4. Restrukturisasi Indikator (urutan 4)
Restrukturisasi Indikator Kinerja Daerah
Kabupaten Natuna
TARGET CAPAIAN SETIAP TAHUN
MISI
TUJUAN
1. Meletakkan dasar-dasar 1.
pembangunan yang
selaras dengan struktur
dan pola ruang
Meningkatkan
pemanfaatan ruang
untuk pembangunan
SASARAN
1
Terciptanya aktivitas
pembangunan yang
sesuai dengan potensi
dan karakteristik
wilayah
INDIKATOR SASARAN
1
Jumlah kawasan cepat tumbuh dan
atau strategis yang memiliki
perencanaan tata ruang
2
Ketaatan terhadap RTRW
3
Luas wilayah budidaya (ha)
4
Persentase Ruang Terbuka Hijau per
Satuan Luas Wilayah ber HPL/HGB
(%)
Persentase bangunan ber- IMB per
satuan bangunan (%)
Ruang publik yang berubah
peruntukannya
Persentase luas lahan bersertifikat
(m²)
Penyelesaian izin lokasi (hari kerja)
5
6
7
8
2
Memeratakan
pembangunan
infrastruktur dasar
1 Meningkatkan kualitas 1
dan kuantitas
infrastruktur dasar
Terwujudnya
infrastruktur
transportasi, listrik,
komunikasi dan air
bersih menuju
pemukiman dan pusat
ekonomi
9
12
Panjang jalan kabupaten dalam
kondisi baik
Jumlah barang yang dibongkar di
pelabuhan
Jumlah barang yang dimuat di
pelabuhan
Rasio elektrifikasi (%)
13
Jumlah desa dan kelurahan berlistrik
14
Cakupan layanan air bersih
15
16
Persentase Jaringan Irigasi (%)
Rasio tempat ibadah per satuan
penduduk
Persentase rumah tinggal bersanitasi
(%)
Rasio tempat pemakaman umum per
satuan penduduk
Rasio tempat pembuangan sampah
(TPS) per satuan penduduk
10
11
17
18
19
KONDISI SAAT INI
(2011)
2012
2013
2014
2015
2016
Target
0 kaw
Target
Target
Target
Target
0
-
-
40
140,702
140,702
45
140,702
50
140,702
60
140,702
TARGET 2016
SKPD PENANGGUNG
JAWAB
5 kawasan
BAPPEDA
60
PU/Bappeda
140,702
140,702
Bappeda
>30
>30
>30
>30
>30
>30
>30
PU
55
54
58
63
68
73
73
PU
10
10
10
7
7
7
7
PU
991,220
104,110
788,922
788,922
788,922
788,922
788,922
-
1
-
1
-
1
1
596,950 km
609 km
620,95 km
632,95 km
644,95 km
657,140 km
657,140 km
Bag. Tata
pemerintahan
Bag. Tata
pemerintahan
Dinas PU
37.000 ton/th
37.000 ton/thn
37,000
60.000 ton/th
Dishub
3.500 ton/th
3.500 ton/thn
3,500
15.000 ton/th
Dishub
32.05%
34
36
38
40
42.05%
42.05%
Distamben
48 desa
48 desa
50
52
54
56 desa
56 desa
Distamben
396.030 m²
*
1:03
955
1:03
1:03
1710
1:03
1:03
1:03
1:03
PU
PU
55
57
59
62
65
65
PU
1:200.000
1:200.000
1:200.000
1:200.000
1:200.000
1:200.000
1:200.000
PU
1:03
1:03
1:03
1:03
1:03
1:03
1:03
PU
PU
25.5
PU
20
Rasio rumah layak huni
1:20
1:30
1:40
1:50
0.083333333
0.090277778
0.090277778
21
Rasio permukiman layak huni
1:20
1:30
1:40
1:50
0.083333333
0.090277778
0.090277778
PU
22
Panjang jalan dilalui Roda 4 (km)
821.6
821.6
836.6
851.1
866.11
881.12
881.12
PU
Restrukturisasi Indikator Kinerja Pembangunan Daerah
TARGET CAPAIAN SETIAP TAHUN
MISI
TUJUAN
SASARAN
INDIKATOR SASARAN
KONDISI SAAT INI
(2011)
2012
2013
2014
2015
2016
TARGET 2016
SKPD PENANGGUNG
JAWAB
23
Jalan Penghubung dari ibukota
kecamatan ke kawasan pemukiman
penduduk (minimal dilalui roda 4)
(km)
734.714
Target
734.714
Target
749.914
Target
764.914
Target
779.92
Target
794.92
794.92
PU
24
Panjang jalan dalam kondisi baik (km)
596.95
609
620.95
632.95
644.95
657.14
657.14
PU
25
Panjang jalan kabupaten dalam
kondisi baik ( > 40 KM/Jam ) (km)
596.95
596.95
611.45
696.95
642
657.14
657.14
PU
26
Panjang jalan yang memiliki trotoar
dan drainase/saluran pembuangan
(minimal 1,5 m)
Sempadan jalan yang dipakai
pedagang kaki lima atau bangunan
rumah liar (%)
Sempadan sungai yang dipakai
bangunan liar (%)
Drainase dalam kondisi baik/
pembuangan aliran air tidak
tersumbat (%)
Pembangunan turap di wilayah jalan
penghubung dan aliran sungai rawan
longsor lingkup kewenangan
kabupaten(%)
3 km
3 km
4 km
5,5 km
7 km
8,5 km
8,5 km
PU
15
13
11
9
7
5
5
PU
15
13
11
9
7
5
5
PU
25
25
20
20
20
15
15
PU
45
50
55
60
65
70
75
PU
45
50
55
60
65
70
75
PU
32
Luas irigasi Kabupaten dalam kondisi
baik (%)
Persentase kawasan kumuh (%)
25
25
20
20
20
15
15
PU
33
Rumah tangga pengguna air bersih
1,960
1,970
1,980
1,990
1,100
1,120
1,120
PU
34
Rumah tangga pengguna listrik
5,535
5,545
5,555
5,565
5,575
5,595
5,595
PU
35
Rumah tangga ber-Sanitasi
1,000
1,020
1,040
1,060
1,080
1,100
1,100
PU
36
Lingkungan pemukiman kumuh (%)
25
25
20
20
20
15
15
PU
3,540
3,580
3,630
3,680
27
28
29
30
31
37
Rumah layak huni
3,500
3,520
3,680
PU
38
Jumlah arus penumpang angkutan
u u – kapal aik ora g/tahu
Kapal laut
(naik)=35.000
Kapal laut
(naik)=38.000
Kapal laut (naik) Kapal laut (naik) = Kapal laut (naik) = Kapal laut (naik) =
= 40.000
50.000
52.000
55.000
Kapal laut
(naik)=55.000
Dishub
39
Jumlah arus penumpang angkutan
u u – kapal turu ora g/tahu
Kapal laut
(turun)=16.000
Kapal laut
Kapal laut
Kapal laut (turun) Kapal laut (turun) Kapal laut (turun)
(turun)=20.000 (turun) = 22.000
= 30.000
= 35.000
= 40.000
Kapal laut
(turun)=40.000
Dishub
40
41
Jumlah uji KIR angkutan umum
(unit/thn)
Jumlah pelabuhan terminal bus
42
Jumlah pelabuhan laut
43
Jumlah Bandara
44
Jumlah Angkutan laut
-
90
110
130
150
280
200
Dishub
Terminal bus=1
Terminal bus=1
Terminal bus=1
Terminal bus=1
Terminal bus=1
Terminal bus=1
Terminal bus=1
Dishub
Pelabuhan laut=66
Pelabuhan
laut=90
1
Pelabuhan
laut=90
1
Pelabuhan
laut=95
1
Pelabuhan
laut=100
1
Pelabuhan
laut=100
1
Dishub
1
Pelabuhan
laut=80
1
Laut=2100
Laut=2400
Laut=2500
Laut=2500
Laut=2700
Laut=2750
Laut=2900
Dishub
Restrukturisasi Indikator Kinerja Pembangunan Daerah
Dishub
TARGET CAPAIAN SETIAP TAHUN
MISI
TUJUAN
SASARAN
INDIKATOR SASARAN
2015
2016
TARGET 2016
SKPD PENANGGUNG
JAWAB
Target
Udara=4
Target
Udara=5
Target
Udara=5
Target
Udara=6
Target
Udara=6
Udara=6
Dishub
46
Pemasangan Rambu-rambu laut (%)
(Laut)50
(Laut)70
(Laut)70
(Laut)75
(Laut)95
(Laut)105
(Laut)105
Dishub
47
Pemasangan Rambu-rambu darat (%)
(Darat)350
(Darat)500
(Darat)650
(Darat)850
(Darat)1000
(Darat)1150
(Darat)1150
Dishub
48
Jumlah jaringan komunikasi
34
41
46
50
55
60
60
Dishub
49
9
11
16
20
25
30
30
Dishub
50
Rasio wartel/warnet terhadap
penduduk
Jumlah surat kabar nasional/lokal
48
48
50
50
52
54
56
Dishub
51
Jumlah penyiaran radio/TV lokal
4
4
4
5
6
6
6
Dishub
52
Web site milik pemerintah daerah
5
4
10
12
15
17
17
Dishub
53
Rasio panjang jalan per jumlah
kendaraan
Jumlah orang/ barang yang terangkut
angkutan umum (orang dan kg)
0,94:1
0,98:1
1:01
1:01
1:01
1:01
0.042361111
Dishub
70.000/12.000
70.200/12.200
70.500/12.400
70.800/12.000
71.000/12.800
71.500/13.000
71.500/13.000
Dishub
24,785.22
25,284.45
25,783.69
26,282.92
26,782,16
27,481.39
27,481.39
Dishub
32.05
34
36
38
40
42.05
42.05
Dishub
80
85
87
90
93
96
96
Dishub
12.6
20
50
60
70
80
80
PU
10
20
20
20
20
40
40
PU
20
20
40
40
60
60
60
PU
61
Persentase Penduduk berakses
airminum (%)
Persentase Luas pemukiman yang
tertata
pelayanan status mutu air
40
40
40
50
50
60
60
62
Cakupan penghijauan wilayah pesisir
10
40
50
60
70
80
80
Badan Lingkungan
BadanHidup
Lingkungan
63
Cakupan pengawasan terhadap
pelaksanaan amdal (%)
30
80
80
80
80
80
80
64
Tempat pembuangan sampah (TPS)
per satuan penduduk
Penegakan hukum lingkungan
8
10
10
10
10
10
10
-
50
60
60
80
80
80
55
Kebutuhan daya listrik (KW)
56
Persentase rumah tangga yang
menggunakan listrik (%)
Persentase penduduk yang
menggunakan HP/telepon (%)
Persentase penanganan sampah (%)
59
60
Hidup
Badan Lingkungan
Hidup
66
Angka melek huruf (%)
98.89
99
99
99.5
99.5
100
100
Badan Lingkungan
Hidup
Badan Lingkungan
Hidup
Dinas Pendidikan
67
Angka rata-rata lama sekolah (tahun)
6.99
7.99
8.99
9.99
10.99
12
12
Dinas Pendidikan
68
Rasio lulusan S1/S2/S3
S1=8; S2=-
S1=8; S2=-
S1=10; S2=-
S1=12; S2=-
S1=14; S2=-
S1=16; S2=-
S1=16; S2=-
Dinas Pendidikan
69
Jumlah perpustakaan
42 -->0
48
51
54
55
55
55
Kantor Perpusatakaan
dan Arsip Daerah
70
Jumlah pengunjung perpustakaan
per tahun
3,500
5,000
5,500
6,000
6,500
7,000
7,000
Kantor Perpusatakaan
dan Arsip Daerah
65
Meninngkatkan
pelayanan pendidikan
yang bermutu dan
merata
2014
Udara=4
58
1 Meningkatkan kualitas 1
pendidikan
2013
Jumlah Angkutan udara
57
Meningkatkan kualitas
sumber daya manusia
2012
45
54
3
KONDISI SAAT INI
(2011)
Restrukturisasi Indikator Kinerja Pembangunan Daerah
TARGET CAPAIAN SETIAP TAHUN
MISI
TUJUAN
SASARAN
INDIKATOR SASARAN
KONDISI SAAT INI
(2011)
2012
2013
2014
2015
2016
TARGET 2016
SKPD PENANGGUNG
JAWAB
71
Koleksi buku yang tersedia di
perpustakaan daerah
6.761 (jdl)
Target
6.900 (jdl)
Target
7.500 (jdl)
Target
8.000 (jdl)
Target
8.500 (jdl)
Target
9.000 (jdl)
9.000 (jdl)
Kantor Perpusatakaan
dan Arsip Daerah
72
jumlah buku yang tersedia di
perpustakaan daerah
46.691 (exs)
48.500 (exs)
51.750 (exs)
55.200 (exs)
58.650 (exs)
62.100 (exs)
62.100 (exs)
Kantor Perpusatakaan
dan Arsip Daerah
73
Rasio ketersediaan sekolah
dasar/penduduk usia sekolah SD
Angka partisipasi sekolah penduduk
usia SD
Rasio guru terhadap murid jenjang
SD
Angka partisipasi murni penduduk
usia SD dan paket A (%) *
0.13125
0.125
0.125
0.123611111
0.118055556
0.118055556
0.118055556
Dinas Pendidikan
98.9
98.9
98.92
98.94
98.96
98.96
98.96
Dinas Pendidikan
1:09
1:09
1:09
1:09
1:09
1:09
1:09
Dinas Pendidikan
96.89
96.89
98.89
98.12
98.12
99.5
99.5
Dinas Pendidikan
74
75
76
77
Angka partisipasi kasar jenjang SD (%)
92.14
93.64
93.14
96.64
98.14
98.14
98.14
Dinas Pendidikan
78
Rasio ketersediaan
sekolah/penduduk usia sekolah SMP
0.147916667
0.142361111
0.142361111
0.1375
0.1375
0.131944444
0.131944444
Dinas Pendidikan
79
Angka partisipasi sekolah (%) SMP
dan sederajat
Rasio ketersediaan
sekolah/penduduk usia sekolah
jenjang SMP
Rasio guru terhadap murid jenjang
SMP
Persentase guru SMP/SMPLB
berkualifikasi S1/D4 (%)
Persentase guru SMP/SMPLB
bersertifikat (%)
Angka partisipasi kasar SMP (%)
98.77
99.27
99.77
99.77
99.77
99.77
99.77
Dinas Pendidikan
0.147916667
0.142361111
0.142361111
0.1375
0.1375
0.131944444
0.131944444
Dinas Pendidikan
01:10.7
01:10.7
01:10.7
01:10.7
01:10.7
01:10.7
01:10.7
Dinas Pendidikan
46
50
55
60
65
70
70
Dinas Pendidikan
12
23
35
46
58
70
70
Dinas Pendidikan
124.89
124.89
124.89
124.24
124.24
124.24
124.24
Dinas Pendidikan
98.76
98.76
98.76
98.76
99.5
99.5
99.5
Dinas Pendidikan
0.183333333
0.173611111
0.173611111
0.164583333
0.164583333
0.161805556
0.161805556
Dinas Pendidikan
98.78
98.78
98.8
98.85
98.85
98.85
98.85
Dinas Pendidikan
0.183333333
0.173611111
0.173611111
0.164583333
0.164583333
0.161805556
0.161805556
Dinas Pendidikan
80
81
82
83
84
85
86
Angka partisipasi murni jenjang SMP
(%)
Rasio ketersediaan
sekolah/penduduk usia sekolah SMU
87
Angka partisipasi sekolah (%)
88
Rasio ketersediaan sekolah terhadap
penduduk usia sekolah
89
Rasio guru terhadap murid
1:09
1:09
1:09
1:09
1:09
1:09
1:09
Dinas Pendidikan
90
Persentase guru SMA/SMALB/SMK
berkualifikasi S1/D4 (%)
83.33
88
93
98
100
100
100
Dinas Pendidikan
91
Persentase guru SMA/SMALB/SMK
bersertifikat (%)
13.95
20
25
30
35
40
40
Dinas Pendidikan
Restrukturisasi Indikator Kinerja Pembangunan Daerah
TARGET CAPAIAN SETIAP TAHUN
MISI
TUJUAN
SASARAN
INDIKATOR SASARAN
Meningkatkan kualitas
lulusan
2 Meningkatkan derajat 1
kesehatan masyarakat
Meningkatnya kualitas
tenaga pendidik
Meningkatnya kualitas
pelayanan kesehatan
masyarakat
2014
2015
2016
TARGET 2016
SKPD PENANGGUNG
JAWAB
Target
20
Target
30
Target
40
Target
50
Target
60
60
Dinas Pendidikan
93
Angka partisipasi kasar (%)
100
100
100
100
100
100
100
Dinas Pendidikan
94
Angka partisipasi murni (%)
55.82
60.5
70
70.5
80
90
90
Dinas Pendidikan
95
Penyelenggaraan festival seni dan
budaya
Sarana penyelenggaraan seni dan
budaya
Benda, Situs dan Kawasan Cagar
Budaya yang dilestarikan
2
3
3
4
5
5
5
Dinas Pendidikan
1
1
2
2
2
2
2
Dinas Pendidikan
4
5
5
5
5
5
5
Dinas Pendidikan
Dinas Pendidikan
98
Angka kelulusan SD
100%
100%
100%
99
Angka Kelulusan SMP
96%
100%
100%
100%
100%
Dinas Pendidikan
92.46%
100%
100%
100%
100%
Dinas Pendidikan
2%
3%
4%
5%
6%
10%
10%
Dinas Pendidikan
12%
23%
35%
46%
58%
70%
70%
Dinas Pendidikan
13.95%
20%
25%
30%
35%
40%
40%
Dinas Pendidikan
5%
23%
51%
70%
95%
100%
100%
Dinas Pendidikan
46%
50%
55%
60%
65%
70%
70%
Dinas Pendidikan
83.33%
88%
93%
98%
100%
100%
100%
Dinas Pendidikan
Dinkes
100 Angka kelulusan SMU
3
2013
Persentase sekolah
SMA/SMALB/SMK melaksanakan epembelajaran (%)
97
10
2012
92
96
2
KONDISI SAAT INI
(2011)
101 Persentase guru SD/SDLB//MI yang
bersertifikasi pendidik
102 Persentase guru SMP/MTs yang
bersertifikasi pendidik
103 Persentase guru SMA/MA/SMK yang
bersertifikasi pendidik
104 Persentase guru SD/SDLB/MI
berkualifikasi S1/D4
105 Persentase guru SMP/MTs
berkualifikasi S1/D4
106 Persentase guru SMA/MA/SMK
berkualifikasi S1/D4
107 Umur harapan hidup
108 Angka gizi buruk
109 Angka kematian ibu (AKI)
110 Angka kematian bayi (AKB)
68,31th
68.4
68.5
68.6
68.7
68,75 thn
0.73%
0.50%
0.35%
0.20%
0.15%
0.10%
Dinkes
300/100.000 KH
260/100.000 KH
240/100.000 KH
Dinkes
486,75/100.000 KH 400/100.000 KH 350/100.000 KH
7,34/1000 KH
5,03/1.000 KH
4,05/1.000 KH
3,05/1.000 KH
3,00/1.000 KH
2,05/1000 KH
Dinkes
993
995
996
997
997
998
998
Dinkes
112 Angka Usia Harapan Hidup (tahun)
68.31
68.4
68.5
68.6
68.7
68.75
68.75
Dinkes
113 Persentase Balita Gizi Buruk (%)
114 Rasio posyandu per satuan balita
0.73
12.16
0.5
12.92
0.35
13.46
0.2
14.64
0.15
15.07
0.1
17.22
0.1
17.22
Dinkes
Dinkes
115 Rasio puskesmas per satuan
penduduk
116 Rasio pustu per satuan penduduk
0.17
0.19
0.19
0.19
0.19
0.19
0.19
Dinkes
0.46
0.58
0.69
0.81
0.92
1.05
1.05
Dinkes
0.03
0.03
0.03
0.03
0.03
0.03
0.03
Dinkes
0.63
0.91
0.75
0.98
0.78
1.01
0.81
1.04
0.84
1.07
0.87
1.15
0.87
1.15
Dinkes
Dinkes
111 Angka Kelangsungan Hidup Bayi
117 Rasio rumah sakit per satuan
penduduk
118 Rasio dokter per satuan penduduk
119 Rasio tenaga medis per satuan
penduduk
Restrukturisasi Indikator Kinerja Pembangunan Daerah
TARGET CAPAIAN SETIAP TAHUN
MISI
TUJUAN
SASARAN
INDIKATOR SASARAN
KONDISI SAAT INI
(2011)
120 Persentase rumah tinggal bersanitasi
25.5
121 Umur Harapan Hidup (UHH)
122 Angka Kematian Bayi per 1000
Kelahiran Hidup
123 Angka Kematian Ibu per 100.000
Kelahiran Hidup
124 Prevalensi Gizi Buruk pada Anak (%)
3
Mewujudkan
1
masyarakat yang
produktif dan
berkesetaraan gender
2
Terciptanya tenaga
kerja yang kompetitif
dan produktif
Terselenggaranya
pembangunan yang
berkesetaraan gender
2012
2013
2014
2015
2016
TARGET 2016
SKPD PENANGGUNG
JAWAB
Target
45
Target
65
Target
70
Target
85
Target
100
100
Dinkes
60
62
65
68
71
74
74
Dinkes
7.34
5.03
4.05
3.05
3
2.05
2.05
Dinkes
450
400
350
300
260
240
240
Dinkes
0.73
0.5
0.35
0.2
0.15
0.1
0.1
Dinkes
125 AKABA per 1000 Balita
1.1
0.8
0.5
0.3
0.2
0.1
0.1
Dinkes
126 Tingkat Pengangguran Terbuka (%) -> data dari BPS
127 Persentase Penduduk yang Bekerja
(%)
128 Angka partisipasi angkatan kerja (%)
3.72
3.72
3.73
3.73
3.73
3.73
3,732
Disosnaker
59
62
65
68
71
74
74
Disosnaker
29
200
100
200
200
200
200
Disosnaker
129 Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja (%)
65.99
65.996
66.001
66.006
66.012
66
66
Disosnaker
130 Pencari kerja yang ditempatkan (%)
-
30
30
30
30
30
30
Disosnaker
131 Keselamatan dan perlindungan (%)
85
88
90
93
97
98
98
Disosnaker
132 Rasio ketergantungan
1:48
1:45
1:40
1:35
1:30
1:25
1:25
133 Indeks Pembangunan Gender (IDG)
45.95
*
BPPKB (perempuan
dan KB)
134 Indeks Pemberdayaan Gender (IPG)
57.4
*
BPPKB (perempuan
dan KB)
135 Persentase partisipasi perempuan di
lembaga pemerintah (%)
43.1
136 Persentase KDRT (%)
45.17
45.78
Disosnaker
Badan Pemberdayaan
Perempuan dan KB
0.059264048
0.2
0.16
0.12
0.08
0.02
0.02
Badan Pemberdayaan
Perempuan dan KB
137 Partisipasi angkatan kerja perempuan
(%)
44
49
55
62
71
80
80
Badan Pemberdayaan
Perempuan dan KB
138 Rata-rata jumlah anak per keluarga -> metode BPS
2.8
2.4
2.3
2.2
2.2
Badan Pemberdayaan
Perempuan dan KB
01:01.6
01:01.5
01:01.4
01:01.4
Badan Pemberdayaan
Perempuan dan KB
139 Rasio akseptor KB
7122:14756
(1:2,19)
01:01.8
01:01.7
Restrukturisasi Indikator Kinerja Pembangunan Daerah
TARGET CAPAIAN SETIAP TAHUN
MISI
TUJUAN
SASARAN
INDIKATOR SASARAN
2013
2014
2015
2016
TARGET 2016
7,122
Target
8,000
Target
8,500
Target
9,000
Target
9,500
Target
10,000
10,000
Badan Pemberdayaan
Perempuan dan KB
1400 & 4500
1300 & 4200
1200 & 3800
1100 & 3400
1000 &3000
800 & 2500
600 & 2500
Badan Pemberdayaan
Perempuan dan KB
142 Persentase anak lulus SMP yang
a pu a a tulis Qur’a
*
*
143 Sarana sosial seperti panti asuhan,
panti jompo dan panti rehabilitasi
-
-
1
1
1
1
1
Dinsosnaker
KUBE=1200 KK /
120 KUBE
G.JIWA=10 org
KUBE=1200 KK
KUBE=1200 KK
KUBE=1200 KK
KUBE=1200 KK
KUBE=1200 KK
KUBE=1200 KK
Dinsosnaker
G.JIWA=10 org
G.JIWA=10 org
G.JIWA=10 org
G.JIWA=10 org
G.JIWA=10 org
G.JIWA=10 org
Dinsosnaker
RTLH=675 KK
RTLH=675 KK
RTLH=675 KK
RTLH= 700KK
RTLH=675 KK
RTLH=675 KK
RTLH=675 KK
Dinsosnaker
147 Lansia yg memperoleh bantuan sosial
Lansia=876 org
Lansia=876 org
Lansia=876 org
Lansia=876 org
Lansia=876 org
Lansia=876 org
Dinsosnaker
148 Penyandang Cacat yg memperoleh
bantuan sosial
149 Penanganan penyandang masalah
kesejahteraan social
150 Kegiatan pembinaan terhadap LSM,
Ormas dan OKP
151 Kegiatan pembinaan politik daerah
Cacat=120 org
Cacat=120 org
Cacat=120 org
Cacat=120 org
Cacat=120 org
Cacat=120 org
Dinsosnaker
3
5
5
5
5
5
5
Dinsosnaker
5
5
6
6
7
8
8
Bakesbangpol
4
4
5
5
6
7
7
Bakesbangpol
152 Angka kriminalitas
142
140
135
130
125
120
120
Bakesbangpol
153 Jumlah demo
15
14
13
12
11
10
10
Bakesbangpol
154 Rasio jumlah Polisi Pamong Praja per
10.000 penduduk
155 Jumlah Linmas per Jumlah 10.000
Penduduk
156 Rasio Pos Siskamling per jumlah
desa/kelurahan
157 Penegakan PERDA
1:07
1:07
1:07
1:07
1:06
1:06
1:06
1:07
1:07
1:07
1:07
1:06
1:06
1:06
satpol pp dan
pemadam
satpol pp dan damkar
35
40
45
50
55
63
63
satpol pp dan damkar
2
15
15
15
15
15
62
satpol pp dan damkar
158 Cakupan patroli petugas Satpol PP
(%)
159 Tingkat penyelesaian pelanggaran K3
(ketertiban, ketentraman, keindahan)
di Kabupaten (%)
50
60
70
75
80
85
90
satpol pp dan damkar
60
70
75
80
85
90
95
satpol pp
160 Petugas Perlindungan Masyarakat
(Linmas) di Kabupaten (%)
0
40
45
50
60
65
75
satpol pp
141 Keluarga Pra Sejahtera dan Keluarga
Sejahtera
Terwujudnya tatanan
sosial kemasyarakatan
yang beriman dan
SKPD PENANGGUNG
JAWAB
2012
140 Cakupan peserta KB aktif
4 Meningkatnya kualitas 1
kehidupan beragama
KONDISI SAAT INI
(2011)
144 KUBE yg memperoleh bantuan sosial
145 Penderita Gangguan Jiwa yg
memperoleh bantuan sosial
146 RTLH yg memperoleh bantuan sosial
Dinas Pendidikan
Restrukturisasi Indikator Kinerja Pembangunan Daerah
TARGET CAPAIAN SETIAP TAHUN
MISI
TUJUAN
SASARAN
2012
2013
2014
2015
2016
TARGET 2016
SKPD PENANGGUNG
JAWAB
40
Target
45
Target
50
Target
55
Target
60
Target
65
75
satpol pp
80%
82%
84%
85%
87%
90%
95%
satpol pp
73
73
146
219
292
365
365
BPMD
164 Rata-rata jumlah kelompok binaan
PKK
165 Jumlah LSM
85
85
87
89
92
94
94
BPMD
21
22
23
24
25
26
26
BPMD
166 LPM Berprestasi
4
5
6
7
8
9
9
BPMD
167 PKK aktif
85
85
88
90
93
96
96
BPMD
168 Posyandu aktif
80
80
116
100
110
120
120
BPMD
169 Swadaya Masyarakat terhadap
Program pemberdayaan masyarakat
(%)
5
10
15
20
25
30
30
BPMD
170 Pemeliharaan Pasca Program
pemberdayaan masyarakat (%)
85
87
90
92
94
95
95
BPMD
171 Persentase desa berstatus
swasembada terhadap total desa (%)
0
0
1
1
1
1
2
BPMD
1:03
0.239583333
0.238888889
1:03
1:03
1:03
1:03
Bag, Kesra
INDIKATOR SASARAN
161 Cakupan pelayanan bencana
kebakaran kabupaten (%)
162 Tingkat waktu tanggap (response
time rate) daerah layanan Wilayah
Manajemen Kebakaran (WMK)
(jam/kejadian)
163 Rata-rata jumlah kelompok binaan
lembaga pemberdayaan masyarakat
(LPM)
172 Rasio tempat ibadah per satuan
penduduk
173 Jumlah grup kesenian
4
Mengembangkan,
meningkatkan dan
memanfaatkan potensi
unggulan sumber daya
alam
1 Menumbuhkembangk 1
an ekonomi
kerakyatan dan
industri berbasis SDA
Tercapainya
optimalisasi sektor
unggulan daerah
KONDISI SAAT INI
(2011)
113
120
125
125
130
135
135
Dispora
174 Jumlah gedung kesenian
18
20
20
24
24
24
24
Dispora
175 Jumlah club olahraga
242
242
250
260
275
300
300
Dispora
176 Jumlah gedung olahraga
-
-
10
11
12
14
14
Dispora
177 Jumlah organisasi pemuda
-
240
250
260
275
285
285
Dispora
178 Jumlah organisasi olahraga
-
240
250
260
275
285
285
Dispora
179 Jumlah kegiatan kepemudaan
-
3
4
5
6
7
7
Dispora
180 Jumlah kegiatan olahraga
-
3
4
5
6
7
7
Dispora
181 Gelanggang / balai remaja (selain
milik swasta)
182 Lapangan olahraga
-
-
2
3
4
5
5
Dispora
183 Produktifitas sektor kelautan dan
perikanan
184 Kunjungan wisata
185 Produktivitas sektor kelautan dan
perikanan pada PDRB
186 Kontribusi sektor kelautan dan
perikanan terhadap PDRB
187 Penyelenggaraan festival seni dan
budaya
-
-
10
11
13
14
14
Dispora
186.84
204.14
223.17
243.93
264.69
285
285
DISLUTKAN
131616
131,616
141,408
158,004
172,152
187,704
187,704
Dinas Pariwisata
569,455
642,108
Rp.
523.853.000.000
2
DISLUTKAN
DISLUTKAN
3
3
Restrukturisasi Indikator Kinerja Pembangunan Daerah
5
Dinas Pariwisata
TARGET CAPAIAN SETIAP TAHUN
MISI
TUJUAN
SASARAN
INDIKATOR SASARAN
188 Sarana penyelenggaraan seni dan
budaya
189 Benda, Situs dan Kawasan Cagar
Budaya yang dilestarikan
190 Produktivitas subsektor hotel,
restoran & rmh makan, dan hiburan
dan rekreasi pada PDRB
191 Kontribusi subsektor hotel, restoran
& rmh makan, dan hiburan dan
rekreasi terhadap PDRB
2
Terwujudnya sentrasentra ekonomi rakyat
2013
2014
2015
2016
Target
1
Target
2
Target
Target
Target
1
4
5
5
TARGET 2016
SKPD PENANGGUNG
JAWAB
2
Dinas Pariwisata
5
Dinas Pariwisata
Rp.
11.062.000.000
Dinas Pariwisata
0.74%
0.75%
0.76%
0.77%
0.78%
0.78%
Dinas Pariwisata
192 Pertumbuhan PDRB (%)
6.34%
6.41%
6.45%
6.45%
6.45%
6.45%
6.57%
Bappeda
193 PDRB ADH berlaku per kapita (Juta
Rp.)
194 PDRB ADH konstan per kapita (Juta
Rp.)
195 Jumlah dan macam pajak daerah
16.03
17.15
18.06
19.49
20.69
22.05
22.05
Bappeda
6.37
6.67
6.87
7.26
7.54
7.88
7.88
Bappeda
11
11
11
11
11
11
11
Dispenda
2
2
2
11
3
3
3
Bagian Hukum
284
568
568
Disperindag
47.88%
48.88%
49.88%
25.80%
DISKOP &UKM
0
3
3
3
Disperindag
196 Jumlah Perda yang mendukung iklim
usaha
197 Jumlah Industri rumah tangga
198 jumlah koperasi aktif
200 Jumlah pasar tradisional di daerah
perbatasan
201 Laju pertumbuhan ekonomi
Berkembangnya
industri berbasis SDA
2012
0.73%
199 Persentase koperasi aktif
3
KONDISI SAAT INI
(2011)
50.88%
25.70%
25.80%
6.34%
6.41%
6.45%
6.49%
6.53%
6.57%
6.57%
Bappeda
202 Angka Kemiskinan (%)
4.48
4.3
3.9
3.5
3.1
2.7
2.7
Bappeda
203 Persentase penduduk miskin
4.84
4.7
4.55
4.3
3.9
3.5
3.5
Bappeda
204 Jumlah BPR/LKM
0/3
0/5
1-May
2-May
2-May
2-May
4-May
DinkopUKM
205 Usaha Mikro Kecil dan menengah
3991
3991
4281
4597
4941
4625
4695
DinkopUKM
206 Produksi industri
5.52%
50%
13.70%
Disperindag
207 Jumlah perusahaan industri besar
30
60
60
Disperindag
208 Jumlah investor berskala nasional
(PMDN/PMA)
-
67
74
81
90
99
209 Jumlah nilai investasi berskala
nasional (PMDN/PMA)
80,814,908,760
88,896,399,656
97,786,420,000
107,565,062,000
118,321,569,000
130,153,726,000
130,153,726,000
210 Rasio daya serap tenaga kerja
1:01
1:01
1:01
1:01
1:01
1:01
1:01
5%
5%
5%
3-May
Kantor Pelayanan
Perizinan Terpadu &
Penanaman Modal
1
1
1
1
distanak
211 Kenaikan Nilai Realisasi PMDN
(milyar rupiah) (%) (multisektor)
5
212 Regulasi ketahanan pangan
-
-
1
Restrukturisasi Indikator Kinerja Pembangunan Daerah
Kantor Pelayanan
Perizinan Terpadu &
Penanaman Modal
Kantor Pelayanan
Perizinan Terpadu &
Penanaman Modal
Dinas Tenaga Kerja
TARGET CAPAIAN SETIAP TAHUN
MISI
TUJUAN
SASARAN
industri berbasis SDA
INDIKATOR SASARAN
213 Ketersediaan pangan utama (%)
214 Produksi tanaman pangan (ton/ha)
KONDISI SAAT INI
(2011)
69.56
2012
2013
2014
2015
2016
TARGET 2016
SKPD PENANGGUNG
JAWAB
Target
69.56
Target
69.56
Target
69.56
Target
69.56
Target
69.56
69.56
distanak
2,8 ton/ha
distanak
215 Konstribusi sub sektor tanaman
pangan terhadap PDRB (%)
3
3
3
4
5
5
5
distanak
216 Konstribusi sektor
pertanian/perkebunan terhadap
PDRB
217 Kontribusi sektor pertanian (palawija)
terhadap PDRB
218 Kontribusi sektor perkebunan
(tanaman keras) terhadap PDRB
3
3
3
4
5
5
5
distanak
3
3
3
4
5
5
5
distanak
3
3
3
4
5
5
5
distanak
219 Kontribusi Produksi kelompok petani
terhadap PDRB
220 Cakupan bina kelompok petani (klmp
tani)
221 Nilai tukar petani (rp/hari)
3
3
3
4
5
5
5
distanak
3
3
3
4
5
5
5
distanak
105rb
108rb
110rb
110,5rb
111rb
112rb
112rb
distanak
222 Penigkatan produktifitas perkebunan
dari potensi produksi lapangan (%)
30
35
40
45
50
55
55
perkebunan
223 Peningkatan jumlah SDM
perkebunan berkualitas (%)
224 Peningkatan pendapatan petani
kebun (capaian rata-rata Jt/KK/Thn
20
30
40
50
60
70
70
hutbun
12
12.5
13
13.5
14
14.5
14.5
hutbun
50 org/th
50 org/th
50 org/th
50 org/th
50 org/th
50 org/th
50 org/th
hutbun
5
10
15
20
25
30
30
hutbun
395
445
495
545
595
645
645
hutbun
25,000
24,600
24,200
23,800
23,400
23,000
23,000
hutbun
30
35
40
45
50
55
55
hutbun
20
30
40
50
60
70
70
hutbun
12
12.5
13
13.5
14
14.5
14.5
hutbun
50 org/th
50 org/th
50 org/th
50 org/th
50 org/th
50 org/th
50 org/th
hutbun
5
10
15
20
25
30
30
hutbun
225 Penyerapan tenaga kerja baru di
sektor perkebunan (Jumlah tenaga
kerja baru/tahun)
226 Peningkatan pertumbuhan sub sektor
perkebunan (%)
227 Rehabilitasi hutan dan lahan kritis
(Ha)
228 Kerusakan Kawasan Hutan (Ha)
229 Peningkatan produktifitas
perkebunan dari potensi produksi
lapangan (%)
230 Peningkatan jumlah SDM
perkebunan berkualitas (%)
231 Peningkatan pendapatan petani
kebun (capaian rata-rata Jt/KK/Thn
232 Penyerapan tenaga kerja baru di
sektor perkebunan (Jumlah tenaga
kerja baru/tahun)
233 Peningkatan pertumbuhan sub sektor
perkebunan (%)
Restrukturisasi Indikator Kinerja Pembangunan Daerah
TARGET CAPAIAN SETIAP TAHUN
MISI
TUJUAN
SASARAN
INDIKATOR SASARAN
Terjaminnya distribusi
dan pemasaran hasil
pengelolaan industri
1 Mewujudkan aparatur 1
pemerintah yang
bersih dan memiliki
kinerja prima
Meningkatnya kualitas
aparatur pemerintah
2014
2015
2016
TARGET 2016
SKPD PENANGGUNG
JAWAB
hutbun
Target
445
Target
495
Target
545
Target
595
Target
645
645
25,000
24,600
24,200
23,800
23,400
23,000
23,000
hutbun
236 Produksi perikanan budidaya (ton)
186.84
204.14
223.17
243.93
264.69
285
285
perikanan
237 Hasil Tangkapan dalam setiap upaya
penangkapan (ton)
238 Tingkat konsumsi ikan masyarakat
(Kg)
239 Volume produk olahan hasil
perikanan (ton)
240 Produksi benih ikan (juta ekor)
46.332
49.701
52.65
55.177
57.704
60
60
perikanan
12,888,720
13,141,440
13,520,520
13,899,600
14,278,680
14.778
14.778
perikanan
85.8
93.6
99.84
105.3
109.98
115
115
perikanan
91.8
93.6
95.4
97.2
100
105
105
perikanan
241 Kontribusi sektor pariwisata terhadap
PDRB (%)
242 Jenis, kelas, dan jumlah restoran
0.73
0.74
0.75
0.76
0.77
0.78
0.78
Dinas Pariwisata
45
50
55
60
65
70
70
Dinas Pariwisata
243 Jenis, kelas, dan jumlah penginapan/
hotel
244 Kontribusi sektor Perdagangan
terhadap PDRB (%)
34
35
36
37
38
39
39
Dinas Pariwisata
16.18
16.21
16.25
16.3
16.35
16.4
16.4
Disperindag
1 klp
2 klp
2 klp
3 klp
3 klp
4 klp
4 klp
Disperindag
2.17
2.18
2.19
2.2
2.21
2.22
2.23
Disperindag
0.57
0.58
0.59
0.6
0.61
0.62
0.63
Disperindag
248 Pertumbuhan Industri(%)
0.5
0.55
0.6
0.65
0.75
0.85
0.85
Disperindag
249 Cakupan bina kelompok pengrajin
36
43
51
61
73
87
87
Disperindag
25%
75%
75%
75%
Disperindag
84.39%
87%
78%
95%
95%
BKD
75
77
80
83
87
93
93
BPMD
WDP
WDP
WDP
WTP
WTP
WTP
WTP
Inspektorat
1
1
1
1
1
1
1
Bappeda
251 Persentase aparatur yang memiliki
kompetensi sesuai bidangnya
Meningkatkan
profesionalisme
pemerintah
2013
395
250 Persentase hasil olahan industri yang
terdistribusi dan dipasarkan
5
2012
234 Rehabilitasi hutan dan lahan kritis
(Ha)
235 Kerusakan Kawasan Hutan (Ha)
245 Cakupan bina kelompok
pedagang/usaha informal
246 Kontribusi sektor Industri terhadap
PDRB (%)
247 Kontribusi industri rumah tangga
terhadap PDRB sektor Industri(%)
4
KONDISI SAAT INI
(2011)
252 standar kompetensi aparatur
253 Cakupan sarana prasarana
perkantoran pemerintahan desa yang
baik
2
Terwujudnya tata
254 Opini audit BPK : WTP (Wajar Tanpa
kelola pemerintah yang
Pengecualian)
transparan dan
akuntabel
255 Tersedianya dokumen perencanaan
RPJPD yg telah ditetapkan dgn PERDA
BKD
Restrukturisasi Indikator Kinerja Pembangunan Daerah
TARGET CAPAIAN SETIAP TAHUN
MISI
TUJUAN
SASARAN
INDIKATOR SASARAN
KONDISI SAAT INI
(2011)
2013
2014
2015
2016
TARGET 2016
SKPD PENANGGUNG
JAWAB
256 Tersedianya Dokumen Perencanaan:
RPJMD yg telah ditetapkan dgn
PERDA/PERKADA
0
Target
1
Target
1
Target
1
Target
1
Target
1
1
Bappeda
257 Tersedianya Dokumen Perencanaan:
RKPD yg telah ditetapkan dgn
PERKADA
258 Penjabaran Program RPJMD kedalam
RKPD
259 Buku ”ka upate dala
a gka”
1
1
1
1
1
1
1
Bappeda
84.39%
86.49%
88.59%
91.10%
93.20%
95.00%
95%
Bappeda
1
1
1
1
1
1
1
Bappeda
260 Buku ”PDRB ka upate ”
1
1
1
1
1
1
261 Jumlah SKPD yang menerapkan SPM
Daerah
0
0
5 SKPD
7 SKPD
12 SKPD
262 Rasio penduduk berKTP per satuan
penduduk
263 Rasio bayi berakte kelahiran
40%
47%
52%
57%
63%
264 Rasio pasangan berakte nikah
67.40%
1
Bappeda
Seluruh SKPD
yang memiliki
SPM dari pusat
Setda Bagian ORTAL
67.40%
disdukcapil
472
482
502
524
546
568
568
disdukcapil
98.90%
99.21%
99.32%
99.43%
99.51%
99.59%
99.59%
disdukcapil
265 Kepemilikan KTP
32243
36534
40642
44356
48465
52262
52262
disdukcapil
266 Kepemilikan akta kelahiran per 1000
penduduk
267 Ketersediaan database
kependudukan skala kabupaten
268 Penerapan KTP Nasional berbasis NIK
194.36
314.59
442.1
556.95
683.9
806.52
806.52
disdukcapil
78398
79423
79736
80162
80754
81182
81182
disdukcapil
0%
0%
50%
75%
90%
100%
100%
disdukcapil
269 Sistim Informasi Manajemen Pemda
2
2
3
3
4
4
4
BPMD
B(2,51-3,25)
B
B
B
B
B
14
12
10
8
6
6
Kantor Pelayanan
Perizinan Terpadu &
Penanaman Modal
Kantor Pelayanan
Perizinan Terpadu &
Penanaman Modal
270 indeks kepuasan masyarakat
271 Lama proses perijinan (hari)
Keterangan : Blok warna
2012
14
adalah Indikator Pembangunan terkait langsung dengan visi dan misi kepala daerah
Restrukturisasi Indikator Kinerja Pembangunan Daerah
Kabupaten Natuna
TARGET CAPAIAN SETIAP TAHUN
MISI
TUJUAN
1. Meletakkan dasar-dasar 1.
pembangunan yang
selaras dengan struktur
dan pola ruang
Meningkatkan
pemanfaatan ruang
untuk pembangunan
SASARAN
1
Terciptanya aktivitas
pembangunan yang
sesuai dengan potensi
dan karakteristik
wilayah
INDIKATOR SASARAN
1
Jumlah kawasan cepat tumbuh dan
atau strategis yang memiliki
perencanaan tata ruang
2
Ketaatan terhadap RTRW
3
Luas wilayah budidaya (ha)
4
Persentase Ruang Terbuka Hijau per
Satuan Luas Wilayah ber HPL/HGB
(%)
Persentase bangunan ber- IMB per
satuan bangunan (%)
Ruang publik yang berubah
peruntukannya
Persentase luas lahan bersertifikat
(m²)
Penyelesaian izin lokasi (hari kerja)
5
6
7
8
2
Memeratakan
pembangunan
infrastruktur dasar
1 Meningkatkan kualitas 1
dan kuantitas
infrastruktur dasar
Terwujudnya
infrastruktur
transportasi, listrik,
komunikasi dan air
bersih menuju
pemukiman dan pusat
ekonomi
9
12
Panjang jalan kabupaten dalam
kondisi baik
Jumlah barang yang dibongkar di
pelabuhan
Jumlah barang yang dimuat di
pelabuhan
Rasio elektrifikasi (%)
13
Jumlah desa dan kelurahan berlistrik
14
Cakupan layanan air bersih
15
16
Persentase Jaringan Irigasi (%)
Rasio tempat ibadah per satuan
penduduk
Persentase rumah tinggal bersanitasi
(%)
Rasio tempat pemakaman umum per
satuan penduduk
Rasio tempat pembuangan sampah
(TPS) per satuan penduduk
10
11
17
18
19
KONDISI SAAT INI
(2011)
2012
2013
2014
2015
2016
Target
0 kaw
Target
Target
Target
Target
0
-
-
40
140,702
140,702
45
140,702
50
140,702
60
140,702
TARGET 2016
SKPD PENANGGUNG
JAWAB
5 kawasan
BAPPEDA
60
PU/Bappeda
140,702
140,702
Bappeda
>30
>30
>30
>30
>30
>30
>30
PU
55
54
58
63
68
73
73
PU
10
10
10
7
7
7
7
PU
991,220
104,110
788,922
788,922
788,922
788,922
788,922
-
1
-
1
-
1
1
596,950 km
609 km
620,95 km
632,95 km
644,95 km
657,140 km
657,140 km
Bag. Tata
pemerintahan
Bag. Tata
pemerintahan
Dinas PU
37.000 ton/th
37.000 ton/thn
37,000
60.000 ton/th
Dishub
3.500 ton/th
3.500 ton/thn
3,500
15.000 ton/th
Dishub
32.05%
34
36
38
40
42.05%
42.05%
Distamben
48 desa
48 desa
50
52
54
56 desa
56 desa
Distamben
396.030 m²
*
1:03
955
1:03
1:03
1710
1:03
1:03
1:03
1:03
PU
PU
55
57
59
62
65
65
PU
1:200.000
1:200.000
1:200.000
1:200.000
1:200.000
1:200.000
1:200.000
PU
1:03
1:03
1:03
1:03
1:03
1:03
1:03
PU
PU
25.5
PU
20
Rasio rumah layak huni
1:20
1:30
1:40
1:50
0.083333333
0.090277778
0.090277778
21
Rasio permukiman layak huni
1:20
1:30
1:40
1:50
0.083333333
0.090277778
0.090277778
PU
22
Panjang jalan dilalui Roda 4 (km)
821.6
821.6
836.6
851.1
866.11
881.12
881.12
PU
Restrukturisasi Indikator Kinerja Pembangunan Daerah
TARGET CAPAIAN SETIAP TAHUN
MISI
TUJUAN
SASARAN
INDIKATOR SASARAN
KONDISI SAAT INI
(2011)
2012
2013
2014
2015
2016
TARGET 2016
SKPD PENANGGUNG
JAWAB
23
Jalan Penghubung dari ibukota
kecamatan ke kawasan pemukiman
penduduk (minimal dilalui roda 4)
(km)
734.714
Target
734.714
Target
749.914
Target
764.914
Target
779.92
Target
794.92
794.92
PU
24
Panjang jalan dalam kondisi baik (km)
596.95
609
620.95
632.95
644.95
657.14
657.14
PU
25
Panjang jalan kabupaten dalam
kondisi baik ( > 40 KM/Jam ) (km)
596.95
596.95
611.45
696.95
642
657.14
657.14
PU
26
Panjang jalan yang memiliki trotoar
dan drainase/saluran pembuangan
(minimal 1,5 m)
Sempadan jalan yang dipakai
pedagang kaki lima atau bangunan
rumah liar (%)
Sempadan sungai yang dipakai
bangunan liar (%)
Drainase dalam kondisi baik/
pembuangan aliran air tidak
tersumbat (%)
Pembangunan turap di wilayah jalan
penghubung dan aliran sungai rawan
longsor lingkup kewenangan
kabupaten(%)
3 km
3 km
4 km
5,5 km
7 km
8,5 km
8,5 km
PU
15
13
11
9
7
5
5
PU
15
13
11
9
7
5
5
PU
25
25
20
20
20
15
15
PU
45
50
55
60
65
70
75
PU
45
50
55
60
65
70
75
PU
32
Luas irigasi Kabupaten dalam kondisi
baik (%)
Persentase kawasan kumuh (%)
25
25
20
20
20
15
15
PU
33
Rumah tangga pengguna air bersih
1,960
1,970
1,980
1,990
1,100
1,120
1,120
PU
34
Rumah tangga pengguna listrik
5,535
5,545
5,555
5,565
5,575
5,595
5,595
PU
35
Rumah tangga ber-Sanitasi
1,000
1,020
1,040
1,060
1,080
1,100
1,100
PU
36
Lingkungan pemukiman kumuh (%)
25
25
20
20
20
15
15
PU
3,540
3,580
3,630
3,680
27
28
29
30
31
37
Rumah layak huni
3,500
3,520
3,680
PU
38
Jumlah arus penumpang angkutan
u u – kapal aik ora g/tahu
Kapal laut
(naik)=35.000
Kapal laut
(naik)=38.000
Kapal laut (naik) Kapal laut (naik) = Kapal laut (naik) = Kapal laut (naik) =
= 40.000
50.000
52.000
55.000
Kapal laut
(naik)=55.000
Dishub
39
Jumlah arus penumpang angkutan
u u – kapal turu ora g/tahu
Kapal laut
(turun)=16.000
Kapal laut
Kapal laut
Kapal laut (turun) Kapal laut (turun) Kapal laut (turun)
(turun)=20.000 (turun) = 22.000
= 30.000
= 35.000
= 40.000
Kapal laut
(turun)=40.000
Dishub
40
41
Jumlah uji KIR angkutan umum
(unit/thn)
Jumlah pelabuhan terminal bus
42
Jumlah pelabuhan laut
43
Jumlah Bandara
44
Jumlah Angkutan laut
-
90
110
130
150
280
200
Dishub
Terminal bus=1
Terminal bus=1
Terminal bus=1
Terminal bus=1
Terminal bus=1
Terminal bus=1
Terminal bus=1
Dishub
Pelabuhan laut=66
Pelabuhan
laut=90
1
Pelabuhan
laut=90
1
Pelabuhan
laut=95
1
Pelabuhan
laut=100
1
Pelabuhan
laut=100
1
Dishub
1
Pelabuhan
laut=80
1
Laut=2100
Laut=2400
Laut=2500
Laut=2500
Laut=2700
Laut=2750
Laut=2900
Dishub
Restrukturisasi Indikator Kinerja Pembangunan Daerah
Dishub
TARGET CAPAIAN SETIAP TAHUN
MISI
TUJUAN
SASARAN
INDIKATOR SASARAN
2015
2016
TARGET 2016
SKPD PENANGGUNG
JAWAB
Target
Udara=4
Target
Udara=5
Target
Udara=5
Target
Udara=6
Target
Udara=6
Udara=6
Dishub
46
Pemasangan Rambu-rambu laut (%)
(Laut)50
(Laut)70
(Laut)70
(Laut)75
(Laut)95
(Laut)105
(Laut)105
Dishub
47
Pemasangan Rambu-rambu darat (%)
(Darat)350
(Darat)500
(Darat)650
(Darat)850
(Darat)1000
(Darat)1150
(Darat)1150
Dishub
48
Jumlah jaringan komunikasi
34
41
46
50
55
60
60
Dishub
49
9
11
16
20
25
30
30
Dishub
50
Rasio wartel/warnet terhadap
penduduk
Jumlah surat kabar nasional/lokal
48
48
50
50
52
54
56
Dishub
51
Jumlah penyiaran radio/TV lokal
4
4
4
5
6
6
6
Dishub
52
Web site milik pemerintah daerah
5
4
10
12
15
17
17
Dishub
53
Rasio panjang jalan per jumlah
kendaraan
Jumlah orang/ barang yang terangkut
angkutan umum (orang dan kg)
0,94:1
0,98:1
1:01
1:01
1:01
1:01
0.042361111
Dishub
70.000/12.000
70.200/12.200
70.500/12.400
70.800/12.000
71.000/12.800
71.500/13.000
71.500/13.000
Dishub
24,785.22
25,284.45
25,783.69
26,282.92
26,782,16
27,481.39
27,481.39
Dishub
32.05
34
36
38
40
42.05
42.05
Dishub
80
85
87
90
93
96
96
Dishub
12.6
20
50
60
70
80
80
PU
10
20
20
20
20
40
40
PU
20
20
40
40
60
60
60
PU
61
Persentase Penduduk berakses
airminum (%)
Persentase Luas pemukiman yang
tertata
pelayanan status mutu air
40
40
40
50
50
60
60
62
Cakupan penghijauan wilayah pesisir
10
40
50
60
70
80
80
Badan Lingkungan
BadanHidup
Lingkungan
63
Cakupan pengawasan terhadap
pelaksanaan amdal (%)
30
80
80
80
80
80
80
64
Tempat pembuangan sampah (TPS)
per satuan penduduk
Penegakan hukum lingkungan
8
10
10
10
10
10
10
-
50
60
60
80
80
80
55
Kebutuhan daya listrik (KW)
56
Persentase rumah tangga yang
menggunakan listrik (%)
Persentase penduduk yang
menggunakan HP/telepon (%)
Persentase penanganan sampah (%)
59
60
Hidup
Badan Lingkungan
Hidup
66
Angka melek huruf (%)
98.89
99
99
99.5
99.5
100
100
Badan Lingkungan
Hidup
Badan Lingkungan
Hidup
Dinas Pendidikan
67
Angka rata-rata lama sekolah (tahun)
6.99
7.99
8.99
9.99
10.99
12
12
Dinas Pendidikan
68
Rasio lulusan S1/S2/S3
S1=8; S2=-
S1=8; S2=-
S1=10; S2=-
S1=12; S2=-
S1=14; S2=-
S1=16; S2=-
S1=16; S2=-
Dinas Pendidikan
69
Jumlah perpustakaan
42 -->0
48
51
54
55
55
55
Kantor Perpusatakaan
dan Arsip Daerah
70
Jumlah pengunjung perpustakaan
per tahun
3,500
5,000
5,500
6,000
6,500
7,000
7,000
Kantor Perpusatakaan
dan Arsip Daerah
65
Meninngkatkan
pelayanan pendidikan
yang bermutu dan
merata
2014
Udara=4
58
1 Meningkatkan kualitas 1
pendidikan
2013
Jumlah Angkutan udara
57
Meningkatkan kualitas
sumber daya manusia
2012
45
54
3
KONDISI SAAT INI
(2011)
Restrukturisasi Indikator Kinerja Pembangunan Daerah
TARGET CAPAIAN SETIAP TAHUN
MISI
TUJUAN
SASARAN
INDIKATOR SASARAN
KONDISI SAAT INI
(2011)
2012
2013
2014
2015
2016
TARGET 2016
SKPD PENANGGUNG
JAWAB
71
Koleksi buku yang tersedia di
perpustakaan daerah
6.761 (jdl)
Target
6.900 (jdl)
Target
7.500 (jdl)
Target
8.000 (jdl)
Target
8.500 (jdl)
Target
9.000 (jdl)
9.000 (jdl)
Kantor Perpusatakaan
dan Arsip Daerah
72
jumlah buku yang tersedia di
perpustakaan daerah
46.691 (exs)
48.500 (exs)
51.750 (exs)
55.200 (exs)
58.650 (exs)
62.100 (exs)
62.100 (exs)
Kantor Perpusatakaan
dan Arsip Daerah
73
Rasio ketersediaan sekolah
dasar/penduduk usia sekolah SD
Angka partisipasi sekolah penduduk
usia SD
Rasio guru terhadap murid jenjang
SD
Angka partisipasi murni penduduk
usia SD dan paket A (%) *
0.13125
0.125
0.125
0.123611111
0.118055556
0.118055556
0.118055556
Dinas Pendidikan
98.9
98.9
98.92
98.94
98.96
98.96
98.96
Dinas Pendidikan
1:09
1:09
1:09
1:09
1:09
1:09
1:09
Dinas Pendidikan
96.89
96.89
98.89
98.12
98.12
99.5
99.5
Dinas Pendidikan
74
75
76
77
Angka partisipasi kasar jenjang SD (%)
92.14
93.64
93.14
96.64
98.14
98.14
98.14
Dinas Pendidikan
78
Rasio ketersediaan
sekolah/penduduk usia sekolah SMP
0.147916667
0.142361111
0.142361111
0.1375
0.1375
0.131944444
0.131944444
Dinas Pendidikan
79
Angka partisipasi sekolah (%) SMP
dan sederajat
Rasio ketersediaan
sekolah/penduduk usia sekolah
jenjang SMP
Rasio guru terhadap murid jenjang
SMP
Persentase guru SMP/SMPLB
berkualifikasi S1/D4 (%)
Persentase guru SMP/SMPLB
bersertifikat (%)
Angka partisipasi kasar SMP (%)
98.77
99.27
99.77
99.77
99.77
99.77
99.77
Dinas Pendidikan
0.147916667
0.142361111
0.142361111
0.1375
0.1375
0.131944444
0.131944444
Dinas Pendidikan
01:10.7
01:10.7
01:10.7
01:10.7
01:10.7
01:10.7
01:10.7
Dinas Pendidikan
46
50
55
60
65
70
70
Dinas Pendidikan
12
23
35
46
58
70
70
Dinas Pendidikan
124.89
124.89
124.89
124.24
124.24
124.24
124.24
Dinas Pendidikan
98.76
98.76
98.76
98.76
99.5
99.5
99.5
Dinas Pendidikan
0.183333333
0.173611111
0.173611111
0.164583333
0.164583333
0.161805556
0.161805556
Dinas Pendidikan
98.78
98.78
98.8
98.85
98.85
98.85
98.85
Dinas Pendidikan
0.183333333
0.173611111
0.173611111
0.164583333
0.164583333
0.161805556
0.161805556
Dinas Pendidikan
80
81
82
83
84
85
86
Angka partisipasi murni jenjang SMP
(%)
Rasio ketersediaan
sekolah/penduduk usia sekolah SMU
87
Angka partisipasi sekolah (%)
88
Rasio ketersediaan sekolah terhadap
penduduk usia sekolah
89
Rasio guru terhadap murid
1:09
1:09
1:09
1:09
1:09
1:09
1:09
Dinas Pendidikan
90
Persentase guru SMA/SMALB/SMK
berkualifikasi S1/D4 (%)
83.33
88
93
98
100
100
100
Dinas Pendidikan
91
Persentase guru SMA/SMALB/SMK
bersertifikat (%)
13.95
20
25
30
35
40
40
Dinas Pendidikan
Restrukturisasi Indikator Kinerja Pembangunan Daerah
TARGET CAPAIAN SETIAP TAHUN
MISI
TUJUAN
SASARAN
INDIKATOR SASARAN
Meningkatkan kualitas
lulusan
2 Meningkatkan derajat 1
kesehatan masyarakat
Meningkatnya kualitas
tenaga pendidik
Meningkatnya kualitas
pelayanan kesehatan
masyarakat
2014
2015
2016
TARGET 2016
SKPD PENANGGUNG
JAWAB
Target
20
Target
30
Target
40
Target
50
Target
60
60
Dinas Pendidikan
93
Angka partisipasi kasar (%)
100
100
100
100
100
100
100
Dinas Pendidikan
94
Angka partisipasi murni (%)
55.82
60.5
70
70.5
80
90
90
Dinas Pendidikan
95
Penyelenggaraan festival seni dan
budaya
Sarana penyelenggaraan seni dan
budaya
Benda, Situs dan Kawasan Cagar
Budaya yang dilestarikan
2
3
3
4
5
5
5
Dinas Pendidikan
1
1
2
2
2
2
2
Dinas Pendidikan
4
5
5
5
5
5
5
Dinas Pendidikan
Dinas Pendidikan
98
Angka kelulusan SD
100%
100%
100%
99
Angka Kelulusan SMP
96%
100%
100%
100%
100%
Dinas Pendidikan
92.46%
100%
100%
100%
100%
Dinas Pendidikan
2%
3%
4%
5%
6%
10%
10%
Dinas Pendidikan
12%
23%
35%
46%
58%
70%
70%
Dinas Pendidikan
13.95%
20%
25%
30%
35%
40%
40%
Dinas Pendidikan
5%
23%
51%
70%
95%
100%
100%
Dinas Pendidikan
46%
50%
55%
60%
65%
70%
70%
Dinas Pendidikan
83.33%
88%
93%
98%
100%
100%
100%
Dinas Pendidikan
Dinkes
100 Angka kelulusan SMU
3
2013
Persentase sekolah
SMA/SMALB/SMK melaksanakan epembelajaran (%)
97
10
2012
92
96
2
KONDISI SAAT INI
(2011)
101 Persentase guru SD/SDLB//MI yang
bersertifikasi pendidik
102 Persentase guru SMP/MTs yang
bersertifikasi pendidik
103 Persentase guru SMA/MA/SMK yang
bersertifikasi pendidik
104 Persentase guru SD/SDLB/MI
berkualifikasi S1/D4
105 Persentase guru SMP/MTs
berkualifikasi S1/D4
106 Persentase guru SMA/MA/SMK
berkualifikasi S1/D4
107 Umur harapan hidup
108 Angka gizi buruk
109 Angka kematian ibu (AKI)
110 Angka kematian bayi (AKB)
68,31th
68.4
68.5
68.6
68.7
68,75 thn
0.73%
0.50%
0.35%
0.20%
0.15%
0.10%
Dinkes
300/100.000 KH
260/100.000 KH
240/100.000 KH
Dinkes
486,75/100.000 KH 400/100.000 KH 350/100.000 KH
7,34/1000 KH
5,03/1.000 KH
4,05/1.000 KH
3,05/1.000 KH
3,00/1.000 KH
2,05/1000 KH
Dinkes
993
995
996
997
997
998
998
Dinkes
112 Angka Usia Harapan Hidup (tahun)
68.31
68.4
68.5
68.6
68.7
68.75
68.75
Dinkes
113 Persentase Balita Gizi Buruk (%)
114 Rasio posyandu per satuan balita
0.73
12.16
0.5
12.92
0.35
13.46
0.2
14.64
0.15
15.07
0.1
17.22
0.1
17.22
Dinkes
Dinkes
115 Rasio puskesmas per satuan
penduduk
116 Rasio pustu per satuan penduduk
0.17
0.19
0.19
0.19
0.19
0.19
0.19
Dinkes
0.46
0.58
0.69
0.81
0.92
1.05
1.05
Dinkes
0.03
0.03
0.03
0.03
0.03
0.03
0.03
Dinkes
0.63
0.91
0.75
0.98
0.78
1.01
0.81
1.04
0.84
1.07
0.87
1.15
0.87
1.15
Dinkes
Dinkes
111 Angka Kelangsungan Hidup Bayi
117 Rasio rumah sakit per satuan
penduduk
118 Rasio dokter per satuan penduduk
119 Rasio tenaga medis per satuan
penduduk
Restrukturisasi Indikator Kinerja Pembangunan Daerah
TARGET CAPAIAN SETIAP TAHUN
MISI
TUJUAN
SASARAN
INDIKATOR SASARAN
KONDISI SAAT INI
(2011)
120 Persentase rumah tinggal bersanitasi
25.5
121 Umur Harapan Hidup (UHH)
122 Angka Kematian Bayi per 1000
Kelahiran Hidup
123 Angka Kematian Ibu per 100.000
Kelahiran Hidup
124 Prevalensi Gizi Buruk pada Anak (%)
3
Mewujudkan
1
masyarakat yang
produktif dan
berkesetaraan gender
2
Terciptanya tenaga
kerja yang kompetitif
dan produktif
Terselenggaranya
pembangunan yang
berkesetaraan gender
2012
2013
2014
2015
2016
TARGET 2016
SKPD PENANGGUNG
JAWAB
Target
45
Target
65
Target
70
Target
85
Target
100
100
Dinkes
60
62
65
68
71
74
74
Dinkes
7.34
5.03
4.05
3.05
3
2.05
2.05
Dinkes
450
400
350
300
260
240
240
Dinkes
0.73
0.5
0.35
0.2
0.15
0.1
0.1
Dinkes
125 AKABA per 1000 Balita
1.1
0.8
0.5
0.3
0.2
0.1
0.1
Dinkes
126 Tingkat Pengangguran Terbuka (%) -> data dari BPS
127 Persentase Penduduk yang Bekerja
(%)
128 Angka partisipasi angkatan kerja (%)
3.72
3.72
3.73
3.73
3.73
3.73
3,732
Disosnaker
59
62
65
68
71
74
74
Disosnaker
29
200
100
200
200
200
200
Disosnaker
129 Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja (%)
65.99
65.996
66.001
66.006
66.012
66
66
Disosnaker
130 Pencari kerja yang ditempatkan (%)
-
30
30
30
30
30
30
Disosnaker
131 Keselamatan dan perlindungan (%)
85
88
90
93
97
98
98
Disosnaker
132 Rasio ketergantungan
1:48
1:45
1:40
1:35
1:30
1:25
1:25
133 Indeks Pembangunan Gender (IDG)
45.95
*
BPPKB (perempuan
dan KB)
134 Indeks Pemberdayaan Gender (IPG)
57.4
*
BPPKB (perempuan
dan KB)
135 Persentase partisipasi perempuan di
lembaga pemerintah (%)
43.1
136 Persentase KDRT (%)
45.17
45.78
Disosnaker
Badan Pemberdayaan
Perempuan dan KB
0.059264048
0.2
0.16
0.12
0.08
0.02
0.02
Badan Pemberdayaan
Perempuan dan KB
137 Partisipasi angkatan kerja perempuan
(%)
44
49
55
62
71
80
80
Badan Pemberdayaan
Perempuan dan KB
138 Rata-rata jumlah anak per keluarga -> metode BPS
2.8
2.4
2.3
2.2
2.2
Badan Pemberdayaan
Perempuan dan KB
01:01.6
01:01.5
01:01.4
01:01.4
Badan Pemberdayaan
Perempuan dan KB
139 Rasio akseptor KB
7122:14756
(1:2,19)
01:01.8
01:01.7
Restrukturisasi Indikator Kinerja Pembangunan Daerah
TARGET CAPAIAN SETIAP TAHUN
MISI
TUJUAN
SASARAN
INDIKATOR SASARAN
2013
2014
2015
2016
TARGET 2016
7,122
Target
8,000
Target
8,500
Target
9,000
Target
9,500
Target
10,000
10,000
Badan Pemberdayaan
Perempuan dan KB
1400 & 4500
1300 & 4200
1200 & 3800
1100 & 3400
1000 &3000
800 & 2500
600 & 2500
Badan Pemberdayaan
Perempuan dan KB
142 Persentase anak lulus SMP yang
a pu a a tulis Qur’a
*
*
143 Sarana sosial seperti panti asuhan,
panti jompo dan panti rehabilitasi
-
-
1
1
1
1
1
Dinsosnaker
KUBE=1200 KK /
120 KUBE
G.JIWA=10 org
KUBE=1200 KK
KUBE=1200 KK
KUBE=1200 KK
KUBE=1200 KK
KUBE=1200 KK
KUBE=1200 KK
Dinsosnaker
G.JIWA=10 org
G.JIWA=10 org
G.JIWA=10 org
G.JIWA=10 org
G.JIWA=10 org
G.JIWA=10 org
Dinsosnaker
RTLH=675 KK
RTLH=675 KK
RTLH=675 KK
RTLH= 700KK
RTLH=675 KK
RTLH=675 KK
RTLH=675 KK
Dinsosnaker
147 Lansia yg memperoleh bantuan sosial
Lansia=876 org
Lansia=876 org
Lansia=876 org
Lansia=876 org
Lansia=876 org
Lansia=876 org
Dinsosnaker
148 Penyandang Cacat yg memperoleh
bantuan sosial
149 Penanganan penyandang masalah
kesejahteraan social
150 Kegiatan pembinaan terhadap LSM,
Ormas dan OKP
151 Kegiatan pembinaan politik daerah
Cacat=120 org
Cacat=120 org
Cacat=120 org
Cacat=120 org
Cacat=120 org
Cacat=120 org
Dinsosnaker
3
5
5
5
5
5
5
Dinsosnaker
5
5
6
6
7
8
8
Bakesbangpol
4
4
5
5
6
7
7
Bakesbangpol
152 Angka kriminalitas
142
140
135
130
125
120
120
Bakesbangpol
153 Jumlah demo
15
14
13
12
11
10
10
Bakesbangpol
154 Rasio jumlah Polisi Pamong Praja per
10.000 penduduk
155 Jumlah Linmas per Jumlah 10.000
Penduduk
156 Rasio Pos Siskamling per jumlah
desa/kelurahan
157 Penegakan PERDA
1:07
1:07
1:07
1:07
1:06
1:06
1:06
1:07
1:07
1:07
1:07
1:06
1:06
1:06
satpol pp dan
pemadam
satpol pp dan damkar
35
40
45
50
55
63
63
satpol pp dan damkar
2
15
15
15
15
15
62
satpol pp dan damkar
158 Cakupan patroli petugas Satpol PP
(%)
159 Tingkat penyelesaian pelanggaran K3
(ketertiban, ketentraman, keindahan)
di Kabupaten (%)
50
60
70
75
80
85
90
satpol pp dan damkar
60
70
75
80
85
90
95
satpol pp
160 Petugas Perlindungan Masyarakat
(Linmas) di Kabupaten (%)
0
40
45
50
60
65
75
satpol pp
141 Keluarga Pra Sejahtera dan Keluarga
Sejahtera
Terwujudnya tatanan
sosial kemasyarakatan
yang beriman dan
SKPD PENANGGUNG
JAWAB
2012
140 Cakupan peserta KB aktif
4 Meningkatnya kualitas 1
kehidupan beragama
KONDISI SAAT INI
(2011)
144 KUBE yg memperoleh bantuan sosial
145 Penderita Gangguan Jiwa yg
memperoleh bantuan sosial
146 RTLH yg memperoleh bantuan sosial
Dinas Pendidikan
Restrukturisasi Indikator Kinerja Pembangunan Daerah
TARGET CAPAIAN SETIAP TAHUN
MISI
TUJUAN
SASARAN
2012
2013
2014
2015
2016
TARGET 2016
SKPD PENANGGUNG
JAWAB
40
Target
45
Target
50
Target
55
Target
60
Target
65
75
satpol pp
80%
82%
84%
85%
87%
90%
95%
satpol pp
73
73
146
219
292
365
365
BPMD
164 Rata-rata jumlah kelompok binaan
PKK
165 Jumlah LSM
85
85
87
89
92
94
94
BPMD
21
22
23
24
25
26
26
BPMD
166 LPM Berprestasi
4
5
6
7
8
9
9
BPMD
167 PKK aktif
85
85
88
90
93
96
96
BPMD
168 Posyandu aktif
80
80
116
100
110
120
120
BPMD
169 Swadaya Masyarakat terhadap
Program pemberdayaan masyarakat
(%)
5
10
15
20
25
30
30
BPMD
170 Pemeliharaan Pasca Program
pemberdayaan masyarakat (%)
85
87
90
92
94
95
95
BPMD
171 Persentase desa berstatus
swasembada terhadap total desa (%)
0
0
1
1
1
1
2
BPMD
1:03
0.239583333
0.238888889
1:03
1:03
1:03
1:03
Bag, Kesra
INDIKATOR SASARAN
161 Cakupan pelayanan bencana
kebakaran kabupaten (%)
162 Tingkat waktu tanggap (response
time rate) daerah layanan Wilayah
Manajemen Kebakaran (WMK)
(jam/kejadian)
163 Rata-rata jumlah kelompok binaan
lembaga pemberdayaan masyarakat
(LPM)
172 Rasio tempat ibadah per satuan
penduduk
173 Jumlah grup kesenian
4
Mengembangkan,
meningkatkan dan
memanfaatkan potensi
unggulan sumber daya
alam
1 Menumbuhkembangk 1
an ekonomi
kerakyatan dan
industri berbasis SDA
Tercapainya
optimalisasi sektor
unggulan daerah
KONDISI SAAT INI
(2011)
113
120
125
125
130
135
135
Dispora
174 Jumlah gedung kesenian
18
20
20
24
24
24
24
Dispora
175 Jumlah club olahraga
242
242
250
260
275
300
300
Dispora
176 Jumlah gedung olahraga
-
-
10
11
12
14
14
Dispora
177 Jumlah organisasi pemuda
-
240
250
260
275
285
285
Dispora
178 Jumlah organisasi olahraga
-
240
250
260
275
285
285
Dispora
179 Jumlah kegiatan kepemudaan
-
3
4
5
6
7
7
Dispora
180 Jumlah kegiatan olahraga
-
3
4
5
6
7
7
Dispora
181 Gelanggang / balai remaja (selain
milik swasta)
182 Lapangan olahraga
-
-
2
3
4
5
5
Dispora
183 Produktifitas sektor kelautan dan
perikanan
184 Kunjungan wisata
185 Produktivitas sektor kelautan dan
perikanan pada PDRB
186 Kontribusi sektor kelautan dan
perikanan terhadap PDRB
187 Penyelenggaraan festival seni dan
budaya
-
-
10
11
13
14
14
Dispora
186.84
204.14
223.17
243.93
264.69
285
285
DISLUTKAN
131616
131,616
141,408
158,004
172,152
187,704
187,704
Dinas Pariwisata
569,455
642,108
Rp.
523.853.000.000
2
DISLUTKAN
DISLUTKAN
3
3
Restrukturisasi Indikator Kinerja Pembangunan Daerah
5
Dinas Pariwisata
TARGET CAPAIAN SETIAP TAHUN
MISI
TUJUAN
SASARAN
INDIKATOR SASARAN
188 Sarana penyelenggaraan seni dan
budaya
189 Benda, Situs dan Kawasan Cagar
Budaya yang dilestarikan
190 Produktivitas subsektor hotel,
restoran & rmh makan, dan hiburan
dan rekreasi pada PDRB
191 Kontribusi subsektor hotel, restoran
& rmh makan, dan hiburan dan
rekreasi terhadap PDRB
2
Terwujudnya sentrasentra ekonomi rakyat
2013
2014
2015
2016
Target
1
Target
2
Target
Target
Target
1
4
5
5
TARGET 2016
SKPD PENANGGUNG
JAWAB
2
Dinas Pariwisata
5
Dinas Pariwisata
Rp.
11.062.000.000
Dinas Pariwisata
0.74%
0.75%
0.76%
0.77%
0.78%
0.78%
Dinas Pariwisata
192 Pertumbuhan PDRB (%)
6.34%
6.41%
6.45%
6.45%
6.45%
6.45%
6.57%
Bappeda
193 PDRB ADH berlaku per kapita (Juta
Rp.)
194 PDRB ADH konstan per kapita (Juta
Rp.)
195 Jumlah dan macam pajak daerah
16.03
17.15
18.06
19.49
20.69
22.05
22.05
Bappeda
6.37
6.67
6.87
7.26
7.54
7.88
7.88
Bappeda
11
11
11
11
11
11
11
Dispenda
2
2
2
11
3
3
3
Bagian Hukum
284
568
568
Disperindag
47.88%
48.88%
49.88%
25.80%
DISKOP &UKM
0
3
3
3
Disperindag
196 Jumlah Perda yang mendukung iklim
usaha
197 Jumlah Industri rumah tangga
198 jumlah koperasi aktif
200 Jumlah pasar tradisional di daerah
perbatasan
201 Laju pertumbuhan ekonomi
Berkembangnya
industri berbasis SDA
2012
0.73%
199 Persentase koperasi aktif
3
KONDISI SAAT INI
(2011)
50.88%
25.70%
25.80%
6.34%
6.41%
6.45%
6.49%
6.53%
6.57%
6.57%
Bappeda
202 Angka Kemiskinan (%)
4.48
4.3
3.9
3.5
3.1
2.7
2.7
Bappeda
203 Persentase penduduk miskin
4.84
4.7
4.55
4.3
3.9
3.5
3.5
Bappeda
204 Jumlah BPR/LKM
0/3
0/5
1-May
2-May
2-May
2-May
4-May
DinkopUKM
205 Usaha Mikro Kecil dan menengah
3991
3991
4281
4597
4941
4625
4695
DinkopUKM
206 Produksi industri
5.52%
50%
13.70%
Disperindag
207 Jumlah perusahaan industri besar
30
60
60
Disperindag
208 Jumlah investor berskala nasional
(PMDN/PMA)
-
67
74
81
90
99
209 Jumlah nilai investasi berskala
nasional (PMDN/PMA)
80,814,908,760
88,896,399,656
97,786,420,000
107,565,062,000
118,321,569,000
130,153,726,000
130,153,726,000
210 Rasio daya serap tenaga kerja
1:01
1:01
1:01
1:01
1:01
1:01
1:01
5%
5%
5%
3-May
Kantor Pelayanan
Perizinan Terpadu &
Penanaman Modal
1
1
1
1
distanak
211 Kenaikan Nilai Realisasi PMDN
(milyar rupiah) (%) (multisektor)
5
212 Regulasi ketahanan pangan
-
-
1
Restrukturisasi Indikator Kinerja Pembangunan Daerah
Kantor Pelayanan
Perizinan Terpadu &
Penanaman Modal
Kantor Pelayanan
Perizinan Terpadu &
Penanaman Modal
Dinas Tenaga Kerja
TARGET CAPAIAN SETIAP TAHUN
MISI
TUJUAN
SASARAN
industri berbasis SDA
INDIKATOR SASARAN
213 Ketersediaan pangan utama (%)
214 Produksi tanaman pangan (ton/ha)
KONDISI SAAT INI
(2011)
69.56
2012
2013
2014
2015
2016
TARGET 2016
SKPD PENANGGUNG
JAWAB
Target
69.56
Target
69.56
Target
69.56
Target
69.56
Target
69.56
69.56
distanak
2,8 ton/ha
distanak
215 Konstribusi sub sektor tanaman
pangan terhadap PDRB (%)
3
3
3
4
5
5
5
distanak
216 Konstribusi sektor
pertanian/perkebunan terhadap
PDRB
217 Kontribusi sektor pertanian (palawija)
terhadap PDRB
218 Kontribusi sektor perkebunan
(tanaman keras) terhadap PDRB
3
3
3
4
5
5
5
distanak
3
3
3
4
5
5
5
distanak
3
3
3
4
5
5
5
distanak
219 Kontribusi Produksi kelompok petani
terhadap PDRB
220 Cakupan bina kelompok petani (klmp
tani)
221 Nilai tukar petani (rp/hari)
3
3
3
4
5
5
5
distanak
3
3
3
4
5
5
5
distanak
105rb
108rb
110rb
110,5rb
111rb
112rb
112rb
distanak
222 Penigkatan produktifitas perkebunan
dari potensi produksi lapangan (%)
30
35
40
45
50
55
55
perkebunan
223 Peningkatan jumlah SDM
perkebunan berkualitas (%)
224 Peningkatan pendapatan petani
kebun (capaian rata-rata Jt/KK/Thn
20
30
40
50
60
70
70
hutbun
12
12.5
13
13.5
14
14.5
14.5
hutbun
50 org/th
50 org/th
50 org/th
50 org/th
50 org/th
50 org/th
50 org/th
hutbun
5
10
15
20
25
30
30
hutbun
395
445
495
545
595
645
645
hutbun
25,000
24,600
24,200
23,800
23,400
23,000
23,000
hutbun
30
35
40
45
50
55
55
hutbun
20
30
40
50
60
70
70
hutbun
12
12.5
13
13.5
14
14.5
14.5
hutbun
50 org/th
50 org/th
50 org/th
50 org/th
50 org/th
50 org/th
50 org/th
hutbun
5
10
15
20
25
30
30
hutbun
225 Penyerapan tenaga kerja baru di
sektor perkebunan (Jumlah tenaga
kerja baru/tahun)
226 Peningkatan pertumbuhan sub sektor
perkebunan (%)
227 Rehabilitasi hutan dan lahan kritis
(Ha)
228 Kerusakan Kawasan Hutan (Ha)
229 Peningkatan produktifitas
perkebunan dari potensi produksi
lapangan (%)
230 Peningkatan jumlah SDM
perkebunan berkualitas (%)
231 Peningkatan pendapatan petani
kebun (capaian rata-rata Jt/KK/Thn
232 Penyerapan tenaga kerja baru di
sektor perkebunan (Jumlah tenaga
kerja baru/tahun)
233 Peningkatan pertumbuhan sub sektor
perkebunan (%)
Restrukturisasi Indikator Kinerja Pembangunan Daerah
TARGET CAPAIAN SETIAP TAHUN
MISI
TUJUAN
SASARAN
INDIKATOR SASARAN
Terjaminnya distribusi
dan pemasaran hasil
pengelolaan industri
1 Mewujudkan aparatur 1
pemerintah yang
bersih dan memiliki
kinerja prima
Meningkatnya kualitas
aparatur pemerintah
2014
2015
2016
TARGET 2016
SKPD PENANGGUNG
JAWAB
hutbun
Target
445
Target
495
Target
545
Target
595
Target
645
645
25,000
24,600
24,200
23,800
23,400
23,000
23,000
hutbun
236 Produksi perikanan budidaya (ton)
186.84
204.14
223.17
243.93
264.69
285
285
perikanan
237 Hasil Tangkapan dalam setiap upaya
penangkapan (ton)
238 Tingkat konsumsi ikan masyarakat
(Kg)
239 Volume produk olahan hasil
perikanan (ton)
240 Produksi benih ikan (juta ekor)
46.332
49.701
52.65
55.177
57.704
60
60
perikanan
12,888,720
13,141,440
13,520,520
13,899,600
14,278,680
14.778
14.778
perikanan
85.8
93.6
99.84
105.3
109.98
115
115
perikanan
91.8
93.6
95.4
97.2
100
105
105
perikanan
241 Kontribusi sektor pariwisata terhadap
PDRB (%)
242 Jenis, kelas, dan jumlah restoran
0.73
0.74
0.75
0.76
0.77
0.78
0.78
Dinas Pariwisata
45
50
55
60
65
70
70
Dinas Pariwisata
243 Jenis, kelas, dan jumlah penginapan/
hotel
244 Kontribusi sektor Perdagangan
terhadap PDRB (%)
34
35
36
37
38
39
39
Dinas Pariwisata
16.18
16.21
16.25
16.3
16.35
16.4
16.4
Disperindag
1 klp
2 klp
2 klp
3 klp
3 klp
4 klp
4 klp
Disperindag
2.17
2.18
2.19
2.2
2.21
2.22
2.23
Disperindag
0.57
0.58
0.59
0.6
0.61
0.62
0.63
Disperindag
248 Pertumbuhan Industri(%)
0.5
0.55
0.6
0.65
0.75
0.85
0.85
Disperindag
249 Cakupan bina kelompok pengrajin
36
43
51
61
73
87
87
Disperindag
25%
75%
75%
75%
Disperindag
84.39%
87%
78%
95%
95%
BKD
75
77
80
83
87
93
93
BPMD
WDP
WDP
WDP
WTP
WTP
WTP
WTP
Inspektorat
1
1
1
1
1
1
1
Bappeda
251 Persentase aparatur yang memiliki
kompetensi sesuai bidangnya
Meningkatkan
profesionalisme
pemerintah
2013
395
250 Persentase hasil olahan industri yang
terdistribusi dan dipasarkan
5
2012
234 Rehabilitasi hutan dan lahan kritis
(Ha)
235 Kerusakan Kawasan Hutan (Ha)
245 Cakupan bina kelompok
pedagang/usaha informal
246 Kontribusi sektor Industri terhadap
PDRB (%)
247 Kontribusi industri rumah tangga
terhadap PDRB sektor Industri(%)
4
KONDISI SAAT INI
(2011)
252 standar kompetensi aparatur
253 Cakupan sarana prasarana
perkantoran pemerintahan desa yang
baik
2
Terwujudnya tata
254 Opini audit BPK : WTP (Wajar Tanpa
kelola pemerintah yang
Pengecualian)
transparan dan
akuntabel
255 Tersedianya dokumen perencanaan
RPJPD yg telah ditetapkan dgn PERDA
BKD
Restrukturisasi Indikator Kinerja Pembangunan Daerah
TARGET CAPAIAN SETIAP TAHUN
MISI
TUJUAN
SASARAN
INDIKATOR SASARAN
KONDISI SAAT INI
(2011)
2013
2014
2015
2016
TARGET 2016
SKPD PENANGGUNG
JAWAB
256 Tersedianya Dokumen Perencanaan:
RPJMD yg telah ditetapkan dgn
PERDA/PERKADA
0
Target
1
Target
1
Target
1
Target
1
Target
1
1
Bappeda
257 Tersedianya Dokumen Perencanaan:
RKPD yg telah ditetapkan dgn
PERKADA
258 Penjabaran Program RPJMD kedalam
RKPD
259 Buku ”ka upate dala
a gka”
1
1
1
1
1
1
1
Bappeda
84.39%
86.49%
88.59%
91.10%
93.20%
95.00%
95%
Bappeda
1
1
1
1
1
1
1
Bappeda
260 Buku ”PDRB ka upate ”
1
1
1
1
1
1
261 Jumlah SKPD yang menerapkan SPM
Daerah
0
0
5 SKPD
7 SKPD
12 SKPD
262 Rasio penduduk berKTP per satuan
penduduk
263 Rasio bayi berakte kelahiran
40%
47%
52%
57%
63%
264 Rasio pasangan berakte nikah
67.40%
1
Bappeda
Seluruh SKPD
yang memiliki
SPM dari pusat
Setda Bagian ORTAL
67.40%
disdukcapil
472
482
502
524
546
568
568
disdukcapil
98.90%
99.21%
99.32%
99.43%
99.51%
99.59%
99.59%
disdukcapil
265 Kepemilikan KTP
32243
36534
40642
44356
48465
52262
52262
disdukcapil
266 Kepemilikan akta kelahiran per 1000
penduduk
267 Ketersediaan database
kependudukan skala kabupaten
268 Penerapan KTP Nasional berbasis NIK
194.36
314.59
442.1
556.95
683.9
806.52
806.52
disdukcapil
78398
79423
79736
80162
80754
81182
81182
disdukcapil
0%
0%
50%
75%
90%
100%
100%
disdukcapil
269 Sistim Informasi Manajemen Pemda
2
2
3
3
4
4
4
BPMD
B(2,51-3,25)
B
B
B
B
B
14
12
10
8
6
6
Kantor Pelayanan
Perizinan Terpadu &
Penanaman Modal
Kantor Pelayanan
Perizinan Terpadu &
Penanaman Modal
270 indeks kepuasan masyarakat
271 Lama proses perijinan (hari)
Keterangan : Blok warna
2012
14
adalah Indikator Pembangunan terkait langsung dengan visi dan misi kepala daerah
Restrukturisasi Indikator Kinerja Pembangunan Daerah