DPA DPPA | Payakumbuh Kota KPPT

Halaman : 1

RINGKASAN DOKUMEN PELAKSANAAN ANGGARAN
SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH
PEMERINTAH KOTA PAYAKUMBUH
TAHUN ANGGARAN 2011

Formulir
DPA-SKPD

Urusan Pemerintahan

: 1.20. - OTONOMI DAERAH, PEMERINTAHAN UMUM, ADMINISTRASI KEUANGAN DAERAH,
PERANGKAT DAERAH, KEPEGAWAI

Organisasi

: 1.20.09. - KANTOR PELAYANAN PERIZINAN TERPADU

Kode Rekening


Uraian

Jumlah

1

2

3
JUMLAH PENDAPATAN

5.

BELANJA

2.056.013.236,00

5.1.

BELANJA TIDAK LANGSUNG


976.349.936,00

5.1.1.

BELANJA PEGAWAI

976.349.936,00

5.1.1.01.

Gaji dan Tunjangan

739.349.936,00

5.1.1.01.01.

Gaji Pokok PNS/Uang Representasi

540.918.300,00


5.1.1.01.02.

Tunjangan Keluarga

68.754.374,00

5.1.1.01.03.

Tunjangan Jabatan

44.460.000,00

5.1.1.01.05.

Tunjangan Fungsional Umum

30.745.000,00

5.1.1.01.06.


Tunjangan Beras

42.471.000,00

5.1.1.01.07.

Tunjangan PPh/Tunjangan Khusus

11.983.335,00

5.1.1.01.08.

Pembulatan Gaji

5.1.1.02.

Tambahan Penghasilan PNS

237.000.000,00


5.1.1.02.01.

Tambahan Penghasilan berdasarkan beban kerja

102.000.000,00

5.1.1.02.02.

Tambahan Penghasilan berdasarkan tempat bertugas

135.000.000,00

5.2.

BELANJA LANGSUNG

5.2.1.

BELANJA PEGAWAI


297.750.000,00

5.2.1.01.

Honorarium PNS

176.485.000,00

5.2.1.01.01.

Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan

174.430.000,00

5.2.1.01.02.

Honorarium Tim Pengadaan Barang dan Jasa

5.2.1.01.03.


Honorarium Tim Pemeriksa Barang dan Jasa

5.2.1.02.

Honorarium Non PNS

83.550.000,00

5.2.1.02.01.

Honorarium Tenaga Ahli/ Instruktur/ Narasumber

12.150.000,00

5.2.1.02.02.

Honorarium Pegawai Honorer/tidak tetap

71.400.000,00


5.2.1.04.

Uang Saku

37.715.000,00

5.2.1.04.01.

Uang Saku PNS

5.2.1.04.02.

Uang Saku Non PNS

5.2.2.

BELANJA BARANG DAN JASA

5.2.2.01.


Belanja Bahan Pakai Habis

30.628.925,00

5.2.2.01.01.

Belanja alat tulis kantor

24.715.025,00

5.2.2.01.03.

Belanja alat listrik dan elektronik ( lampu pijar, battery kering)

1.644.500,00

5.2.2.01.04.

Belanja perangko, materai dan benda pos lainnya


1.950.000,00

5.2.2.01.05.

Belanja peralatan kebersihan dan bahan pembersih

1.779.400,00

5.2.2.01.07.

Belanja pengisian tabung pemadam kebakaran

5.2.2.02.

Belanja Bahan/Material

47.570.000,00

5.2.2.02.07.


Belanja Spanduk/Vande/Plakat

27.570.000,00

5.2.2.02.10.

Belanja Baliho/Bilboard

20.000.000,00

17.927,00

1.079.663.300,00

495.000,00
1.560.000,00

3.240.000,00
34.475.000,00
692.088.125,00

540.000,00

Halaman : 2
Kode Rekening

Uraian

Jumlah

1

2

3

5.2.2.03.

Belanja Jasa Kantor

29.055.600,00

5.2.2.03.01.

Belanja telepon

6.000.000,00

5.2.2.03.02.

Belanja air

2.400.000,00

5.2.2.03.03.

Belanja listrik

2.400.000,00

5.2.2.03.05.

Belanja surat kabar/majalah

2.555.000,00

5.2.2.03.06.

Belanja kawat/faksimili/internet

5.2.2.03.07.

Belanja paket/pengiriman

5.2.2.03.12.

Belanja Jasa Publikasi

3.600.000,00

5.2.2.03.13.

Belanja Jasa Transportasi dan Akomodasi

1.400.600,00

5.2.2.05.

Belanja Perawatan Kendaraan Bermotor dan Peralatan Kerja

5.2.2.05.01.

Belanja Jasa Service

5.2.2.05.02.

Belanja Penggantian Suku Cadang

10.000.000,00

5.2.2.05.03.

Belanja Bahan Bakar Minyak/Gas dan pelumas

54.648.000,00

5.2.2.05.05.

Belanja Surat Tanda Nomor Kendaraan

5.2.2.06.

Belanja Cetak dan Penggandaan

5.2.2.06.01.

Belanja cetak

5.2.2.06.02.

Belanja Penggandaan

5.2.2.06.03.

Belanja Penjilidan (+ Cover)

5.2.2.07.

Belanja Sewa Rumah/Gedung/Gudang/Parkir

30.350.000,00

5.2.2.07.02.

Belanja sewa gedung/kantor/tempat

30.350.000,00

5.2.2.11.

Belanja Makanan dan Minuman

79.160.000,00

5.2.2.11.02.

Belanja makanan dan minuman rapat

79.160.000,00

5.2.2.12.

Belanja Pakaian Dinas dan Atributnya

8.050.000,00

5.2.2.12.02.

Belanja Pakaian Sipil Harian (PSH)

8.050.000,00

5.2.2.15.

Belanja Perjalanan Dinas

5.2.2.15.01.

Belanja perjalanan dinas dalam daerah

5.2.2.15.02.

Belanja perjalanan dinas luar daerah

5.2.2.20.

Belanja Pemeliharaan

5.2.2.20.06.

Belanja Pemeliharaan peralatan kantor

5.2.2.20.08.

Belanja Pemeliharaan Gedung Kantor

7.000.000,00

5.2.2.20.10.

Belanja Pemeliharaan Komputer dan Jaringan

2.000.000,00

5.2.2.21.

Belanja Jasa Konsultansi

85.000.000,00

5.2.2.21.01.

Belanja Jasa Konsultasi Penelitian/Studi/Survey

85.000.000,00

5.2.3.

BELANJA MODAL

89.825.175,00

5.2.3.10.

Belanja Modal Pengadaan Peralatan Kantor

9.035.000,00

5.2.3.10.01.

Belanja modal Pengadaan mesin tik

3.160.000,00

5.2.3.10.02.

Belanja modal Pengadaan mesin hitung

775.000,00

5.2.3.10.11.

Belanja modal Pengadaan tabung pemadam kebakaran

900.000,00

5.2.3.10.19.

Belanja Modal Pengadaan Faximile

5.2.3.12.

Belanja Modal Pengadaan Komputer

20.590.000,00

5.2.3.12.01.

Belanja modal Pengadaan komputer mainframe/server

19.000.000,00

5.2.3.12.04.

Belanja modal Pengadaan printer

5.2.3.13.

Belanja Modal Pengadaan mebeulair

19.500.000,00

5.2.3.13.01.

Belanja modal Pengadaan meja kerja

5.000.000,00

10.200.000,00
500.000,00

73.668.600,00

8.777.600,00

243.000,00
114.340.000,00

108.052.000,00
5.400.000,00
888.000,00

184.865.000,00

40.665.000,00
144.200.000,00
9.400.000,00

400.000,00

4.200.000,00

1.590.000,00

Halaman : 3
Kode Rekening

Uraian

Jumlah

1

2

3

5.2.3.13.04.

Belanja modal Pengadaan kursi kerja

2.500.000,00

5.2.3.13.09.

Belanja modal Pengadaan rak buku/tv/kembang

7.000.000,00

5.2.3.13.14.

Belanja Modal Pengadaan Meja Tamu

5.000.000,00

5.2.3.16.

Belanja Modal Pengadaan Alat-alat Studio

33.522.000,00

5.2.3.16.01.

Belanja modal Pengadaan kamera

14.448.000,00

5.2.3.16.03.

Belanja modal Pengadaan proyektor

14.479.000,00

5.2.3.16.07.

Belanja Modal Pengadaan Sound Sistem

3.270.000,00

5.2.3.16.10.

Belanja Modal Pengadaan Layar/Screen.

1.325.000,00

5.2.3.20.

Belanja Modal Pengadaan Alat-alat Laboratorium

5.778.175,00

5.2.3.20.10.

Belanja modal pengadaan alat-alat Keselamatan

5.778.175,00

5.2.3.27.

Belanja Modal Pengadaan Buku/Kepustakaan

1.400.000,00

5.2.3.27.21.

Belanja modal Pengadaan buku peraturan perundang-undangan

1.400.000,00
JUMLAH BELANJA

2.056.013.236,00

SURPLUS/(DEFISIT)

(2.056.013.236,00)

Rencana Pelaksanaan Anggaran
Satuan Kerja Perangkat Kabupaten per Triwulan
Triwulan
NO.

Uraian

1

2

II

III

IV

Jumlah

3

4

5

6

7

-

-

230.685.966,00
141.425.950,00

455.728.004,00
465.462.000,00

230.685.966,00
303.910.100,00

59.250.000,00
168.865.250,00

Penerimaan Pembiayaa

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

Pengeluaran Pembiayaa

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

1.

Pendapatan

2.1
2.2

Belanja tidak langsung

3.1
3.1

I

Belanja Langsung

Payakumbuh,

976.349.936,00
1.079.663.300,00

Januari 2012

Menyetujui,
Sekretaris Daerah Kota Payakumbuh

dto,

H. IRWANDI, SH
19560131 198201 1 001