Dokumen Mutu BPM UMSIDA | BPM UMSIDA

AUDIT KEPATUHAN SISTEM
Badan Penjaminan Mutu (BPM))

UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH SIDOARJO

2017

HASIL AUDIT KINERJA UNIT KERJA
BADAN PENJAMINAN MUTU (BPM)
Tanggal

Audit : ...................................................

Auditor

: ....................................................
: .....................................................

NO

TARGET

1

Tersedia SK Rektor tentang
Visi Misi BPM
Sosialisasi visi, misi BPM
Tersedia Renstra BPM
Tersedia struktur organisasi
dan job diksripsi BPM
Program Kerja BPM tahun
2016/2017
Tersedia sasaran mutu BPM
Tersedia SOP akreditasi dan
Laporan hasil audit mutu
eksternal (akrediatasi,
wasdalbin, dll)
Dokumen SPMI (Kebijakan
Mutu, Standar Mutu,
prosedur Mutu, Kebijakan
SPMI, Kebijakan Mutu)

Tersedia hasil monev
UTS/UAS
Tersedia SOP dan hasil/
laporan evaluasi kinerja
dosen semester genap
2016/2017
Tersedia SOP dan hasil
kepuasan dosen semester
genap 2016/2017
Tersedia SOP dan hasil
evaluasi kepuasan mahasiswa
Tersedia SOP dan hasil
evaluasi kepuasan alumni
Tersedia SOP dan Laporan
Beban Kerja Dosen (BKD)
semester genap 2014/2015
Tersedia SOP dan laporan
hasil Audit Mutu Akademik

2

3
4
5
6
9.

10.

12.
13.

14.
15.
16.
20.
21.

KEBERADAAN DOKUMEN
ADA
ADA

TIDAK
TIDAK
KET.
LENGKAP
ADA
LENGKAP

22.
23.
24.

Internal (AMAI)
Tersedia hasil pelaksanaan e
complaint
Tersedia SOP dan hasil SPI
AKS dan Verifikasi
Keuangan Internal)
Data inventaris BPM

Sidoarjo,...................................................2017

Auditor 1 (Ketua)

()

()

Auditor 2 (Anggota)