DPA DPPA | Payakumbuh Kota koperasi
Halaman : 1
RINGKASAN DOKUMEN PELAKSANAAN ANGGARAN
SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH
PEMERINTAH KOTA PAYAKUMBUH
TAHUN ANGGARAN 2011
Formulir
DPA-SKPD
Urusan Pemerintahan
: 1.15. - KOPERASI DAN USAHA KECIL MENENGAH
Organisasi
: 1.15.01. - DINAS KOPERASI,UMKM,PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN
Kode Rekening
Uraian
Jumlah
1
2
3
4.
Pendapatan Daerah
3.798.001.735,00
4.1.
Pendapatan Asli Daerah
3.798.001.735,00
4.1.2.
Hasil Retribusi Daerah
3.798.001.735,00
4.1.2.01.
Retribusi Jasa Umum
503.440.000,00
4.1.2.01.02.
Retribusi Pelayanan Persampahan/Kebersihan
157.500.000,00
4.1.2.01.06.
Retribusi Pelayanan Pasar
345.940.000,00
4.1.2.02.
Retribusi Jasa Usaha
3.272.411.735,00
4.1.2.02.02.
Retribusi Pasar Grosir / Pertokoan
3.267.911.735,00
4.1.2.02.05.
Retribusi Tempat Khusus Parkir
4.1.2.03.
Retribusi Perizinan Tertentu
22.150.000,00
4.1.2.03.07.
Retribusi Izin Bidang Industri
1.250.000,00
4.1.2.03.09.
Retribusi Izin Tanda Daftar Perusahaan
4.500.000,00
20.900.000,00
JUMLAH PENDAPATAN
3.798.001.735,00
5.
BELANJA
10.339.708.717,00
5.1.
BELANJA TIDAK LANGSUNG
2.686.323.666,00
5.1.1.
BELANJA PEGAWAI
2.686.323.666,00
5.1.1.01.
Gaji dan Tunjangan
2.048.596.080,00
5.1.1.01.01.
Gaji Pokok PNS/Uang Representasi
1.481.385.948,00
5.1.1.01.02.
Tunjangan Keluarga
126.286.109,00
5.1.1.01.03.
Tunjangan Jabatan
204.206.375,00
5.1.1.01.05.
Tunjangan Fungsional Umum
5.1.1.01.06.
Tunjangan Beras
5.1.1.01.07.
Tunjangan PPh/Tunjangan Khusus
5.1.1.01.08.
Pembulatan Gaji
5.1.1.02.
Tambahan Penghasilan PNS
448.200.000,00
5.1.1.02.01.
Tambahan Penghasilan berdasarkan beban kerja
448.200.000,00
5.1.1.04.
Biaya Pemungutan Pajak dan retribusi Daerah
189.527.586,00
5.1.1.04.04.
Biaya Pemungutan Retribusi Daerah
189.527.586,00
5.2.
BELANJA LANGSUNG
7.653.385.051,00
5.2.1.
BELANJA PEGAWAI
1.264.733.000,00
5.2.1.01.
Honorarium PNS
771.635.000,00
5.2.1.01.01.
Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan
753.035.000,00
5.2.1.01.02.
Honorarium Tim Pengadaan Barang dan Jasa
16.470.000,00
5.2.1.01.03.
Honorarium Tim Pemeriksa Barang dan Jasa
2.130.000,00
5.2.1.02.
Honorarium Non PNS
476.578.000,00
5.2.1.02.01.
Honorarium Tenaga Ahli/ Instruktur/ Narasumber
184.728.000,00
5.2.1.02.02.
Honorarium Pegawai Honorer/tidak tetap
291.850.000,00
96.340.750,00
105.100.720,00
35.132.925,00
143.253,00
Halaman : 2
Kode Rekening
Uraian
Jumlah
1
2
3
5.2.1.04.
Uang Saku
16.520.000,00
5.2.1.04.01.
Uang Saku PNS
5.2.1.04.02.
Uang Saku Non PNS
5.2.2.
BELANJA BARANG DAN JASA
5.2.2.01.
Belanja Bahan Pakai Habis
65.653.720,00
5.2.2.01.01.
Belanja alat tulis kantor
52.188.920,00
5.2.2.01.03.
Belanja alat listrik dan elektronik ( lampu pijar, battery kering)
3.448.200,00
5.2.2.01.04.
Belanja perangko, materai dan benda pos lainnya
5.677.300,00
5.2.2.01.05.
Belanja peralatan kebersihan dan bahan pembersih
4.339.300,00
5.2.2.02.
Belanja Bahan/Material
5.2.2.02.01.
Belanja bahan baku bangunan
15.423.000,00
5.2.2.02.07.
Belanja Spanduk/Vande/Plakat
13.127.500,00
5.2.2.02.09.
Belanja Piagam/Piala/Sertifikat
3.925.000,00
5.2.2.02.13.
Belanja Bahan Percontohan
19.078.500,00
5.2.2.02.15.
Belanja Bahan Makanan
69.752.400,00
5.2.2.03.
Belanja Jasa Kantor
5.2.2.03.01.
Belanja telepon
22.200.000,00
5.2.2.03.02.
Belanja air
10.216.740,00
5.2.2.03.03.
Belanja listrik
24.600.000,00
5.2.2.03.04.
Belanja Jasa pengumuman lelang/ pemenang lelang
16.000.000,00
5.2.2.03.05.
Belanja surat kabar/majalah
5.2.2.03.07.
Belanja paket/pengiriman
11.850.000,00
5.2.2.03.08.
Belanja Sertifikasi
12.500.000,00
5.2.2.03.12.
Belanja Jasa Publikasi
5.2.2.03.13.
Belanja Jasa Transportasi dan Akomodasi
3.360.000,00
5.2.2.03.15.
Belanja Dokumentasi
1.607.000,00
5.2.2.04.
Belanja Premi Asuransi
520.800.398,00
5.2.2.04.02.
Belanja Premi Asuransi Barang Milik Daerah
520.800.398,00
5.2.2.05.
Belanja Perawatan Kendaraan Bermotor dan Peralatan Kerja
179.393.000,00
5.2.2.05.01.
Belanja Jasa Service
16.386.000,00
5.2.2.05.02.
Belanja Penggantian Suku Cadang
38.236.000,00
5.2.2.05.03.
Belanja Bahan Bakar Minyak/Gas dan pelumas
5.2.2.05.05.
Belanja Surat Tanda Nomor Kendaraan
5.2.2.06.
Belanja Cetak dan Penggandaan
92.923.072,00
5.2.2.06.01.
Belanja cetak
57.095.550,00
5.2.2.06.02.
Belanja Penggandaan
31.240.400,00
5.2.2.06.03.
Belanja Penjilidan (+ Cover)
5.2.2.07.
Belanja Sewa Rumah/Gedung/Gudang/Parkir
58.432.000,00
5.2.2.07.02.
Belanja sewa gedung/kantor/tempat
48.832.000,00
5.2.2.07.03.
Belanja sewa ruang rapat/pertemuan
9.600.000,00
5.2.2.08.
Belanja Sewa Sarana Mobilitas
10.496.500,00
5.2.2.08.01.
Belanja sewa Sarana Mobilitas Darat
10.496.500,00
5.2.2.10.
Belanja Sewa Perlengkapan dan Peralatan Kantor
20.248.500,00
5.2.2.10.01.
Belanja sewa meja kursi
420.000,00
16.100.000,00
2.089.668.830,00
121.306.400,00
107.819.740,00
4.961.000,00
525.000,00
122.491.000,00
2.280.000,00
4.587.122,00
8.341.500,00
Halaman : 3
Kode Rekening
Uraian
Jumlah
1
2
3
5.2.2.10.05.
Belanja sewa tenda
1.718.000,00
5.2.2.10.06.
Belanja sewa pakaian adat/tradisional
1.000.000,00
5.2.2.10.07.
Belanja Sewa Sound System
4.464.000,00
5.2.2.10.11.
belanja peralatan laiinya
4.725.000,00
5.2.2.11.
Belanja Makanan dan Minuman
322.337.500,00
5.2.2.11.01.
Belanja makanan dan minuman harian pegawai
197.552.500,00
5.2.2.11.02.
Belanja makanan dan minuman rapat
124.785.000,00
5.2.2.12.
Belanja Pakaian Dinas dan Atributnya
27.750.000,00
5.2.2.12.02.
Belanja Pakaian Sipil Harian (PSH)
19.250.000,00
5.2.2.12.04.
Belanja Pakaian Dinas Harian (PDH)
5.2.2.15.
Belanja Perjalanan Dinas
359.410.000,00
5.2.2.15.01.
Belanja perjalanan dinas dalam daerah
100.610.000,00
5.2.2.15.02.
Belanja perjalanan dinas luar daerah
258.800.000,00
5.2.2.20.
Belanja Pemeliharaan
203.098.000,00
5.2.2.20.09.
Belanja Pemeliharaan Sarana Publik
203.098.000,00
5.2.3.
BELANJA MODAL
5.2.3.08.
Belanja Modal Pengadaan Alat-alat Bengkel
99.000.000,00
5.2.3.08.05.
Belanja Modal Pengadaan Mesin Jahit
59.000.000,00
5.2.3.08.08.
Belanja Modal Pengadaan Alat-alat Pengemasan Barang/Produk
40.000.000,00
5.2.3.10.
Belanja Modal Pengadaan Peralatan Kantor
515.000,00
5.2.3.10.02.
Belanja modal Pengadaan mesin hitung
515.000,00
5.2.3.11.
Belanja Modal Pengadaan Perlengkapan Kantor
6.200.000,00
5.2.3.11.02.
Belanja modal Pengadaan almari
3.500.000,00
5.2.3.11.04.
Belanja modal Pengadaan filling kabinet
2.700.000,00
5.2.3.12.
Belanja Modal Pengadaan Komputer
7.325.000,00
5.2.3.12.02.
Belanja modal Pengadaan komputer/PC
6.000.000,00
5.2.3.12.09.
Belanja modal Pengadaan kelengkapan komputer (flash disk, mouse, keyboard,
hardisk, speaker)
1.325.000,00
5.2.3.13.
Belanja Modal Pengadaan mebeulair
155.275.000,00
5.2.3.13.01.
Belanja modal Pengadaan meja kerja
3.500.000,00
5.2.3.13.04.
Belanja modal Pengadaan kursi kerja
2.600.000,00
5.2.3.13.09.
Belanja modal Pengadaan rak buku/tv/kembang
1.300.000,00
5.2.3.13.16
Belanja Modal Pengadaan mebeulair laiinya
5.2.3.17.
Belanja Modal Pengadaan Alat-alat Komunikasi
4.200.000,00
5.2.3.17.02.
Belanja modal Pengadaan faximili
4.200.000,00
5.2.3.24.
Belanja Modal Pengadaan Penerangan Jalan, Taman dan Hutan Kota
520.000,00
5.2.3.24.03.
Belanja modal Pengadaan lampu penerang hutan kota
520.000,00
5.2.3.25.
Belanja Modal Pengadaan Instalasi Listrik dan Telepon
30.695.000,00
5.2.3.25.01.
Belanja modal Pengadaan instalasi listrik
30.000.000,00
5.2.3.25.02.
Belanja modal Pengadaan instalasi telepon
5.2.3.26.
Belanja Modal Pengadaan Konstruksi/Pembelian*) Bangunan
3.995.253.221,00
5.2.3.26.23.
Belanja modal pengadaan kontruksi/pembelian Gedung Sarana dan Prasarana
Pasar
3.948.313.221,00
5.2.3.26.40.
Belanja Modal Pengamanan Tebing
8.500.000,00
4.298.983.221,00
147.875.000,00
695.000,00
46.940.000,00
JUMLAH BELANJA
10.339.708.717,00
Halaman : 4
Kode Rekening
Uraian
Jumlah
1
2
3
SURPLUS/(DEFISIT)
(6.541.706.982,00)
Rencana Pelaksanaan Anggaran
Satuan Kerja Perangkat Kabupaten per Triwulan
Triwulan
NO.
Uraian
1
2
1.
Pendapatan
2.1
2.2
Belanja tidak langsung
3.1
3.1
I
3
916.265.235,00
II
III
4
5
IV
Jumlah
6
938.387.500,00
7
3.798.001.735,00
633.987.967,00
625.329.735,00
968.876.000,00
1.258.915.834,00
5.305.502.088,00
974.473.000,00
633.987.967,00
759.613.173,00
159.431.898,00
962.940.055,00
2.686.323.666,00
7.653.385.051,00
Penerimaan Pembiayaa
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
Pengeluaran Pembiayaa
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
Belanja Langsung
Payakumbuh,
Januari 2012
Menyetujui,
Sekretaris Daerah Kota Payakumbuh
dto,
H. IRWANDI, SH
19560131 198201 1 001
RINGKASAN DOKUMEN PELAKSANAAN ANGGARAN
SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH
PEMERINTAH KOTA PAYAKUMBUH
TAHUN ANGGARAN 2011
Formulir
DPA-SKPD
Urusan Pemerintahan
: 1.15. - KOPERASI DAN USAHA KECIL MENENGAH
Organisasi
: 1.15.01. - DINAS KOPERASI,UMKM,PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN
Kode Rekening
Uraian
Jumlah
1
2
3
4.
Pendapatan Daerah
3.798.001.735,00
4.1.
Pendapatan Asli Daerah
3.798.001.735,00
4.1.2.
Hasil Retribusi Daerah
3.798.001.735,00
4.1.2.01.
Retribusi Jasa Umum
503.440.000,00
4.1.2.01.02.
Retribusi Pelayanan Persampahan/Kebersihan
157.500.000,00
4.1.2.01.06.
Retribusi Pelayanan Pasar
345.940.000,00
4.1.2.02.
Retribusi Jasa Usaha
3.272.411.735,00
4.1.2.02.02.
Retribusi Pasar Grosir / Pertokoan
3.267.911.735,00
4.1.2.02.05.
Retribusi Tempat Khusus Parkir
4.1.2.03.
Retribusi Perizinan Tertentu
22.150.000,00
4.1.2.03.07.
Retribusi Izin Bidang Industri
1.250.000,00
4.1.2.03.09.
Retribusi Izin Tanda Daftar Perusahaan
4.500.000,00
20.900.000,00
JUMLAH PENDAPATAN
3.798.001.735,00
5.
BELANJA
10.339.708.717,00
5.1.
BELANJA TIDAK LANGSUNG
2.686.323.666,00
5.1.1.
BELANJA PEGAWAI
2.686.323.666,00
5.1.1.01.
Gaji dan Tunjangan
2.048.596.080,00
5.1.1.01.01.
Gaji Pokok PNS/Uang Representasi
1.481.385.948,00
5.1.1.01.02.
Tunjangan Keluarga
126.286.109,00
5.1.1.01.03.
Tunjangan Jabatan
204.206.375,00
5.1.1.01.05.
Tunjangan Fungsional Umum
5.1.1.01.06.
Tunjangan Beras
5.1.1.01.07.
Tunjangan PPh/Tunjangan Khusus
5.1.1.01.08.
Pembulatan Gaji
5.1.1.02.
Tambahan Penghasilan PNS
448.200.000,00
5.1.1.02.01.
Tambahan Penghasilan berdasarkan beban kerja
448.200.000,00
5.1.1.04.
Biaya Pemungutan Pajak dan retribusi Daerah
189.527.586,00
5.1.1.04.04.
Biaya Pemungutan Retribusi Daerah
189.527.586,00
5.2.
BELANJA LANGSUNG
7.653.385.051,00
5.2.1.
BELANJA PEGAWAI
1.264.733.000,00
5.2.1.01.
Honorarium PNS
771.635.000,00
5.2.1.01.01.
Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan
753.035.000,00
5.2.1.01.02.
Honorarium Tim Pengadaan Barang dan Jasa
16.470.000,00
5.2.1.01.03.
Honorarium Tim Pemeriksa Barang dan Jasa
2.130.000,00
5.2.1.02.
Honorarium Non PNS
476.578.000,00
5.2.1.02.01.
Honorarium Tenaga Ahli/ Instruktur/ Narasumber
184.728.000,00
5.2.1.02.02.
Honorarium Pegawai Honorer/tidak tetap
291.850.000,00
96.340.750,00
105.100.720,00
35.132.925,00
143.253,00
Halaman : 2
Kode Rekening
Uraian
Jumlah
1
2
3
5.2.1.04.
Uang Saku
16.520.000,00
5.2.1.04.01.
Uang Saku PNS
5.2.1.04.02.
Uang Saku Non PNS
5.2.2.
BELANJA BARANG DAN JASA
5.2.2.01.
Belanja Bahan Pakai Habis
65.653.720,00
5.2.2.01.01.
Belanja alat tulis kantor
52.188.920,00
5.2.2.01.03.
Belanja alat listrik dan elektronik ( lampu pijar, battery kering)
3.448.200,00
5.2.2.01.04.
Belanja perangko, materai dan benda pos lainnya
5.677.300,00
5.2.2.01.05.
Belanja peralatan kebersihan dan bahan pembersih
4.339.300,00
5.2.2.02.
Belanja Bahan/Material
5.2.2.02.01.
Belanja bahan baku bangunan
15.423.000,00
5.2.2.02.07.
Belanja Spanduk/Vande/Plakat
13.127.500,00
5.2.2.02.09.
Belanja Piagam/Piala/Sertifikat
3.925.000,00
5.2.2.02.13.
Belanja Bahan Percontohan
19.078.500,00
5.2.2.02.15.
Belanja Bahan Makanan
69.752.400,00
5.2.2.03.
Belanja Jasa Kantor
5.2.2.03.01.
Belanja telepon
22.200.000,00
5.2.2.03.02.
Belanja air
10.216.740,00
5.2.2.03.03.
Belanja listrik
24.600.000,00
5.2.2.03.04.
Belanja Jasa pengumuman lelang/ pemenang lelang
16.000.000,00
5.2.2.03.05.
Belanja surat kabar/majalah
5.2.2.03.07.
Belanja paket/pengiriman
11.850.000,00
5.2.2.03.08.
Belanja Sertifikasi
12.500.000,00
5.2.2.03.12.
Belanja Jasa Publikasi
5.2.2.03.13.
Belanja Jasa Transportasi dan Akomodasi
3.360.000,00
5.2.2.03.15.
Belanja Dokumentasi
1.607.000,00
5.2.2.04.
Belanja Premi Asuransi
520.800.398,00
5.2.2.04.02.
Belanja Premi Asuransi Barang Milik Daerah
520.800.398,00
5.2.2.05.
Belanja Perawatan Kendaraan Bermotor dan Peralatan Kerja
179.393.000,00
5.2.2.05.01.
Belanja Jasa Service
16.386.000,00
5.2.2.05.02.
Belanja Penggantian Suku Cadang
38.236.000,00
5.2.2.05.03.
Belanja Bahan Bakar Minyak/Gas dan pelumas
5.2.2.05.05.
Belanja Surat Tanda Nomor Kendaraan
5.2.2.06.
Belanja Cetak dan Penggandaan
92.923.072,00
5.2.2.06.01.
Belanja cetak
57.095.550,00
5.2.2.06.02.
Belanja Penggandaan
31.240.400,00
5.2.2.06.03.
Belanja Penjilidan (+ Cover)
5.2.2.07.
Belanja Sewa Rumah/Gedung/Gudang/Parkir
58.432.000,00
5.2.2.07.02.
Belanja sewa gedung/kantor/tempat
48.832.000,00
5.2.2.07.03.
Belanja sewa ruang rapat/pertemuan
9.600.000,00
5.2.2.08.
Belanja Sewa Sarana Mobilitas
10.496.500,00
5.2.2.08.01.
Belanja sewa Sarana Mobilitas Darat
10.496.500,00
5.2.2.10.
Belanja Sewa Perlengkapan dan Peralatan Kantor
20.248.500,00
5.2.2.10.01.
Belanja sewa meja kursi
420.000,00
16.100.000,00
2.089.668.830,00
121.306.400,00
107.819.740,00
4.961.000,00
525.000,00
122.491.000,00
2.280.000,00
4.587.122,00
8.341.500,00
Halaman : 3
Kode Rekening
Uraian
Jumlah
1
2
3
5.2.2.10.05.
Belanja sewa tenda
1.718.000,00
5.2.2.10.06.
Belanja sewa pakaian adat/tradisional
1.000.000,00
5.2.2.10.07.
Belanja Sewa Sound System
4.464.000,00
5.2.2.10.11.
belanja peralatan laiinya
4.725.000,00
5.2.2.11.
Belanja Makanan dan Minuman
322.337.500,00
5.2.2.11.01.
Belanja makanan dan minuman harian pegawai
197.552.500,00
5.2.2.11.02.
Belanja makanan dan minuman rapat
124.785.000,00
5.2.2.12.
Belanja Pakaian Dinas dan Atributnya
27.750.000,00
5.2.2.12.02.
Belanja Pakaian Sipil Harian (PSH)
19.250.000,00
5.2.2.12.04.
Belanja Pakaian Dinas Harian (PDH)
5.2.2.15.
Belanja Perjalanan Dinas
359.410.000,00
5.2.2.15.01.
Belanja perjalanan dinas dalam daerah
100.610.000,00
5.2.2.15.02.
Belanja perjalanan dinas luar daerah
258.800.000,00
5.2.2.20.
Belanja Pemeliharaan
203.098.000,00
5.2.2.20.09.
Belanja Pemeliharaan Sarana Publik
203.098.000,00
5.2.3.
BELANJA MODAL
5.2.3.08.
Belanja Modal Pengadaan Alat-alat Bengkel
99.000.000,00
5.2.3.08.05.
Belanja Modal Pengadaan Mesin Jahit
59.000.000,00
5.2.3.08.08.
Belanja Modal Pengadaan Alat-alat Pengemasan Barang/Produk
40.000.000,00
5.2.3.10.
Belanja Modal Pengadaan Peralatan Kantor
515.000,00
5.2.3.10.02.
Belanja modal Pengadaan mesin hitung
515.000,00
5.2.3.11.
Belanja Modal Pengadaan Perlengkapan Kantor
6.200.000,00
5.2.3.11.02.
Belanja modal Pengadaan almari
3.500.000,00
5.2.3.11.04.
Belanja modal Pengadaan filling kabinet
2.700.000,00
5.2.3.12.
Belanja Modal Pengadaan Komputer
7.325.000,00
5.2.3.12.02.
Belanja modal Pengadaan komputer/PC
6.000.000,00
5.2.3.12.09.
Belanja modal Pengadaan kelengkapan komputer (flash disk, mouse, keyboard,
hardisk, speaker)
1.325.000,00
5.2.3.13.
Belanja Modal Pengadaan mebeulair
155.275.000,00
5.2.3.13.01.
Belanja modal Pengadaan meja kerja
3.500.000,00
5.2.3.13.04.
Belanja modal Pengadaan kursi kerja
2.600.000,00
5.2.3.13.09.
Belanja modal Pengadaan rak buku/tv/kembang
1.300.000,00
5.2.3.13.16
Belanja Modal Pengadaan mebeulair laiinya
5.2.3.17.
Belanja Modal Pengadaan Alat-alat Komunikasi
4.200.000,00
5.2.3.17.02.
Belanja modal Pengadaan faximili
4.200.000,00
5.2.3.24.
Belanja Modal Pengadaan Penerangan Jalan, Taman dan Hutan Kota
520.000,00
5.2.3.24.03.
Belanja modal Pengadaan lampu penerang hutan kota
520.000,00
5.2.3.25.
Belanja Modal Pengadaan Instalasi Listrik dan Telepon
30.695.000,00
5.2.3.25.01.
Belanja modal Pengadaan instalasi listrik
30.000.000,00
5.2.3.25.02.
Belanja modal Pengadaan instalasi telepon
5.2.3.26.
Belanja Modal Pengadaan Konstruksi/Pembelian*) Bangunan
3.995.253.221,00
5.2.3.26.23.
Belanja modal pengadaan kontruksi/pembelian Gedung Sarana dan Prasarana
Pasar
3.948.313.221,00
5.2.3.26.40.
Belanja Modal Pengamanan Tebing
8.500.000,00
4.298.983.221,00
147.875.000,00
695.000,00
46.940.000,00
JUMLAH BELANJA
10.339.708.717,00
Halaman : 4
Kode Rekening
Uraian
Jumlah
1
2
3
SURPLUS/(DEFISIT)
(6.541.706.982,00)
Rencana Pelaksanaan Anggaran
Satuan Kerja Perangkat Kabupaten per Triwulan
Triwulan
NO.
Uraian
1
2
1.
Pendapatan
2.1
2.2
Belanja tidak langsung
3.1
3.1
I
3
916.265.235,00
II
III
4
5
IV
Jumlah
6
938.387.500,00
7
3.798.001.735,00
633.987.967,00
625.329.735,00
968.876.000,00
1.258.915.834,00
5.305.502.088,00
974.473.000,00
633.987.967,00
759.613.173,00
159.431.898,00
962.940.055,00
2.686.323.666,00
7.653.385.051,00
Penerimaan Pembiayaa
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
Pengeluaran Pembiayaa
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
Belanja Langsung
Payakumbuh,
Januari 2012
Menyetujui,
Sekretaris Daerah Kota Payakumbuh
dto,
H. IRWANDI, SH
19560131 198201 1 001