Bab_5
BAB V
RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN,
INDIKATOR KINERJA, KELOMPOK SASARAN
DAN PENDANAAN INDIKATIF
Rencana Program dan Kegiatan adalah cara untuk melaksanakan tujuan
dan sasaran yang telah ditetapkan serta upaya yang dilakukan untuk mengetahui
capaian keberhasilan sasaran dan tujuan. Sedangkan Program dimaksudkan
sebagai kumpulan kegiatan yang sistematis dan terpadu untuk mendapatkan hasil
yang dilaksanakan SKPD guna mencapai sasaran tertentu. Dengan adanya
program dan kegiatan diharapkan pula dapat menyelesaikan permasalahan –
permasalahan yang dihadapi.
Program dan Kegiatan Dinas Cipta Karya, Tata Ruang dan Kebersihan
Kabupaten Pacitan yang direncanakan untuk Periode Tahun 2011 – 2016 meliputi:
1. Pelayanan Administrasi Perkantoran
Indikator Hasil (Outcome) :
Tertib ketatausahaan, keprotokolan, rumah tangga, pengadaan dan
kepegawaian
Tertib penyusunan program, evaluasi dan pelaporan kegiatan
Tertib pengelolaan anggaran dan penatausahaan keuangan
Kegiatan:
a) Peningkatan dan pengelolaan administrasi perkantoran
Indikator Keluaran (Output): Jumlah dan jenis administrasi perkantoran
yang dikelola dan ditingkatkan kualitasnya.
Kelompok sasaran: SDM aparatur dan masyarakat yang dilayani oleh
SKPD.
2. Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur
Indikator Hasil (Outcome):
Persentase gedung daerah dalam kondisi baik
Kegiatan:
Renstra Dinas Cipta Karya, Tata Ruang dan Kebersihan Kabupaten Pacitan
2011-2016
127
a) Pembangunan rumah dinas
Indikator Keluaran (Output): Jumlah rumah dinas yang dibangun.
Kelompok sasaran: SDM aparatur.
b) Pembangunan gedung kantor
Indikator Keluaran (Output): Jumlah gedung kantor yang dibangun.
Kelompok sasaran: SDM aparatur dan masyarakat yang dilayani oleh
SKPD.
c) Rehabilitasi sedang/berat rumah dinas
Indikator Keluaran (Output): Jumlah rumah dinas yang direhabilitasi
sedang/berat.
Kelompok sasaran: SDM aparatur.
d) Rehabilitasi sedang/berat gedung kantor
Indikator Keluaran (Output): Jumlah gedung kantor yang direhabilitasi
sedang/berat.
Kelompok sasaran: SDM aparatur dan masyarakat yang dilayani oleh
SKPD.
3. Pengembangan dan Pengelolaan Jaringan Irigasi, Rawa dan Jaringan
Pengairan Lainnya
Indikator Hasil (Outcome):
Rumah tangga pengguna air bersih
Penduduk berakses air bersih
Kegiatan:
a)
Pembangunan jaringan air bersih/air minum
Indikator Keluaran (Output): Jumlah dan jenis jaringan air bersih yang
dibangun
Kelompok sasaran: masyarakat umum
4. Pembangunan saluran drainase/gorong-gorong
Indikator Hasil (Outcome):
Persentase drainase dalam kondisi baik
Luas genangan akibat banjir
Frekwensi terjadinya banjir
Kegiatan:
a) Pemeliharaan rutin saluran drainase kota
Renstra Dinas Cipta Karya, Tata Ruang dan Kebersihan Kabupaten Pacitan
2011-2016
128
Indikator Keluaran (Output): Panjang saluran drainase kota yang
dipelihara secara rutin
Kelompok sasaran: masyarakat umum.
b) Pembangunan saluran drainase
Indikator Keluaran (Output): Panjang saluran drainase yang dibangun
Kelompok sasaran: masyarakat umum.
5. Program Pemberdayaan Komunitas Perumahan
Indikator Hasil (Outcome):
Rasio rumah layak huni
Jumlah rumah layak huni
Kegiatan:
a) Fasilitasi dan stimulasi pembangunan dan perbaikan perumahan
Indikator Keluaran (Output): Jumlah dana dan rumah yang mendapat
fasilitasi dan stimulasi pembangunan dan perbaikan.
Kelompok sasaran: masyarakat kurang mampu
6. Pembangunan Jalan dan Jembatan
Indikator Hasil (Outcome):
Jalan lingkungan dalam kondisi baik
Kegiatan:
a) Pembangunan jalan lingkungan
Indikator Keluaran (Output): Panjang jalan lingkungan yang dibangun
Kelompok sasaran: masyarakat umum.
7. Program Lingkungan Sehat Perumahan
Indikator Hasil (Outcome):
Persentase rumah bersanitasi
Jumlah rumah berjamban
Persentase lingkungan permukiman kumuh
Kegiatan:
a) Koordinasi pengawasan dan pengendalian pelaksanaan kebijakan tentang
pembangunan perumahan
Indikator
Keluaran
(Output):
Jumlah
koordinasi
pengawasan
dan
pengendalian pelaksanaan kebijakan tentang pembangunan perumahan.
Kelompok sasaran: masyarakat umum.
Renstra Dinas Cipta Karya, Tata Ruang dan Kebersihan Kabupaten Pacitan
2011-2016
129
b) Penyuluhan dan pengawasan kualitas lingkungan sehat perumahan
Indikator Keluaran (Output): Jumlah KK yang mendapat penyuluhan dan
pengawasan kualitas lingkungan sehat.
Kelompok sasaran: masyarakat umum.
c) Pengendalian dampak resiko pencemaran lingkungan
Indikator Keluaran (Output): Luas areal pengendalian dampak resiko
pencemaran lingkungan.
Kelompok sasaran: masyarakat umum.
d) Operasional program nasional pemberdayaan masyarakat (PNPM)
mandiri perkotaan
Indikator Keluaran (Output): Administrasi, monitoring dan pelaporan
kegiatan PNPM-Mandiri Perkotaan
Kelompok sasaran: masyarakat umum.
e) Penyediaan sarana dan prasarana sanitasi
Indikator Keluaran (Output): Jumlah dan jenis sarana dan prasarana
sanitasi.
Kelompok sasaran: masyarakat umum.
f)
Operasional penyediaan sarana dan prasarana sanitasi
Indikator Keluaran (Output): Administrasi, monitoring dan pelaporan
kegiatan Kelompok sasaran: masyarakat umum.
g) Penyusunan raperda bidang perumahan
Indikator
Keluaran
(Output):
Jumlah
dokumen
Raperda
bidang
perumahan.
Kelompok sasaran: masyarakat umum.
8. Program Perencanaan Tata Ruang
Indikator Hasil (Outcome):
Persentase wilayah yang memiliki dokumen tata ruang.
Tersedianya informasi mengenai Rencana Tata Ruang (RTR) wilayah
kabupaten/kota beserta rencana rincinya melalui peta analog dan peta
digital.
Kegiatan:
a) Penetapan kebijakan tentang RDTRK, RTRK dan RTBL
Renstra Dinas Cipta Karya, Tata Ruang dan Kebersihan Kabupaten Pacitan
2011-2016
130
Indikator Keluaran (Output): Jumlah kebijakan tentang RDTRK, RTRK dan
RTBL yang ditetapkan.
Kelompok sasaran: masyarakat umum.
b) Penyusunan Rencana Detail Tata Ruang Kawasan
Indikator Keluaran (Output): Jumlah kawasan yang memiliki Rencana
Detail Tata Ruang Kawasan.
Kelompok sasaran: masyarakat umum.
c) Penyusunan Rencana Teknis Ruang Kawasan
Indikator Keluaran (Output): Jumlah kawasan yang memiliki Rencana
Detail Tata Ruang Kawasan.
Kelompok sasaran: masyarakat umum.
9. Program Pemanfaatan Ruang
Indikator Hasil (Outcome):
Rasio bangunan ber- IMB per satuan bangunan
Rasio Ruang Terbuka Hijau per Satuan Luas Wilayah ber HPL/HGB
Kegiatan :
a) Penyusunan norma, standar, dan kriteria pemanfaatan ruang
Indikator Keluaran (Output): Jumlah dokumen norma, standar dan kriteria
pemanfaatan ruang
Kelompok sasaran: masyarakat umum.
b) Survey dan pemetaan
Indikator Keluaran (Output): luas areal dan jenis data survey dan
pemetaan
Kelompok sasaran: masyarakat umum.
10. Program Pengendalian Pemanfaatan Ruang
Indikator Hasil (Outcome):
Ruang publik yang berubah peruntukannya
Ketaatan terhadap RTRW
Luas wilayah produktif
Luas wilayah industri
Luas wilayah kebanjiran
Luas wilayah kekeringan
Renstra Dinas Cipta Karya, Tata Ruang dan Kebersihan Kabupaten Pacitan
2011-2016
131
Luas wilayah perkotaan
Kegiatan:
a) Penyusunan prosedur dan manual pengendalian pemanfaatan ruang
Indikator Keluaran (Output): Jumlah dokumen prosedur dan manual
pengendalian pemanfaatan ruang
Kelompok sasaran: masyarakat umum.
b) Pengawasan pemanfaatan ruang
Indikator Keluaran (Output): luas areal pengawasan pemanfaatan ruang
Kelompok sasaran: masyarakat umum.
11. Pengembangan Kinerja Pengelolaan Persampahan
Indikator Hasil (Outcome):
Rasio Tempat Pembuangan Sampah (TPS) per satuan penduduk
Persentase penanganan sampah
Kegiatan:
a)
Penyediaan prasarana dan sarana pengelolaan persampahan
Indikator Keluaran (Output): Jumlah Penyediaan prasarana dan sarana
pengelolaan persampahan
Kelompok sasaran: masyarakat umum.
b)
Peningkatan
operasi
dan
pemeliharaan
prasarana
dan
sarana
persampahan
Indikator Keluaran (Output):
-
Jumlah sampah yang disapu
-
Jumlah sampah yang diangkut
-
Jumlah sampah yang diolah
-
Jumlah prasarana dan sarana persampahan yang dipelihara
Kelompok sasaran: masyarakat umum.
c)
Peningkatan peran serta masyarakat dalam pengelolaan persampahan
Indikator Keluaran (Output): Jumlah masyarakat yang ditingkatkan peran
sertanya dalam pengelolaan persampahan
Kelompok sasaran: masyarakat umum.
12. Pengelolaan Ruang Terbuka Hijau
Indikator Hasil (Outcome):
Luas taman kota yang tertata (m2)
Renstra Dinas Cipta Karya, Tata Ruang dan Kebersihan Kabupaten Pacitan
2011-2016
132
Panjang jalur hijau yang tertata (m)
Nilai Bangun Praja sektor taman
Nilai Bangun Praja sektor jalur hijau
Kegiatan:
a)
Penataan ruang terbuka hijau
Indikator Keluaran (Output): Luas taman yang ditata
Kelompok sasaran: masyarakat umum.
b)
Pemeliharaan ruang terbuka hijau
Indikator Keluaran (Output): Luas taman yang dipelihara
Kelompok sasaran: masyarakat umum.
c)
Pengembangan taman rekreasi
Indikator Keluaran (Output): Jumlah taman rekreasi yang dikembangkan
Kelompok sasaran: masyarakat umum.
d)
Peningkatan peran serta masyarakat dalam pengelolaan RTH
Indikator Keluaran (Output): Jumlah masyarakat yang ditingkatkan peran
sertanya dalam pengelolaan RTH
Kelompok sasaran: masyarakat umum.
e)
Rehabilitasi jalur hijau
Indikator Keluaran (Output): Panjang jalur hijau yang direhabilitasi
Kelompok sasaran: masyarakat umum.
13. Program Pembangunan Prasarana Perhubungan dan Fasilitas Perhubungan
Indikator Hasil (Outcome):
Jumlah PJU bermeter
Persentase PJU yang menyala
Kegiatan:
a)
Pemeliharaan rutin penerangan jalan umum (PJU)
Indikator Keluaran (Output): Jumlah penerangan jalan umum yang
dipelihara secara rutin.
Kelompok sasaran: masyarakat pengguna jalan.
b)
Pembangunan penerangan jalan umum (PJU)
Indikator Keluaran (Output): Jumlah penerangan jalan umum yang
dibangun.
Kelompok sasaran: masyarakat pengguna jalan
Renstra Dinas Cipta Karya, Tata Ruang dan Kebersihan Kabupaten Pacitan
2011-2016
133
14. Program Pengembangan Wilayah Strategis dan Cepat Tumbuh
Indikator Hasil (Outcome):
Jumlah kawasan strategis dan cepat tumbuh yang berkembang.
Kegiatan:
a) Perencanaan pengembangan infrastruktur
Indikator
Keluaran
(Output):
jumlah
dokumen
perencanaan
pengembangan infrastruktur.
Kelompok sasaran: masyarakat umum.
b) Pembangunan/peningkatan infrastruktur
Indikator Keluaran (Output): Jumlah dan jenis infrastruktur yang dibangun/
ditingkatkan mutunya.
Kelompok sasaran: masyarakat umum.
c) Pengembangan kawasan agropolitan/pusat pertumbuhan
Indikator Keluaran (Output): Jumlah kawasan agropolitan/pusat
pertumbuhan yang dikembangkan.
Kelompok sasaran: masyarakat umum.
d) Pengembangan kawasan minapolitan
Indikator Keluaran (Output): Jumlah kawasan minapolitan yang
dikembangkan.
Kelompok sasaran: nelayan dan masyarakat umum.
Penetapan indikator kinerja bertujuan untuk memberi gambaran tentang
ukuran keberhasilan pencapaian visi dan misi dinas pada kurun waktu 5 (lima)
tahun. Hal ini ditunjukan dari akumulasi pencapaian indikator outcome program
setiap tahun atau indikator capaian yang bersifat mandiri setiap tahun sehingga
kondisi kinerja yang diinginkan pada akhir periode Rencana Strategis dapat
dicapai.
Sebagai upaya pencapaian tujuan dan sasaran Dinas Cipta Karya, Tata
Ruang dan Kebersihan Kabupaten Pacitan yang dilakukan melalui target-target
berupa program dan kegiatan dengan mempertimbangkan kondisi keuangan
daerah dan perkembangan situasi ekonomi, politik, global maka disusun
kebutuhan pendanaan indikatif.
Renstra Dinas Cipta Karya, Tata Ruang dan Kebersihan Kabupaten Pacitan
2011-2016
134
Target capaian indikator kinerja dan pendanaan indikatif dari masingmasing program dan kegiatan disajikan pada Tabel V.1 berikut :
Renstra Dinas Cipta Karya, Tata Ruang dan Kebersihan Kabupaten Pacitan
2011-2016
135
TABEL V.I
INDIKASI RENCANA PROGRAM PRIORITAS YANG DISERTAI KEBUTUHAN PENDANAAN
DINAS CIPTA KARYA, TATA RUANG DAN KEBERSIHAN
KODE
Bidang Urusan Pemerintahan
dan Program Prioritas
Pembangunan
Indikator Kinerja
Program
(outcome)
Kondisi
Kinerja
Awal
RPJM
(Tahun
Dasar)
Target
Rp
Target
Rp
Target
Rp
Target
Rp
Target
Rp
Target
Rp
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
1,03
1.03.01
Pekerjaan Umum
Program pelayanan administrasi
perkantoran
%
terselenggaranya
tertib
administrasi dan
tersedianya
sarana kerja
80,00
85,00
976.370.500,00
90,00
976.370.500,00
1 paket
1.03.02
Capaian Kinerja Program dan Pendanaan
Tahun 2011
Tahun 2012
Tahun 2013
976.500.000,00
Tahun 2014
Tahun 2015
95,00
1.000.000.000,00
100,00
1.025.000.000,00
100,00
1.075.000.000,00
100,00
1.100.000.000,00
1.000.779.762,50
1 paket
1.025.799.256,56
1 paket
1.051.444.237,9
8
1 paket
1.104.016.449,88
1 paket
1.159.217.272,37
34,69
3.075.000.000,0
0
36,73
3.100.000.000,00
38,78
3.100.000.000,00
3.075.000.000,0
0
3 unit
2.346.218.545,00
3 unit
2.100.000.000,00
16,24%
2.100.000.000,00
Peningkatan dan pengelolaan
administrasi perkantoran
Output :
Pengelolaan
administrasi
perkantoran
1 paket
1 paket
Program peningkatan Sarana
dan Prasarana Aparatur
% gedung
pemerintahan
daerah dalam
kondisi baik
26,53
28,57
4.438.352.000,00
30,61
3.000.000.000,00
32,65
3.000.000.000,00
Pembangunan gedung kantor
Output : gedung
kantor yang
dibangun
3 unit
3 unit
4.313.352.000,00
3 unit
3.000.000.000,00
3 unit
3.000.000.000,00
3 unit
58.279.409.000
3,44%
9,04%
3.263.352.000,00
12,47%
2.000.000.000,00
15,90%
2.000.000.000,00
19,46%
2.075.000.000,00
2. Kecamatan Arjosari
2.060.595.405
24,26%
48,53%
500.000.000,00
72,79%
500.000.000,00
97,06%
500.000.000,00
100,00%
60.595.405,00
3. Kecamatan Kebonagung
3.185.623.140
15,70%
31,39%
500.000.000,00
47,09%
500.000.000,00
62,78%
500.000.000,00
92,27%
939.404.595,00
1. Pemda
Rehabilitasi sedang/berat
gedung kantor
25.000.000,00
1. Pendopo Kecamatan
Pringkuku
1 unit
Kondisi Kinerja Pada Akhir Th 2016
-
-
23,06%
2.100.000.000,00
100,00%
246.218.545,00
-
753.781.455,00
1.000.000.000,00
25.000.000,00
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
2. Kecamatan Tulakan
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
753.781.455,00
-
500.000.000,00
3. Kecamatan Sudimoro
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
500.000.000,00
4. Kecamatan Tegalombo
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
1. Kecamatan Tulakan
-
-
50.000.000,00
-
-
-
-
-
-
-
-
-
(1.000.000.000,00)
2. Kecamatan Sudimoro
-
-
50.000.000,00
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
3. Kecamatan Tegalombo
-
-
50.000.000,00
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
Perencanaan rehab berat
gedung kantor
150.000.000,00
-
-
-
-
-
135
1.03.04
Program Peningkatan
Pengembangan Sistem Capaian
Laporan Kinerja dan Keuangan
% ketersediaan
laporan capaian
kinerja dan
ikhtisar realisasi
kinerja SKPD
100,00
100,00
Penyusunan laporan capaian
kinerja dan ikhtisar realisasi
kinerja SKPD
1.03.2
Program pembangunan saluran
drainase/ gorong-gorong
100,00
50.000.000,00
% drainase
dalam kondisi
baik/pembuanga
n aliran air tidak
tersumbat
60,03
60,30
Pemeliharaan rutin saluran
drainase kota
1.03.7
50.000.000,00
540.204.500,00
65,58
100,00
102.531.250,00
70,86
825.000.000,00
75.000.000,00
100,00
105.094.531,2
5
76,14
850.000.000,0
0
75.000.000,00
100,00
107.721.894,53
81,42
875.000.000,00
75.000.000,00
150.414.941,89
86,70
875.000.000,00
500.000.000,00
525.000.000,00
525.000.000,00
550.000.000,00
550.000.000,00
Pembangunan saluran drainase
-
300.000.000,00
300.000.000,00
325.000.000,00
325.000.000,00
325.000.000,00
Operasional penyediaan sarana
dan prasarana sanitasi
40.204.500,00
Program pengembangan dan
pengelolaan jaringan irigasi,
rawa dan jaringan pengairan
lainnya
% rumah tangga
pengguna air
bersih
65,23
65,34
-
65,61
Program Pengembangan
Wilayah Strategis dan Cepat
Tumbuh
1.300.000.000,00
66,03
1.300.000.000,00
% wilayah
strategis dan
cepat tumbuh
yang
berkembang
20,00
25,00
300.000.000,00
30,00
300.000.000,00
1.400.000.000,00
66,59
1.400.000.000,00
35,00
300.000.000,00
1.500.000.000,0
0
67,30
1.500.000.000,0
0
40,00
300.000.000,0
0
1.550.000.000,00
68,14
1.550.000.000,00
45,00
325.000.000,00
1.575.000.000,00
1.575.000.000,00
50,00
325.000.000,00
100.000.000,00
-
-
-
-
50.000.000,00
-
-
-
-
Pemeliharaan rutin penerangan
jalan umum (PJU)
100.000.000,00
-
-
-
-
Pembangunan penerangan jalan
umum (PJU)
50.000.000,00
-
-
-
-
100.000.000,0
0
100.000.000,0
0
100.000.000,00
100.000.000,00
100.000.000,00
100.000.000,00
Pembangunan/peningkatan
taman kota dan jalur hijau
Perencanaan infrastruktur
100.000.000,00
100.000.000,00
Pembangunan kawasan
agropolitan
100.000.000,00
100.000.000,00
Pembangunan kawasan
minapolitan
Program Pembangunan
Infrastruktur Perdesaan
Pembangunan sarana dan
prasarana air bersih perdesaan
Peningkatan jalan lingkungan
1,04
800.000.000,00
75.000.000,00
500.000.000,00
Pemeliharaan rutin taman kota
dan jalur hijau
1.03.10
100,00
51.250.000,00
Pembangunan jaringan air
bersih/air minum
1.03.9
50.000.000,00
100.000.000,00
% peningkatan
pembangunan
jalan lingkungan
70,85
71,22
1.169.731.000,00
71,60
150.000.000,00
1.169.731.000,00
-
-
150.000.000,00
100.000.000,00
72,02
175.000.000,00
175.000.000,00
100.000.000,0
0
72,48
200.000.000,0
0
125.000.000,00
73,00
210.000.000,00
125.000.000,00
73,52
300.000.000,00
-
-
-
200.000.000,0
0
210.000.000,00
300.000.000,00
Perumahan
136
1.04.1
Program Pengembangan
Perumahan
% tersedianya
kebijakan
pengembangan
perumahan
10,00
20,00
50.000.000,00
% lingkungan
permukiman
kumuh
0,077
0,074
663.100.000,00
Penyusunan raperda ijin
mendirikan bangunan
1.04.2
1.04.3
Program lingkungan sehat
perumahan
30,00
50.000.000,00
0,070
425.000.000,00
50.000.000,00
0,066
500.000.000,00
50,00
50.000.000,00
50.000.000,00
60,00
75.000.000,00
0,059
500.000.000,00
50.000.000,00
0,063
500.000.000,0
0
70,00
75.000.000,00
0,056
525.000.000,00
50.000.000,00
50.000.000,00
Koordinasi pengawasan dan
pengendalian pelaksanaan
kebijakan tentang pembangunan
perumahan
25.000.000,00
50.000.000,00
50.000.000,00
50.000.000,00
50.000.000,00
50.000.000,00
Penyuluhan dan pengawasan
kualitas lingkungan sehat
perumahan
25.000.000,00
25.000.000,00
25.000.000,00
25.000.000,00
25.000.000,00
25.000.000,00
Pengendalian dampak resiko
pencemaran lingkungan
538.100.000,00
-
-
-
-
-
Operasional Program Nasional
Pemberdayaan Masyarakat
(PNPM) Mandiri Perkotaan
50.000.000,00
50.000.000,00
50.000.000,00
50.000.000,00
50.000.000,00
50.000.000,00
Penyusunan raperda retribusi
persampahan
Penyediaan sarana dan
prasarana sanitasi
25.000.000,00
300.000.000,00
375.000.000,00
375.000.000,0
0
375.000.000,00
400.000.000,00
Program Pemberdayaan
Komunitas Perumahan
% rumah layak
huni
88,12
88,12
-
88,29
125.000.000,00
88,73
125.000.000,00
Penataan Ruang
Program perencanaan tata ruang
250.000.000,00
89,42
250.000.000,00
275.000.000,0
0
90,39
275.000.000,0
0
300.000.000,00
91,37
300.000.000,00
340.000.000,00
340.000.000,00
33,33
33,33
-
50,00
315.000.000,00
75,00
400.000.000,00
83,33
350.000.000,0
0
91,67
350.000.000,00
100,00
375.000.000,00
33,33
33,33
-
50,00
200.000.000,00
75,00
450.000.000,00
83,33
150.000.000,0
0
91,67
150.000.000,00
100,00
200.000.000,00
Meningkatnya
dokumen Perda
RDTR
0
0,00
-
33,33
115.000.000,00
50,00
80.000.000,00
75
120.000.000,0
0
83,33
40.000.000,00
91,67
50.000.000,00
Meningkatnya
dokumen tata
ruang kawasan
khusus
0
0,00
-
0,00
-
6,67
100.000.000,00
13,33
125.000.000,0
0
20,00
150.000.000,00
33,33
300.000.000,00
Meningkatnya
dokumen
RDTRK
Penyusunan RDTRK
200.000.000,00
220.000.000,00
150.000.000,0
0
150.000.000,00
175.000.000,00
Penyusunan raperda RDTRK
115.000.000,00
80.000.000,00
100.000.000,0
0
100.000.000,00
100.000.000,00
-
100.000.000,00
100.000.000,0
0
100.000.000,00
100.000.000,00
Penyusunan Tata Ruang
Kawasan Khusus
1.05.16
50.000.000,00
50.000.000,00
Fasilitasi dan stimulasi perbaikan
perumahan
1,05
1.05.15
40,00
Program pemanfaatan ruang
Survey dan pemataan
Sosialisasi pemanfaatan ruang
Rasio bangunan
ber IMB per
satuan bangunan
68,45
68,78
-
69,11
125.000.000,00
69,44
150.000.000,00
69,77
150.000.000,0
0
70,10
150.000.000,00
70,42
175.000.000,00
100.000.000,00
125.000.000,00
125.000.000,0
0
150.000.000,00
175.000.000,00
25.000.000,00
35.000.000,00
35.000.000,00
50.000.000,00
50.000.000,00
137
1.05.17
Program pengendalian
pemanfaatan ruang
Rasio RTH per
satuan luas
wilayah ber
HPL/HGB
35,08
35,26
Pengawasan pemanfaatan ruang
1,07
1.07.15
1,08
1.08.15
Perhubungan
Pembangunan prasarana dan
fasilitas perhubungan
Lingkungan Hidup
Pengembangan kinerja
pengelolaan persampahan
50.000.000,00
35,43
50.000.000,00
-
35,61
50.000.000,00
Jumlah PJU
bermeter
847
879
911
Persentase PJU
yang menyala
60
63
66
Persentase
penanganan
sampah
86,83
87,58
88,60
Rasio TPS per
satuan penduduk
Kota Kabupaten
0,30
0,31
0,32
200.000.000,00
75.000.000,00
75.000.000,00
943
300.000.000,00
69
650.000.000,00
35,79
88,95
75.000.000,00
75.000.000,00
975
300.000.000,0
0
72
685.000.000,00
0,34
35,97
89,63
75.000.000,00
75.000.000,00
1007
300.000.000,00
75
696.000.000,0
0
0,35
36,15
90,32
75.000.000,00
75.000.000,00
1039
350.000.000,00
78
725.000.000,00
0,36
91,00
775.000.000,00
0,38
Penyediaan prasarana dan
sarana pengelolaan
persampahan
100.000.000,00
100.000.000,00
100.000.000,0
0
100.000.000,00
100.000.000,00
Peningkatan operasi dan
pemeliharaan prasarana dan
sarana persampahan
500.000.000,00
535.000.000,00
546.000.000,0
0
575.000.000,00
625.000.000,00
50.000.000,00
50.000.000,00
50.000.000,00
50.000.000,00
50.000.000,00
Peningkatan peran serta
masyarakat dalam pengelolaan
persampahan
1.08.24
50.000.000,00
Pengelolaan ruang terbuka hijau
(RTH)
Panjang jalur
hijau tertata (m)
20.586
21.286
Nilai Bangun
Praja Sektor
Jalur Hijau
76,53
76,68
-
22.086
76,83
200.000.000,00
22.986
76,98
250.000.000,00
23.986
77,13
250.000.000,0
0
25086
77,28
250.000.000,00
37,30
77,43
Luas taman kota
tertata (m2)
Nilai Bangun
Praja Sektor
Taman
35.420
35.445
35.475
35.510
35.555
35.605
36.655
79,39
79,54
79,69
79,84
79,99
80,14
80,29
275.000.000,00
Penataan ruang terbuka hijau
100.000.000,00
125.000.000,00
125.000.000,0
0
125.000.000,00
125.000.000,00
Pemeliharaan ruang terbuka
hijau
100.000.000,00
125.000.000,00
125.000.000,0
0
125.000.000,00
150.000.000,00
TABEL V.2
Program dan Kegiatan Prioritas Renstra Dinas Cipta Karya, Tata Ruang dan Kebersihan Tahun 2011 - 2016
Kabupaten Pacitan
138
(dapat diambil dari rencana program dan indikasi pendanaan pada file excel yang telah dibuat dinas)
Tujuan 1: Meningkatkan pelayanan prima bidang cipta karya, tata ruang dan kebersihan
Sasaran
Indikator
Ko
Program
Indikator
Data
Sasaran
de
dan
Kinerja
Capaian
Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanan
Unit Kerja
Kegiatan
Program
pada
(outcome)
Tahun
dan
Awal
pada akhir periode
Kegiatan
Perenca
Renstra SKPD
(output)
naan
Lokasi
SKPD
Penangg
Tahun 1
Target
Tahun 2
R
Tahun 3
Tahun 4
Tahun 5
Target
Rp
Target
Rp
Target
Rp
Target
(9)
(10
(11)
(12
(13)
(14
(15)
Kondisi
Rp
Target
Kinerja
ungjawab
Rp
p
(1)
(2)
(3)
(4)
(5)
(6)
(7)
(8
)
Meningkatnya
penatausahaa
n administrasi
perkantoran
Program
Pelayanan
Administra
si
Perkantor
an
Outcome:
- Tertib
ketatausa
haan,
keprotoko
lan,
rumah
tangga,
pengadaa
n dan
kepegaw
aian
-Tertib
penyusun
an
program,
evaluasi
dan
pelaporan
kegiatan
-Tertib
pengelola
an
anggaran
)
)
(16)
(17)
(18)
(19)
(20)
)
1.
02
6.
37
0.
50
0
139
dan
penataus
ahaan
keuangan
Kegiatan:
Peningkat
an dan
pengelola
an
administra
si
perkantor
an
Output:
Jumlah
dan jenis
administr
asi
perkantor
an yang
dikelola
dan
ditingkatk
an
kualitasny
a
Tujuan 2: Mewujudkan bangunan gedung yang fungsional sesuai dengan tata bangunan gedung yang serasi dan selaras dengan
lingkungannya
Sasaran
Indikator
Ko
Program
Sasaran
de
Kegiatan
dan
Indikator
Data
Kinerja
Capaian
Target Kinerja Program dan Kerangika Pendanan
Unit Kerja
Program
pada
(outcome)
Tahun
dan Kegiatan
Awal
pada akhir periode
(output)
Perenca
Renstra SKPD
Lokasi
SKPD
Penangg
Tahun 1
Tahun 2
Tahun 3
Tahun 4
Tahun 5
Kondisi
Kinerja
ungjawab
naan
Target
R
Target
Rp
Target
Rp
Target
Rp
Target
(9)
(10
(11)
(12
(13)
(14
(15)
Rp
Target
Rp
p
(1)
(2)
(3)
(4)
(5)
(6)
(7)
(8
)
Meningka
tnya
prasaran
%
Peningkat
an sarana
Program:
Mewujudkan
bangunan
Outcome:
Presentase
gedung
)
)
(16)
(17)
(18)
(19)
(20)
)
4.
43
140
a
pemerinta
han
daerah
dan
pembang
unan
gedung
lainnya
dan
prasaran
a
aparatur
gedung yang
fungsional
sesuai dengan
tata bangunan
gedung yang
serasi dan
selaras dengan
lingkungannya
daerah
dalam
kondisi baik
Kegiatan:
- Pembangunan
rumah dinas
Output:
- Jumlah
rumah dinas
yang bangun
- Jumlah
gedung
kantor yang
bangun
- Pembangunan
gedung kantor
8.
35
2
- Rehabilitasi
sedang/berat
gedung kantor
- Jumlah
rumah dinas
yang
direhabilitasi
sedang/berat
- Rehabilitasi
sedang/berat
gedung kantor
- Jumlah
gedung
kantor yang
direhabilitasi
sedang/berat
Tujuan 3: Memenuhi hak dasar kebutuhan masyarakat terhadap air bersih.
Sasaran
Indikator
Ko
Program
Indikator
Data
Sasaran
de
dan
Kinerja
Capaian
Target Kinerja Program dan Kerangika Pendanan
Unit Kerja
Kegiatan
Program
pada
(outcome)
Tahun
dan
Awal
pada akhir periode
Kegiatan
Perenca
Renstra SKPD
(output)
naan
Lokasi
SKPD
Penangg
Tahun 1
Target
Tahun 2
R
Target
Tahun 3
Rp
Target
Tahun 4
Rp
Target
Tahun 5
Rp
Target
Kondisi
Rp
Target
Kinerja
ungjawab
Rp
p
141
(1)
(2)
(3)
(4)
(5)
(6)
(7)
(8
(9)
)
Tercapa
inya
pemenu
han
kebutuh
an air
bersih
bagi
masyar
akat
Program:
Pengemb
angan dan
Pengelola
an
Jaringan
Irigasi,
Rawa dan
Jaringan
Pengairan
Lainnya
Kegiatan:
Pembang
unan
jaringan
air
bersih/air
minum
(10
(11)
)
(12
(13)
)
(14
(15)
(16)
(17)
(18)
(19)
(20)
)
Outcome:
- Rumah
tangga
pengguna
air bersih
Penduduk
berakses
air bersih
Output:
Jumlah
dan jenis
jaringan
air bersih
yang
dibangun
Tujuan 4: Meningkatkan kinerja drainase.
Sasaran
Indikator
Ko
Program
Indikator
Data
Sasaran
de
dan
Kinerja
Capaian
Target Kinerja Program dan Kerangika Pendanan
Unit Kerja
Kegiatan
Program
pada
(outcome)
Tahun
dan
Awal
pada akhir periode
Kegiatan
Perenca
Renstra SKPD
(output)
naan
Lokasi
SKPD
Penangg
Tahun 1
Target
Tahun 2
R
Tahun 3
Tahun 4
Tahun 5
Target
Rp
Target
Rp
Target
Rp
Target
(9)
(10
(11)
(12
(13)
(14
(15)
Kondisi
Rp
Target
Kinerja
ungjawab
Rp
p
(1)
(2)
(3)
(4)
(5)
(6)
(7)
(8
)
)
)
(16)
(17)
(18)
(19)
(20)
)
142
Mening
katkan
pengem
bangan
kinerja
drainas
e
Drainas
e kota
dalam
kondisi
Program:
Pembang
unan
saluran
drainase/g
oronggorong
Outcome:
Presentas
e
drainase
dalam
keadaan
baik
- Luas
genangan
akibat
banjir
Frekwens
i
terjadinya
banjir
Kegiatan:
Pemelihar
aan rutin
saluran
drainase
kota
Output:
- Panjang
saluran
drainase
kota yang
dipelihara
secara
rutin
- Panjang
saluran
drainase
yang
dibangun
baik
Pembang
unan
saluran
drainase
Tujuan 5: Mewujudkan perumahan dan permukiman yang layak dalam lingkungan yang sehat, aman, serasi dan teratur.
Sasaran : Pengembangan kawasan agropolitan, minapolitan, desa potensial, dan wilayah perbatasan
Indikator sasaran :
Sasaran
Indikator
Sasaran
Kode
Program
Indikator
Data
dan
Kinerja
Capaian
Target Kinerja Program dan Kerangika Pendanan
SKPD
Kegiatan
Program
pada
Penangg
(outcome)
Tahun
dan
Awal
Tahun 1
Tahun 2
Tahun 3
Tahun 4
Tahun 5
Unit Kerja
Kondisi
Kinerja
Lokasi
ungjawab
pada akhir periode
143
Kegiatan
Perenca
(output)
naan
Renstra SKPD
Target
R
Target
Rp
Target
Rp
Target
Rp
Target
(9)
(10
(11)
(12
(13)
(14
(15)
Rp
Target
Rp
p
(1)
(2)
(3)
(4)
(5)
(6)
(7)
(8
)
Pengem
bangan
kawasa
n
agropoli
tan,
minapoli
tan,
desa
potensi
al, dan
wilayah
perbata
san
Program
:
Pember
dayaan
komunit
as
perumah
an
Kegiatan
:
Fasilitasi
dan
stimulasi
pemban
gunan
dan
perbaika
n
perumah
an
Program
:
Pemban
gunan
jalan
dan
jembata
n
Kegiatan
:
Pemban
gunan
jalan
lingkung
an
)
)
(16)
(17)
(18)
(19)
(20)
)
Outcome:
- Rasio
rumah
layak huni
- Jumlah
rumah
layak huni
Output:
Jumlah
dana dan
rumah
yang
mendapat
fasilitasi
dan
stimulasi
pembang
unan dan
perbaikan
Outcome:
Jalan
lingkunga
n dalam
kondisi
baik
Output:
Panjang
jalan
lingkunga
n yang
dibangun
144
Program
:
Lingkun
gan
sehat
perumah
an
Kegiatan
:
Koordin
asi
pengaw
asan
dan
pengend
alian
pelaksa
naan
kebijaka
n
tentang
pemban
gunan
perumah
an
Penyulu
han dan
pengaw
asan
kualitas
lingkung
an sehat
perumah
an
Pengen
dalian
dampak
resiko
pencem
aran
lingkung
Outcome:
Presentas
e rumah
bersanita
si
- Jumlah
rumah
berjamba
n
Presentas
e
lingkunga
n
pemukim
an kumuh
Output:
-Jumlah
koordinas
i
pengawa
san dan
pengenda
lian
pelaksan
aan
kebijakan
tentang
pembang
unan
perumaha
n
- Jumlah
KK yang
mendapat
penyuluh
an dan
pengawa
san
kualitas
lingkunga
n sehat
- Luas
areal
pengenda
lian
dampak
resiko
pencemar
145
an
operasio
nal
program
asional
pemberd
ayaan
masyara
kat
(PNPM)
mandiri
perkotaa
n
Penyedi
aan
sarana
dan
prasaran
a
sanitasi
Operasi
onal
penyedi
aan
sarana
dan
prasaran
a
sanitasi
Penyusu
nan
raperda
bidang
perumah
an
an
lingkunga
n
Administr
asi,
monitorin
g dan
pelaporan
kegiatan
PNPMMandiri
Perkotaa
n
- jumlah
dan jenis
sarana
dan
prasarana
sanitasi
Administr
asi,
monitorin
g, dan
pelaporan
kegiatan
- Jumlah
dokumen
raperda
bidang
perumaha
n
Tujuan 6: Mengoptimalkan penataan ruang sehingga terwujud ruang wilayah yang aman, nyaman, produktif dan berkelanjutan
Sasaran
Indikator
Sasaran
Kode
Program
Indikator
Data
dan
Kinerja
Capaian
Program
pada
(outcome)
Tahun
Target Kinerja Program dan Kerangika Pendanan
Unit Kerja
Lokasi
SKPD
Penangg
Tahun 1
Tahun 2
Tahun 3
Tahun 4
Tahun 5
Kondisi
Kinerja
ungjawab
146
Kegiatan
dan
Awal
pada akhir periode
Kegiatan
Perenca
Renstra SKPD
(output)
naan
Target
R
Target
Rp
Target
Rp
Target
Rp
Target
(9)
(10
(11)
(12
(13)
(14
(15)
Rp
Target
Rp
p
(1)
(2)
(3)
(4)
(5)
(6)
(7)
(8
)
Mening
katnya
peran
rencana
tata
ruang
dalam
pelaksa
naan
pemban
gunan
Program
:
Perenca
naan
tata
ruang
Kegiatan
:
Penetap
an
kebijaka
n
RDTRK,
)
)
(16)
(17)
(18)
(19)
(20)
)
Outcome:
Presentas
e wilayah
yang
memiliki
dokumen
tata ruang
Tersedian
ya
informasi
mengenai
Rencana
Tata
Ruang
(RTR)
wilayah
kabupate
n/kota
beserta
rencana
rincinya
melalui
peta
analog
dan peta
digital
Output:
- Jumlah
kebijalan
tentang
RDTRK,
RTRK
dan RTBL
147
RTRK
dan
RTBL
Penyusu
nan
Rencan
a Detail
Tata
Ruang
Kawasa
n
Penyusu
nan
Rencan
a Teknis
Ruang
Kawasa
n
Program
:
Pemanf
aatan
Ruang
Kegiatan
:
Penyusu
nan
norma,
standar,
dan
criteria
pemanfa
atan
ruang
- Survey
dan
pemetaa
n
yang
ditetapka
n
- Jumlah
kawasan
yang
memiliki
Rencana
Detail
Tata
Ruang
Kawasan
- Jumlah
kawasan
yang
mempuny
ai
Rencana
Detail
Tata
Ruang
Kawasan
Outcome:
Rasio
bangunan
ber- IMB
per
satuan
bangunan
Rasio
Ruang
Terbuka
Hijau per
satuan
luas
wilayah
berHPL/HGB
Output:
- Jumlah
dokumen
norma,
standar
dan
criteria
Luas
areal dan
jenis data
survey
148
Program
:
Pengen
dalian
Pemanf
aatan
Ruang
Kegiatan
:
Penyusu
nan
prosedur
dan
manual
pengend
alian
pemanfa
atan
ruang
Pengaw
asan
pemanfa
atan
ruang
dan
pemetaan
Outcome:
- Ruang
public
yang
berubah
peruntuka
nnya
Ketaatan
terhadap
RTRW
Luas
wilayah
produktif
-Luas
wilayah
industry
Luas
wilayah
kebanjira
n
Luas
wilayah
kekeringa
n
-Luas
wilayah
perkotaan
Output:
- Jumlah
dokumen
prosedur
dan
manual
pengenda
lian
pemanfaa
tan ruang
Luas
areal
pengawa
san
pemanfaa
tan ruang
Tujuan 7: Meningkatkan kesehatan masyarakat dan kualitas lingkungan serta menjadikan sampah sebagai sumber daya.
149
Sasaran
Indikator
Kode
Sasaran
Program
Indikator
Data
dan
Kinerja
Capaian
Target Kinerja Program dan Kerangika Pendanan
Unit Kerja
Kegiatan
Program
pada
(outcome)
Tahun
dan
Awal
pada akhir periode
Kegiatan
Perenca
Renstra SKPD
(output)
naan
Lokasi
SKPD
Penangg
Tahun 1
Target
Tahun 2
R
Tahun 3
Tahun 4
Tahun 5
Target
Rp
Target
Rp
Target
Rp
Target
(9)
(10
(11)
(12
(13)
(14
(15)
Kondisi
Rp
Target
Kinerja
ungjawab
Rp
p
(1)
(2)
(3)
(4)
(5)
(6)
(7)
(8
)
Terwuju
dnya
lingkung
an yang
sehat
dan
bersih
dari
sampah
Program
:
Pengem
bangan
Kinerja
Pengelol
aan
Persam
pahan
Outcome:
- Rasio
Tempat
Pembuan
gan
Sampah
(TPS) per
satuan
penduduk
Presentas
e
penangan
an
sampah
Kegiatan
:
Penyedi
aan
prasaran
a dan
sarana
pengelol
aan
persamp
ahan
Output:
-
- Jumlah
)
)
(16)
(17)
(18)
(19)
(20)
)
- Jumlah
penyedia
an
prasarana
dan
sarana
pengelola
an
persampa
han
150
Peningk
atan
operasi
pemelih
araan
prasaran
a dan
sarana
persamp
ahan
sampah
yang
disapu
-jumlah
sampah
yang
diangkut
- Jumlah
sampah
yang
diolah
-Jumlah
prasarana
dan
sarana
persampa
han yang
dipelihara
Tujuan 8: Mewujudkan Ruang Terbuka Hijau yang fungsional, indah, teduh dan lestari.
Sasaran
Indikator
Kode
Sasaran
Program
Indikator
Data
dan
Kinerja
Capaian
Target Kinerja Program dan Kerangika Pendanan
Unit Kerja
Kegiatan
Program
pada
(outcome)
Tahun
dan
Awal
pada akhir periode
Kegiatan
Perenca
Renstra SKPD
(output)
naan
Lokasi
SKPD
Penangg
Tahun 1
Target
Tahun 2
R
Tahun 3
Tahun 4
Tahun 5
Target
Rp
Target
Rp
Target
Rp
Target
(9)
(10
(11)
(12
(13)
(14
(15)
Kondisi
Rp
Target
Kinerja
ungjawab
Rp
p
(1)
(2)
(3)
(4)
(5)
(6)
(7)
(8
)
Mening
katnya
pengelo
laan
taman
kota
Program
:
Pengelol
aan
Ruang
terbuka
)
)
(16)
(17)
(18)
(19)
(20)
)
Outcome:
- Luas
taman
kota yang
tertata
(m²)
151
dan
peneran
gan
jalan
umum
Hijau
Kegiatan
:
Penataa
n Ruang
Terbuka
Hijau
Pemelih
araan
Ruang
Terbuka
Hijau
pengem
bangan
taman
rekreasi
Peningk
atan
peran
serta
masyara
kat
dalam
pengelol
aan RTH
Rehabilit
asi Jalur
hijau
Program
:
Pemban
gunan
Prasara
- Panjang
jalur hijau
yang
tertata
(m)
- Nilai
bangun
praja
sektor
taman
- Nilai
bangun
praja
sektor
jalur hijau
Output:
- Luas
taman
yang
ditata
- Luas
taman
yang
dipelihara
- jumlah
taman
rekreasi
yang
dikemban
gkan
- jumlah
masyarak
at yang
ditingkatk
an peran
sertanya
dalam
pengelola
an RTH
- Panjang
jalur hijau
yang
direhabilit
asi
Outcome:
- Jumlah
PJU
bermeter
152
na
Perhubu
ngan
dan
Fasilitas
Perhubu
ngan
Kegiatan
:
Pemelih
araan
rutin
Peneran
gan
Jalan
Umum
(PJU)
Pemban
gunan
Peneran
gan
Jalan
Umum
(PJU)
Presentas
e PJU
yang
menyala
Output:
- Jumlah
Penerang
an Jalan
Umum(PJ
U) yang
dipelihara
secara
rutin
- Jumlah
Penerang
an Jalan
Umum
yang
dibangun
Tujuan 9: Meningkatkan pembangunan infrastruktur permukiman wilayah strategis dan cepat tumbuh
Sasaran
Indikator
Kode
Sasaran
Program
Indikator
Data
dan
Kinerja
Capaian
Target Kinerja Program dan Kerangika Pendanan
Unit Kerja
Kegiatan
Program
pada
(outcome)
Tahun
dan
Awal
pada akhir periode
Kegiatan
Perenca
Renstra SKPD
(output)
naan
Lokasi
SKPD
Penangg
Tahun 1
Target
Tahun 2
R
Tahun 3
Tahun 4
Tahun 5
Target
Rp
Target
Rp
Target
Rp
Target
(9)
(10
(11)
(12
(13)
(14
(15)
Kondisi
Rp
Target
Kinerja
ungjawab
Rp
p
(1)
(2)
(3)
(4)
(5)
(6)
(7)
(8
(16)
(17)
(18)
(19)
(20)
153
)
Pengem
bangan
kawasa
n
agropoli
tan,
minapoli
tan,
desa
potensi
al, dan
wilayah
perbata
san
Program
:
Pengem
bangan
wilayah
strategis
dan
Cepat
Tumbuh
Outcome:
Kegiatan
:
Perenca
naan
pengem
bangan
infrastru
ktur
Output:
Pemban
gunan/p
eningkat
an
infrastru
ktur
Pengem
bangan
kawasan
agropolit
an/pusat
pertumb
uhan
Pengem
bangan
kawasan
minapoli
tan
Jumlah
kawasan
strategis
dan cepat
tumbuh
yang
berkemba
ng
)
)
)
30
0.
00
0.
00
0
- Jumlah
dokumen
perencan
aan
pengemb
angan
infrastrukt
ur
- Jumlah
dan jenis
infrastrukt
ur yang
dibangun
- Jumlah
kawasan
agropolita
n/pusat
pertumbu
han yang
dikemban
gkan
- Jumlah
kawasan
Minapolit
an yang
dikemban
gkan
154
RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN,
INDIKATOR KINERJA, KELOMPOK SASARAN
DAN PENDANAAN INDIKATIF
Rencana Program dan Kegiatan adalah cara untuk melaksanakan tujuan
dan sasaran yang telah ditetapkan serta upaya yang dilakukan untuk mengetahui
capaian keberhasilan sasaran dan tujuan. Sedangkan Program dimaksudkan
sebagai kumpulan kegiatan yang sistematis dan terpadu untuk mendapatkan hasil
yang dilaksanakan SKPD guna mencapai sasaran tertentu. Dengan adanya
program dan kegiatan diharapkan pula dapat menyelesaikan permasalahan –
permasalahan yang dihadapi.
Program dan Kegiatan Dinas Cipta Karya, Tata Ruang dan Kebersihan
Kabupaten Pacitan yang direncanakan untuk Periode Tahun 2011 – 2016 meliputi:
1. Pelayanan Administrasi Perkantoran
Indikator Hasil (Outcome) :
Tertib ketatausahaan, keprotokolan, rumah tangga, pengadaan dan
kepegawaian
Tertib penyusunan program, evaluasi dan pelaporan kegiatan
Tertib pengelolaan anggaran dan penatausahaan keuangan
Kegiatan:
a) Peningkatan dan pengelolaan administrasi perkantoran
Indikator Keluaran (Output): Jumlah dan jenis administrasi perkantoran
yang dikelola dan ditingkatkan kualitasnya.
Kelompok sasaran: SDM aparatur dan masyarakat yang dilayani oleh
SKPD.
2. Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur
Indikator Hasil (Outcome):
Persentase gedung daerah dalam kondisi baik
Kegiatan:
Renstra Dinas Cipta Karya, Tata Ruang dan Kebersihan Kabupaten Pacitan
2011-2016
127
a) Pembangunan rumah dinas
Indikator Keluaran (Output): Jumlah rumah dinas yang dibangun.
Kelompok sasaran: SDM aparatur.
b) Pembangunan gedung kantor
Indikator Keluaran (Output): Jumlah gedung kantor yang dibangun.
Kelompok sasaran: SDM aparatur dan masyarakat yang dilayani oleh
SKPD.
c) Rehabilitasi sedang/berat rumah dinas
Indikator Keluaran (Output): Jumlah rumah dinas yang direhabilitasi
sedang/berat.
Kelompok sasaran: SDM aparatur.
d) Rehabilitasi sedang/berat gedung kantor
Indikator Keluaran (Output): Jumlah gedung kantor yang direhabilitasi
sedang/berat.
Kelompok sasaran: SDM aparatur dan masyarakat yang dilayani oleh
SKPD.
3. Pengembangan dan Pengelolaan Jaringan Irigasi, Rawa dan Jaringan
Pengairan Lainnya
Indikator Hasil (Outcome):
Rumah tangga pengguna air bersih
Penduduk berakses air bersih
Kegiatan:
a)
Pembangunan jaringan air bersih/air minum
Indikator Keluaran (Output): Jumlah dan jenis jaringan air bersih yang
dibangun
Kelompok sasaran: masyarakat umum
4. Pembangunan saluran drainase/gorong-gorong
Indikator Hasil (Outcome):
Persentase drainase dalam kondisi baik
Luas genangan akibat banjir
Frekwensi terjadinya banjir
Kegiatan:
a) Pemeliharaan rutin saluran drainase kota
Renstra Dinas Cipta Karya, Tata Ruang dan Kebersihan Kabupaten Pacitan
2011-2016
128
Indikator Keluaran (Output): Panjang saluran drainase kota yang
dipelihara secara rutin
Kelompok sasaran: masyarakat umum.
b) Pembangunan saluran drainase
Indikator Keluaran (Output): Panjang saluran drainase yang dibangun
Kelompok sasaran: masyarakat umum.
5. Program Pemberdayaan Komunitas Perumahan
Indikator Hasil (Outcome):
Rasio rumah layak huni
Jumlah rumah layak huni
Kegiatan:
a) Fasilitasi dan stimulasi pembangunan dan perbaikan perumahan
Indikator Keluaran (Output): Jumlah dana dan rumah yang mendapat
fasilitasi dan stimulasi pembangunan dan perbaikan.
Kelompok sasaran: masyarakat kurang mampu
6. Pembangunan Jalan dan Jembatan
Indikator Hasil (Outcome):
Jalan lingkungan dalam kondisi baik
Kegiatan:
a) Pembangunan jalan lingkungan
Indikator Keluaran (Output): Panjang jalan lingkungan yang dibangun
Kelompok sasaran: masyarakat umum.
7. Program Lingkungan Sehat Perumahan
Indikator Hasil (Outcome):
Persentase rumah bersanitasi
Jumlah rumah berjamban
Persentase lingkungan permukiman kumuh
Kegiatan:
a) Koordinasi pengawasan dan pengendalian pelaksanaan kebijakan tentang
pembangunan perumahan
Indikator
Keluaran
(Output):
Jumlah
koordinasi
pengawasan
dan
pengendalian pelaksanaan kebijakan tentang pembangunan perumahan.
Kelompok sasaran: masyarakat umum.
Renstra Dinas Cipta Karya, Tata Ruang dan Kebersihan Kabupaten Pacitan
2011-2016
129
b) Penyuluhan dan pengawasan kualitas lingkungan sehat perumahan
Indikator Keluaran (Output): Jumlah KK yang mendapat penyuluhan dan
pengawasan kualitas lingkungan sehat.
Kelompok sasaran: masyarakat umum.
c) Pengendalian dampak resiko pencemaran lingkungan
Indikator Keluaran (Output): Luas areal pengendalian dampak resiko
pencemaran lingkungan.
Kelompok sasaran: masyarakat umum.
d) Operasional program nasional pemberdayaan masyarakat (PNPM)
mandiri perkotaan
Indikator Keluaran (Output): Administrasi, monitoring dan pelaporan
kegiatan PNPM-Mandiri Perkotaan
Kelompok sasaran: masyarakat umum.
e) Penyediaan sarana dan prasarana sanitasi
Indikator Keluaran (Output): Jumlah dan jenis sarana dan prasarana
sanitasi.
Kelompok sasaran: masyarakat umum.
f)
Operasional penyediaan sarana dan prasarana sanitasi
Indikator Keluaran (Output): Administrasi, monitoring dan pelaporan
kegiatan Kelompok sasaran: masyarakat umum.
g) Penyusunan raperda bidang perumahan
Indikator
Keluaran
(Output):
Jumlah
dokumen
Raperda
bidang
perumahan.
Kelompok sasaran: masyarakat umum.
8. Program Perencanaan Tata Ruang
Indikator Hasil (Outcome):
Persentase wilayah yang memiliki dokumen tata ruang.
Tersedianya informasi mengenai Rencana Tata Ruang (RTR) wilayah
kabupaten/kota beserta rencana rincinya melalui peta analog dan peta
digital.
Kegiatan:
a) Penetapan kebijakan tentang RDTRK, RTRK dan RTBL
Renstra Dinas Cipta Karya, Tata Ruang dan Kebersihan Kabupaten Pacitan
2011-2016
130
Indikator Keluaran (Output): Jumlah kebijakan tentang RDTRK, RTRK dan
RTBL yang ditetapkan.
Kelompok sasaran: masyarakat umum.
b) Penyusunan Rencana Detail Tata Ruang Kawasan
Indikator Keluaran (Output): Jumlah kawasan yang memiliki Rencana
Detail Tata Ruang Kawasan.
Kelompok sasaran: masyarakat umum.
c) Penyusunan Rencana Teknis Ruang Kawasan
Indikator Keluaran (Output): Jumlah kawasan yang memiliki Rencana
Detail Tata Ruang Kawasan.
Kelompok sasaran: masyarakat umum.
9. Program Pemanfaatan Ruang
Indikator Hasil (Outcome):
Rasio bangunan ber- IMB per satuan bangunan
Rasio Ruang Terbuka Hijau per Satuan Luas Wilayah ber HPL/HGB
Kegiatan :
a) Penyusunan norma, standar, dan kriteria pemanfaatan ruang
Indikator Keluaran (Output): Jumlah dokumen norma, standar dan kriteria
pemanfaatan ruang
Kelompok sasaran: masyarakat umum.
b) Survey dan pemetaan
Indikator Keluaran (Output): luas areal dan jenis data survey dan
pemetaan
Kelompok sasaran: masyarakat umum.
10. Program Pengendalian Pemanfaatan Ruang
Indikator Hasil (Outcome):
Ruang publik yang berubah peruntukannya
Ketaatan terhadap RTRW
Luas wilayah produktif
Luas wilayah industri
Luas wilayah kebanjiran
Luas wilayah kekeringan
Renstra Dinas Cipta Karya, Tata Ruang dan Kebersihan Kabupaten Pacitan
2011-2016
131
Luas wilayah perkotaan
Kegiatan:
a) Penyusunan prosedur dan manual pengendalian pemanfaatan ruang
Indikator Keluaran (Output): Jumlah dokumen prosedur dan manual
pengendalian pemanfaatan ruang
Kelompok sasaran: masyarakat umum.
b) Pengawasan pemanfaatan ruang
Indikator Keluaran (Output): luas areal pengawasan pemanfaatan ruang
Kelompok sasaran: masyarakat umum.
11. Pengembangan Kinerja Pengelolaan Persampahan
Indikator Hasil (Outcome):
Rasio Tempat Pembuangan Sampah (TPS) per satuan penduduk
Persentase penanganan sampah
Kegiatan:
a)
Penyediaan prasarana dan sarana pengelolaan persampahan
Indikator Keluaran (Output): Jumlah Penyediaan prasarana dan sarana
pengelolaan persampahan
Kelompok sasaran: masyarakat umum.
b)
Peningkatan
operasi
dan
pemeliharaan
prasarana
dan
sarana
persampahan
Indikator Keluaran (Output):
-
Jumlah sampah yang disapu
-
Jumlah sampah yang diangkut
-
Jumlah sampah yang diolah
-
Jumlah prasarana dan sarana persampahan yang dipelihara
Kelompok sasaran: masyarakat umum.
c)
Peningkatan peran serta masyarakat dalam pengelolaan persampahan
Indikator Keluaran (Output): Jumlah masyarakat yang ditingkatkan peran
sertanya dalam pengelolaan persampahan
Kelompok sasaran: masyarakat umum.
12. Pengelolaan Ruang Terbuka Hijau
Indikator Hasil (Outcome):
Luas taman kota yang tertata (m2)
Renstra Dinas Cipta Karya, Tata Ruang dan Kebersihan Kabupaten Pacitan
2011-2016
132
Panjang jalur hijau yang tertata (m)
Nilai Bangun Praja sektor taman
Nilai Bangun Praja sektor jalur hijau
Kegiatan:
a)
Penataan ruang terbuka hijau
Indikator Keluaran (Output): Luas taman yang ditata
Kelompok sasaran: masyarakat umum.
b)
Pemeliharaan ruang terbuka hijau
Indikator Keluaran (Output): Luas taman yang dipelihara
Kelompok sasaran: masyarakat umum.
c)
Pengembangan taman rekreasi
Indikator Keluaran (Output): Jumlah taman rekreasi yang dikembangkan
Kelompok sasaran: masyarakat umum.
d)
Peningkatan peran serta masyarakat dalam pengelolaan RTH
Indikator Keluaran (Output): Jumlah masyarakat yang ditingkatkan peran
sertanya dalam pengelolaan RTH
Kelompok sasaran: masyarakat umum.
e)
Rehabilitasi jalur hijau
Indikator Keluaran (Output): Panjang jalur hijau yang direhabilitasi
Kelompok sasaran: masyarakat umum.
13. Program Pembangunan Prasarana Perhubungan dan Fasilitas Perhubungan
Indikator Hasil (Outcome):
Jumlah PJU bermeter
Persentase PJU yang menyala
Kegiatan:
a)
Pemeliharaan rutin penerangan jalan umum (PJU)
Indikator Keluaran (Output): Jumlah penerangan jalan umum yang
dipelihara secara rutin.
Kelompok sasaran: masyarakat pengguna jalan.
b)
Pembangunan penerangan jalan umum (PJU)
Indikator Keluaran (Output): Jumlah penerangan jalan umum yang
dibangun.
Kelompok sasaran: masyarakat pengguna jalan
Renstra Dinas Cipta Karya, Tata Ruang dan Kebersihan Kabupaten Pacitan
2011-2016
133
14. Program Pengembangan Wilayah Strategis dan Cepat Tumbuh
Indikator Hasil (Outcome):
Jumlah kawasan strategis dan cepat tumbuh yang berkembang.
Kegiatan:
a) Perencanaan pengembangan infrastruktur
Indikator
Keluaran
(Output):
jumlah
dokumen
perencanaan
pengembangan infrastruktur.
Kelompok sasaran: masyarakat umum.
b) Pembangunan/peningkatan infrastruktur
Indikator Keluaran (Output): Jumlah dan jenis infrastruktur yang dibangun/
ditingkatkan mutunya.
Kelompok sasaran: masyarakat umum.
c) Pengembangan kawasan agropolitan/pusat pertumbuhan
Indikator Keluaran (Output): Jumlah kawasan agropolitan/pusat
pertumbuhan yang dikembangkan.
Kelompok sasaran: masyarakat umum.
d) Pengembangan kawasan minapolitan
Indikator Keluaran (Output): Jumlah kawasan minapolitan yang
dikembangkan.
Kelompok sasaran: nelayan dan masyarakat umum.
Penetapan indikator kinerja bertujuan untuk memberi gambaran tentang
ukuran keberhasilan pencapaian visi dan misi dinas pada kurun waktu 5 (lima)
tahun. Hal ini ditunjukan dari akumulasi pencapaian indikator outcome program
setiap tahun atau indikator capaian yang bersifat mandiri setiap tahun sehingga
kondisi kinerja yang diinginkan pada akhir periode Rencana Strategis dapat
dicapai.
Sebagai upaya pencapaian tujuan dan sasaran Dinas Cipta Karya, Tata
Ruang dan Kebersihan Kabupaten Pacitan yang dilakukan melalui target-target
berupa program dan kegiatan dengan mempertimbangkan kondisi keuangan
daerah dan perkembangan situasi ekonomi, politik, global maka disusun
kebutuhan pendanaan indikatif.
Renstra Dinas Cipta Karya, Tata Ruang dan Kebersihan Kabupaten Pacitan
2011-2016
134
Target capaian indikator kinerja dan pendanaan indikatif dari masingmasing program dan kegiatan disajikan pada Tabel V.1 berikut :
Renstra Dinas Cipta Karya, Tata Ruang dan Kebersihan Kabupaten Pacitan
2011-2016
135
TABEL V.I
INDIKASI RENCANA PROGRAM PRIORITAS YANG DISERTAI KEBUTUHAN PENDANAAN
DINAS CIPTA KARYA, TATA RUANG DAN KEBERSIHAN
KODE
Bidang Urusan Pemerintahan
dan Program Prioritas
Pembangunan
Indikator Kinerja
Program
(outcome)
Kondisi
Kinerja
Awal
RPJM
(Tahun
Dasar)
Target
Rp
Target
Rp
Target
Rp
Target
Rp
Target
Rp
Target
Rp
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
1,03
1.03.01
Pekerjaan Umum
Program pelayanan administrasi
perkantoran
%
terselenggaranya
tertib
administrasi dan
tersedianya
sarana kerja
80,00
85,00
976.370.500,00
90,00
976.370.500,00
1 paket
1.03.02
Capaian Kinerja Program dan Pendanaan
Tahun 2011
Tahun 2012
Tahun 2013
976.500.000,00
Tahun 2014
Tahun 2015
95,00
1.000.000.000,00
100,00
1.025.000.000,00
100,00
1.075.000.000,00
100,00
1.100.000.000,00
1.000.779.762,50
1 paket
1.025.799.256,56
1 paket
1.051.444.237,9
8
1 paket
1.104.016.449,88
1 paket
1.159.217.272,37
34,69
3.075.000.000,0
0
36,73
3.100.000.000,00
38,78
3.100.000.000,00
3.075.000.000,0
0
3 unit
2.346.218.545,00
3 unit
2.100.000.000,00
16,24%
2.100.000.000,00
Peningkatan dan pengelolaan
administrasi perkantoran
Output :
Pengelolaan
administrasi
perkantoran
1 paket
1 paket
Program peningkatan Sarana
dan Prasarana Aparatur
% gedung
pemerintahan
daerah dalam
kondisi baik
26,53
28,57
4.438.352.000,00
30,61
3.000.000.000,00
32,65
3.000.000.000,00
Pembangunan gedung kantor
Output : gedung
kantor yang
dibangun
3 unit
3 unit
4.313.352.000,00
3 unit
3.000.000.000,00
3 unit
3.000.000.000,00
3 unit
58.279.409.000
3,44%
9,04%
3.263.352.000,00
12,47%
2.000.000.000,00
15,90%
2.000.000.000,00
19,46%
2.075.000.000,00
2. Kecamatan Arjosari
2.060.595.405
24,26%
48,53%
500.000.000,00
72,79%
500.000.000,00
97,06%
500.000.000,00
100,00%
60.595.405,00
3. Kecamatan Kebonagung
3.185.623.140
15,70%
31,39%
500.000.000,00
47,09%
500.000.000,00
62,78%
500.000.000,00
92,27%
939.404.595,00
1. Pemda
Rehabilitasi sedang/berat
gedung kantor
25.000.000,00
1. Pendopo Kecamatan
Pringkuku
1 unit
Kondisi Kinerja Pada Akhir Th 2016
-
-
23,06%
2.100.000.000,00
100,00%
246.218.545,00
-
753.781.455,00
1.000.000.000,00
25.000.000,00
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
2. Kecamatan Tulakan
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
753.781.455,00
-
500.000.000,00
3. Kecamatan Sudimoro
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
500.000.000,00
4. Kecamatan Tegalombo
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
1. Kecamatan Tulakan
-
-
50.000.000,00
-
-
-
-
-
-
-
-
-
(1.000.000.000,00)
2. Kecamatan Sudimoro
-
-
50.000.000,00
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
3. Kecamatan Tegalombo
-
-
50.000.000,00
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
Perencanaan rehab berat
gedung kantor
150.000.000,00
-
-
-
-
-
135
1.03.04
Program Peningkatan
Pengembangan Sistem Capaian
Laporan Kinerja dan Keuangan
% ketersediaan
laporan capaian
kinerja dan
ikhtisar realisasi
kinerja SKPD
100,00
100,00
Penyusunan laporan capaian
kinerja dan ikhtisar realisasi
kinerja SKPD
1.03.2
Program pembangunan saluran
drainase/ gorong-gorong
100,00
50.000.000,00
% drainase
dalam kondisi
baik/pembuanga
n aliran air tidak
tersumbat
60,03
60,30
Pemeliharaan rutin saluran
drainase kota
1.03.7
50.000.000,00
540.204.500,00
65,58
100,00
102.531.250,00
70,86
825.000.000,00
75.000.000,00
100,00
105.094.531,2
5
76,14
850.000.000,0
0
75.000.000,00
100,00
107.721.894,53
81,42
875.000.000,00
75.000.000,00
150.414.941,89
86,70
875.000.000,00
500.000.000,00
525.000.000,00
525.000.000,00
550.000.000,00
550.000.000,00
Pembangunan saluran drainase
-
300.000.000,00
300.000.000,00
325.000.000,00
325.000.000,00
325.000.000,00
Operasional penyediaan sarana
dan prasarana sanitasi
40.204.500,00
Program pengembangan dan
pengelolaan jaringan irigasi,
rawa dan jaringan pengairan
lainnya
% rumah tangga
pengguna air
bersih
65,23
65,34
-
65,61
Program Pengembangan
Wilayah Strategis dan Cepat
Tumbuh
1.300.000.000,00
66,03
1.300.000.000,00
% wilayah
strategis dan
cepat tumbuh
yang
berkembang
20,00
25,00
300.000.000,00
30,00
300.000.000,00
1.400.000.000,00
66,59
1.400.000.000,00
35,00
300.000.000,00
1.500.000.000,0
0
67,30
1.500.000.000,0
0
40,00
300.000.000,0
0
1.550.000.000,00
68,14
1.550.000.000,00
45,00
325.000.000,00
1.575.000.000,00
1.575.000.000,00
50,00
325.000.000,00
100.000.000,00
-
-
-
-
50.000.000,00
-
-
-
-
Pemeliharaan rutin penerangan
jalan umum (PJU)
100.000.000,00
-
-
-
-
Pembangunan penerangan jalan
umum (PJU)
50.000.000,00
-
-
-
-
100.000.000,0
0
100.000.000,0
0
100.000.000,00
100.000.000,00
100.000.000,00
100.000.000,00
Pembangunan/peningkatan
taman kota dan jalur hijau
Perencanaan infrastruktur
100.000.000,00
100.000.000,00
Pembangunan kawasan
agropolitan
100.000.000,00
100.000.000,00
Pembangunan kawasan
minapolitan
Program Pembangunan
Infrastruktur Perdesaan
Pembangunan sarana dan
prasarana air bersih perdesaan
Peningkatan jalan lingkungan
1,04
800.000.000,00
75.000.000,00
500.000.000,00
Pemeliharaan rutin taman kota
dan jalur hijau
1.03.10
100,00
51.250.000,00
Pembangunan jaringan air
bersih/air minum
1.03.9
50.000.000,00
100.000.000,00
% peningkatan
pembangunan
jalan lingkungan
70,85
71,22
1.169.731.000,00
71,60
150.000.000,00
1.169.731.000,00
-
-
150.000.000,00
100.000.000,00
72,02
175.000.000,00
175.000.000,00
100.000.000,0
0
72,48
200.000.000,0
0
125.000.000,00
73,00
210.000.000,00
125.000.000,00
73,52
300.000.000,00
-
-
-
200.000.000,0
0
210.000.000,00
300.000.000,00
Perumahan
136
1.04.1
Program Pengembangan
Perumahan
% tersedianya
kebijakan
pengembangan
perumahan
10,00
20,00
50.000.000,00
% lingkungan
permukiman
kumuh
0,077
0,074
663.100.000,00
Penyusunan raperda ijin
mendirikan bangunan
1.04.2
1.04.3
Program lingkungan sehat
perumahan
30,00
50.000.000,00
0,070
425.000.000,00
50.000.000,00
0,066
500.000.000,00
50,00
50.000.000,00
50.000.000,00
60,00
75.000.000,00
0,059
500.000.000,00
50.000.000,00
0,063
500.000.000,0
0
70,00
75.000.000,00
0,056
525.000.000,00
50.000.000,00
50.000.000,00
Koordinasi pengawasan dan
pengendalian pelaksanaan
kebijakan tentang pembangunan
perumahan
25.000.000,00
50.000.000,00
50.000.000,00
50.000.000,00
50.000.000,00
50.000.000,00
Penyuluhan dan pengawasan
kualitas lingkungan sehat
perumahan
25.000.000,00
25.000.000,00
25.000.000,00
25.000.000,00
25.000.000,00
25.000.000,00
Pengendalian dampak resiko
pencemaran lingkungan
538.100.000,00
-
-
-
-
-
Operasional Program Nasional
Pemberdayaan Masyarakat
(PNPM) Mandiri Perkotaan
50.000.000,00
50.000.000,00
50.000.000,00
50.000.000,00
50.000.000,00
50.000.000,00
Penyusunan raperda retribusi
persampahan
Penyediaan sarana dan
prasarana sanitasi
25.000.000,00
300.000.000,00
375.000.000,00
375.000.000,0
0
375.000.000,00
400.000.000,00
Program Pemberdayaan
Komunitas Perumahan
% rumah layak
huni
88,12
88,12
-
88,29
125.000.000,00
88,73
125.000.000,00
Penataan Ruang
Program perencanaan tata ruang
250.000.000,00
89,42
250.000.000,00
275.000.000,0
0
90,39
275.000.000,0
0
300.000.000,00
91,37
300.000.000,00
340.000.000,00
340.000.000,00
33,33
33,33
-
50,00
315.000.000,00
75,00
400.000.000,00
83,33
350.000.000,0
0
91,67
350.000.000,00
100,00
375.000.000,00
33,33
33,33
-
50,00
200.000.000,00
75,00
450.000.000,00
83,33
150.000.000,0
0
91,67
150.000.000,00
100,00
200.000.000,00
Meningkatnya
dokumen Perda
RDTR
0
0,00
-
33,33
115.000.000,00
50,00
80.000.000,00
75
120.000.000,0
0
83,33
40.000.000,00
91,67
50.000.000,00
Meningkatnya
dokumen tata
ruang kawasan
khusus
0
0,00
-
0,00
-
6,67
100.000.000,00
13,33
125.000.000,0
0
20,00
150.000.000,00
33,33
300.000.000,00
Meningkatnya
dokumen
RDTRK
Penyusunan RDTRK
200.000.000,00
220.000.000,00
150.000.000,0
0
150.000.000,00
175.000.000,00
Penyusunan raperda RDTRK
115.000.000,00
80.000.000,00
100.000.000,0
0
100.000.000,00
100.000.000,00
-
100.000.000,00
100.000.000,0
0
100.000.000,00
100.000.000,00
Penyusunan Tata Ruang
Kawasan Khusus
1.05.16
50.000.000,00
50.000.000,00
Fasilitasi dan stimulasi perbaikan
perumahan
1,05
1.05.15
40,00
Program pemanfaatan ruang
Survey dan pemataan
Sosialisasi pemanfaatan ruang
Rasio bangunan
ber IMB per
satuan bangunan
68,45
68,78
-
69,11
125.000.000,00
69,44
150.000.000,00
69,77
150.000.000,0
0
70,10
150.000.000,00
70,42
175.000.000,00
100.000.000,00
125.000.000,00
125.000.000,0
0
150.000.000,00
175.000.000,00
25.000.000,00
35.000.000,00
35.000.000,00
50.000.000,00
50.000.000,00
137
1.05.17
Program pengendalian
pemanfaatan ruang
Rasio RTH per
satuan luas
wilayah ber
HPL/HGB
35,08
35,26
Pengawasan pemanfaatan ruang
1,07
1.07.15
1,08
1.08.15
Perhubungan
Pembangunan prasarana dan
fasilitas perhubungan
Lingkungan Hidup
Pengembangan kinerja
pengelolaan persampahan
50.000.000,00
35,43
50.000.000,00
-
35,61
50.000.000,00
Jumlah PJU
bermeter
847
879
911
Persentase PJU
yang menyala
60
63
66
Persentase
penanganan
sampah
86,83
87,58
88,60
Rasio TPS per
satuan penduduk
Kota Kabupaten
0,30
0,31
0,32
200.000.000,00
75.000.000,00
75.000.000,00
943
300.000.000,00
69
650.000.000,00
35,79
88,95
75.000.000,00
75.000.000,00
975
300.000.000,0
0
72
685.000.000,00
0,34
35,97
89,63
75.000.000,00
75.000.000,00
1007
300.000.000,00
75
696.000.000,0
0
0,35
36,15
90,32
75.000.000,00
75.000.000,00
1039
350.000.000,00
78
725.000.000,00
0,36
91,00
775.000.000,00
0,38
Penyediaan prasarana dan
sarana pengelolaan
persampahan
100.000.000,00
100.000.000,00
100.000.000,0
0
100.000.000,00
100.000.000,00
Peningkatan operasi dan
pemeliharaan prasarana dan
sarana persampahan
500.000.000,00
535.000.000,00
546.000.000,0
0
575.000.000,00
625.000.000,00
50.000.000,00
50.000.000,00
50.000.000,00
50.000.000,00
50.000.000,00
Peningkatan peran serta
masyarakat dalam pengelolaan
persampahan
1.08.24
50.000.000,00
Pengelolaan ruang terbuka hijau
(RTH)
Panjang jalur
hijau tertata (m)
20.586
21.286
Nilai Bangun
Praja Sektor
Jalur Hijau
76,53
76,68
-
22.086
76,83
200.000.000,00
22.986
76,98
250.000.000,00
23.986
77,13
250.000.000,0
0
25086
77,28
250.000.000,00
37,30
77,43
Luas taman kota
tertata (m2)
Nilai Bangun
Praja Sektor
Taman
35.420
35.445
35.475
35.510
35.555
35.605
36.655
79,39
79,54
79,69
79,84
79,99
80,14
80,29
275.000.000,00
Penataan ruang terbuka hijau
100.000.000,00
125.000.000,00
125.000.000,0
0
125.000.000,00
125.000.000,00
Pemeliharaan ruang terbuka
hijau
100.000.000,00
125.000.000,00
125.000.000,0
0
125.000.000,00
150.000.000,00
TABEL V.2
Program dan Kegiatan Prioritas Renstra Dinas Cipta Karya, Tata Ruang dan Kebersihan Tahun 2011 - 2016
Kabupaten Pacitan
138
(dapat diambil dari rencana program dan indikasi pendanaan pada file excel yang telah dibuat dinas)
Tujuan 1: Meningkatkan pelayanan prima bidang cipta karya, tata ruang dan kebersihan
Sasaran
Indikator
Ko
Program
Indikator
Data
Sasaran
de
dan
Kinerja
Capaian
Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanan
Unit Kerja
Kegiatan
Program
pada
(outcome)
Tahun
dan
Awal
pada akhir periode
Kegiatan
Perenca
Renstra SKPD
(output)
naan
Lokasi
SKPD
Penangg
Tahun 1
Target
Tahun 2
R
Tahun 3
Tahun 4
Tahun 5
Target
Rp
Target
Rp
Target
Rp
Target
(9)
(10
(11)
(12
(13)
(14
(15)
Kondisi
Rp
Target
Kinerja
ungjawab
Rp
p
(1)
(2)
(3)
(4)
(5)
(6)
(7)
(8
)
Meningkatnya
penatausahaa
n administrasi
perkantoran
Program
Pelayanan
Administra
si
Perkantor
an
Outcome:
- Tertib
ketatausa
haan,
keprotoko
lan,
rumah
tangga,
pengadaa
n dan
kepegaw
aian
-Tertib
penyusun
an
program,
evaluasi
dan
pelaporan
kegiatan
-Tertib
pengelola
an
anggaran
)
)
(16)
(17)
(18)
(19)
(20)
)
1.
02
6.
37
0.
50
0
139
dan
penataus
ahaan
keuangan
Kegiatan:
Peningkat
an dan
pengelola
an
administra
si
perkantor
an
Output:
Jumlah
dan jenis
administr
asi
perkantor
an yang
dikelola
dan
ditingkatk
an
kualitasny
a
Tujuan 2: Mewujudkan bangunan gedung yang fungsional sesuai dengan tata bangunan gedung yang serasi dan selaras dengan
lingkungannya
Sasaran
Indikator
Ko
Program
Sasaran
de
Kegiatan
dan
Indikator
Data
Kinerja
Capaian
Target Kinerja Program dan Kerangika Pendanan
Unit Kerja
Program
pada
(outcome)
Tahun
dan Kegiatan
Awal
pada akhir periode
(output)
Perenca
Renstra SKPD
Lokasi
SKPD
Penangg
Tahun 1
Tahun 2
Tahun 3
Tahun 4
Tahun 5
Kondisi
Kinerja
ungjawab
naan
Target
R
Target
Rp
Target
Rp
Target
Rp
Target
(9)
(10
(11)
(12
(13)
(14
(15)
Rp
Target
Rp
p
(1)
(2)
(3)
(4)
(5)
(6)
(7)
(8
)
Meningka
tnya
prasaran
%
Peningkat
an sarana
Program:
Mewujudkan
bangunan
Outcome:
Presentase
gedung
)
)
(16)
(17)
(18)
(19)
(20)
)
4.
43
140
a
pemerinta
han
daerah
dan
pembang
unan
gedung
lainnya
dan
prasaran
a
aparatur
gedung yang
fungsional
sesuai dengan
tata bangunan
gedung yang
serasi dan
selaras dengan
lingkungannya
daerah
dalam
kondisi baik
Kegiatan:
- Pembangunan
rumah dinas
Output:
- Jumlah
rumah dinas
yang bangun
- Jumlah
gedung
kantor yang
bangun
- Pembangunan
gedung kantor
8.
35
2
- Rehabilitasi
sedang/berat
gedung kantor
- Jumlah
rumah dinas
yang
direhabilitasi
sedang/berat
- Rehabilitasi
sedang/berat
gedung kantor
- Jumlah
gedung
kantor yang
direhabilitasi
sedang/berat
Tujuan 3: Memenuhi hak dasar kebutuhan masyarakat terhadap air bersih.
Sasaran
Indikator
Ko
Program
Indikator
Data
Sasaran
de
dan
Kinerja
Capaian
Target Kinerja Program dan Kerangika Pendanan
Unit Kerja
Kegiatan
Program
pada
(outcome)
Tahun
dan
Awal
pada akhir periode
Kegiatan
Perenca
Renstra SKPD
(output)
naan
Lokasi
SKPD
Penangg
Tahun 1
Target
Tahun 2
R
Target
Tahun 3
Rp
Target
Tahun 4
Rp
Target
Tahun 5
Rp
Target
Kondisi
Rp
Target
Kinerja
ungjawab
Rp
p
141
(1)
(2)
(3)
(4)
(5)
(6)
(7)
(8
(9)
)
Tercapa
inya
pemenu
han
kebutuh
an air
bersih
bagi
masyar
akat
Program:
Pengemb
angan dan
Pengelola
an
Jaringan
Irigasi,
Rawa dan
Jaringan
Pengairan
Lainnya
Kegiatan:
Pembang
unan
jaringan
air
bersih/air
minum
(10
(11)
)
(12
(13)
)
(14
(15)
(16)
(17)
(18)
(19)
(20)
)
Outcome:
- Rumah
tangga
pengguna
air bersih
Penduduk
berakses
air bersih
Output:
Jumlah
dan jenis
jaringan
air bersih
yang
dibangun
Tujuan 4: Meningkatkan kinerja drainase.
Sasaran
Indikator
Ko
Program
Indikator
Data
Sasaran
de
dan
Kinerja
Capaian
Target Kinerja Program dan Kerangika Pendanan
Unit Kerja
Kegiatan
Program
pada
(outcome)
Tahun
dan
Awal
pada akhir periode
Kegiatan
Perenca
Renstra SKPD
(output)
naan
Lokasi
SKPD
Penangg
Tahun 1
Target
Tahun 2
R
Tahun 3
Tahun 4
Tahun 5
Target
Rp
Target
Rp
Target
Rp
Target
(9)
(10
(11)
(12
(13)
(14
(15)
Kondisi
Rp
Target
Kinerja
ungjawab
Rp
p
(1)
(2)
(3)
(4)
(5)
(6)
(7)
(8
)
)
)
(16)
(17)
(18)
(19)
(20)
)
142
Mening
katkan
pengem
bangan
kinerja
drainas
e
Drainas
e kota
dalam
kondisi
Program:
Pembang
unan
saluran
drainase/g
oronggorong
Outcome:
Presentas
e
drainase
dalam
keadaan
baik
- Luas
genangan
akibat
banjir
Frekwens
i
terjadinya
banjir
Kegiatan:
Pemelihar
aan rutin
saluran
drainase
kota
Output:
- Panjang
saluran
drainase
kota yang
dipelihara
secara
rutin
- Panjang
saluran
drainase
yang
dibangun
baik
Pembang
unan
saluran
drainase
Tujuan 5: Mewujudkan perumahan dan permukiman yang layak dalam lingkungan yang sehat, aman, serasi dan teratur.
Sasaran : Pengembangan kawasan agropolitan, minapolitan, desa potensial, dan wilayah perbatasan
Indikator sasaran :
Sasaran
Indikator
Sasaran
Kode
Program
Indikator
Data
dan
Kinerja
Capaian
Target Kinerja Program dan Kerangika Pendanan
SKPD
Kegiatan
Program
pada
Penangg
(outcome)
Tahun
dan
Awal
Tahun 1
Tahun 2
Tahun 3
Tahun 4
Tahun 5
Unit Kerja
Kondisi
Kinerja
Lokasi
ungjawab
pada akhir periode
143
Kegiatan
Perenca
(output)
naan
Renstra SKPD
Target
R
Target
Rp
Target
Rp
Target
Rp
Target
(9)
(10
(11)
(12
(13)
(14
(15)
Rp
Target
Rp
p
(1)
(2)
(3)
(4)
(5)
(6)
(7)
(8
)
Pengem
bangan
kawasa
n
agropoli
tan,
minapoli
tan,
desa
potensi
al, dan
wilayah
perbata
san
Program
:
Pember
dayaan
komunit
as
perumah
an
Kegiatan
:
Fasilitasi
dan
stimulasi
pemban
gunan
dan
perbaika
n
perumah
an
Program
:
Pemban
gunan
jalan
dan
jembata
n
Kegiatan
:
Pemban
gunan
jalan
lingkung
an
)
)
(16)
(17)
(18)
(19)
(20)
)
Outcome:
- Rasio
rumah
layak huni
- Jumlah
rumah
layak huni
Output:
Jumlah
dana dan
rumah
yang
mendapat
fasilitasi
dan
stimulasi
pembang
unan dan
perbaikan
Outcome:
Jalan
lingkunga
n dalam
kondisi
baik
Output:
Panjang
jalan
lingkunga
n yang
dibangun
144
Program
:
Lingkun
gan
sehat
perumah
an
Kegiatan
:
Koordin
asi
pengaw
asan
dan
pengend
alian
pelaksa
naan
kebijaka
n
tentang
pemban
gunan
perumah
an
Penyulu
han dan
pengaw
asan
kualitas
lingkung
an sehat
perumah
an
Pengen
dalian
dampak
resiko
pencem
aran
lingkung
Outcome:
Presentas
e rumah
bersanita
si
- Jumlah
rumah
berjamba
n
Presentas
e
lingkunga
n
pemukim
an kumuh
Output:
-Jumlah
koordinas
i
pengawa
san dan
pengenda
lian
pelaksan
aan
kebijakan
tentang
pembang
unan
perumaha
n
- Jumlah
KK yang
mendapat
penyuluh
an dan
pengawa
san
kualitas
lingkunga
n sehat
- Luas
areal
pengenda
lian
dampak
resiko
pencemar
145
an
operasio
nal
program
asional
pemberd
ayaan
masyara
kat
(PNPM)
mandiri
perkotaa
n
Penyedi
aan
sarana
dan
prasaran
a
sanitasi
Operasi
onal
penyedi
aan
sarana
dan
prasaran
a
sanitasi
Penyusu
nan
raperda
bidang
perumah
an
an
lingkunga
n
Administr
asi,
monitorin
g dan
pelaporan
kegiatan
PNPMMandiri
Perkotaa
n
- jumlah
dan jenis
sarana
dan
prasarana
sanitasi
Administr
asi,
monitorin
g, dan
pelaporan
kegiatan
- Jumlah
dokumen
raperda
bidang
perumaha
n
Tujuan 6: Mengoptimalkan penataan ruang sehingga terwujud ruang wilayah yang aman, nyaman, produktif dan berkelanjutan
Sasaran
Indikator
Sasaran
Kode
Program
Indikator
Data
dan
Kinerja
Capaian
Program
pada
(outcome)
Tahun
Target Kinerja Program dan Kerangika Pendanan
Unit Kerja
Lokasi
SKPD
Penangg
Tahun 1
Tahun 2
Tahun 3
Tahun 4
Tahun 5
Kondisi
Kinerja
ungjawab
146
Kegiatan
dan
Awal
pada akhir periode
Kegiatan
Perenca
Renstra SKPD
(output)
naan
Target
R
Target
Rp
Target
Rp
Target
Rp
Target
(9)
(10
(11)
(12
(13)
(14
(15)
Rp
Target
Rp
p
(1)
(2)
(3)
(4)
(5)
(6)
(7)
(8
)
Mening
katnya
peran
rencana
tata
ruang
dalam
pelaksa
naan
pemban
gunan
Program
:
Perenca
naan
tata
ruang
Kegiatan
:
Penetap
an
kebijaka
n
RDTRK,
)
)
(16)
(17)
(18)
(19)
(20)
)
Outcome:
Presentas
e wilayah
yang
memiliki
dokumen
tata ruang
Tersedian
ya
informasi
mengenai
Rencana
Tata
Ruang
(RTR)
wilayah
kabupate
n/kota
beserta
rencana
rincinya
melalui
peta
analog
dan peta
digital
Output:
- Jumlah
kebijalan
tentang
RDTRK,
RTRK
dan RTBL
147
RTRK
dan
RTBL
Penyusu
nan
Rencan
a Detail
Tata
Ruang
Kawasa
n
Penyusu
nan
Rencan
a Teknis
Ruang
Kawasa
n
Program
:
Pemanf
aatan
Ruang
Kegiatan
:
Penyusu
nan
norma,
standar,
dan
criteria
pemanfa
atan
ruang
- Survey
dan
pemetaa
n
yang
ditetapka
n
- Jumlah
kawasan
yang
memiliki
Rencana
Detail
Tata
Ruang
Kawasan
- Jumlah
kawasan
yang
mempuny
ai
Rencana
Detail
Tata
Ruang
Kawasan
Outcome:
Rasio
bangunan
ber- IMB
per
satuan
bangunan
Rasio
Ruang
Terbuka
Hijau per
satuan
luas
wilayah
berHPL/HGB
Output:
- Jumlah
dokumen
norma,
standar
dan
criteria
Luas
areal dan
jenis data
survey
148
Program
:
Pengen
dalian
Pemanf
aatan
Ruang
Kegiatan
:
Penyusu
nan
prosedur
dan
manual
pengend
alian
pemanfa
atan
ruang
Pengaw
asan
pemanfa
atan
ruang
dan
pemetaan
Outcome:
- Ruang
public
yang
berubah
peruntuka
nnya
Ketaatan
terhadap
RTRW
Luas
wilayah
produktif
-Luas
wilayah
industry
Luas
wilayah
kebanjira
n
Luas
wilayah
kekeringa
n
-Luas
wilayah
perkotaan
Output:
- Jumlah
dokumen
prosedur
dan
manual
pengenda
lian
pemanfaa
tan ruang
Luas
areal
pengawa
san
pemanfaa
tan ruang
Tujuan 7: Meningkatkan kesehatan masyarakat dan kualitas lingkungan serta menjadikan sampah sebagai sumber daya.
149
Sasaran
Indikator
Kode
Sasaran
Program
Indikator
Data
dan
Kinerja
Capaian
Target Kinerja Program dan Kerangika Pendanan
Unit Kerja
Kegiatan
Program
pada
(outcome)
Tahun
dan
Awal
pada akhir periode
Kegiatan
Perenca
Renstra SKPD
(output)
naan
Lokasi
SKPD
Penangg
Tahun 1
Target
Tahun 2
R
Tahun 3
Tahun 4
Tahun 5
Target
Rp
Target
Rp
Target
Rp
Target
(9)
(10
(11)
(12
(13)
(14
(15)
Kondisi
Rp
Target
Kinerja
ungjawab
Rp
p
(1)
(2)
(3)
(4)
(5)
(6)
(7)
(8
)
Terwuju
dnya
lingkung
an yang
sehat
dan
bersih
dari
sampah
Program
:
Pengem
bangan
Kinerja
Pengelol
aan
Persam
pahan
Outcome:
- Rasio
Tempat
Pembuan
gan
Sampah
(TPS) per
satuan
penduduk
Presentas
e
penangan
an
sampah
Kegiatan
:
Penyedi
aan
prasaran
a dan
sarana
pengelol
aan
persamp
ahan
Output:
-
- Jumlah
)
)
(16)
(17)
(18)
(19)
(20)
)
- Jumlah
penyedia
an
prasarana
dan
sarana
pengelola
an
persampa
han
150
Peningk
atan
operasi
pemelih
araan
prasaran
a dan
sarana
persamp
ahan
sampah
yang
disapu
-jumlah
sampah
yang
diangkut
- Jumlah
sampah
yang
diolah
-Jumlah
prasarana
dan
sarana
persampa
han yang
dipelihara
Tujuan 8: Mewujudkan Ruang Terbuka Hijau yang fungsional, indah, teduh dan lestari.
Sasaran
Indikator
Kode
Sasaran
Program
Indikator
Data
dan
Kinerja
Capaian
Target Kinerja Program dan Kerangika Pendanan
Unit Kerja
Kegiatan
Program
pada
(outcome)
Tahun
dan
Awal
pada akhir periode
Kegiatan
Perenca
Renstra SKPD
(output)
naan
Lokasi
SKPD
Penangg
Tahun 1
Target
Tahun 2
R
Tahun 3
Tahun 4
Tahun 5
Target
Rp
Target
Rp
Target
Rp
Target
(9)
(10
(11)
(12
(13)
(14
(15)
Kondisi
Rp
Target
Kinerja
ungjawab
Rp
p
(1)
(2)
(3)
(4)
(5)
(6)
(7)
(8
)
Mening
katnya
pengelo
laan
taman
kota
Program
:
Pengelol
aan
Ruang
terbuka
)
)
(16)
(17)
(18)
(19)
(20)
)
Outcome:
- Luas
taman
kota yang
tertata
(m²)
151
dan
peneran
gan
jalan
umum
Hijau
Kegiatan
:
Penataa
n Ruang
Terbuka
Hijau
Pemelih
araan
Ruang
Terbuka
Hijau
pengem
bangan
taman
rekreasi
Peningk
atan
peran
serta
masyara
kat
dalam
pengelol
aan RTH
Rehabilit
asi Jalur
hijau
Program
:
Pemban
gunan
Prasara
- Panjang
jalur hijau
yang
tertata
(m)
- Nilai
bangun
praja
sektor
taman
- Nilai
bangun
praja
sektor
jalur hijau
Output:
- Luas
taman
yang
ditata
- Luas
taman
yang
dipelihara
- jumlah
taman
rekreasi
yang
dikemban
gkan
- jumlah
masyarak
at yang
ditingkatk
an peran
sertanya
dalam
pengelola
an RTH
- Panjang
jalur hijau
yang
direhabilit
asi
Outcome:
- Jumlah
PJU
bermeter
152
na
Perhubu
ngan
dan
Fasilitas
Perhubu
ngan
Kegiatan
:
Pemelih
araan
rutin
Peneran
gan
Jalan
Umum
(PJU)
Pemban
gunan
Peneran
gan
Jalan
Umum
(PJU)
Presentas
e PJU
yang
menyala
Output:
- Jumlah
Penerang
an Jalan
Umum(PJ
U) yang
dipelihara
secara
rutin
- Jumlah
Penerang
an Jalan
Umum
yang
dibangun
Tujuan 9: Meningkatkan pembangunan infrastruktur permukiman wilayah strategis dan cepat tumbuh
Sasaran
Indikator
Kode
Sasaran
Program
Indikator
Data
dan
Kinerja
Capaian
Target Kinerja Program dan Kerangika Pendanan
Unit Kerja
Kegiatan
Program
pada
(outcome)
Tahun
dan
Awal
pada akhir periode
Kegiatan
Perenca
Renstra SKPD
(output)
naan
Lokasi
SKPD
Penangg
Tahun 1
Target
Tahun 2
R
Tahun 3
Tahun 4
Tahun 5
Target
Rp
Target
Rp
Target
Rp
Target
(9)
(10
(11)
(12
(13)
(14
(15)
Kondisi
Rp
Target
Kinerja
ungjawab
Rp
p
(1)
(2)
(3)
(4)
(5)
(6)
(7)
(8
(16)
(17)
(18)
(19)
(20)
153
)
Pengem
bangan
kawasa
n
agropoli
tan,
minapoli
tan,
desa
potensi
al, dan
wilayah
perbata
san
Program
:
Pengem
bangan
wilayah
strategis
dan
Cepat
Tumbuh
Outcome:
Kegiatan
:
Perenca
naan
pengem
bangan
infrastru
ktur
Output:
Pemban
gunan/p
eningkat
an
infrastru
ktur
Pengem
bangan
kawasan
agropolit
an/pusat
pertumb
uhan
Pengem
bangan
kawasan
minapoli
tan
Jumlah
kawasan
strategis
dan cepat
tumbuh
yang
berkemba
ng
)
)
)
30
0.
00
0.
00
0
- Jumlah
dokumen
perencan
aan
pengemb
angan
infrastrukt
ur
- Jumlah
dan jenis
infrastrukt
ur yang
dibangun
- Jumlah
kawasan
agropolita
n/pusat
pertumbu
han yang
dikemban
gkan
- Jumlah
kawasan
Minapolit
an yang
dikemban
gkan
154