Dinas Pertanian Sumbar 121.037

Hal 1 dari 2

RENCANA KERJA DAN ANGGARAN
ORGANISASI PERANGKAT DAERAH

Formulir

PEMERINTAH PROVINSI SUMATERA BARAT

RKA - OPD 2.2.1

2018
Urusan Pemerintahan

: 2.00.03. - PERTANIAN

Organisasi

: 2.00.03.01. - DINAS TANAMAN PANGAN, HOLTIKULTURA DAN PERKEBUNAN

Program

: 2.00.03.2.00.03.01.121. - Program Peningkatan Produksi dan Produktifitas

Kegiatan

: 2.00.03.2.00.03.01.121.0037. - Pendampingan Penyaluran Pupuk Bersubsidi

Lokasi Kegiatan

: -

Jumlah Tahun n-1

: Rp.

0,00 ( Rupiah )

Jumlah Tahun n

: Rp.

200.000.000,00 ( Dua ratus juta rupiah )

Jumlah Tahun n+1

: Rp.

200.000.000,00 ( Dua ratus juta rupiah )
Indikator & Tolok Ukur Kinerja Belanja Langsung

Indikator

Target Kinerja

Tolok Ukur Kinerja

Capaian Program

-

-

Masukan

-

-

Keluaran

-

-

Hasil

-

-

Kelompok Sasaran Kegiatan :

-

Rincian Anggaran Belanja Langsung
Menurut Program dan Per Kegiatan Organisasi Perangkat Daerah
Rincian Penghitungan
Kode Rekening

Uraian

1

2

Volume

Satuan

Harga satuan

3

4

5

Jumlah (Rp)
6 = (3 x 5)

5.

BELANJA

200.000.000,00

5.2.

BELANJA LANGSUNG

200.000.000,00

5.2.2.

BELANJA BARANG DAN JASA

200.000.000,00

5.2.2.01.

Belanja Bahan Pakai Habis

5.2.2.01.0001.

Belanja alat tulis kantor

16.550.000,00
4.130.000,00

Kertas HVS Folio 70 gr

20.00

rim

42.500,00

850.000,00

Kertas HVS Kuarto 70 gr

20.00

rim

41.000,00

820.000,00

Tinta printer Hitam

5.00

botol

255.000,00

1.275.000,00

Tinta Printer Warna

3.00

botol

235.000,00

705.000,00

100.00

buah

2.300,00

230.000,00

10.00

buah

25.000,00

Stop Map batik Folio
Box file plastik
5.2.2.01.0006.

Belanja Bahan Bakar Minyak/Gas (digunakan
langsung untuk kegiatan)

5.2.2.03.

Belanja Jasa Kantor

5.2.2.03.0020.

Belanja Transportasi

BBM

250.000,00
12.420.000,00

1.00

tahun

12.420.000,00

12.420.000,00

32.350.000,00
32.350.000,00

Belanja transportasi Zona A

45.00

ok

150.000,00

6.750.000,00

Belanja transportasi Zona B

60.00

ok

250.000,00

15.000.000,00

Belanja transportasi Zona C

26.00

ok

350.000,00

9.100.000,00

3.00

ok

500.000,00

1.500.000,00

Belanja transportasi Peserta Rapat Kepulauan
Mentawai
5.2.2.06.

Belanja Cetak dan Penggandaan

5.2.2.06.0002.

Belanja Penggandaan

Fotocopy Sk, Berkas dan surat
Fotocopy perbanyakan blanko verifikasi dan
validasi
Jilid Laporan
5.2.2.11.

Belanja Makanan dan Minuman

5.2.2.11.0004.

Belanja makanan dan minuman kegiatan

4.000.000,00
4.000.000,00

7,000.00

lembar

250,00

1.750.000,00

8,000.00

lembar

250,00

2.000.000,00

25.000,00

250.000,00

10.00

buah

9.600.000,00
9.600.000,00

Nasi

150.00

orang

Snack

300.00

orang

5.2.2.15.

Belanja Perjalanan Dinas

5.2.2.15.0001.

Belanja perjalanan dinas dalam daerah

28.000,00

4.200.000,00

18.000,00

5.400.000,00
137.500.000,00
137.500.000,00

-

Perjalanan Dinas dalam Daerah

90.100.000,00

- Uang harian - Eselon II (1 Orang x 2 hari x 5
kali)

10.00

oh

- Uang harian - Eselon III dan IV ( 1 orang x 2
hari x 35 kali )

70.00

oh

500.000,00

35.000.000,00

- Uang Harian - Staf Gol III/II/I ( 1 orang x 2
hari x 30 kali )

60.00

oh

360.000,00

21.600.000,00

500.000,00

5.000.000,00

Hal 2 dari 2
1
5.2.2.15.0001.

2

3

6 = (3 x 5)

4

5

5.00

oh

600.000,00

3.000.000,00

- Penginapan - Eselon III dan IV (1 orang x
1hari x 35 kali)

35.00

oh

400.000,00

14.000.000,00

- Penginapan - Staf Golongan III/II/I ( 1 orang
x 1 hari x 30 kali )

30.00

oh

300.000,00

9.000.000,00

- Uang Representasi Eselon II ( 1 orang x 2 hari
x 5 kali )

10.00

oh

250.000,00

2.500.000,00

- Penginapan - Eselon II ( 1 orang x 1 hari x 5
kali )

-

Perjalanan Dinas dalam Daerah Dalam Rangka

41.900.000,00

- Uang Harian - Eselon II ( 1 orang x 1 hari x
10 kali )

10.00

oh

500.000,00

5.000.000,00

- Uang harian eselon III dan IV ( 1 orang x 1
hari x 40 kali )

40.00

oh

500.000,00

20.000.000,00

- Uang Harian - Staf Gol III/II/I ( 1 orang x 1
hari x 40 kali )

40.00

oh

360.000,00

14.400.000,00

- Uang Representasi Eselon II ( 1 orang x 10
kali )

10.00

oh

250.000,00

2.500.000,00

-

Dalam Rangka Ke Kab. Kepulauan Mentawai
- Uang harian - Eselon III dan IV ( 1 orang x 2
hari x 1 kali )

2.00

oh

750.000,00

1.500.000,00

- Uang harian - Staf Gol III/II/I (1 orang x 2
hari x 1 kali)

2.00

oh

650.000,00

1.300.000,00

- Penginapan - Eselon III dan IV ( 1 orang xx 1
hari x 1 kali )

1.00

oh

400.000,00

400.000,00

- Penginapan - Staf gol III/II/I ( 1 orang x 1
hari x 1 kali )

1.00

oh

300.000,00

300.000,00

- Transportasi - Eselon III dan IV ( 1 orang PP x
2 kali )

2.00

oh

500.000,00

1.000.000,00

- Transportasi - Staf Gol III/II/I ( 1 orang PP x
2 kali )

2.00

oh

500.000,00

1.000.000,00

Jumlah

200.000.000,00

Padang, 09 Oktober 2018
Kepala

Ir. Candra, M. Si
NIP. 19600427 198803 1 001
Keterangan

:

Tanggal Pembahasan
Catatan Hasil Pembahasan
1.
2.
Dst

:
:

Tim Anggaran Pemerintah Daerah
No

Nama

NIP

Jabatan

Tandatangan