DPA DPPA | Payakumbuh Kota KPPT
Halaman : 1
RINGKASAN DOKUMEN PELAKSANAAN ANGGARAN
SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH
PEMERINTAH KOTA PAYAKUMBUH
TAHUN ANGGARAN 2011
Formulir
DPA-SKPD
Urusan Pemerintahan
: 1.20. - OTONOMI DAERAH, PEMERINTAHAN UMUM, ADMINISTRASI KEUANGAN DAERAH,
PERANGKAT DAERAH, KEPEGAWAI
Organisasi
: 1.20.09. - KANTOR PELAYANAN PERIZINAN TERPADU
Kode Rekening
Uraian
Jumlah
1
2
3
JUMLAH PENDAPATAN
5.
BELANJA
2.056.013.236,00
5.1.
BELANJA TIDAK LANGSUNG
976.349.936,00
5.1.1.
BELANJA PEGAWAI
976.349.936,00
5.1.1.01.
Gaji dan Tunjangan
739.349.936,00
5.1.1.01.01.
Gaji Pokok PNS/Uang Representasi
540.918.300,00
5.1.1.01.02.
Tunjangan Keluarga
68.754.374,00
5.1.1.01.03.
Tunjangan Jabatan
44.460.000,00
5.1.1.01.05.
Tunjangan Fungsional Umum
30.745.000,00
5.1.1.01.06.
Tunjangan Beras
42.471.000,00
5.1.1.01.07.
Tunjangan PPh/Tunjangan Khusus
11.983.335,00
5.1.1.01.08.
Pembulatan Gaji
5.1.1.02.
Tambahan Penghasilan PNS
237.000.000,00
5.1.1.02.01.
Tambahan Penghasilan berdasarkan beban kerja
102.000.000,00
5.1.1.02.02.
Tambahan Penghasilan berdasarkan tempat bertugas
135.000.000,00
5.2.
BELANJA LANGSUNG
5.2.1.
BELANJA PEGAWAI
297.750.000,00
5.2.1.01.
Honorarium PNS
176.485.000,00
5.2.1.01.01.
Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan
174.430.000,00
5.2.1.01.02.
Honorarium Tim Pengadaan Barang dan Jasa
5.2.1.01.03.
Honorarium Tim Pemeriksa Barang dan Jasa
5.2.1.02.
Honorarium Non PNS
83.550.000,00
5.2.1.02.01.
Honorarium Tenaga Ahli/ Instruktur/ Narasumber
12.150.000,00
5.2.1.02.02.
Honorarium Pegawai Honorer/tidak tetap
71.400.000,00
5.2.1.04.
Uang Saku
37.715.000,00
5.2.1.04.01.
Uang Saku PNS
5.2.1.04.02.
Uang Saku Non PNS
5.2.2.
BELANJA BARANG DAN JASA
5.2.2.01.
Belanja Bahan Pakai Habis
30.628.925,00
5.2.2.01.01.
Belanja alat tulis kantor
24.715.025,00
5.2.2.01.03.
Belanja alat listrik dan elektronik ( lampu pijar, battery kering)
1.644.500,00
5.2.2.01.04.
Belanja perangko, materai dan benda pos lainnya
1.950.000,00
5.2.2.01.05.
Belanja peralatan kebersihan dan bahan pembersih
1.779.400,00
5.2.2.01.07.
Belanja pengisian tabung pemadam kebakaran
5.2.2.02.
Belanja Bahan/Material
47.570.000,00
5.2.2.02.07.
Belanja Spanduk/Vande/Plakat
27.570.000,00
5.2.2.02.10.
Belanja Baliho/Bilboard
20.000.000,00
17.927,00
1.079.663.300,00
495.000,00
1.560.000,00
3.240.000,00
34.475.000,00
692.088.125,00
540.000,00
Halaman : 2
Kode Rekening
Uraian
Jumlah
1
2
3
5.2.2.03.
Belanja Jasa Kantor
29.055.600,00
5.2.2.03.01.
Belanja telepon
6.000.000,00
5.2.2.03.02.
Belanja air
2.400.000,00
5.2.2.03.03.
Belanja listrik
2.400.000,00
5.2.2.03.05.
Belanja surat kabar/majalah
2.555.000,00
5.2.2.03.06.
Belanja kawat/faksimili/internet
5.2.2.03.07.
Belanja paket/pengiriman
5.2.2.03.12.
Belanja Jasa Publikasi
3.600.000,00
5.2.2.03.13.
Belanja Jasa Transportasi dan Akomodasi
1.400.600,00
5.2.2.05.
Belanja Perawatan Kendaraan Bermotor dan Peralatan Kerja
5.2.2.05.01.
Belanja Jasa Service
5.2.2.05.02.
Belanja Penggantian Suku Cadang
10.000.000,00
5.2.2.05.03.
Belanja Bahan Bakar Minyak/Gas dan pelumas
54.648.000,00
5.2.2.05.05.
Belanja Surat Tanda Nomor Kendaraan
5.2.2.06.
Belanja Cetak dan Penggandaan
5.2.2.06.01.
Belanja cetak
5.2.2.06.02.
Belanja Penggandaan
5.2.2.06.03.
Belanja Penjilidan (+ Cover)
5.2.2.07.
Belanja Sewa Rumah/Gedung/Gudang/Parkir
30.350.000,00
5.2.2.07.02.
Belanja sewa gedung/kantor/tempat
30.350.000,00
5.2.2.11.
Belanja Makanan dan Minuman
79.160.000,00
5.2.2.11.02.
Belanja makanan dan minuman rapat
79.160.000,00
5.2.2.12.
Belanja Pakaian Dinas dan Atributnya
8.050.000,00
5.2.2.12.02.
Belanja Pakaian Sipil Harian (PSH)
8.050.000,00
5.2.2.15.
Belanja Perjalanan Dinas
5.2.2.15.01.
Belanja perjalanan dinas dalam daerah
5.2.2.15.02.
Belanja perjalanan dinas luar daerah
5.2.2.20.
Belanja Pemeliharaan
5.2.2.20.06.
Belanja Pemeliharaan peralatan kantor
5.2.2.20.08.
Belanja Pemeliharaan Gedung Kantor
7.000.000,00
5.2.2.20.10.
Belanja Pemeliharaan Komputer dan Jaringan
2.000.000,00
5.2.2.21.
Belanja Jasa Konsultansi
85.000.000,00
5.2.2.21.01.
Belanja Jasa Konsultasi Penelitian/Studi/Survey
85.000.000,00
5.2.3.
BELANJA MODAL
89.825.175,00
5.2.3.10.
Belanja Modal Pengadaan Peralatan Kantor
9.035.000,00
5.2.3.10.01.
Belanja modal Pengadaan mesin tik
3.160.000,00
5.2.3.10.02.
Belanja modal Pengadaan mesin hitung
775.000,00
5.2.3.10.11.
Belanja modal Pengadaan tabung pemadam kebakaran
900.000,00
5.2.3.10.19.
Belanja Modal Pengadaan Faximile
5.2.3.12.
Belanja Modal Pengadaan Komputer
20.590.000,00
5.2.3.12.01.
Belanja modal Pengadaan komputer mainframe/server
19.000.000,00
5.2.3.12.04.
Belanja modal Pengadaan printer
5.2.3.13.
Belanja Modal Pengadaan mebeulair
19.500.000,00
5.2.3.13.01.
Belanja modal Pengadaan meja kerja
5.000.000,00
10.200.000,00
500.000,00
73.668.600,00
8.777.600,00
243.000,00
114.340.000,00
108.052.000,00
5.400.000,00
888.000,00
184.865.000,00
40.665.000,00
144.200.000,00
9.400.000,00
400.000,00
4.200.000,00
1.590.000,00
Halaman : 3
Kode Rekening
Uraian
Jumlah
1
2
3
5.2.3.13.04.
Belanja modal Pengadaan kursi kerja
2.500.000,00
5.2.3.13.09.
Belanja modal Pengadaan rak buku/tv/kembang
7.000.000,00
5.2.3.13.14.
Belanja Modal Pengadaan Meja Tamu
5.000.000,00
5.2.3.16.
Belanja Modal Pengadaan Alat-alat Studio
33.522.000,00
5.2.3.16.01.
Belanja modal Pengadaan kamera
14.448.000,00
5.2.3.16.03.
Belanja modal Pengadaan proyektor
14.479.000,00
5.2.3.16.07.
Belanja Modal Pengadaan Sound Sistem
3.270.000,00
5.2.3.16.10.
Belanja Modal Pengadaan Layar/Screen.
1.325.000,00
5.2.3.20.
Belanja Modal Pengadaan Alat-alat Laboratorium
5.778.175,00
5.2.3.20.10.
Belanja modal pengadaan alat-alat Keselamatan
5.778.175,00
5.2.3.27.
Belanja Modal Pengadaan Buku/Kepustakaan
1.400.000,00
5.2.3.27.21.
Belanja modal Pengadaan buku peraturan perundang-undangan
1.400.000,00
JUMLAH BELANJA
2.056.013.236,00
SURPLUS/(DEFISIT)
(2.056.013.236,00)
Rencana Pelaksanaan Anggaran
Satuan Kerja Perangkat Kabupaten per Triwulan
Triwulan
NO.
Uraian
1
2
II
III
IV
Jumlah
3
4
5
6
7
-
-
230.685.966,00
141.425.950,00
455.728.004,00
465.462.000,00
230.685.966,00
303.910.100,00
59.250.000,00
168.865.250,00
Penerimaan Pembiayaa
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
Pengeluaran Pembiayaa
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
1.
Pendapatan
2.1
2.2
Belanja tidak langsung
3.1
3.1
I
Belanja Langsung
Payakumbuh,
976.349.936,00
1.079.663.300,00
Januari 2012
Menyetujui,
Sekretaris Daerah Kota Payakumbuh
dto,
H. IRWANDI, SH
19560131 198201 1 001
RINGKASAN DOKUMEN PELAKSANAAN ANGGARAN
SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH
PEMERINTAH KOTA PAYAKUMBUH
TAHUN ANGGARAN 2011
Formulir
DPA-SKPD
Urusan Pemerintahan
: 1.20. - OTONOMI DAERAH, PEMERINTAHAN UMUM, ADMINISTRASI KEUANGAN DAERAH,
PERANGKAT DAERAH, KEPEGAWAI
Organisasi
: 1.20.09. - KANTOR PELAYANAN PERIZINAN TERPADU
Kode Rekening
Uraian
Jumlah
1
2
3
JUMLAH PENDAPATAN
5.
BELANJA
2.056.013.236,00
5.1.
BELANJA TIDAK LANGSUNG
976.349.936,00
5.1.1.
BELANJA PEGAWAI
976.349.936,00
5.1.1.01.
Gaji dan Tunjangan
739.349.936,00
5.1.1.01.01.
Gaji Pokok PNS/Uang Representasi
540.918.300,00
5.1.1.01.02.
Tunjangan Keluarga
68.754.374,00
5.1.1.01.03.
Tunjangan Jabatan
44.460.000,00
5.1.1.01.05.
Tunjangan Fungsional Umum
30.745.000,00
5.1.1.01.06.
Tunjangan Beras
42.471.000,00
5.1.1.01.07.
Tunjangan PPh/Tunjangan Khusus
11.983.335,00
5.1.1.01.08.
Pembulatan Gaji
5.1.1.02.
Tambahan Penghasilan PNS
237.000.000,00
5.1.1.02.01.
Tambahan Penghasilan berdasarkan beban kerja
102.000.000,00
5.1.1.02.02.
Tambahan Penghasilan berdasarkan tempat bertugas
135.000.000,00
5.2.
BELANJA LANGSUNG
5.2.1.
BELANJA PEGAWAI
297.750.000,00
5.2.1.01.
Honorarium PNS
176.485.000,00
5.2.1.01.01.
Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan
174.430.000,00
5.2.1.01.02.
Honorarium Tim Pengadaan Barang dan Jasa
5.2.1.01.03.
Honorarium Tim Pemeriksa Barang dan Jasa
5.2.1.02.
Honorarium Non PNS
83.550.000,00
5.2.1.02.01.
Honorarium Tenaga Ahli/ Instruktur/ Narasumber
12.150.000,00
5.2.1.02.02.
Honorarium Pegawai Honorer/tidak tetap
71.400.000,00
5.2.1.04.
Uang Saku
37.715.000,00
5.2.1.04.01.
Uang Saku PNS
5.2.1.04.02.
Uang Saku Non PNS
5.2.2.
BELANJA BARANG DAN JASA
5.2.2.01.
Belanja Bahan Pakai Habis
30.628.925,00
5.2.2.01.01.
Belanja alat tulis kantor
24.715.025,00
5.2.2.01.03.
Belanja alat listrik dan elektronik ( lampu pijar, battery kering)
1.644.500,00
5.2.2.01.04.
Belanja perangko, materai dan benda pos lainnya
1.950.000,00
5.2.2.01.05.
Belanja peralatan kebersihan dan bahan pembersih
1.779.400,00
5.2.2.01.07.
Belanja pengisian tabung pemadam kebakaran
5.2.2.02.
Belanja Bahan/Material
47.570.000,00
5.2.2.02.07.
Belanja Spanduk/Vande/Plakat
27.570.000,00
5.2.2.02.10.
Belanja Baliho/Bilboard
20.000.000,00
17.927,00
1.079.663.300,00
495.000,00
1.560.000,00
3.240.000,00
34.475.000,00
692.088.125,00
540.000,00
Halaman : 2
Kode Rekening
Uraian
Jumlah
1
2
3
5.2.2.03.
Belanja Jasa Kantor
29.055.600,00
5.2.2.03.01.
Belanja telepon
6.000.000,00
5.2.2.03.02.
Belanja air
2.400.000,00
5.2.2.03.03.
Belanja listrik
2.400.000,00
5.2.2.03.05.
Belanja surat kabar/majalah
2.555.000,00
5.2.2.03.06.
Belanja kawat/faksimili/internet
5.2.2.03.07.
Belanja paket/pengiriman
5.2.2.03.12.
Belanja Jasa Publikasi
3.600.000,00
5.2.2.03.13.
Belanja Jasa Transportasi dan Akomodasi
1.400.600,00
5.2.2.05.
Belanja Perawatan Kendaraan Bermotor dan Peralatan Kerja
5.2.2.05.01.
Belanja Jasa Service
5.2.2.05.02.
Belanja Penggantian Suku Cadang
10.000.000,00
5.2.2.05.03.
Belanja Bahan Bakar Minyak/Gas dan pelumas
54.648.000,00
5.2.2.05.05.
Belanja Surat Tanda Nomor Kendaraan
5.2.2.06.
Belanja Cetak dan Penggandaan
5.2.2.06.01.
Belanja cetak
5.2.2.06.02.
Belanja Penggandaan
5.2.2.06.03.
Belanja Penjilidan (+ Cover)
5.2.2.07.
Belanja Sewa Rumah/Gedung/Gudang/Parkir
30.350.000,00
5.2.2.07.02.
Belanja sewa gedung/kantor/tempat
30.350.000,00
5.2.2.11.
Belanja Makanan dan Minuman
79.160.000,00
5.2.2.11.02.
Belanja makanan dan minuman rapat
79.160.000,00
5.2.2.12.
Belanja Pakaian Dinas dan Atributnya
8.050.000,00
5.2.2.12.02.
Belanja Pakaian Sipil Harian (PSH)
8.050.000,00
5.2.2.15.
Belanja Perjalanan Dinas
5.2.2.15.01.
Belanja perjalanan dinas dalam daerah
5.2.2.15.02.
Belanja perjalanan dinas luar daerah
5.2.2.20.
Belanja Pemeliharaan
5.2.2.20.06.
Belanja Pemeliharaan peralatan kantor
5.2.2.20.08.
Belanja Pemeliharaan Gedung Kantor
7.000.000,00
5.2.2.20.10.
Belanja Pemeliharaan Komputer dan Jaringan
2.000.000,00
5.2.2.21.
Belanja Jasa Konsultansi
85.000.000,00
5.2.2.21.01.
Belanja Jasa Konsultasi Penelitian/Studi/Survey
85.000.000,00
5.2.3.
BELANJA MODAL
89.825.175,00
5.2.3.10.
Belanja Modal Pengadaan Peralatan Kantor
9.035.000,00
5.2.3.10.01.
Belanja modal Pengadaan mesin tik
3.160.000,00
5.2.3.10.02.
Belanja modal Pengadaan mesin hitung
775.000,00
5.2.3.10.11.
Belanja modal Pengadaan tabung pemadam kebakaran
900.000,00
5.2.3.10.19.
Belanja Modal Pengadaan Faximile
5.2.3.12.
Belanja Modal Pengadaan Komputer
20.590.000,00
5.2.3.12.01.
Belanja modal Pengadaan komputer mainframe/server
19.000.000,00
5.2.3.12.04.
Belanja modal Pengadaan printer
5.2.3.13.
Belanja Modal Pengadaan mebeulair
19.500.000,00
5.2.3.13.01.
Belanja modal Pengadaan meja kerja
5.000.000,00
10.200.000,00
500.000,00
73.668.600,00
8.777.600,00
243.000,00
114.340.000,00
108.052.000,00
5.400.000,00
888.000,00
184.865.000,00
40.665.000,00
144.200.000,00
9.400.000,00
400.000,00
4.200.000,00
1.590.000,00
Halaman : 3
Kode Rekening
Uraian
Jumlah
1
2
3
5.2.3.13.04.
Belanja modal Pengadaan kursi kerja
2.500.000,00
5.2.3.13.09.
Belanja modal Pengadaan rak buku/tv/kembang
7.000.000,00
5.2.3.13.14.
Belanja Modal Pengadaan Meja Tamu
5.000.000,00
5.2.3.16.
Belanja Modal Pengadaan Alat-alat Studio
33.522.000,00
5.2.3.16.01.
Belanja modal Pengadaan kamera
14.448.000,00
5.2.3.16.03.
Belanja modal Pengadaan proyektor
14.479.000,00
5.2.3.16.07.
Belanja Modal Pengadaan Sound Sistem
3.270.000,00
5.2.3.16.10.
Belanja Modal Pengadaan Layar/Screen.
1.325.000,00
5.2.3.20.
Belanja Modal Pengadaan Alat-alat Laboratorium
5.778.175,00
5.2.3.20.10.
Belanja modal pengadaan alat-alat Keselamatan
5.778.175,00
5.2.3.27.
Belanja Modal Pengadaan Buku/Kepustakaan
1.400.000,00
5.2.3.27.21.
Belanja modal Pengadaan buku peraturan perundang-undangan
1.400.000,00
JUMLAH BELANJA
2.056.013.236,00
SURPLUS/(DEFISIT)
(2.056.013.236,00)
Rencana Pelaksanaan Anggaran
Satuan Kerja Perangkat Kabupaten per Triwulan
Triwulan
NO.
Uraian
1
2
II
III
IV
Jumlah
3
4
5
6
7
-
-
230.685.966,00
141.425.950,00
455.728.004,00
465.462.000,00
230.685.966,00
303.910.100,00
59.250.000,00
168.865.250,00
Penerimaan Pembiayaa
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
Pengeluaran Pembiayaa
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
1.
Pendapatan
2.1
2.2
Belanja tidak langsung
3.1
3.1
I
Belanja Langsung
Payakumbuh,
976.349.936,00
1.079.663.300,00
Januari 2012
Menyetujui,
Sekretaris Daerah Kota Payakumbuh
dto,
H. IRWANDI, SH
19560131 198201 1 001