Bab_5
BAB V
RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN,
INDIKATOR KINERJA, KELOMPOK SASARAN
DAN PENDANAAN INDIKATIF
Rencana Program dan Kegiatan adalah cara untuk melaksanakan tujuan
dan sasaran yang telah ditetapkan serta upaya yang dilakukan untuk mengetahui
capaian keberhasilan sasaran dan tujuan. Sedangkan Program dimaksudkan
sebagai kumpulan kegiatan yang sistematis dan terpadu untuk mendapatkan hasil
yang dilaksanakan SKPD guna mencapai sasaran tertentu. Dengan adanya
program dan kegiatan diharapkan pula dapat menyelesaikan permasalahan –
permasalahan yang dihadapi.
Program dan Kegiatan Dinas Cipta Karya, Tata Ruang dan Kebersihan
Kabupaten Pacitan yang direncanakan untuk Periode Tahun 2011 – 2016 meliputi:
1. Pelayanan Administrasi Perkantoran
Indikator Hasil (Outcome) :
Tertib ketatausahaan, keprotokolan, rumah tangga, pengadaan dan
kepegawaian
Tertib penyusunan program, evaluasi dan pelaporan kegiatan
Tertib pengelolaan anggaran dan penatausahaan keuangan
Kegiatan:
a) Peningkatan dan pengelolaan administrasi perkantoran
Indikator Keluaran (Output): Jumlah dan jenis administrasi perkantoran
yang dikelola dan ditingkatkan kualitasnya.
Kelompok sasaran: SDM aparatur dan masyarakat yang dilayani oleh
SKPD.
2. Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur
Indikator Hasil (Outcome):
Persentase gedung daerah dalam kondisi baik
Kegiatan:
a) Pembangunan rumah dinas
Indikator Keluaran (Output): Jumlah rumah dinas yang dibangun.
Kelompok sasaran: SDM aparatur.
b) Pembangunan gedung kantor
RRenstra Dinas Cipta Karya, Tata Ruang dan Kebersihan
KKabupaten Pacitan 2011‐2016
127
Indikator Keluaran (Output): Jumlah gedung kantor yang dibangun.
Kelompok sasaran: SDM aparatur dan masyarakat yang dilayani oleh
SKPD.
c) Rehabilitasi sedang/berat rumah dinas
Indikator Keluaran (Output): Jumlah rumah dinas yang direhabilitasi
sedang/berat.
Kelompok sasaran: SDM aparatur.
d) Rehabilitasi sedang/berat gedung kantor
Indikator Keluaran (Output): Jumlah gedung kantor yang direhabilitasi
sedang/berat.
Kelompok sasaran: SDM aparatur dan masyarakat yang dilayani oleh
SKPD.
3. Pengembangan dan Pengelolaan Jaringan Irigasi, Rawa dan Jaringan
Pengairan Lainnya
Indikator Hasil (Outcome):
Rumah tangga pengguna air bersih
Penduduk berakses air bersih
Kegiatan:
a)
Pembangunan jaringan air bersih/air minum
Indikator Keluaran (Output): Jumlah dan jenis jaringan air bersih yang
dibangun
Kelompok sasaran: masyarakat umum
4. Pembangunan saluran drainase/gorong-gorong
Indikator Hasil (Outcome):
Persentase drainase dalam kondisi baik
Luas genangan akibat banjir
Frekwensi terjadinya banjir
Kegiatan:
a) Pemeliharaan rutin saluran drainase kota
Indikator Keluaran (Output): Panjang saluran drainase kota yang
dipelihara secara rutin
Kelompok sasaran: masyarakat umum.
b) Pembangunan saluran drainase
RRenstra Dinas Cipta Karya, Tata Ruang dan Kebersihan
KKabupaten Pacitan 2011‐2016
128
Indikator Keluaran (Output): Panjang saluran drainase yang dibangun
Kelompok sasaran: masyarakat umum.
5. Program Pemberdayaan Komunitas Perumahan
Indikator Hasil (Outcome):
Rasio rumah layak huni
Jumlah rumah layak huni
Kegiatan:
a) Fasilitasi dan stimulasi pembangunan dan perbaikan perumahan
Indikator Keluaran (Output): Jumlah dana dan rumah yang mendapat
fasilitasi dan stimulasi pembangunan dan perbaikan.
Kelompok sasaran: masyarakat kurang mampu
6. Pembangunan Jalan dan Jembatan
Indikator Hasil (Outcome):
Jalan lingkungan dalam kondisi baik
Kegiatan:
a) Pembangunan jalan lingkungan
Indikator Keluaran (Output): Panjang jalan lingkungan yang dibangun
Kelompok sasaran: masyarakat umum.
7. Program Lingkungan Sehat Perumahan
Indikator Hasil (Outcome):
Persentase rumah bersanitasi
Jumlah rumah berjamban
Persentase lingkungan permukiman kumuh
Kegiatan:
a) Koordinasi pengawasan dan pengendalian pelaksanaan kebijakan tentang
pembangunan perumahan
Indikator
Keluaran
(Output):
Jumlah
koordinasi
pengawasan
dan
pengendalian pelaksanaan kebijakan tentang pembangunan perumahan.
Kelompok sasaran: masyarakat umum.
b) Penyuluhan dan pengawasan kualitas lingkungan sehat perumahan
Indikator Keluaran (Output): Jumlah KK yang mendapat penyuluhan dan
pengawasan kualitas lingkungan sehat.
Kelompok sasaran: masyarakat umum.
RRenstra Dinas Cipta Karya, Tata Ruang dan Kebersihan
KKabupaten Pacitan 2011‐2016
129
c) Pengendalian dampak resiko pencemaran lingkungan
Indikator Keluaran (Output): Luas areal pengendalian dampak resiko
pencemaran lingkungan.
Kelompok sasaran: masyarakat umum.
d) Operasional program nasional pemberdayaan masyarakat (PNPM)
mandiri perkotaan
Indikator Keluaran (Output): Administrasi, monitoring dan pelaporan
kegiatan PNPM-Mandiri Perkotaan
Kelompok sasaran: masyarakat umum.
e) Penyediaan sarana dan prasarana sanitasi
Indikator Keluaran (Output): Jumlah dan jenis sarana dan prasarana
sanitasi.
Kelompok sasaran: masyarakat umum.
f)
Operasional penyediaan sarana dan prasarana sanitasi
Indikator Keluaran (Output): Administrasi, monitoring dan pelaporan
kegiatan Kelompok sasaran: masyarakat umum.
g) Penyusunan raperda bidang perumahan
Indikator
Keluaran
(Output):
Jumlah
dokumen
Raperda
bidang
perumahan.
Kelompok sasaran: masyarakat umum.
8. Program Perencanaan Tata Ruang
Indikator Hasil (Outcome):
Persentase wilayah yang memiliki dokumen tata ruang.
Tersedianya informasi mengenai Rencana Tata Ruang (RTR) wilayah
kabupaten/kota beserta rencana rincinya melalui peta analog dan peta
digital.
Kegiatan:
a) Penetapan kebijakan tentang RDTRK, RTRK dan RTBL
Indikator Keluaran (Output): Jumlah kebijakan tentang RDTRK, RTRK dan
RTBL yang ditetapkan.
Kelompok sasaran: masyarakat umum.
b) Penyusunan Rencana Detail Tata Ruang Kawasan
RRenstra Dinas Cipta Karya, Tata Ruang dan Kebersihan
KKabupaten Pacitan 2011‐2016
130
Indikator Keluaran (Output): Jumlah kawasan yang memiliki Rencana
Detail Tata Ruang Kawasan.
Kelompok sasaran: masyarakat umum.
c) Penyusunan Rencana Teknis Ruang Kawasan
Indikator Keluaran (Output): Jumlah kawasan yang memiliki Rencana
Detail Tata Ruang Kawasan.
Kelompok sasaran: masyarakat umum.
9. Program Pemanfaatan Ruang
Indikator Hasil (Outcome):
Rasio bangunan ber- IMB per satuan bangunan
Rasio Ruang Terbuka Hijau per Satuan Luas Wilayah ber HPL/HGB
Kegiatan :
a) Penyusunan norma, standar, dan kriteria pemanfaatan ruang
Indikator Keluaran (Output): Jumlah dokumen norma, standar dan kriteria
pemanfaatan ruang
Kelompok sasaran: masyarakat umum.
b) Survey dan pemetaan
Indikator Keluaran (Output): luas areal dan jenis data survey dan
pemetaan
Kelompok sasaran: masyarakat umum.
10. Program Pengendalian Pemanfaatan Ruang
Indikator Hasil (Outcome):
Ruang publik yang berubah peruntukannya
Luas wilayah produktif
Luas wilayah kebanjiran
Ketaatan terhadap RTRW
Luas wilayah industri
Luas wilayah kekeringan
Luas wilayah perkotaan
Kegiatan:
a) Penyusunan prosedur dan manual pengendalian pemanfaatan ruang
Indikator Keluaran (Output): Jumlah dokumen prosedur dan manual
pengendalian pemanfaatan ruang
RRenstra Dinas Cipta Karya, Tata Ruang dan Kebersihan
KKabupaten Pacitan 2011‐2016
131
Kelompok sasaran: masyarakat umum.
b) Pengawasan pemanfaatan ruang
Indikator Keluaran (Output): luas areal pengawasan pemanfaatan ruang
Kelompok sasaran: masyarakat umum.
11. Pengembangan Kinerja Pengelolaan Persampahan
Indikator Hasil (Outcome):
Rasio Tempat Pembuangan Sampah (TPS) per satuan penduduk
Persentase penanganan sampah
Kegiatan:
a)
Penyediaan prasarana dan sarana pengelolaan persampahan
Indikator Keluaran (Output): Jumlah Penyediaan prasarana dan sarana
pengelolaan persampahan
Kelompok sasaran: masyarakat umum.
b)
Peningkatan
operasi
dan
pemeliharaan
prasarana
dan
sarana
persampahan
Indikator Keluaran (Output):
-
Jumlah sampah yang disapu
-
Jumlah sampah yang diangkut
-
Jumlah sampah yang diolah
-
Jumlah prasarana dan sarana persampahan yang dipelihara
Kelompok sasaran: masyarakat umum.
c)
Peningkatan peran serta masyarakat dalam pengelolaan persampahan
Indikator Keluaran (Output): Jumlah masyarakat yang ditingkatkan peran
sertanya dalam pengelolaan persampahan
Kelompok sasaran: masyarakat umum.
12. Pengelolaan Ruang Terbuka Hijau
Indikator Hasil (Outcome):
Luas taman kota yang tertata (m2)
Nilai Bangun Praja sektor taman
Panjang jalur hijau yang tertata (m)
Nilai Bangun Praja sektor jalur hijau
Kegiatan:
a)
Penataan ruang terbuka hijau
RRenstra Dinas Cipta Karya, Tata Ruang dan Kebersihan
KKabupaten Pacitan 2011‐2016
132
Indikator Keluaran (Output): Luas taman yang ditata
Kelompok sasaran: masyarakat umum.
b)
Pemeliharaan ruang terbuka hijau
Indikator Keluaran (Output): Luas taman yang dipelihara
Kelompok sasaran: masyarakat umum.
c)
Pengembangan taman rekreasi
Indikator Keluaran (Output): Jumlah taman rekreasi yang dikembangkan
Kelompok sasaran: masyarakat umum.
d)
Peningkatan peran serta masyarakat dalam pengelolaan RTH
Indikator Keluaran (Output): Jumlah masyarakat yang ditingkatkan peran
sertanya dalam pengelolaan RTH
Kelompok sasaran: masyarakat umum.
e)
Rehabilitasi jalur hijau
Indikator Keluaran (Output): Panjang jalur hijau yang direhabilitasi
Kelompok sasaran: masyarakat umum.
13. Program Pembangunan Prasarana Perhubungan dan Fasilitas Perhubungan
Indikator Hasil (Outcome):
Jumlah PJU bermeter
Persentase PJU yang menyala
Kegiatan:
a)
Pemeliharaan rutin penerangan jalan umum (PJU)
Indikator Keluaran (Output): Jumlah penerangan jalan umum yang
dipelihara secara rutin.
Kelompok sasaran: masyarakat pengguna jalan.
b)
Pembangunan penerangan jalan umum (PJU)
Indikator Keluaran (Output): Jumlah penerangan jalan umum yang
dibangun.
Kelompok sasaran: masyarakat pengguna jalan
14. Program Pengembangan Wilayah Strategis dan Cepat Tumbuh
Indikator Hasil (Outcome):
Jumlah kawasan strategis dan cepat tumbuh yang berkembang.
Kegiatan:
a) Perencanaan pengembangan infrastruktur
RRenstra Dinas Cipta Karya, Tata Ruang dan Kebersihan
KKabupaten Pacitan 2011‐2016
133
Indikator
Keluaran
(Output):
jumlah
dokumen
perencanaan
pengembangan infrastruktur.
Kelompok sasaran: masyarakat umum.
b) Pembangunan/peningkatan infrastruktur
Indikator Keluaran (Output): Jumlah dan jenis infrastruktur yang dibangun/
ditingkatkan mutunya.
Kelompok sasaran: masyarakat umum.
c) Pengembangan kawasan agropolitan/pusat pertumbuhan
Indikator Keluaran (Output): Jumlah kawasan agropolitan/pusat
pertumbuhan yang dikembangkan.
Kelompok sasaran: masyarakat umum.
d) Pengembangan kawasan minapolitan
Indikator Keluaran (Output): Jumlah kawasan minapolitan yang
dikembangkan.
Kelompok sasaran: nelayan dan masyarakat umum.
Penetapan indikator kinerja bertujuan untuk memberi gambaran tentang
ukuran keberhasilan pencapaian visi dan misi dinas pada kurun waktu 5 (lima)
tahun. Hal ini ditunjukan dari akumulasi pencapaian indikator outcome program
setiap tahun atau indikator capaian yang bersifat mandiri setiap tahun sehingga
kondisi kinerja yang diinginkan pada akhir periode Rencana Strategis dapat
dicapai.
Sebagai upaya pencapaian tujuan dan sasaran Dinas Cipta Karya, Tata
Ruang dan Kebersihan Kabupaten Pacitan yang dilakukan melalui target-target
berupa program dan kegiatan dengan mempertimbangkan kondisi keuangan
daerah dan perkembangan situasi ekonomi, politik, global maka disusun
kebutuhan pendanaan indikatif.
Target capaian indikator kinerja dan pendanaan indikatif dari masingmasing program dan kegiatan disajikan pada Tabel V.1 berikut :
RRenstra Dinas Cipta Karya, Tata Ruang dan Kebersihan
KKabupaten Pacitan 2011‐2016
134
TABEL V.I
INDIKASI RENCANA PROGRAM PRIORITAS YANG DISERTAI KEBUTUHAN PENDANAAN
DINAS CIPTA KARYA, TATA RUANG DAN KEBERSIHAN
Capaian Kinerja Program dan Pendanaan
KODE
Bidang Urusan Pemerintahan
dan Program Prioritas
Pembangunan
1
2
1,03
1.03.01
Pekerjaan Umum
Program pelayanan administrasi
perkantoran
1.03.02
Kondisi
Kinerja
Awal
RPJM
(Tahun
Dasar)
Target
Rp
Target
Rp
Target
Rp
Target
Rp
Target
Rp
Target
Rp
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
%
terselenggaranya
tertib
administrasi dan
tersedianya
sarana kerja
80,00
85,00
976.370.500,00
90,00
976.370.500,00
1 paket
Indikator Kinerja
Program
(outcome)
Tahun 2011
Tahun 2012
Tahun 2013
976.500.000,00
Tahun 2014
Tahun 2015
Kondisi Kinerja Pada Akhir Th 2016
95,00
1.000.000.000,00
100,00
1.025.000.000,00
100,00
1.075.000.000,00
100,00
1.100.000.000,00
1.000.779.762,50
1 paket
1.025.799.256,56
1 paket
1.051.444.237,98
1 paket
1.104.016.449,88
1 paket
1.159.217.272,37
34,69
3.075.000.000,00
36,73
3.100.000.000,00
38,78
3.100.000.000,00
Peningkatan dan pengelolaan
administrasi perkantoran
Output :
Pengelolaan
administrasi
perkantoran
1 paket
1 paket
Program peningkatan Sarana
dan Prasarana Aparatur
% gedung
pemerintahan
daerah dalam
kondisi baik
26,53
28,57
4.438.352.000,00
30,61
3.000.000.000,00
32,65
3.000.000.000,00
Pembangunan gedung kantor
Output : gedung
kantor yang
dibangun
3 unit
3 unit
4.313.352.000,00
3 unit
3.000.000.000,00
3 unit
3.000.000.000,00
3 unit
3.075.000.000,00
3 unit
2.346.218.545,00
3 unit
2.100.000.000,00
58.279.409.000
3,44%
9,04%
3.263.352.000,00
12,47%
2.000.000.000,00
15,90%
2.000.000.000,00
19,46%
2.075.000.000,00
23,06%
2.100.000.000,00
16,24%
2.100.000.000,00
2. Kecamatan Arjosari
2.060.595.405
24,26%
48,53%
500.000.000,00
72,79%
500.000.000,00
97,06%
500.000.000,00
100,00%
60.595.405,00
3. Kecamatan Kebonagung
3.185.623.140
15,70%
31,39%
500.000.000,00
47,09%
500.000.000,00
62,78%
500.000.000,00
92,27%
939.404.595,00
100,00%
246.218.545,00
1. Pemda
Rehabilitasi sedang/berat
gedung kantor
25.000.000,00
1. Pendopo Kecamatan
Pringkuku
1 unit
-
-
-
753.781.455,00
1.000.000.000,00
25.000.000,00
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
2. Kecamatan Tulakan
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
753.781.455,00
-
500.000.000,00
3. Kecamatan Sudimoro
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
500.000.000,00
4. Kecamatan Tegalombo
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
Perencanaan rehab berat
gedung kantor
1. Kecamatan Tulakan
150.000.000,00
-
-
50.000.000,00
-
-
-
-
-
-
-
-
(1.000.000.000,00)
RRenstra Dinas Cipta Karya, Tata Ruang dan Kebersihan
KKabupaten Pacitan 2011‐2016
135
1.03.04
2. Kecamatan Sudimoro
-
-
50.000.000,00
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
3. Kecamatan Tegalombo
-
-
50.000.000,00
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
100,00
100,00
50.000.000,00
100,00
100,00
75.000.000,00
Program Peningkatan
Pengembangan Sistem Capaian
Laporan Kinerja dan Keuangan
% ketersediaan
laporan capaian
kinerja dan
ikhtisar realisasi
kinerja SKPD
Penyusunan laporan capaian
kinerja dan ikhtisar realisasi
kinerja SKPD
1.03.2
Program pembangunan saluran
drainase/ gorong-gorong
50.000.000,00
% drainase
dalam kondisi
baik/pembuanga
n aliran air tidak
tersumbat
60,03
60,30
Pemeliharaan rutin saluran
drainase kota
1.03.7
540.204.500,00
65,58
800.000.000,00
75.000.000,00
102.531.250,00
70,86
825.000.000,00
100,00
105.094.531,25
76,14
850.000.000,00
75.000.000,00
100,00
107.721.894,53
81,42
875.000.000,00
75.000.000,00
150.414.941,89
86,70
875.000.000,00
500.000.000,00
500.000.000,00
525.000.000,00
525.000.000,00
550.000.000,00
550.000.000,00
Pembangunan saluran drainase
-
300.000.000,00
300.000.000,00
325.000.000,00
325.000.000,00
325.000.000,00
Operasional penyediaan sarana
dan prasarana sanitasi
40.204.500,00
Program pengembangan dan
pengelolaan jaringan irigasi,
rawa dan jaringan pengairan
lainnya
% rumah tangga
pengguna air
bersih
65,23
65,34
-
65,61
Program Pengembangan
Wilayah Strategis dan Cepat
Tumbuh
1.300.000.000,00
66,03
1.300.000.000,00
% wilayah
strategis dan
cepat tumbuh
yang
berkembang
20,00
25,00
Pemeliharaan rutin taman kota
dan jalur hijau
300.000.000,00
30,00
300.000.000,00
1.400.000.000,00
66,59
1.400.000.000,00
35,00
300.000.000,00
1.500.000.000,00
67,30
1.500.000.000,00
40,00
300.000.000,00
1.550.000.000,00
68,14
1.550.000.000,00
45,00
325.000.000,00
1.575.000.000,00
1.575.000.000,00
50,00
325.000.000,00
100.000.000,00
-
-
-
-
50.000.000,00
-
-
-
-
Pemeliharaan rutin penerangan
jalan umum (PJU)
100.000.000,00
-
-
-
-
Pembangunan penerangan jalan
umum (PJU)
50.000.000,00
-
-
-
-
Pembangunan/peningkatan
taman kota dan jalur hijau
1.03.10
100,00
51.250.000,00
Pembangunan jaringan air
bersih/air minum
1.03.9
50.000.000,00
Perencanaan infrastruktur
100.000.000,00
100.000.000,00
100.000.000,00
100.000.000,00
100.000.000,00
Pembangunan kawasan
agropolitan
100.000.000,00
100.000.000,00
100.000.000,00
100.000.000,00
100.000.000,00
Pembangunan kawasan
minapolitan
100.000.000,00
100.000.000,00
100.000.000,00
125.000.000,00
125.000.000,00
Program Pembangunan
Infrastruktur Perdesaan
% peningkatan
pembangunan
jalan lingkungan
70,85
71,22
1.169.731.000,00
RRenstra Dinas Cipta Karya, Tata Ruang dan Kebersihan
KKabupaten Pacitan 2011‐2016
71,60
150.000.000,00
72,02
175.000.000,00
72,48
200.000.000,00
73,00
210.000.000,00
73,52
300.000.000,00
136
Pembangunan sarana dan
prasarana air bersih perdesaan
1.169.731.000,00
-
-
150.000.000,00
Peningkatan jalan lingkungan
1,04
1.04.1
Perumahan
Program Pengembangan
Perumahan
% tersedianya
kebijakan
pengembangan
perumahan
10,00
20,00
Penyusunan raperda ijin
mendirikan bangunan
1.04.2
Program lingkungan sehat
perumahan
50.000.000,00
30,00
50.000.000,00
% lingkungan
permukiman
kumuh
0,077
0,074
663.100.000,00
0,070
40,00
425.000.000,00
50.000.000,00
50,00
50.000.000,00
0,066
500.000.000,00
-
-
-
200.000.000,00
210.000.000,00
300.000.000,00
50.000.000,00
60,00
50.000.000,00
0,063
500.000.000,00
75.000.000,00
70,00
50.000.000,00
0,059
500.000.000,00
75.000.000,00
50.000.000,00
0,056
525.000.000,00
Koordinasi pengawasan dan
pengendalian pelaksanaan
kebijakan tentang pembangunan
perumahan
25.000.000,00
50.000.000,00
50.000.000,00
50.000.000,00
50.000.000,00
50.000.000,00
Penyuluhan dan pengawasan
kualitas lingkungan sehat
perumahan
25.000.000,00
25.000.000,00
25.000.000,00
25.000.000,00
25.000.000,00
25.000.000,00
Pengendalian dampak resiko
pencemaran lingkungan
538.100.000,00
-
-
-
-
-
Operasional Program Nasional
Pemberdayaan Masyarakat
(PNPM) Mandiri Perkotaan
50.000.000,00
50.000.000,00
50.000.000,00
50.000.000,00
50.000.000,00
50.000.000,00
Penyusunan raperda retribusi
persampahan
25.000.000,00
Program Pemberdayaan
Komunitas Perumahan
300.000.000,00
% rumah layak
huni
88,12
88,12
-
88,29
Fasilitasi dan stimulasi perbaikan
perumahan
1,05
1.05.15
175.000.000,00
50.000.000,00
Penyediaan sarana dan
prasarana sanitasi
1.04.3
50.000.000,00
-
125.000.000,00
375.000.000,00
88,73
125.000.000,00
Penataan Ruang
Program perencanaan tata ruang
250.000.000,00
375.000.000,00
89,42
250.000.000,00
275.000.000,00
375.000.000,00
90,39
275.000.000,00
300.000.000,00
400.000.000,00
91,37
300.000.000,00
340.000.000,00
340.000.000,00
33,33
33,33
-
50,00
315.000.000,00
75,00
400.000.000,00
83,33
350.000.000,00
91,67
350.000.000,00
100,00
375.000.000,00
33,33
33,33
-
50,00
200.000.000,00
75,00
450.000.000,00
83,33
150.000.000,00
91,67
150.000.000,00
100,00
200.000.000,00
Meningkatnya
dokumen Perda
RDTR
0
0,00
-
33,33
115.000.000,00
50,00
80.000.000,00
75
120.000.000,00
83,33
40.000.000,00
91,67
50.000.000,00
Meningkatnya
dokumen tata
ruang kawasan
khusus
0
0,00
-
0,00
-
6,67
100.000.000,00
13,33
125.000.000,00
20,00
150.000.000,00
33,33
300.000.000,00
Meningkatnya
dokumen
RDTRK
Penyusunan RDTRK
200.000.000,00
Penyusunan raperda RDTRK
Penyusunan Tata Ruang
Kawasan Khusus
RRenstra Dinas Cipta Karya, Tata Ruang dan Kebersihan
KKabupaten Pacitan 2011‐2016
220.000.000,00
150.000.000,00
150.000.000,00
175.000.000,00
115.000.000,00
80.000.000,00
100.000.000,00
100.000.000,00
100.000.000,00
-
100.000.000,00
100.000.000,00
100.000.000,00
100.000.000,00
137
1.05.16
Program pemanfaatan ruang
Rasio bangunan
ber IMB per
satuan bangunan
68,45
68,78
-
69,11
Survey dan pemataan
Program pengendalian
pemanfaatan ruang
35,08
35,26
1,08
1.08.15
Perhubungan
Pembangunan prasarana dan
fasilitas perhubungan
Lingkungan Hidup
Pengembangan kinerja
pengelolaan persampahan
50.000.000,00
35,43
50.000.000,00
-
Jumlah PJU
bermeter
847
879
911
Persentase PJU
yang menyala
60
63
66
Persentase
penanganan
sampah
86,83
87,58
88,60
Rasio TPS per
satuan penduduk
Kota Kabupaten
0,30
0,31
0,32
200.000.000,00
75.000.000,00
943
300.000.000,00
88,95
150.000.000,00
75.000.000,00
300.000.000,00
0,34
89,63
75.000.000,00
1007
300.000.000,00
0,35
90,32
175.000.000,00
175.000.000,00
50.000.000,00
36,15
75.000.000,00
75
696.000.000,00
70,42
50.000.000,00
35,97
75.000.000,00
975
150.000.000,00
150.000.000,00
35.000.000,00
35,79
72
685.000.000,00
70,10
125.000.000,00
75.000.000,00
69
650.000.000,00
69,77
35.000.000,00
35,61
50.000.000,00
75.000.000,00
75.000.000,00
1039
350.000.000,00
78
725.000.000,00
0,36
91,00
775.000.000,00
0,38
Penyediaan prasarana dan
sarana pengelolaan
persampahan
100.000.000,00
100.000.000,00
100.000.000,00
100.000.000,00
100.000.000,00
Peningkatan operasi dan
pemeliharaan prasarana dan
sarana persampahan
500.000.000,00
535.000.000,00
546.000.000,00
575.000.000,00
625.000.000,00
50.000.000,00
50.000.000,00
50.000.000,00
50.000.000,00
50.000.000,00
Peningkatan peran serta
masyarakat dalam pengelolaan
persampahan
1.08.24
50.000.000,00
150.000.000,00
125.000.000,00
25.000.000,00
Rasio RTH per
satuan luas
wilayah ber
HPL/HGB
Pengawasan pemanfaatan ruang
1,07
1.07.15
69,44
100.000.000,00
Sosialisasi pemanfaatan ruang
1.05.17
125.000.000,00
Pengelolaan ruang terbuka hijau
(RTH)
Panjang jalur
hijau tertata (m)
20.586
21.286
-
22.086
200.000.000,00
22.986
250.000.000,00
23.986
250.000.000,00
25086
250.000.000,00
37,30
Nilai Bangun
Praja Sektor
Jalur Hijau
76,53
76,68
76,83
76,98
77,13
77,28
77,43
Luas taman kota
tertata (m2)
35.420
35.445
35.475
35.510
35.555
35.605
36.655
Nilai Bangun
Praja Sektor
Taman
79,39
79,54
79,69
79,84
79,99
80,14
80,29
275.000.000,00
Penataan ruang terbuka hijau
100.000.000,00
125.000.000,00
125.000.000,00
125.000.000,00
125.000.000,00
Pemeliharaan ruang terbuka
hijau
100.000.000,00
125.000.000,00
125.000.000,00
125.000.000,00
150.000.000,00
RRenstra Dinas Cipta Karya, Tata Ruang dan Kebersihan
KKabupaten Pacitan 2011‐2016
138
RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN,
INDIKATOR KINERJA, KELOMPOK SASARAN
DAN PENDANAAN INDIKATIF
Rencana Program dan Kegiatan adalah cara untuk melaksanakan tujuan
dan sasaran yang telah ditetapkan serta upaya yang dilakukan untuk mengetahui
capaian keberhasilan sasaran dan tujuan. Sedangkan Program dimaksudkan
sebagai kumpulan kegiatan yang sistematis dan terpadu untuk mendapatkan hasil
yang dilaksanakan SKPD guna mencapai sasaran tertentu. Dengan adanya
program dan kegiatan diharapkan pula dapat menyelesaikan permasalahan –
permasalahan yang dihadapi.
Program dan Kegiatan Dinas Cipta Karya, Tata Ruang dan Kebersihan
Kabupaten Pacitan yang direncanakan untuk Periode Tahun 2011 – 2016 meliputi:
1. Pelayanan Administrasi Perkantoran
Indikator Hasil (Outcome) :
Tertib ketatausahaan, keprotokolan, rumah tangga, pengadaan dan
kepegawaian
Tertib penyusunan program, evaluasi dan pelaporan kegiatan
Tertib pengelolaan anggaran dan penatausahaan keuangan
Kegiatan:
a) Peningkatan dan pengelolaan administrasi perkantoran
Indikator Keluaran (Output): Jumlah dan jenis administrasi perkantoran
yang dikelola dan ditingkatkan kualitasnya.
Kelompok sasaran: SDM aparatur dan masyarakat yang dilayani oleh
SKPD.
2. Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur
Indikator Hasil (Outcome):
Persentase gedung daerah dalam kondisi baik
Kegiatan:
a) Pembangunan rumah dinas
Indikator Keluaran (Output): Jumlah rumah dinas yang dibangun.
Kelompok sasaran: SDM aparatur.
b) Pembangunan gedung kantor
RRenstra Dinas Cipta Karya, Tata Ruang dan Kebersihan
KKabupaten Pacitan 2011‐2016
127
Indikator Keluaran (Output): Jumlah gedung kantor yang dibangun.
Kelompok sasaran: SDM aparatur dan masyarakat yang dilayani oleh
SKPD.
c) Rehabilitasi sedang/berat rumah dinas
Indikator Keluaran (Output): Jumlah rumah dinas yang direhabilitasi
sedang/berat.
Kelompok sasaran: SDM aparatur.
d) Rehabilitasi sedang/berat gedung kantor
Indikator Keluaran (Output): Jumlah gedung kantor yang direhabilitasi
sedang/berat.
Kelompok sasaran: SDM aparatur dan masyarakat yang dilayani oleh
SKPD.
3. Pengembangan dan Pengelolaan Jaringan Irigasi, Rawa dan Jaringan
Pengairan Lainnya
Indikator Hasil (Outcome):
Rumah tangga pengguna air bersih
Penduduk berakses air bersih
Kegiatan:
a)
Pembangunan jaringan air bersih/air minum
Indikator Keluaran (Output): Jumlah dan jenis jaringan air bersih yang
dibangun
Kelompok sasaran: masyarakat umum
4. Pembangunan saluran drainase/gorong-gorong
Indikator Hasil (Outcome):
Persentase drainase dalam kondisi baik
Luas genangan akibat banjir
Frekwensi terjadinya banjir
Kegiatan:
a) Pemeliharaan rutin saluran drainase kota
Indikator Keluaran (Output): Panjang saluran drainase kota yang
dipelihara secara rutin
Kelompok sasaran: masyarakat umum.
b) Pembangunan saluran drainase
RRenstra Dinas Cipta Karya, Tata Ruang dan Kebersihan
KKabupaten Pacitan 2011‐2016
128
Indikator Keluaran (Output): Panjang saluran drainase yang dibangun
Kelompok sasaran: masyarakat umum.
5. Program Pemberdayaan Komunitas Perumahan
Indikator Hasil (Outcome):
Rasio rumah layak huni
Jumlah rumah layak huni
Kegiatan:
a) Fasilitasi dan stimulasi pembangunan dan perbaikan perumahan
Indikator Keluaran (Output): Jumlah dana dan rumah yang mendapat
fasilitasi dan stimulasi pembangunan dan perbaikan.
Kelompok sasaran: masyarakat kurang mampu
6. Pembangunan Jalan dan Jembatan
Indikator Hasil (Outcome):
Jalan lingkungan dalam kondisi baik
Kegiatan:
a) Pembangunan jalan lingkungan
Indikator Keluaran (Output): Panjang jalan lingkungan yang dibangun
Kelompok sasaran: masyarakat umum.
7. Program Lingkungan Sehat Perumahan
Indikator Hasil (Outcome):
Persentase rumah bersanitasi
Jumlah rumah berjamban
Persentase lingkungan permukiman kumuh
Kegiatan:
a) Koordinasi pengawasan dan pengendalian pelaksanaan kebijakan tentang
pembangunan perumahan
Indikator
Keluaran
(Output):
Jumlah
koordinasi
pengawasan
dan
pengendalian pelaksanaan kebijakan tentang pembangunan perumahan.
Kelompok sasaran: masyarakat umum.
b) Penyuluhan dan pengawasan kualitas lingkungan sehat perumahan
Indikator Keluaran (Output): Jumlah KK yang mendapat penyuluhan dan
pengawasan kualitas lingkungan sehat.
Kelompok sasaran: masyarakat umum.
RRenstra Dinas Cipta Karya, Tata Ruang dan Kebersihan
KKabupaten Pacitan 2011‐2016
129
c) Pengendalian dampak resiko pencemaran lingkungan
Indikator Keluaran (Output): Luas areal pengendalian dampak resiko
pencemaran lingkungan.
Kelompok sasaran: masyarakat umum.
d) Operasional program nasional pemberdayaan masyarakat (PNPM)
mandiri perkotaan
Indikator Keluaran (Output): Administrasi, monitoring dan pelaporan
kegiatan PNPM-Mandiri Perkotaan
Kelompok sasaran: masyarakat umum.
e) Penyediaan sarana dan prasarana sanitasi
Indikator Keluaran (Output): Jumlah dan jenis sarana dan prasarana
sanitasi.
Kelompok sasaran: masyarakat umum.
f)
Operasional penyediaan sarana dan prasarana sanitasi
Indikator Keluaran (Output): Administrasi, monitoring dan pelaporan
kegiatan Kelompok sasaran: masyarakat umum.
g) Penyusunan raperda bidang perumahan
Indikator
Keluaran
(Output):
Jumlah
dokumen
Raperda
bidang
perumahan.
Kelompok sasaran: masyarakat umum.
8. Program Perencanaan Tata Ruang
Indikator Hasil (Outcome):
Persentase wilayah yang memiliki dokumen tata ruang.
Tersedianya informasi mengenai Rencana Tata Ruang (RTR) wilayah
kabupaten/kota beserta rencana rincinya melalui peta analog dan peta
digital.
Kegiatan:
a) Penetapan kebijakan tentang RDTRK, RTRK dan RTBL
Indikator Keluaran (Output): Jumlah kebijakan tentang RDTRK, RTRK dan
RTBL yang ditetapkan.
Kelompok sasaran: masyarakat umum.
b) Penyusunan Rencana Detail Tata Ruang Kawasan
RRenstra Dinas Cipta Karya, Tata Ruang dan Kebersihan
KKabupaten Pacitan 2011‐2016
130
Indikator Keluaran (Output): Jumlah kawasan yang memiliki Rencana
Detail Tata Ruang Kawasan.
Kelompok sasaran: masyarakat umum.
c) Penyusunan Rencana Teknis Ruang Kawasan
Indikator Keluaran (Output): Jumlah kawasan yang memiliki Rencana
Detail Tata Ruang Kawasan.
Kelompok sasaran: masyarakat umum.
9. Program Pemanfaatan Ruang
Indikator Hasil (Outcome):
Rasio bangunan ber- IMB per satuan bangunan
Rasio Ruang Terbuka Hijau per Satuan Luas Wilayah ber HPL/HGB
Kegiatan :
a) Penyusunan norma, standar, dan kriteria pemanfaatan ruang
Indikator Keluaran (Output): Jumlah dokumen norma, standar dan kriteria
pemanfaatan ruang
Kelompok sasaran: masyarakat umum.
b) Survey dan pemetaan
Indikator Keluaran (Output): luas areal dan jenis data survey dan
pemetaan
Kelompok sasaran: masyarakat umum.
10. Program Pengendalian Pemanfaatan Ruang
Indikator Hasil (Outcome):
Ruang publik yang berubah peruntukannya
Luas wilayah produktif
Luas wilayah kebanjiran
Ketaatan terhadap RTRW
Luas wilayah industri
Luas wilayah kekeringan
Luas wilayah perkotaan
Kegiatan:
a) Penyusunan prosedur dan manual pengendalian pemanfaatan ruang
Indikator Keluaran (Output): Jumlah dokumen prosedur dan manual
pengendalian pemanfaatan ruang
RRenstra Dinas Cipta Karya, Tata Ruang dan Kebersihan
KKabupaten Pacitan 2011‐2016
131
Kelompok sasaran: masyarakat umum.
b) Pengawasan pemanfaatan ruang
Indikator Keluaran (Output): luas areal pengawasan pemanfaatan ruang
Kelompok sasaran: masyarakat umum.
11. Pengembangan Kinerja Pengelolaan Persampahan
Indikator Hasil (Outcome):
Rasio Tempat Pembuangan Sampah (TPS) per satuan penduduk
Persentase penanganan sampah
Kegiatan:
a)
Penyediaan prasarana dan sarana pengelolaan persampahan
Indikator Keluaran (Output): Jumlah Penyediaan prasarana dan sarana
pengelolaan persampahan
Kelompok sasaran: masyarakat umum.
b)
Peningkatan
operasi
dan
pemeliharaan
prasarana
dan
sarana
persampahan
Indikator Keluaran (Output):
-
Jumlah sampah yang disapu
-
Jumlah sampah yang diangkut
-
Jumlah sampah yang diolah
-
Jumlah prasarana dan sarana persampahan yang dipelihara
Kelompok sasaran: masyarakat umum.
c)
Peningkatan peran serta masyarakat dalam pengelolaan persampahan
Indikator Keluaran (Output): Jumlah masyarakat yang ditingkatkan peran
sertanya dalam pengelolaan persampahan
Kelompok sasaran: masyarakat umum.
12. Pengelolaan Ruang Terbuka Hijau
Indikator Hasil (Outcome):
Luas taman kota yang tertata (m2)
Nilai Bangun Praja sektor taman
Panjang jalur hijau yang tertata (m)
Nilai Bangun Praja sektor jalur hijau
Kegiatan:
a)
Penataan ruang terbuka hijau
RRenstra Dinas Cipta Karya, Tata Ruang dan Kebersihan
KKabupaten Pacitan 2011‐2016
132
Indikator Keluaran (Output): Luas taman yang ditata
Kelompok sasaran: masyarakat umum.
b)
Pemeliharaan ruang terbuka hijau
Indikator Keluaran (Output): Luas taman yang dipelihara
Kelompok sasaran: masyarakat umum.
c)
Pengembangan taman rekreasi
Indikator Keluaran (Output): Jumlah taman rekreasi yang dikembangkan
Kelompok sasaran: masyarakat umum.
d)
Peningkatan peran serta masyarakat dalam pengelolaan RTH
Indikator Keluaran (Output): Jumlah masyarakat yang ditingkatkan peran
sertanya dalam pengelolaan RTH
Kelompok sasaran: masyarakat umum.
e)
Rehabilitasi jalur hijau
Indikator Keluaran (Output): Panjang jalur hijau yang direhabilitasi
Kelompok sasaran: masyarakat umum.
13. Program Pembangunan Prasarana Perhubungan dan Fasilitas Perhubungan
Indikator Hasil (Outcome):
Jumlah PJU bermeter
Persentase PJU yang menyala
Kegiatan:
a)
Pemeliharaan rutin penerangan jalan umum (PJU)
Indikator Keluaran (Output): Jumlah penerangan jalan umum yang
dipelihara secara rutin.
Kelompok sasaran: masyarakat pengguna jalan.
b)
Pembangunan penerangan jalan umum (PJU)
Indikator Keluaran (Output): Jumlah penerangan jalan umum yang
dibangun.
Kelompok sasaran: masyarakat pengguna jalan
14. Program Pengembangan Wilayah Strategis dan Cepat Tumbuh
Indikator Hasil (Outcome):
Jumlah kawasan strategis dan cepat tumbuh yang berkembang.
Kegiatan:
a) Perencanaan pengembangan infrastruktur
RRenstra Dinas Cipta Karya, Tata Ruang dan Kebersihan
KKabupaten Pacitan 2011‐2016
133
Indikator
Keluaran
(Output):
jumlah
dokumen
perencanaan
pengembangan infrastruktur.
Kelompok sasaran: masyarakat umum.
b) Pembangunan/peningkatan infrastruktur
Indikator Keluaran (Output): Jumlah dan jenis infrastruktur yang dibangun/
ditingkatkan mutunya.
Kelompok sasaran: masyarakat umum.
c) Pengembangan kawasan agropolitan/pusat pertumbuhan
Indikator Keluaran (Output): Jumlah kawasan agropolitan/pusat
pertumbuhan yang dikembangkan.
Kelompok sasaran: masyarakat umum.
d) Pengembangan kawasan minapolitan
Indikator Keluaran (Output): Jumlah kawasan minapolitan yang
dikembangkan.
Kelompok sasaran: nelayan dan masyarakat umum.
Penetapan indikator kinerja bertujuan untuk memberi gambaran tentang
ukuran keberhasilan pencapaian visi dan misi dinas pada kurun waktu 5 (lima)
tahun. Hal ini ditunjukan dari akumulasi pencapaian indikator outcome program
setiap tahun atau indikator capaian yang bersifat mandiri setiap tahun sehingga
kondisi kinerja yang diinginkan pada akhir periode Rencana Strategis dapat
dicapai.
Sebagai upaya pencapaian tujuan dan sasaran Dinas Cipta Karya, Tata
Ruang dan Kebersihan Kabupaten Pacitan yang dilakukan melalui target-target
berupa program dan kegiatan dengan mempertimbangkan kondisi keuangan
daerah dan perkembangan situasi ekonomi, politik, global maka disusun
kebutuhan pendanaan indikatif.
Target capaian indikator kinerja dan pendanaan indikatif dari masingmasing program dan kegiatan disajikan pada Tabel V.1 berikut :
RRenstra Dinas Cipta Karya, Tata Ruang dan Kebersihan
KKabupaten Pacitan 2011‐2016
134
TABEL V.I
INDIKASI RENCANA PROGRAM PRIORITAS YANG DISERTAI KEBUTUHAN PENDANAAN
DINAS CIPTA KARYA, TATA RUANG DAN KEBERSIHAN
Capaian Kinerja Program dan Pendanaan
KODE
Bidang Urusan Pemerintahan
dan Program Prioritas
Pembangunan
1
2
1,03
1.03.01
Pekerjaan Umum
Program pelayanan administrasi
perkantoran
1.03.02
Kondisi
Kinerja
Awal
RPJM
(Tahun
Dasar)
Target
Rp
Target
Rp
Target
Rp
Target
Rp
Target
Rp
Target
Rp
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
%
terselenggaranya
tertib
administrasi dan
tersedianya
sarana kerja
80,00
85,00
976.370.500,00
90,00
976.370.500,00
1 paket
Indikator Kinerja
Program
(outcome)
Tahun 2011
Tahun 2012
Tahun 2013
976.500.000,00
Tahun 2014
Tahun 2015
Kondisi Kinerja Pada Akhir Th 2016
95,00
1.000.000.000,00
100,00
1.025.000.000,00
100,00
1.075.000.000,00
100,00
1.100.000.000,00
1.000.779.762,50
1 paket
1.025.799.256,56
1 paket
1.051.444.237,98
1 paket
1.104.016.449,88
1 paket
1.159.217.272,37
34,69
3.075.000.000,00
36,73
3.100.000.000,00
38,78
3.100.000.000,00
Peningkatan dan pengelolaan
administrasi perkantoran
Output :
Pengelolaan
administrasi
perkantoran
1 paket
1 paket
Program peningkatan Sarana
dan Prasarana Aparatur
% gedung
pemerintahan
daerah dalam
kondisi baik
26,53
28,57
4.438.352.000,00
30,61
3.000.000.000,00
32,65
3.000.000.000,00
Pembangunan gedung kantor
Output : gedung
kantor yang
dibangun
3 unit
3 unit
4.313.352.000,00
3 unit
3.000.000.000,00
3 unit
3.000.000.000,00
3 unit
3.075.000.000,00
3 unit
2.346.218.545,00
3 unit
2.100.000.000,00
58.279.409.000
3,44%
9,04%
3.263.352.000,00
12,47%
2.000.000.000,00
15,90%
2.000.000.000,00
19,46%
2.075.000.000,00
23,06%
2.100.000.000,00
16,24%
2.100.000.000,00
2. Kecamatan Arjosari
2.060.595.405
24,26%
48,53%
500.000.000,00
72,79%
500.000.000,00
97,06%
500.000.000,00
100,00%
60.595.405,00
3. Kecamatan Kebonagung
3.185.623.140
15,70%
31,39%
500.000.000,00
47,09%
500.000.000,00
62,78%
500.000.000,00
92,27%
939.404.595,00
100,00%
246.218.545,00
1. Pemda
Rehabilitasi sedang/berat
gedung kantor
25.000.000,00
1. Pendopo Kecamatan
Pringkuku
1 unit
-
-
-
753.781.455,00
1.000.000.000,00
25.000.000,00
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
2. Kecamatan Tulakan
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
753.781.455,00
-
500.000.000,00
3. Kecamatan Sudimoro
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
500.000.000,00
4. Kecamatan Tegalombo
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
Perencanaan rehab berat
gedung kantor
1. Kecamatan Tulakan
150.000.000,00
-
-
50.000.000,00
-
-
-
-
-
-
-
-
(1.000.000.000,00)
RRenstra Dinas Cipta Karya, Tata Ruang dan Kebersihan
KKabupaten Pacitan 2011‐2016
135
1.03.04
2. Kecamatan Sudimoro
-
-
50.000.000,00
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
3. Kecamatan Tegalombo
-
-
50.000.000,00
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
100,00
100,00
50.000.000,00
100,00
100,00
75.000.000,00
Program Peningkatan
Pengembangan Sistem Capaian
Laporan Kinerja dan Keuangan
% ketersediaan
laporan capaian
kinerja dan
ikhtisar realisasi
kinerja SKPD
Penyusunan laporan capaian
kinerja dan ikhtisar realisasi
kinerja SKPD
1.03.2
Program pembangunan saluran
drainase/ gorong-gorong
50.000.000,00
% drainase
dalam kondisi
baik/pembuanga
n aliran air tidak
tersumbat
60,03
60,30
Pemeliharaan rutin saluran
drainase kota
1.03.7
540.204.500,00
65,58
800.000.000,00
75.000.000,00
102.531.250,00
70,86
825.000.000,00
100,00
105.094.531,25
76,14
850.000.000,00
75.000.000,00
100,00
107.721.894,53
81,42
875.000.000,00
75.000.000,00
150.414.941,89
86,70
875.000.000,00
500.000.000,00
500.000.000,00
525.000.000,00
525.000.000,00
550.000.000,00
550.000.000,00
Pembangunan saluran drainase
-
300.000.000,00
300.000.000,00
325.000.000,00
325.000.000,00
325.000.000,00
Operasional penyediaan sarana
dan prasarana sanitasi
40.204.500,00
Program pengembangan dan
pengelolaan jaringan irigasi,
rawa dan jaringan pengairan
lainnya
% rumah tangga
pengguna air
bersih
65,23
65,34
-
65,61
Program Pengembangan
Wilayah Strategis dan Cepat
Tumbuh
1.300.000.000,00
66,03
1.300.000.000,00
% wilayah
strategis dan
cepat tumbuh
yang
berkembang
20,00
25,00
Pemeliharaan rutin taman kota
dan jalur hijau
300.000.000,00
30,00
300.000.000,00
1.400.000.000,00
66,59
1.400.000.000,00
35,00
300.000.000,00
1.500.000.000,00
67,30
1.500.000.000,00
40,00
300.000.000,00
1.550.000.000,00
68,14
1.550.000.000,00
45,00
325.000.000,00
1.575.000.000,00
1.575.000.000,00
50,00
325.000.000,00
100.000.000,00
-
-
-
-
50.000.000,00
-
-
-
-
Pemeliharaan rutin penerangan
jalan umum (PJU)
100.000.000,00
-
-
-
-
Pembangunan penerangan jalan
umum (PJU)
50.000.000,00
-
-
-
-
Pembangunan/peningkatan
taman kota dan jalur hijau
1.03.10
100,00
51.250.000,00
Pembangunan jaringan air
bersih/air minum
1.03.9
50.000.000,00
Perencanaan infrastruktur
100.000.000,00
100.000.000,00
100.000.000,00
100.000.000,00
100.000.000,00
Pembangunan kawasan
agropolitan
100.000.000,00
100.000.000,00
100.000.000,00
100.000.000,00
100.000.000,00
Pembangunan kawasan
minapolitan
100.000.000,00
100.000.000,00
100.000.000,00
125.000.000,00
125.000.000,00
Program Pembangunan
Infrastruktur Perdesaan
% peningkatan
pembangunan
jalan lingkungan
70,85
71,22
1.169.731.000,00
RRenstra Dinas Cipta Karya, Tata Ruang dan Kebersihan
KKabupaten Pacitan 2011‐2016
71,60
150.000.000,00
72,02
175.000.000,00
72,48
200.000.000,00
73,00
210.000.000,00
73,52
300.000.000,00
136
Pembangunan sarana dan
prasarana air bersih perdesaan
1.169.731.000,00
-
-
150.000.000,00
Peningkatan jalan lingkungan
1,04
1.04.1
Perumahan
Program Pengembangan
Perumahan
% tersedianya
kebijakan
pengembangan
perumahan
10,00
20,00
Penyusunan raperda ijin
mendirikan bangunan
1.04.2
Program lingkungan sehat
perumahan
50.000.000,00
30,00
50.000.000,00
% lingkungan
permukiman
kumuh
0,077
0,074
663.100.000,00
0,070
40,00
425.000.000,00
50.000.000,00
50,00
50.000.000,00
0,066
500.000.000,00
-
-
-
200.000.000,00
210.000.000,00
300.000.000,00
50.000.000,00
60,00
50.000.000,00
0,063
500.000.000,00
75.000.000,00
70,00
50.000.000,00
0,059
500.000.000,00
75.000.000,00
50.000.000,00
0,056
525.000.000,00
Koordinasi pengawasan dan
pengendalian pelaksanaan
kebijakan tentang pembangunan
perumahan
25.000.000,00
50.000.000,00
50.000.000,00
50.000.000,00
50.000.000,00
50.000.000,00
Penyuluhan dan pengawasan
kualitas lingkungan sehat
perumahan
25.000.000,00
25.000.000,00
25.000.000,00
25.000.000,00
25.000.000,00
25.000.000,00
Pengendalian dampak resiko
pencemaran lingkungan
538.100.000,00
-
-
-
-
-
Operasional Program Nasional
Pemberdayaan Masyarakat
(PNPM) Mandiri Perkotaan
50.000.000,00
50.000.000,00
50.000.000,00
50.000.000,00
50.000.000,00
50.000.000,00
Penyusunan raperda retribusi
persampahan
25.000.000,00
Program Pemberdayaan
Komunitas Perumahan
300.000.000,00
% rumah layak
huni
88,12
88,12
-
88,29
Fasilitasi dan stimulasi perbaikan
perumahan
1,05
1.05.15
175.000.000,00
50.000.000,00
Penyediaan sarana dan
prasarana sanitasi
1.04.3
50.000.000,00
-
125.000.000,00
375.000.000,00
88,73
125.000.000,00
Penataan Ruang
Program perencanaan tata ruang
250.000.000,00
375.000.000,00
89,42
250.000.000,00
275.000.000,00
375.000.000,00
90,39
275.000.000,00
300.000.000,00
400.000.000,00
91,37
300.000.000,00
340.000.000,00
340.000.000,00
33,33
33,33
-
50,00
315.000.000,00
75,00
400.000.000,00
83,33
350.000.000,00
91,67
350.000.000,00
100,00
375.000.000,00
33,33
33,33
-
50,00
200.000.000,00
75,00
450.000.000,00
83,33
150.000.000,00
91,67
150.000.000,00
100,00
200.000.000,00
Meningkatnya
dokumen Perda
RDTR
0
0,00
-
33,33
115.000.000,00
50,00
80.000.000,00
75
120.000.000,00
83,33
40.000.000,00
91,67
50.000.000,00
Meningkatnya
dokumen tata
ruang kawasan
khusus
0
0,00
-
0,00
-
6,67
100.000.000,00
13,33
125.000.000,00
20,00
150.000.000,00
33,33
300.000.000,00
Meningkatnya
dokumen
RDTRK
Penyusunan RDTRK
200.000.000,00
Penyusunan raperda RDTRK
Penyusunan Tata Ruang
Kawasan Khusus
RRenstra Dinas Cipta Karya, Tata Ruang dan Kebersihan
KKabupaten Pacitan 2011‐2016
220.000.000,00
150.000.000,00
150.000.000,00
175.000.000,00
115.000.000,00
80.000.000,00
100.000.000,00
100.000.000,00
100.000.000,00
-
100.000.000,00
100.000.000,00
100.000.000,00
100.000.000,00
137
1.05.16
Program pemanfaatan ruang
Rasio bangunan
ber IMB per
satuan bangunan
68,45
68,78
-
69,11
Survey dan pemataan
Program pengendalian
pemanfaatan ruang
35,08
35,26
1,08
1.08.15
Perhubungan
Pembangunan prasarana dan
fasilitas perhubungan
Lingkungan Hidup
Pengembangan kinerja
pengelolaan persampahan
50.000.000,00
35,43
50.000.000,00
-
Jumlah PJU
bermeter
847
879
911
Persentase PJU
yang menyala
60
63
66
Persentase
penanganan
sampah
86,83
87,58
88,60
Rasio TPS per
satuan penduduk
Kota Kabupaten
0,30
0,31
0,32
200.000.000,00
75.000.000,00
943
300.000.000,00
88,95
150.000.000,00
75.000.000,00
300.000.000,00
0,34
89,63
75.000.000,00
1007
300.000.000,00
0,35
90,32
175.000.000,00
175.000.000,00
50.000.000,00
36,15
75.000.000,00
75
696.000.000,00
70,42
50.000.000,00
35,97
75.000.000,00
975
150.000.000,00
150.000.000,00
35.000.000,00
35,79
72
685.000.000,00
70,10
125.000.000,00
75.000.000,00
69
650.000.000,00
69,77
35.000.000,00
35,61
50.000.000,00
75.000.000,00
75.000.000,00
1039
350.000.000,00
78
725.000.000,00
0,36
91,00
775.000.000,00
0,38
Penyediaan prasarana dan
sarana pengelolaan
persampahan
100.000.000,00
100.000.000,00
100.000.000,00
100.000.000,00
100.000.000,00
Peningkatan operasi dan
pemeliharaan prasarana dan
sarana persampahan
500.000.000,00
535.000.000,00
546.000.000,00
575.000.000,00
625.000.000,00
50.000.000,00
50.000.000,00
50.000.000,00
50.000.000,00
50.000.000,00
Peningkatan peran serta
masyarakat dalam pengelolaan
persampahan
1.08.24
50.000.000,00
150.000.000,00
125.000.000,00
25.000.000,00
Rasio RTH per
satuan luas
wilayah ber
HPL/HGB
Pengawasan pemanfaatan ruang
1,07
1.07.15
69,44
100.000.000,00
Sosialisasi pemanfaatan ruang
1.05.17
125.000.000,00
Pengelolaan ruang terbuka hijau
(RTH)
Panjang jalur
hijau tertata (m)
20.586
21.286
-
22.086
200.000.000,00
22.986
250.000.000,00
23.986
250.000.000,00
25086
250.000.000,00
37,30
Nilai Bangun
Praja Sektor
Jalur Hijau
76,53
76,68
76,83
76,98
77,13
77,28
77,43
Luas taman kota
tertata (m2)
35.420
35.445
35.475
35.510
35.555
35.605
36.655
Nilai Bangun
Praja Sektor
Taman
79,39
79,54
79,69
79,84
79,99
80,14
80,29
275.000.000,00
Penataan ruang terbuka hijau
100.000.000,00
125.000.000,00
125.000.000,00
125.000.000,00
125.000.000,00
Pemeliharaan ruang terbuka
hijau
100.000.000,00
125.000.000,00
125.000.000,00
125.000.000,00
150.000.000,00
RRenstra Dinas Cipta Karya, Tata Ruang dan Kebersihan
KKabupaten Pacitan 2011‐2016
138