DPA DPPA | Payakumbuh Kota kesehatan
Halaman : 1
RINGKASAN DOKUMEN PELAKSANAAN ANGGARAN
SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH
PEMERINTAH KOTA PAYAKUMBUH
TAHUN ANGGARAN 2011
Urusan Pemerintahan
: 1.02. - KESEHATAN
Organisasi
: 1.02.01. - DINAS KESEHATAN
Formulir
DPA-SKPD
Kode Rekening
Uraian
Jumlah
1
2
3
4.
Pendapatan Daerah
120.000.000,00
4.1.
Pendapatan Asli Daerah
120.000.000,00
4.1.2.
Hasil Retribusi Daerah
120.000.000,00
4.1.2.01.
Retribusi Jasa Umum
107.880.000,00
4.1.2.01.01.
Retribusi Pelayanan Kesehatan
107.880.000,00
4.1.2.02.
Retribusi Jasa Usaha
12.120.000,00
4.1.2.02.01.
Retribusi Pemakaian Kekayaan Daerah
12.120.000,00
JUMLAH PENDAPATAN
120.000.000,00
5.
BELANJA
16.563.682.104,00
5.1.
BELANJA TIDAK LANGSUNG
9.796.298.204,00
5.1.1.
BELANJA PEGAWAI
9.796.298.204,00
5.1.1.01.
Gaji dan Tunjangan
8.001.698.204,00
5.1.1.01.01.
Gaji Pokok PNS/Uang Representasi
6.027.002.650,00
5.1.1.01.02.
Tunjangan Keluarga
468.739.415,00
5.1.1.01.03.
Tunjangan Jabatan
281.490.625,00
5.1.1.01.04.
Tunjangan Fungsional
335.856.625,00
5.1.1.01.05.
Tunjangan Fungsional Umum
343.318.625,00
5.1.1.01.06.
Tunjangan Beras
418.064.780,00
5.1.1.01.07.
Tunjangan PPh/Tunjangan Khusus
126.992.047,00
5.1.1.01.08.
Pembulatan Gaji
5.1.1.02.
Tambahan Penghasilan PNS
1.788.600.000,00
5.1.1.02.01.
Tambahan Penghasilan berdasarkan beban kerja
1.788.600.000,00
5.1.1.04.
Biaya Pemungutan Pajak dan retribusi Daerah
6.000.000,00
5.1.1.04.04.
Biaya Pemungutan Retribusi Daerah
6.000.000,00
5.2.
BELANJA LANGSUNG
5.2.1.
BELANJA PEGAWAI
600.396.000,00
5.2.1.01.
Honorarium PNS
476.186.000,00
5.2.1.01.01.
Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan
450.566.000,00
5.2.1.01.02.
Honorarium Tim Pengadaan Barang dan Jasa
5.2.1.01.03.
Honorarium Tim Pemeriksa Barang dan Jasa
5.2.1.02.
Honorarium Non PNS
74.790.000,00
5.2.1.02.01.
Honorarium Tenaga Ahli/ Instruktur/ Narasumber
74.790.000,00
5.2.1.04.
Uang Saku
49.420.000,00
5.2.1.04.01.
Uang Saku PNS
14.720.000,00
5.2.1.04.02.
Uang Saku Non PNS
34.700.000,00
5.2.2.
BELANJA BARANG DAN JASA
5.2.2.01.
Belanja Bahan Pakai Habis
233.437,00
6.767.383.900,00
18.510.000,00
7.110.000,00
3.293.197.900,00
52.706.800,00
Halaman : 2
Kode Rekening
Uraian
Jumlah
1
2
3
5.2.2.01.01.
Belanja alat tulis kantor
50.539.800,00
5.2.2.01.04.
Belanja perangko, materai dan benda pos lainnya
5.2.2.01.08.
Belanja pengisian tabung gas
5.2.2.02.
Belanja Bahan/Material
5.2.2.02.01.
Belanja bahan baku bangunan
5.2.2.02.04.
Belanja bahan obat-obatan
5.2.2.02.05.
Belanja bahan kimia
24.496.100,00
5.2.2.02.06.
Belanja Bahan Kain
3.180.000,00
5.2.2.02.07.
Belanja Spanduk/Vande/Plakat
61.120.000,00
5.2.2.02.10.
Belanja Baliho/Bilboard
21.000.000,00
5.2.2.03.
Belanja Jasa Kantor
5.2.2.03.01.
Belanja telepon
56.400.000,00
5.2.2.03.02.
Belanja air
27.840.000,00
5.2.2.03.03.
Belanja listrik
75.300.000,00
5.2.2.03.04.
Belanja Jasa pengumuman lelang/ pemenang lelang
5.2.2.03.05.
Belanja surat kabar/majalah
5.2.2.03.07.
Belanja paket/pengiriman
1.680.000,00
5.2.2.03.09.
Belanja Jasa Transaksi Keuangan
5.456.000,00
5.2.2.03.13.
Belanja Jasa Transportasi dan Akomodasi
5.2.2.04.
Belanja Premi Asuransi
1.711.956.000,00
5.2.2.04.06.
Belanja Premi Asuransi Kesehatan Non PNS
1.711.956.000,00
5.2.2.05.
Belanja Perawatan Kendaraan Bermotor dan Peralatan Kerja
5.2.2.05.01.
Belanja Jasa Service
5.2.2.05.03.
Belanja Bahan Bakar Minyak/Gas dan pelumas
5.2.2.05.05.
Belanja Surat Tanda Nomor Kendaraan
5.2.2.06.
Belanja Cetak dan Penggandaan
5.2.2.06.01.
Belanja cetak
65.489.500,00
5.2.2.06.02.
Belanja Penggandaan
36.619.500,00
5.2.2.06.03.
Belanja Penjilidan (+ Cover)
4.070.500,00
5.2.2.07.
Belanja Sewa Rumah/Gedung/Gudang/Parkir
6.350.000,00
5.2.2.07.02.
Belanja sewa gedung/kantor/tempat
5.750.000,00
5.2.2.07.03.
Belanja sewa ruang rapat/pertemuan
5.2.2.10.
Belanja Sewa Perlengkapan dan Peralatan Kantor
1.200.000,00
5.2.2.10.05.
Belanja sewa tenda
1.200.000,00
5.2.2.11.
Belanja Makanan dan Minuman
5.2.2.11.01.
Belanja makanan dan minuman harian pegawai
5.2.2.11.02.
Belanja makanan dan minuman rapat
5.2.2.12.
Belanja Pakaian Dinas dan Atributnya
112.000.000,00
5.2.2.12.04.
Belanja Pakaian Dinas Harian (PDH)
112.000.000,00
5.2.2.13.
Belanja Pakaian Kerja
55.872.000,00
5.2.2.13.01.
Belanja pakaian kerja lapangan
55.872.000,00
5.2.2.15.
Belanja Perjalanan Dinas
5.2.2.15.01.
Belanja perjalanan dinas dalam daerah
5.2.2.15.02.
Belanja perjalanan dinas luar daerah
1.367.000,00
800.000,00
337.756.100,00
4.250.000,00
223.710.000,00
191.996.000,00
750.000,00
13.860.000,00
10.710.000,00
373.709.000,00
34.500.000,00
335.079.000,00
4.130.000,00
106.179.500,00
600.000,00
125.457.500,00
2.450.000,00
123.007.500,00
218.015.000,00
65.565.000,00
152.450.000,00
Halaman : 3
Kode Rekening
Uraian
Jumlah
1
2
3
5.2.3.
BELANJA MODAL
2.873.790.000,00
5.2.3.03.
Belanja Modal Pengadaan Alat-alat Angkutan Darat Bermotor
220.000.000,00
5.2.3.03.10.
Belanja modal Pengadaan alat-alat angkutan darat bermotor ambulans
220.000.000,00
5.2.3.10.
Belanja Modal Pengadaan Peralatan Kantor
5.2.3.10.02.
Belanja modal Pengadaan mesin hitung
5.2.3.10.12.
Belanja Modal Pengadaan Pengeras Suara
46.750.000,00
5.2.3.11.
Belanja Modal Pengadaan Perlengkapan Kantor
19.250.000,00
5.2.3.11.07.
Belanja Modal Pendingin Ruangan
19.250.000,00
5.2.3.12.
Belanja Modal Pengadaan Komputer
5.2.3.12.09.
Belanja modal Pengadaan kelengkapan komputer (flash disk, mouse, keyboard,
hardisk, speaker)
5.2.3.12.10.
Belanja modal Pengadaan peralatan jaringan komputer
5.2.3.13.
Belanja Modal Pengadaan mebeulair
88.000.000,00
5.2.3.13.01.
Belanja modal Pengadaan meja kerja
19.800.000,00
5.2.3.13.04.
Belanja modal Pengadaan kursi kerja
13.750.000,00
5.2.3.13.08.
Belanja modal Pengadaan sofa
16.500.000,00
5.2.3.13.09.
Belanja modal Pengadaan rak buku/tv/kembang
37.950.000,00
5.2.3.19.
Belanja Modal Pengadaan Alat-alat Kedokteran
645.190.000,00
5.2.3.19.01.
Belanja modal Pengadaan alat-alat kedokteran umum
645.190.000,00
5.2.3.26.
Belanja Modal Pengadaan Konstruksi/Pembelian*) Bangunan
1.606.000.000,00
5.2.3.26.01.
Belanja modal Pengadaan konstruksi/pembelian gedung kantor
1.606.000.000,00
48.550.000,00
1.800.000,00
246.800.000,00
15.800.000,00
231.000.000,00
JUMLAH BELANJA
16.563.682.104,00
SURPLUS/(DEFISIT)
(16.443.682.104,00)
Rencana Pelaksanaan Anggaran
Satuan Kerja Perangkat Kabupaten per Triwulan
Triwulan
NO.
Uraian
1
2
II
I
IV
III
5
4
Jumlah
7
120.000.000,00
3
30.000.000,00
2.302.560.483,00
1.030.773.575,00
30.000.000,00
4.742.527.238,00
1.503.635.125,00
30.000.000,00
2.302.510.483,00
3.766.144.200,00
6
30.000.000,00
448.700.000,00
466.831.000,00
9.796.298.204,00
6.767.383.900,00
Penerimaan Pembiayaa
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
Pengeluaran Pembiayaa
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
1.
Pendapatan
2.1
2.2
Belanja tidak langsung
3.1
3.1
Belanja Langsung
Payakumbuh,
Januari 2012
Menyetujui,
Sekretaris Daerah Kota Payakumbuh
dto,
H. IRWANDI, SH
19560131 198201 1 001
RINGKASAN DOKUMEN PELAKSANAAN ANGGARAN
SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH
PEMERINTAH KOTA PAYAKUMBUH
TAHUN ANGGARAN 2011
Urusan Pemerintahan
: 1.02. - KESEHATAN
Organisasi
: 1.02.01. - DINAS KESEHATAN
Formulir
DPA-SKPD
Kode Rekening
Uraian
Jumlah
1
2
3
4.
Pendapatan Daerah
120.000.000,00
4.1.
Pendapatan Asli Daerah
120.000.000,00
4.1.2.
Hasil Retribusi Daerah
120.000.000,00
4.1.2.01.
Retribusi Jasa Umum
107.880.000,00
4.1.2.01.01.
Retribusi Pelayanan Kesehatan
107.880.000,00
4.1.2.02.
Retribusi Jasa Usaha
12.120.000,00
4.1.2.02.01.
Retribusi Pemakaian Kekayaan Daerah
12.120.000,00
JUMLAH PENDAPATAN
120.000.000,00
5.
BELANJA
16.563.682.104,00
5.1.
BELANJA TIDAK LANGSUNG
9.796.298.204,00
5.1.1.
BELANJA PEGAWAI
9.796.298.204,00
5.1.1.01.
Gaji dan Tunjangan
8.001.698.204,00
5.1.1.01.01.
Gaji Pokok PNS/Uang Representasi
6.027.002.650,00
5.1.1.01.02.
Tunjangan Keluarga
468.739.415,00
5.1.1.01.03.
Tunjangan Jabatan
281.490.625,00
5.1.1.01.04.
Tunjangan Fungsional
335.856.625,00
5.1.1.01.05.
Tunjangan Fungsional Umum
343.318.625,00
5.1.1.01.06.
Tunjangan Beras
418.064.780,00
5.1.1.01.07.
Tunjangan PPh/Tunjangan Khusus
126.992.047,00
5.1.1.01.08.
Pembulatan Gaji
5.1.1.02.
Tambahan Penghasilan PNS
1.788.600.000,00
5.1.1.02.01.
Tambahan Penghasilan berdasarkan beban kerja
1.788.600.000,00
5.1.1.04.
Biaya Pemungutan Pajak dan retribusi Daerah
6.000.000,00
5.1.1.04.04.
Biaya Pemungutan Retribusi Daerah
6.000.000,00
5.2.
BELANJA LANGSUNG
5.2.1.
BELANJA PEGAWAI
600.396.000,00
5.2.1.01.
Honorarium PNS
476.186.000,00
5.2.1.01.01.
Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan
450.566.000,00
5.2.1.01.02.
Honorarium Tim Pengadaan Barang dan Jasa
5.2.1.01.03.
Honorarium Tim Pemeriksa Barang dan Jasa
5.2.1.02.
Honorarium Non PNS
74.790.000,00
5.2.1.02.01.
Honorarium Tenaga Ahli/ Instruktur/ Narasumber
74.790.000,00
5.2.1.04.
Uang Saku
49.420.000,00
5.2.1.04.01.
Uang Saku PNS
14.720.000,00
5.2.1.04.02.
Uang Saku Non PNS
34.700.000,00
5.2.2.
BELANJA BARANG DAN JASA
5.2.2.01.
Belanja Bahan Pakai Habis
233.437,00
6.767.383.900,00
18.510.000,00
7.110.000,00
3.293.197.900,00
52.706.800,00
Halaman : 2
Kode Rekening
Uraian
Jumlah
1
2
3
5.2.2.01.01.
Belanja alat tulis kantor
50.539.800,00
5.2.2.01.04.
Belanja perangko, materai dan benda pos lainnya
5.2.2.01.08.
Belanja pengisian tabung gas
5.2.2.02.
Belanja Bahan/Material
5.2.2.02.01.
Belanja bahan baku bangunan
5.2.2.02.04.
Belanja bahan obat-obatan
5.2.2.02.05.
Belanja bahan kimia
24.496.100,00
5.2.2.02.06.
Belanja Bahan Kain
3.180.000,00
5.2.2.02.07.
Belanja Spanduk/Vande/Plakat
61.120.000,00
5.2.2.02.10.
Belanja Baliho/Bilboard
21.000.000,00
5.2.2.03.
Belanja Jasa Kantor
5.2.2.03.01.
Belanja telepon
56.400.000,00
5.2.2.03.02.
Belanja air
27.840.000,00
5.2.2.03.03.
Belanja listrik
75.300.000,00
5.2.2.03.04.
Belanja Jasa pengumuman lelang/ pemenang lelang
5.2.2.03.05.
Belanja surat kabar/majalah
5.2.2.03.07.
Belanja paket/pengiriman
1.680.000,00
5.2.2.03.09.
Belanja Jasa Transaksi Keuangan
5.456.000,00
5.2.2.03.13.
Belanja Jasa Transportasi dan Akomodasi
5.2.2.04.
Belanja Premi Asuransi
1.711.956.000,00
5.2.2.04.06.
Belanja Premi Asuransi Kesehatan Non PNS
1.711.956.000,00
5.2.2.05.
Belanja Perawatan Kendaraan Bermotor dan Peralatan Kerja
5.2.2.05.01.
Belanja Jasa Service
5.2.2.05.03.
Belanja Bahan Bakar Minyak/Gas dan pelumas
5.2.2.05.05.
Belanja Surat Tanda Nomor Kendaraan
5.2.2.06.
Belanja Cetak dan Penggandaan
5.2.2.06.01.
Belanja cetak
65.489.500,00
5.2.2.06.02.
Belanja Penggandaan
36.619.500,00
5.2.2.06.03.
Belanja Penjilidan (+ Cover)
4.070.500,00
5.2.2.07.
Belanja Sewa Rumah/Gedung/Gudang/Parkir
6.350.000,00
5.2.2.07.02.
Belanja sewa gedung/kantor/tempat
5.750.000,00
5.2.2.07.03.
Belanja sewa ruang rapat/pertemuan
5.2.2.10.
Belanja Sewa Perlengkapan dan Peralatan Kantor
1.200.000,00
5.2.2.10.05.
Belanja sewa tenda
1.200.000,00
5.2.2.11.
Belanja Makanan dan Minuman
5.2.2.11.01.
Belanja makanan dan minuman harian pegawai
5.2.2.11.02.
Belanja makanan dan minuman rapat
5.2.2.12.
Belanja Pakaian Dinas dan Atributnya
112.000.000,00
5.2.2.12.04.
Belanja Pakaian Dinas Harian (PDH)
112.000.000,00
5.2.2.13.
Belanja Pakaian Kerja
55.872.000,00
5.2.2.13.01.
Belanja pakaian kerja lapangan
55.872.000,00
5.2.2.15.
Belanja Perjalanan Dinas
5.2.2.15.01.
Belanja perjalanan dinas dalam daerah
5.2.2.15.02.
Belanja perjalanan dinas luar daerah
1.367.000,00
800.000,00
337.756.100,00
4.250.000,00
223.710.000,00
191.996.000,00
750.000,00
13.860.000,00
10.710.000,00
373.709.000,00
34.500.000,00
335.079.000,00
4.130.000,00
106.179.500,00
600.000,00
125.457.500,00
2.450.000,00
123.007.500,00
218.015.000,00
65.565.000,00
152.450.000,00
Halaman : 3
Kode Rekening
Uraian
Jumlah
1
2
3
5.2.3.
BELANJA MODAL
2.873.790.000,00
5.2.3.03.
Belanja Modal Pengadaan Alat-alat Angkutan Darat Bermotor
220.000.000,00
5.2.3.03.10.
Belanja modal Pengadaan alat-alat angkutan darat bermotor ambulans
220.000.000,00
5.2.3.10.
Belanja Modal Pengadaan Peralatan Kantor
5.2.3.10.02.
Belanja modal Pengadaan mesin hitung
5.2.3.10.12.
Belanja Modal Pengadaan Pengeras Suara
46.750.000,00
5.2.3.11.
Belanja Modal Pengadaan Perlengkapan Kantor
19.250.000,00
5.2.3.11.07.
Belanja Modal Pendingin Ruangan
19.250.000,00
5.2.3.12.
Belanja Modal Pengadaan Komputer
5.2.3.12.09.
Belanja modal Pengadaan kelengkapan komputer (flash disk, mouse, keyboard,
hardisk, speaker)
5.2.3.12.10.
Belanja modal Pengadaan peralatan jaringan komputer
5.2.3.13.
Belanja Modal Pengadaan mebeulair
88.000.000,00
5.2.3.13.01.
Belanja modal Pengadaan meja kerja
19.800.000,00
5.2.3.13.04.
Belanja modal Pengadaan kursi kerja
13.750.000,00
5.2.3.13.08.
Belanja modal Pengadaan sofa
16.500.000,00
5.2.3.13.09.
Belanja modal Pengadaan rak buku/tv/kembang
37.950.000,00
5.2.3.19.
Belanja Modal Pengadaan Alat-alat Kedokteran
645.190.000,00
5.2.3.19.01.
Belanja modal Pengadaan alat-alat kedokteran umum
645.190.000,00
5.2.3.26.
Belanja Modal Pengadaan Konstruksi/Pembelian*) Bangunan
1.606.000.000,00
5.2.3.26.01.
Belanja modal Pengadaan konstruksi/pembelian gedung kantor
1.606.000.000,00
48.550.000,00
1.800.000,00
246.800.000,00
15.800.000,00
231.000.000,00
JUMLAH BELANJA
16.563.682.104,00
SURPLUS/(DEFISIT)
(16.443.682.104,00)
Rencana Pelaksanaan Anggaran
Satuan Kerja Perangkat Kabupaten per Triwulan
Triwulan
NO.
Uraian
1
2
II
I
IV
III
5
4
Jumlah
7
120.000.000,00
3
30.000.000,00
2.302.560.483,00
1.030.773.575,00
30.000.000,00
4.742.527.238,00
1.503.635.125,00
30.000.000,00
2.302.510.483,00
3.766.144.200,00
6
30.000.000,00
448.700.000,00
466.831.000,00
9.796.298.204,00
6.767.383.900,00
Penerimaan Pembiayaa
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
Pengeluaran Pembiayaa
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
1.
Pendapatan
2.1
2.2
Belanja tidak langsung
3.1
3.1
Belanja Langsung
Payakumbuh,
Januari 2012
Menyetujui,
Sekretaris Daerah Kota Payakumbuh
dto,
H. IRWANDI, SH
19560131 198201 1 001