 5,460,000,000 0.00 5,460,000,000
4073 Penyediaan Layanan Pembelajaran dan Kompetensi Mahasiswa
057 LPTK Penyelenggara Pendidikan MIPA Bertaraf Internasional
52 BELANJA BARANG 5211
Belanja Barang Operasional 521119 Belanja Barang Operasional Lainnya 18,000,000 18,000,000 0.00 18,000,000
JUMLAH SUB KELOMPOK BELANJA 5211 18,000,000 18,000,000 0.00 18,000,000
5212 Belanja Barang Non Operasional 521211 Belanja Bahan 24,800,000 24,800,000
0.00 24,800,000
( dalam rupiah) KEMENTERIAN NEGARA/LEMBAGA : 023 KEMENTERIAN PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN LRBSB 02
: Kode Lap. :
ESELON I
04 DITJEN PENDIDIKAN TINGGI
Tanggal : Friday, July 04, 2014 WILAYAH/PROPINSI : 2400 NUSA TENGGARA TIMUR : SATUAN KERJA
Halaman 415284 UNIVERSITAS NUSA CENDANA
Prog.Id : lu_lrabstkb JENIS SATUAN KERJA KD KANTOR DAERAH :
REALISASI BELANJA ANGGARAN SETELAH % REALISASI
SISA ANGGARAN URAIAN ANGGARAN SEMULA KODE REVISI
ANGGARAN JUMLAH S/D JUMLAH NETO
PENGEMBALIAN BULAN INI BULAN INI S/D BULAN INI S/D BULAN INI
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
521213 Belanja Honor Output Kegiatan 22,200,000 22,200,000 0.00 22,200,000 521219 Belanja Barang Non Operasional Lainnya 290,000,000 290,000,000 0.00 290,000,000
JUMLAH SUB KELOMPOK BELANJA 5212 337,000,000 337,000,000 0.00 337,000,000
5221 Belanja Jasa 522151 Belanja Jasa Profesi 18,000,000 18,000,000
0.00 18,000,000 JUMLAH SUB KELOMPOK BELANJA 5221 18,000,000 18,000,000
0.00 18,000,000 5241
Belanja Perjalanan Dalam Negeri 524111 Belanja Perjalanan Biasa 23,000,000 23,000,000 0.00 23,000,000 524113 Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota 20,000,000 20,000,000 0.00 20,000,000
JUMLAH SUB KELOMPOK BELANJA 5241 43,000,000 43,000,000 0.00 43,000,000
JUMLAH KELOMPOK BELANJA 52 416,000,000 416,000,000 0.00 416,000,000
53 BELANJA MODAL 5361
Belanja Modal Lainnya 536111 Belanja Modal Lainnya 84,000,000 84,000,000 0.00 84,000,000
JUMLAH SUB KELOMPOK BELANJA 5361 84,000,000 84,000,000 0.00 84,000,000
JUMLAH KELOMPOK BELANJA 53 84,000,000 84,000,000 0.00 84,000,000
JUMLAH BELANJA OUTPUT 4073.057 500,000,000 500,000,000 0.00 500,000,000
JUMLAH BELANJA KEGIATAN 4073 500,000,000 500,000,000 0.00 500,000,000
4073 Penyediaan Layanan Pembelajaran dan Kompetensi Mahasiswa
997 Peralatan dan Fasilitas Perkantoran
53 BELANJA MODAL 5321
Belanja Modal Peralatan dan Mesin 532111 Belanja Modal Peralatan dan Mesin 45,000,000,000 0.00 45,000,000,000
( dalam rupiah) KEMENTERIAN NEGARA/LEMBAGA : 023 KEMENTERIAN PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN LRBSB 02
: Kode Lap. :
ESELON I
04 DITJEN PENDIDIKAN TINGGI
Tanggal : Friday, July 04, 2014 WILAYAH/PROPINSI : 2400 NUSA TENGGARA TIMUR : SATUAN KERJA
Halaman 415284 UNIVERSITAS NUSA CENDANA
Prog.Id : lu_lrabstkb JENIS SATUAN KERJA KD KANTOR DAERAH :
REALISASI BELANJA ANGGARAN SETELAH % REALISASI
SISA ANGGARAN URAIAN ANGGARAN SEMULA KODE REVISI
ANGGARAN JUMLAH S/D JUMLAH NETO
PENGEMBALIAN BULAN INI BULAN INI S/D BULAN INI S/D BULAN INI
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10 JUMLAH SUB KELOMPOK BELANJA 5321 45,000,000,000
0.00 45,000,000,000 JUMLAH KELOMPOK BELANJA 53 45,000,000,000
0.00 45,000,000,000 JUMLAH BELANJA OUTPUT 4073.997 45,000,000,000
0.00 45,000,000,000 998
Gedung/Bangunan
53 BELANJA MODAL 5331 Belanja Modal Gedung dan Bangunan 533111 Belanja Modal Gedung dan Bangunan 18,000,000,000
0.00 18,000,000,000 JUMLAH SUB KELOMPOK BELANJA 5331 18,000,000,000
0.00 18,000,000,000 JUMLAH KELOMPOK BELANJA 53 18,000,000,000
0.00 18,000,000,000 JUMLAH BELANJA OUTPUT 4073.998 18,000,000,000
0.00 18,000,000,000 JUMLAH BELANJA KEGIATAN 4073 63,000,000,000
0.00 63,000,000,000 4078
Layanan Tridharma di Perguruan Tinggi 015
Layanan Pendidikan
52 BELANJA BARANG 5241
Belanja Perjalanan Dalam Negeri 524112 Belanja Perjalanan Tetap 6,390,800 6,390,800 6,390,800 0.00 ( 6,390,800)
JUMLAH SUB KELOMPOK BELANJA 5241 6,390,800 6,390,800 6,390,800 0.00 ( 6,390,800)
JUMLAH KELOMPOK BELANJA 52 6,390,800 6,390,800 6,390,800 0.00 ( 6,390,800)
JUMLAH BELANJA OUTPUT 4078.015 6,390,800 6,390,800 6,390,800 0.00 ( 6,390,800)
JUMLAH BELANJA KEGIATAN 4078 6,390,800 6,390,800 6,390,800 0.00 ( 6,390,800)
4078 Layanan Tridharma di Perguruan Tinggi
028 Hasil Pengabdian Kepada Masyarakat Swadana
52 BELANJA BARANG 5241
Belanja Perjalanan Dalam Negeri
( dalam rupiah) KEMENTERIAN NEGARA/LEMBAGA : 023 KEMENTERIAN PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN LRBSB 02
: Kode Lap. :
ESELON I
04 DITJEN PENDIDIKAN TINGGI
Tanggal : Friday, July 04, 2014 WILAYAH/PROPINSI : 2400 NUSA TENGGARA TIMUR : SATUAN KERJA
Halaman 415284 UNIVERSITAS NUSA CENDANA
Prog.Id : lu_lrabstkb JENIS SATUAN KERJA KD KANTOR DAERAH :
REALISASI BELANJA ANGGARAN SETELAH % REALISASI
SISA ANGGARAN URAIAN ANGGARAN SEMULA KODE REVISI
ANGGARAN JUMLAH S/D JUMLAH NETO
PENGEMBALIAN BULAN INI BULAN INI S/D BULAN INI S/D BULAN INI
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
524111 Belanja Perjalanan Biasa ( 260,200) ( 260,200) 0.00 260,200
JUMLAH SUB KELOMPOK BELANJA 5241 ( 260,200) ( 260,200) 0.00 260,200
JUMLAH KELOMPOK BELANJA 52 ( 260,200) ( 260,200) 0.00 260,200
JUMLAH BELANJA OUTPUT 4078.028 ( 260,200) ( 260,200) 0.00 260,200
JUMLAH BELANJA KEGIATAN 4078 ( 260,200) ( 260,200) 0.00 260,200 4078 Layanan Tridharma di Perguruan Tinggi
032 Layanan Perkantoran Swadana
52 BELANJA BARANG 5241 Belanja Perjalanan Dalam Negeri 524112 Belanja Perjalanan Tetap
6,450,600 6,450,600 6,450,600 0.00 ( 6,450,600) JUMLAH SUB KELOMPOK BELANJA 5241
6,450,600 6,450,600 6,450,600 0.00 ( 6,450,600) JUMLAH KELOMPOK BELANJA 52
6,450,600 6,450,600 6,450,600 0.00 ( 6,450,600) JUMLAH BELANJA OUTPUT 4078.032
6,450,600 6,450,600 6,450,600 0.00 ( 6,450,600) 033
Alat Pengolah Data dan Informasi Pendukung Layanan Pendidikan Swadana
53 BELANJA MODAL 5321 Belanja Modal Peralatan dan Mesin 532111 Belanja Modal Peralatan dan Mesin
( 118,875) ( 118,875) 0.00 118,875 JUMLAH SUB KELOMPOK BELANJA 5321
( 118,875) ( 118,875) 0.00 118,875 JUMLAH KELOMPOK BELANJA 53
( 118,875) ( 118,875) 0.00 118,875 JUMLAH BELANJA OUTPUT 4078.033
( 118,875) ( 118,875) 0.00 118,875 JUMLAH BELANJA KEGIATAN 4078
6,450,600 6,450,600 ( 118,875) 6,331,725 0.00 ( 6,331,725) 4078 Layanan Tridharma di Perguruan Tinggi 049
Layanan Perkantoran Satker (BOPTN)
( dalam rupiah) KEMENTERIAN NEGARA/LEMBAGA : 023 KEMENTERIAN PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN LRBSB 02
: Kode Lap. :
ESELON I
04 DITJEN PENDIDIKAN TINGGI
Tanggal : Friday, July 04, 2014 WILAYAH/PROPINSI : 2400 NUSA TENGGARA TIMUR : SATUAN KERJA
Halaman 415284 UNIVERSITAS NUSA CENDANA
Prog.Id : lu_lrabstkb JENIS SATUAN KERJA KD KANTOR DAERAH :
REALISASI BELANJA ANGGARAN SETELAH % REALISASI
SISA ANGGARAN URAIAN ANGGARAN SEMULA KODE REVISI
ANGGARAN JUMLAH S/D JUMLAH NETO
PENGEMBALIAN BULAN INI BULAN INI S/D BULAN INI S/D BULAN INI
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
52 BELANJA BARANG 5211
Belanja Barang Operasional 521119 Belanja Barang Operasional Lainnya 570,683,000 670,683,000 60,746,350 68,346,350 68,346,350 10.19 602,336,650
JUMLAH SUB KELOMPOK BELANJA 5211 570,683,000 670,683,000 60,746,350 68,346,350 68,346,350 10.19 602,336,650 5212 Belanja Barang Non Operasional 521211 Belanja Bahan 223,213,000 223,213,000 49,500,000 49,500,000 22.18 173,713,000 521213 Belanja Honor Output Kegiatan 520,500,000 520,500,000 109,000,000 111,400,000 111,400,000
21.40 409,100,000 521219 Belanja Barang Non Operasional Lainnya 191,000,000 191,000,000 0.00 191,000,000
JUMLAH SUB KELOMPOK BELANJA 5212 934,713,000 934,713,000 109,000,000 160,900,000 160,900,000 17.21 773,813,000 5221
Belanja Jasa 522141 Belanja Sewa 1,800,000,000 1,800,000,000 75,285,714 75,285,714 4.18 1,724,714,286 522151 Belanja Jasa Profesi 47,000,000 47,000,000 3,000,000 3,000,000 6.38 44,000,000
JUMLAH SUB KELOMPOK BELANJA 5221 1,847,000,000 1,847,000,000 78,285,714 78,285,714 4.24 1,768,714,286 5231
Belanja Pemeliharaan 523111 Belanja Biaya Pemeliharaan Gedung dan Bangunan 527,800,000 427,800,000 0.00 427,800,000 523121 Belanja Biaya Pemeliharaan Peralatan dan Mesin 24,800,000 24,800,000 12,400,000 12,400,000
50.00 12,400,000 JUMLAH SUB KELOMPOK BELANJA 5231 552,600,000 452,600,000 12,400,000 12,400,000 2.74 440,200,000 5241 Belanja Perjalanan Dalam Negeri
524111 Belanja Perjalanan Biasa 174,905,000 174,905,000 57,948,000 57,948,000 33.13 116,957,000 524114 Belanja Perjalanan Dinas Paket Meeting Dalam Kota 61,120,000 61,120,000 0.00 61,120,000
JUMLAH SUB KELOMPOK BELANJA 5241 236,025,000 236,025,000 57,948,000 57,948,000 24.55 178,077,000 JUMLAH KELOMPOK BELANJA 52 4,141,021,000 4,141,021,000 169,746,350 377,880,064 377,880,064 9.13 3,763,140,936 JUMLAH BELANJA OUTPUT 4078.049 4,141,021,000 4,141,021,000 169,746,350 377,880,064 377,880,064 9.13 3,763,140,936 JUMLAH BELANJA KEGIATAN 4078 4,141,021,000 4,141,021,000 169,746,350 377,880,064 377,880,064 9.13 3,763,140,936
( dalam rupiah) KEMENTERIAN NEGARA/LEMBAGA : 023 KEMENTERIAN PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN LRBSB 02
: Kode Lap. :
ESELON I
04 DITJEN PENDIDIKAN TINGGI
Tanggal : Friday, July 04, 2014 WILAYAH/PROPINSI : 2400 NUSA TENGGARA TIMUR : SATUAN KERJA
Halaman 415284 UNIVERSITAS NUSA CENDANA
Prog.Id : lu_lrabstkb JENIS SATUAN KERJA KD KANTOR DAERAH :
REALISASI BELANJA ANGGARAN SETELAH % REALISASI
SISA ANGGARAN URAIAN ANGGARAN SEMULA KODE REVISI
ANGGARAN JUMLAH S/D JUMLAH NETO
PENGEMBALIAN BULAN INI BULAN INI S/D BULAN INI S/D BULAN INI
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
4078 Layanan Tridharma di Perguruan Tinggi 051
Buku-buku Perpustakaan (BOPTN)
53 BELANJA MODAL 5361 Belanja Modal Lainnya 536111 Belanja Modal Lainnya 313,000,000 313,000,000
0.00 313,000,000 JUMLAH SUB KELOMPOK BELANJA 5361 313,000,000 313,000,000
0.00 313,000,000 JUMLAH KELOMPOK BELANJA 53 313,000,000 313,000,000
0.00 313,000,000 JUMLAH BELANJA OUTPUT 4078.051 313,000,000 313,000,000
0.00 313,000,000 052
Laporan Kegiatan Kemahasiswaan (BOPTN)
52 BELANJA BARANG 5211
Belanja Barang Operasional 521119 Belanja Barang Operasional Lainnya 141,099,000 141,099,000 8,587,500 37,067,500 37,067,500 26.27 104,031,500
JUMLAH SUB KELOMPOK BELANJA 5211 141,099,000 141,099,000 8,587,500 37,067,500 37,067,500 26.27 104,031,500 5212
Belanja Barang Non Operasional 521211 Belanja Bahan 82,435,000 82,435,000 0.00 82,435,000 521213 Belanja Honor Output Kegiatan 158,515,000 158,515,000 0.00 158,515,000 521219 Belanja Barang Non Operasional Lainnya 198,950,000 198,950,000 0.00 198,950,000
JUMLAH SUB KELOMPOK BELANJA 5212 439,900,000 439,900,000 0.00 439,900,000 5221 Belanja Jasa
522141 Belanja Sewa 12,900,000 12,900,000 1,000,000 1,000,000 7.75 11,900,000 JUMLAH SUB KELOMPOK BELANJA 5221 12,900,000 12,900,000 1,000,000 1,000,000 7.75 11,900,000
5241 Belanja Perjalanan Dalam Negeri 524111 Belanja Perjalanan Biasa 108,801,000 108,801,000
0.00 108,801,000 524113 Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota 1,000,000 1,000,000 0.00 1,000,000
( dalam rupiah) KEMENTERIAN NEGARA/LEMBAGA : 023 KEMENTERIAN PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN LRBSB 02
: Kode Lap. :
ESELON I
04 DITJEN PENDIDIKAN TINGGI
Tanggal : Friday, July 04, 2014 WILAYAH/PROPINSI : 2400 NUSA TENGGARA TIMUR : SATUAN KERJA
Halaman 415284 UNIVERSITAS NUSA CENDANA
Prog.Id : lu_lrabstkb JENIS SATUAN KERJA KD KANTOR DAERAH :
REALISASI BELANJA ANGGARAN SETELAH % REALISASI
SISA ANGGARAN URAIAN ANGGARAN SEMULA KODE REVISI
ANGGARAN JUMLAH S/D JUMLAH NETO
PENGEMBALIAN BULAN INI BULAN INI S/D BULAN INI S/D BULAN INI
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
524114 Belanja Perjalanan Dinas Paket Meeting Dalam Kota 46,300,000 46,300,000 0.00 46,300,000
JUMLAH SUB KELOMPOK BELANJA 5241 156,101,000 156,101,000 0.00 156,101,000
JUMLAH KELOMPOK BELANJA 52 750,000,000 750,000,000 8,587,500 38,067,500 38,067,500 5.08 711,932,500 JUMLAH BELANJA OUTPUT 4078.052 750,000,000 750,000,000 8,587,500 38,067,500 38,067,500 5.08 711,932,500
053 Laporan Kegiatan Pengabdian Masyarakat (BOPTN)
52 BELANJA BARANG 5211 Belanja Barang Operasional 521119 Belanja Barang Operasional Lainnya 132,168,000 132,168,000
0.00 132,168,000 JUMLAH SUB KELOMPOK BELANJA 5211 132,168,000 132,168,000
0.00 132,168,000 5212
Belanja Barang Non Operasional 521211 Belanja Bahan 26,630,000 26,630,000 0.00 26,630,000 521213 Belanja Honor Output Kegiatan 81,725,000 81,725,000 0.00 81,725,000 521219 Belanja Barang Non Operasional Lainnya 1,007,000,000 1,007,000,000 0.00 1,007,000,000
JUMLAH SUB KELOMPOK BELANJA 5212 1,115,355,000 1,115,355,000 0.00 1,115,355,000
5221 Belanja Jasa 522141 Belanja Sewa 3,150,000 3,150,000
0.00 3,150,000 522151 Belanja Jasa Profesi 12,000,000 12,000,000 0.00 12,000,000
JUMLAH SUB KELOMPOK BELANJA 5221 15,150,000 15,150,000 0.00 15,150,000 5241 Belanja Perjalanan Dalam Negeri
524111 Belanja Perjalanan Biasa 53,922,000 53,922,000 0.00 53,922,000 524114 Belanja Perjalanan Dinas Paket Meeting Dalam Kota 45,405,000 45,405,000 0.00 45,405,000
JUMLAH SUB KELOMPOK BELANJA 5241 99,327,000 99,327,000 0.00 99,327,000
JUMLAH KELOMPOK BELANJA 52 1,362,000,000 1,362,000,000 0.00 1,362,000,000
JUMLAH BELANJA OUTPUT 4078.053 1,362,000,000 1,362,000,000 0.00 1,362,000,000
( dalam rupiah) KEMENTERIAN NEGARA/LEMBAGA : 023 KEMENTERIAN PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN LRBSB 02
: Kode Lap. :
ESELON I
04 DITJEN PENDIDIKAN TINGGI
Tanggal : Friday, July 04, 2014 WILAYAH/PROPINSI : 2400 NUSA TENGGARA TIMUR : SATUAN KERJA
Halaman 415284 UNIVERSITAS NUSA CENDANA
Prog.Id : lu_lrabstkb JENIS SATUAN KERJA KD KANTOR DAERAH :
REALISASI BELANJA ANGGARAN SETELAH % REALISASI
SISA ANGGARAN URAIAN ANGGARAN SEMULA KODE REVISI
ANGGARAN JUMLAH S/D JUMLAH NETO
PENGEMBALIAN BULAN INI BULAN INI S/D BULAN INI S/D BULAN INI
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
055 Dokumen Pengembangan Sistem Tata Kelola, Kelembagaan, dan SDM (BOPTN)
52 BELANJA BARANG 5211
Belanja Barang Operasional 521119 Belanja Barang Operasional Lainnya 240,350,000 240,350,000 8,416,000 54,456,000 54,456,000 22.66 185,894,000
JUMLAH SUB KELOMPOK BELANJA 5211 240,350,000 240,350,000 8,416,000 54,456,000 54,456,000 22.66 185,894,000 5212
Belanja Barang Non Operasional 521211 Belanja Bahan 15,516,000 15,516,000 3,681,000 3,681,000 3,681,000 23.72 11,835,000 521213 Belanja Honor Output Kegiatan 132,650,000 132,650,000 1,600,000 1,600,000 1,600,000
1.21 131,050,000 521219 Belanja Barang Non Operasional Lainnya 32,250,000 32,250,000 0.00 32,250,000
JUMLAH SUB KELOMPOK BELANJA 5212 180,416,000 180,416,000 5,281,000 5,281,000 5,281,000 2.93 175,135,000 5221
Belanja Jasa 522151 Belanja Jasa Profesi 79,000,000 79,000,000 0.00 79,000,000
JUMLAH SUB KELOMPOK BELANJA 5221 79,000,000 79,000,000 0.00 79,000,000 5241 Belanja Perjalanan Dalam Negeri
524111 Belanja Perjalanan Biasa 69,734,000 69,734,000 0.00 69,734,000 524114 Belanja Perjalanan Dinas Paket Meeting Dalam Kota 10,500,000 10,500,000 0.00 10,500,000
JUMLAH SUB KELOMPOK BELANJA 5241 80,234,000 80,234,000 0.00 80,234,000
JUMLAH KELOMPOK BELANJA 52 580,000,000 580,000,000 13,697,000 59,737,000 59,737,000 10.30 520,263,000 JUMLAH BELANJA OUTPUT 4078.055 580,000,000 580,000,000 13,697,000 59,737,000 59,737,000 10.30 520,263,000 JUMLAH BELANJA KEGIATAN 4078 3,005,000,000 3,005,000,000 22,284,500 97,804,500 97,804,500 3.25 2,907,195,500 JUMLAH BELANJA PROGRAM 10.06.08 7,646,021,000 76,606,021,000 204,872,250 488,525,964 ( 379,075) 488,146,889 0.64 76,117,874,111 JUMLAH BELANJA SUB FUNGSI 10.06 136,448,886,000 210,010,073,000 14,308,248,492 45,515,318,649 ( 8,292,654) 45,507,025,995 21.67 164,503,047,005 JUMLAH BELANJA FUNGSI 10 136,448,886,000 210,010,073,000 14,308,248,492 45,515,318,649 ( 8,292,654) 45,507,025,995 21.67 164,503,047,005
( dalam rupiah) KEMENTERIAN NEGARA/LEMBAGA : 023 KEMENTERIAN PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN LRBSB 02
: Kode Lap. :
ESELON I
04 DITJEN PENDIDIKAN TINGGI
Tanggal : Friday, July 04, 2014 WILAYAH/PROPINSI : 2400 NUSA TENGGARA TIMUR : SATUAN KERJA
Halaman 415284 UNIVERSITAS NUSA CENDANA
Prog.Id : lu_lrabstkb JENIS SATUAN KERJA KD KANTOR DAERAH :
REALISASI BELANJA ANGGARAN SETELAH % REALISASI
SISA ANGGARAN URAIAN ANGGARAN SEMULA KODE REVISI
ANGGARAN JUMLAH S/D JUMLAH NETO
PENGEMBALIAN BULAN INI BULAN INI S/D BULAN INI S/D BULAN INI
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10 JUMLAH BELANJA CARA PENARIKAN 0 136,448,886,000 210,010,073,000 14,308,248,492 45,515,318,649 ( 8,292,654) 45,507,025,995
21.67 164,503,047,005 JUMLAH BELANJA SUMBER DANA 01 136,448,886,000 210,010,073,000 14,308,248,492 45,515,318,649 ( 8,292,654) 45,507,025,995 21.67 164,503,047,005
02 PINJAMAN LUAR NEGERI
3 RK
10 PENDIDIKAN
06 PENDIDIKAN TINGGI
08 Program Pendidikan Tinggi 4075
Peningkatan Mutu Prodi Profesi Kesehatan dan Mutu Pendidikan Kesehatan
004 Sistem Uji Kompetensi Nasional
52 BELANJA BARANG 5212
Belanja Barang Non Operasional 521219 Belanja Barang Non Operasional Lainnya 500,000,000 0.00 500,000,000
JUMLAH SUB KELOMPOK BELANJA 5212 500,000,000 0.00 500,000,000
JUMLAH KELOMPOK BELANJA 52 500,000,000 0.00 500,000,000
JUMLAH BELANJA OUTPUT 4075.004 500,000,000 0.00 500,000,000
006 Prodi Penerima Hibah Peningkatan Kualitas Pendidikan Profesi Kesehatan
52 BELANJA BARANG 5212
Belanja Barang Non Operasional 521211 Belanja Bahan 52,202,000
0.00 52,202,000 521219 Belanja Barang Non Operasional Lainnya 346,000,000 0.00 346,000,000
JUMLAH SUB KELOMPOK BELANJA 5212 398,202,000 0.00 398,202,000 5221 Belanja Jasa
522151 Belanja Jasa Profesi 145,400,000
0.00 145,400,000
( dalam rupiah) KEMENTERIAN NEGARA/LEMBAGA : 023 KEMENTERIAN PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN LRBSB 02
: Kode Lap. :
ESELON I
04 DITJEN PENDIDIKAN TINGGI
Tanggal : Friday, July 04, 2014 WILAYAH/PROPINSI : 2400 NUSA TENGGARA TIMUR : SATUAN KERJA
Halaman 415284 UNIVERSITAS NUSA CENDANA
Prog.Id : lu_lrabstkb JENIS SATUAN KERJA KD KANTOR DAERAH :
REALISASI BELANJA ANGGARAN SETELAH % REALISASI
SISA ANGGARAN URAIAN ANGGARAN SEMULA KODE REVISI
ANGGARAN JUMLAH S/D JUMLAH NETO
PENGEMBALIAN BULAN INI BULAN INI S/D BULAN INI S/D BULAN INI
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10 JUMLAH SUB KELOMPOK BELANJA 5221 145,400,000
0.00 145,400,000 5241
Belanja Perjalanan Dalam Negeri 524111 Belanja Perjalanan Biasa 235,484,000
0.00 235,484,000 JUMLAH SUB KELOMPOK BELANJA 5241 235,484,000
0.00 235,484,000 5242 Belanja Perjalanan Luar Negeri 524211 Belanja Perjalanan Biasa - Luar Negeri 228,125,000
0.00 228,125,000 JUMLAH SUB KELOMPOK BELANJA 5242 228,125,000
0.00 228,125,000 JUMLAH KELOMPOK BELANJA 52 1,007,211,000
0.00 1,007,211,000 JUMLAH BELANJA OUTPUT 4075.006 1,007,211,000
0.00 1,007,211,000 009
Dosen Penerima Beasiswa untuk mendukung Peningkatan Kualitas Pendidikan Profesi Kesehatan
52 BELANJA BARANG 5212 Belanja Barang Non Operasional 521219 Belanja Barang Non Operasional Lainnya 275,200,000
0.00 275,200,000 JUMLAH SUB KELOMPOK BELANJA 5212 275,200,000
0.00 275,200,000 5241
Belanja Perjalanan Dalam Negeri 524111 Belanja Perjalanan Biasa 11,203,000
0.00 11,203,000 JUMLAH SUB KELOMPOK BELANJA 5241 11,203,000
0.00 11,203,000 5242 Belanja Perjalanan Luar Negeri 524211 Belanja Perjalanan Biasa - Luar Negeri 21,876,000
0.00 21,876,000 JUMLAH SUB KELOMPOK BELANJA 5242 21,876,000
0.00 21,876,000 JUMLAH KELOMPOK BELANJA 52 308,279,000
0.00 308,279,000 JUMLAH BELANJA OUTPUT 4075.009 308,279,000
0.00 308,279,000 JUMLAH BELANJA KEGIATAN 4075 1,815,490,000
0.00 1,815,490,000
( dalam rupiah) KEMENTERIAN NEGARA/LEMBAGA : 023 KEMENTERIAN PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN LRBSB 02
: Kode Lap. :
ESELON I
04 DITJEN PENDIDIKAN TINGGI
Tanggal : Friday, July 04, 2014 WILAYAH/PROPINSI : 2400 NUSA TENGGARA TIMUR : SATUAN KERJA
Halaman 415284 UNIVERSITAS NUSA CENDANA
Prog.Id : lu_lrabstkb JENIS SATUAN KERJA KD KANTOR DAERAH :
REALISASI BELANJA ANGGARAN SETELAH % REALISASI
SISA ANGGARAN URAIAN ANGGARAN SEMULA KODE REVISI
ANGGARAN JUMLAH S/D JUMLAH NETO
PENGEMBALIAN BULAN INI BULAN INI S/D BULAN INI S/D BULAN INI
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
4075 Peningkatan Mutu Prodi Profesi Kesehatan dan Mutu Pendidikan Kesehatan
015 Dosen penerima pendidikan tidak bergelar program HPEQ
52 BELANJA BARANG 5212 Belanja Barang Non Operasional 521211 Belanja Bahan
7,000,000 0.00 7,000,000 521219 Belanja Barang Non Operasional Lainnya 238,782,000 0.00 238,782,000
JUMLAH SUB KELOMPOK BELANJA 5212 245,782,000 0.00 245,782,000
5241 Belanja Perjalanan Dalam Negeri 524111 Belanja Perjalanan Biasa
268,932,000 0.00 268,932,000
JUMLAH SUB KELOMPOK BELANJA 5241 268,932,000 0.00 268,932,000
5242 Belanja Perjalanan Luar Negeri 524211 Belanja Perjalanan Biasa - Luar Negeri 269,708,000
0.00 269,708,000 JUMLAH SUB KELOMPOK BELANJA 5242 269,708,000
0.00 269,708,000 JUMLAH KELOMPOK BELANJA 52 784,422,000
0.00 784,422,000 JUMLAH BELANJA OUTPUT 4075.015 784,422,000
0.00 784,422,000 JUMLAH BELANJA KEGIATAN 4075 784,422,000
0.00 784,422,000 4075 Peningkatan Mutu Prodi Profesi Kesehatan dan Mutu Pendidikan Kesehatan
022 Alat pendidikan pendukung pembelajaran program HPEQ
53 BELANJA MODAL 5321
Belanja Modal Peralatan dan Mesin 532111 Belanja Modal Peralatan dan Mesin 746,418,000 0.00 746,418,000
JUMLAH SUB KELOMPOK BELANJA 5321 746,418,000 0.00 746,418,000
( dalam rupiah) KEMENTERIAN NEGARA/LEMBAGA : 023 KEMENTERIAN PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN LRBSB 02
: Kode Lap. :
ESELON I
04 DITJEN PENDIDIKAN TINGGI
Tanggal : Friday, July 04, 2014 WILAYAH/PROPINSI : 2400 NUSA TENGGARA TIMUR : SATUAN KERJA
Halaman 415284 UNIVERSITAS NUSA CENDANA
Prog.Id : lu_lrabstkb JENIS SATUAN KERJA KD KANTOR DAERAH :
REALISASI BELANJA ANGGARAN SETELAH % REALISASI
SISA ANGGARAN URAIAN ANGGARAN SEMULA KODE REVISI
ANGGARAN JUMLAH S/D JUMLAH NETO
PENGEMBALIAN BULAN INI BULAN INI S/D BULAN INI S/D BULAN INI
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10 JUMLAH BELANJA OUTPUT 4075.022 746,418,000
0.00 746,418,000 024
Furniture pendukung pembelajaran program HPEQ
53 BELANJA MODAL 5361
Belanja Modal Lainnya 536111 Belanja Modal Lainnya 60,000,000
0.00 60,000,000 JUMLAH SUB KELOMPOK BELANJA 5361 60,000,000
0.00 60,000,000 JUMLAH KELOMPOK BELANJA 53 60,000,000
0.00 60,000,000 JUMLAH BELANJA OUTPUT 4075.024 60,000,000
0.00 60,000,000 JUMLAH BELANJA KEGIATAN 4075 806,418,000
0.00 806,418,000 JUMLAH BELANJA PROGRAM 10.06.08 3,406,330,000
0.00 3,406,330,000 JUMLAH BELANJA SUB FUNGSI 10.06 3,406,330,000
0.00 3,406,330,000 JUMLAH BELANJA FUNGSI 10 3,406,330,000
0.00 3,406,330,000 JUMLAH BELANJA CARA PENARIKAN 3 3,406,330,000
0.00 3,406,330,000 JUMLAH BELANJA SUMBER DANA 02 3,406,330,000
0.00 3,406,330,000
03 RUPIAH MURNI PENDAMPING RM
10 PENDIDIKAN
06 PENDIDIKAN TINGGI
08 Program Pendidikan Tinggi 4075 Peningkatan Mutu Prodi Profesi Kesehatan dan Mutu Pendidikan Kesehatan
994 Layanan Perkantoran
52 BELANJA BARANG 5212 Belanja Barang Non Operasional
( dalam rupiah) KEMENTERIAN NEGARA/LEMBAGA : 023 KEMENTERIAN PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN LRBSB 02
: Kode Lap. :
ESELON I
04 DITJEN PENDIDIKAN TINGGI
Tanggal : Friday, July 04, 2014 WILAYAH/PROPINSI : 2400 NUSA TENGGARA TIMUR : SATUAN KERJA
Halaman 415284 UNIVERSITAS NUSA CENDANA
Prog.Id : lu_lrabstkb JENIS SATUAN KERJA KD KANTOR DAERAH :
REALISASI BELANJA ANGGARAN SETELAH % REALISASI
SISA ANGGARAN URAIAN ANGGARAN SEMULA KODE REVISI
ANGGARAN JUMLAH S/D JUMLAH NETO
PENGEMBALIAN BULAN INI BULAN INI S/D BULAN INI S/D BULAN INI
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
521211 Belanja Bahan 29,392,000
0.00 29,392,000 521213 Belanja Honor Output Kegiatan 181,200,000 66,250,000 66,250,000 66,250,000 36.56 114,950,000
JUMLAH SUB KELOMPOK BELANJA 5212 210,592,000 66,250,000 66,250,000 66,250,000 31.46 144,342,000 5241
Belanja Perjalanan Dalam Negeri 524111 Belanja Perjalanan Biasa 37,900,000 17,558,700 17,558,700 17,558,700 46.33 20,341,300
JUMLAH SUB KELOMPOK BELANJA 5241 37,900,000 17,558,700 17,558,700 17,558,700 46.33 20,341,300 JUMLAH KELOMPOK BELANJA 52 248,492,000 83,808,700 83,808,700 83,808,700 33.73 164,683,300 JUMLAH BELANJA OUTPUT 4075.994 248,492,000 83,808,700 83,808,700 83,808,700 33.73 164,683,300 JUMLAH BELANJA KEGIATAN 4075 248,492,000 83,808,700 83,808,700 83,808,700 33.73 164,683,300 JUMLAH BELANJA PROGRAM 10.06.08 248,492,000 83,808,700 83,808,700 83,808,700 33.73 164,683,300 JUMLAH BELANJA SUB FUNGSI 10.06 248,492,000 83,808,700 83,808,700 83,808,700 33.73 164,683,300 JUMLAH BELANJA FUNGSI 10 248,492,000 83,808,700 83,808,700 83,808,700 33.73 164,683,300 JUMLAH BELANJA CARA PENARIKAN 0 248,492,000 83,808,700 83,808,700 83,808,700 33.73 164,683,300 JUMLAH BELANJA SUMBER DANA 03 248,492,000 83,808,700 83,808,700 83,808,700 33.73 164,683,300
04 PNBP RM
10 PENDIDIKAN
06 PENDIDIKAN TINGGI
08 Program Pendidikan Tinggi 4078
Layanan Tridharma di Perguruan Tinggi 002
Mahasiswa Baru S1
52 BELANJA BARANG 5211
Belanja Barang Operasional
( dalam rupiah) KEMENTERIAN NEGARA/LEMBAGA : 023 KEMENTERIAN PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN LRBSB 02
: Kode Lap. :
ESELON I
04 DITJEN PENDIDIKAN TINGGI
Tanggal : Friday, July 04, 2014 WILAYAH/PROPINSI : 2400 NUSA TENGGARA TIMUR : SATUAN KERJA
Halaman 415284 UNIVERSITAS NUSA CENDANA
Prog.Id : lu_lrabstkb JENIS SATUAN KERJA KD KANTOR DAERAH :
REALISASI BELANJA ANGGARAN SETELAH % REALISASI
SISA ANGGARAN URAIAN ANGGARAN SEMULA KODE REVISI
ANGGARAN JUMLAH S/D JUMLAH NETO
PENGEMBALIAN BULAN INI BULAN INI S/D BULAN INI S/D BULAN INI
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10