Dinas Pertanian Sumbar 05.01

Hal 1 dari 2

RENCANA KERJA DAN ANGGARAN
ORGANISASI PERANGKAT DAERAH

Formulir

PEMERINTAH PROVINSI SUMATERA BARAT

RKA - OPD 2.2.1

2018
Urusan Pemerintahan

: 2.00.03. - PERTANIAN

Organisasi

: 2.00.03.01. - DINAS TANAMAN PANGAN, HOLTIKULTURA DAN PERKEBUNAN

Program

: 2.00.03.01.005. - Program peningkatan pengembangan sistem pelaporan capaian kinerja dan keuangan

Kegiatan

: 2.00.03.01.005.0001. - Penyusunan Perencanaan dan Penganggaran SKPD

Lokasi Kegiatan

: Padang

Jumlah Tahun n-1

: Rp.

200.000.000,00 ( Dua ratus juta rupiah )

Jumlah Tahun n

: Rp.

250.000.000,00 ( Dua ratus lima puluh juta rupiah )

Jumlah Tahun n+1

: Rp.

250.000.000,00 ( Dua ratus lima puluh juta rupiah )
Indikator & Tolok Ukur Kinerja Belanja Langsung

Indikator

Target Kinerja

Tolok Ukur Kinerja

Capaian Program

-

-

Masukan

-

-

Keluaran

-

-

Hasil

-

-

Kelompok Sasaran Kegiatan :

-

Rincian Anggaran Belanja Langsung
Menurut Program dan Per Kegiatan Organisasi Perangkat Daerah
Rincian Penghitungan
Kode Rekening

Uraian

1

2

Volume

Satuan

Harga satuan

3

4

5

Jumlah (Rp)
6 = (3 x 5)

5.

BELANJA

250.000.000,00

5.2.

BELANJA LANGSUNG

250.000.000,00

5.2.2.

BELANJA BARANG DAN JASA

250.000.000,00

5.2.2.01.

Belanja Bahan Pakai Habis

5.2.2.01.0001.

Belanja alat tulis kantor

5.2.2.01.0006.

- Kertas HVS Folio

20.00

42.500,00

850.000,00

- Kertas Kwarto

20.00

rim

41.000,00

820.000,00

- Refill tinta printer

10.00

botol

30.000,00

300.000,00

- Box file arsip

11.00

buah

25.000,00

275.000,00

- Map ordener folio

21.00

buah

25.000,00

525.000,00

- Stopmap folio batik

100.00

buah

2.500,00

250.000,00

- Map snelhecter folio

100.00

buah

2.700,00

270.000,00
4.216.000,00

Belanja Bahan Bakar Minyak/Gas (digunakan
langsung untuk kegiatan)

1.00

tahun

- Spanduk

12.00

meter

60.000,00

720.000,00

- Flashdisk

15.00

buah

80.000,00

1.200.000,00

- Kalkulator

2.00

buah

150.000,00

4.216.000,00

Belanja Jasa Kantor

5.2.2.03.0014.

Belanja jasa akomodasi

4.216.000,00
2.220.000,00

Belanja peralatan/perlengkapan pakai habis

5.2.2.03.

5.2.2.03.0020.

3.290.000,00

rim

- BBM
5.2.2.01.0012.

9.726.000,00

300.000,00
67.200.000,00
33.000.000,00

- Akomodasi dan konsumsi panitia dan peserta
sosialisasi penyusunan e-proposal

60.00

org/pkt

400.000,00

24.000.000,00

- Akomodasi dan konsumsi peserta dan panitia
pemantapan e-proposal

60.00

org/pkt

150.000,00

9.000.000,00
34.200.000,00

Belanja Transportasi

-

Penggantian transport peserta sosialisasi
e-proposal

17.100.000,00

- Zona A

6.00

org

300.000,00

1.800.000,00

- Zona B

22.00

org

450.000,00

9.900.000,00

- Zona C

8.00

org

500.000,00

4.000.000,00

- Kab Kep Mentawai

2.00

org

700.000,00

-

Penggantian transport peserta pemantapan
e-proposal

1.400.000,00
17.100.000,00

- Zona A

6.00

org

300.000,00

1.800.000,00

- Zona B

22.00

org

450.000,00

9.900.000,00

- Zona C

8.00

org

500.000,00

4.000.000,00

- Kab Kep Mentawai

2.00

org

700.000,00

1.400.000,00

5.2.2.06.

Belanja Cetak dan Penggandaan

5.2.2.06.0001.

Belanja cetak

58.790.000,00
4.000.000,00

Hal 2 dari 2
1
5.2.2.06.0001.
5.2.2.06.0002.

2

3

4

100.00

- Cetak cover dokumen perencanaan

40.000,00

4.000.000,00
54.790.000,00

Belanja Penggandaan

- Fotocopi dokumen perencanaan dan
penganggaran (DPA)

103,580.00

lbr

250,00

25.895.000,00

- Fotocopi bahan perencanaan, penganggaran
dan pelaporan

103,580.00

lbr

250,00

25.895.000,00

30.000,00

3.000.000,00

100.00

- Jilid dokumen perencanaan dan
penganggaran

buah

19.200.000,00

5.2.2.11.

Belanja Makanan dan Minuman

5.2.2.11.0004.

Belanja makanan dan minuman kegiatan

19.200.000,00

-

Konsumsi pertemuan bulanan perencanaan dan
penganggaran (30 org x 10 kali)
- Nasi

300.00

kotak

28.000,00

8.400.000,00

- Snack (2 kali)

600.00

kotak

18.000,00

10.800.000,00
95.084.000,00

5.2.2.15.

Belanja Perjalanan Dinas

5.2.2.15.0001.

Belanja perjalanan dinas dalam daerah

61.340.000,00

-

Dalam rangka penyusunan perencanaan
program/kegiatan

61.340.000,00

-

Uang Harian

42.040.000,00

6.00

oh

500.000,00

3.000.000,00

- Eselon III/IV (1 org x 2 hr x 16 kali)

32.00

oh

500.000,00

16.000.000,00

- Staf gol III/II/I (2 org x 2 hr x 16 kali)

64.00

oh

360.000,00

23.040.000,00

3.00

oh

600.000,00

1.800.000,00

16.00

oh

400.000,00

6.400.000,00

32.00

oh

300.000,00

9.600.000,00

- Eselon II (1 org x 2 hr x 3 kali)

-

Penginapan
- Eselon II (1 org x 1 hr x 3 kali)
- Eselon III/IV (1 org x 1 hr x 16 kali)
- Staf gol III/II/I (2 org x 1 hr x 16 kali)

17.800.000,00

-

Uang Representasi
6.00

- Eselon II (1 org x 2 hr x 3 kali)
5.2.2.15.0002.

buah

6 = (3 x 5)

5

oh

1.500.000,00
250.000,00

1.500.000,00
33.744.000,00

Belanja perjalanan dinas luar daerah

-

Dalam rangka penyusunan
perencanaan/penganggaran program/kegiatan

16.872.000,00

-

Eselon III/IV

16.872.000,00

6.00

oh

900.000,00

5.400.000,00

- Tiket PP

2.00

OP

2.952.000,00

5.904.000,00

- Taksi PP daerah tujuan (2 org x 2 kali)

4.00

kali

210.000,00

840.000,00

- Taksi PP Sumbar (2 org x 2 kali)

4.00

kali

190.000,00

760.000,00

- Penginapan (2 org x 2 hr)

4.00

oh

992.000,00

3.968.000,00

- Uang Harian (2 org x 3 hr)

Dalam rangka Pramusrenbang dan Musrenbang

-

16.872.000,00

Eselon III/IV

-

16.872.000,00

- Uang Harian (2 org x 3 hr)

6.00

oh

900.000,00

5.400.000,00

- Tiket PP

2.00

OP

2.952.000,00

5.904.000,00

- Taksi PP daerah tujuan (2 org x 2 kali)

4.00

kali

210.000,00

840.000,00

- Taksi PP Sumbar (2 org x 2 kali)

4.00

kali

190.000,00

760.000,00

- Penginapan (2 org x 2 hr)

4.00

oh

992.000,00

3.968.000,00

Jumlah

250.000.000,00

Padang, 09 Oktober 2018
Kepala

Ir. Candra, M. Si
NIP. 19600427 198803 1 001
Keterangan

:

Tanggal Pembahasan
Catatan Hasil Pembahasan
1.
2.
Dst

:
:

Tim Anggaran Pemerintah Daerah
No

Nama

NIP

Jabatan

Tandatangan