13 Dinas Ketenagakerjaan

Hal 1 dari 5

RENCANA KERJA DAN ANGGARAN
SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH

Formulir

PEMERINTAH KOTA TANGERANG

RKA - SKPD 2.2

TAHUN ANGGARAN 2015
Urusan Pemerintahan

: 1.14. - Tenaga Kerja

Organisasi

: 1.14.01. - Dinas Ketenagakerjaan

Program

1

G
AN id
ER go.
NG ta.
TA gko
TA ran
KO e
H ang
TA .t
IN ww
ER /w
M p:/
PE htt

Rincian Anggaran Belanja Langsung Berdasarkan Program dan Kegiatan

Kode


Target Kinerja

Kegiatan
2

Uraian
3

( 1.14. ) - Tenaga Kerja
01.
01.

Program Pelayanan Administrasi
Perkantoran
Penyediaan jasa surat menyurat

02.

Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan
listrik


06.
08.

Penyediaan jasa pemeliharaan dan perizinan
kendaraan dinas/operasional
Penyediaan jasa kebersihan kantor

10.

Penyediaan Alat Tulis Kantor

11.

Penyediaan barang cetakan dan penggandaan

12.

Penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan
bangunan kantor


Lokasi Kegiatan
4

(kuantitatif)
5

100 lembar perangko dan
500 paket jasa
pengiriman surat
3 line telepon, 1 unit
instalasi listrik, 1 paket
PABX
Mobil 13 unit dan Motor
19 unit
10 orang petugas
kebersihan dan 1 paket
peralatan dan bahan
kebersihan kantor
51 item Alat Tulis

Kantor
1 paket cetakan untuk
pelayanan dan kegiatan
rutin serta 208.160
lembar penggandaan
Lampu 60 buah, Baterai
A2 1,5 Volt 40 pak,
Baterai A3 1,5 Volt 40
pak, Kabel Roll 15 buah,
Bel Remote 1 buah,
Lampu pijar 18 watt 20
buah, Lampu pijar 23
watt 15 buah, Saklar
engkel 5 buah, Stop
kontak arde 4 lubang 5
buah, Stop kontak arde 2
lubang 10 buah, Kabel
listrik 2x2,5 mm 2
gulung, Pitting lampu 10
buah


Tahun 2016

Belanja Pegawai

Barang & Jasa

Modal

Jumlah

6

7

8

9=6+7+8

122.610.000,00


Kota Tangerang

Jumlah

Tahun 2015

2.286.017.680,00

40.000.000,00

2.448.627.680,00

4.800.000,00

5.500.000,00

10.300.000,00

38.400.000,00


568.000.000,00

606.400.000,00

11.700.000,00

28.300.000,00

40.000.000,00

253.091.000,00

253.091.000,00

7.800.000,00

95.000.000,00

102.800.000,00


3.900.000,00

96.000.000,00

99.900.000,00

7.884.000,00

7.884.000,00

10

Hal 2 dari 5
1

2

3


4

Penyediaan peralatan dan perlengkapan kantor

Kota Tangerang

15.

Penyediaan bahan bacaan dan peraturan
perundang-undangan

k

17.

Penyediaan makanan dan minuman

Kota Tangerang

18.


Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke luar
daerah

20.

Penyediaan Jasa Pengamanan Kantor

07.

Program Peningkatan Sarana dan Prasarana
Aparatur
Pengadaan Perlengkapan Gedung Kantor

22.

Pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor

24.

Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan
dinas/operasional
Pemeliharaan rutin/berkala perlengkapan gedung
kantor

02.

26.

05.
22.
38.
06.
01.

Program Peningkatan Kapasitas Sumber
Daya Aparatur
Peningkatan Kapasitas Aparatur SKPD

7

Kota Tangerang

8.239.680,00

8.239.680,00

117.040.000,00

34.560.000,00

485.783.000,00

520.343.000,00

642.630.000,00

642.630.000,00

589.989.000,00

1 paket

Service 30 unit AC, 27
unit komputer, 6 unit
mesin tik, 37 unit printer,
1 unit genset, 1 unit
pompa air, 1 unit
elevator dan 158 liter
bahan bakar genset, 26
unit service peralatan
pelatihan UPTD BLK 97
unit

5 kali
1 paket
689.455.000,00
4 buku/laporan

40.000.000,00

95.590.000,00

13 Mobil dan 19 motor

Kota Tangerang

9=6+7+8

21.450.000,00

1.000.000,00

Kota Tangerang

8
40.000.000,00

1.000.000,00

Pendidikan dan Pelatihan Aparatur Bidang
Ketenagakerjaan dan Ketransmigrasian
Program Peningkatan Pengembangan Sistem
Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan
Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar
Realisasi Kinerja SKPD

8 unit filling kabinet, 5
unit lemari besi dan 1
paket PABX
1056 surat kabar, 12
majalah dan 24 buku
peraturan
perundang-undangan/per
aturan pemerintah/SAP
1001 Air mineral galon,
649 dus air mineral gelas,
1430 dus makan dan
1430 dus snack
Perjalanan Dinas Luar
Daerah ke DKI Jakarta =
300 HOK, Propinsi
Banten = 200 HOK dan
Propinsi Jawa Barat di
luar Bekasi dan Depok =
200 HOK Perjalanan
Dinas Luar Daerah ke
Bali = 12 HOK
21 orang tenaga penjaga
kantor

6

G
AN id
ER go.
NG ta.
TA gko
TA ran
KO e
H ang
TA .t
IN ww
ER /w
M p:/
PE htt

13.

5

29.600.000,00

52.477.000,00
52.477.000,00

643.466.000,00
52.477.000,00

50.024.000,00

51.024.000,00

456.450.000,00

456.450.000,00

83.515.000,00

83.515.000,00

196.568.000,00

196.568.000,00

25.000.000,00

25.000.000,00

171.568.000,00

171.568.000,00

226.157.450,00

915.612.450,00

119.500,00

29.719.500,00

10

Hal 3 dari 5
1

2

3

02.

Penyusunan Pelaporan Keuangan Semesteran

03.

Penyusunan Pelaporan Prognosis Realisasi Anggaran

04.

Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun

05.

4

7

8

9=6+7+8
17.150.000,00

600.000,00

17.150.000,00

4 buku/ laporan

16.550.000,00

600.000,00

17.150.000,00

Penyusunan LAKIP

4 buku/laporan

16.550.000,00

600.000,00

17.150.000,00

06.

Penyusunan RKA dan DPA

10 buku

31.500.000,00

765.000,00

32.265.000,00

07.

Penyusunan Renstra dan Renja SKPD

17 buku

20.500.000,00

5.000.000,00

25.500.000,00

09.

Penetapan Kinerja SKPD

4 buku/ laporan

16.550.000,00

600.000,00

17.150.000,00

10.

Administrasi Penempatan Praktek Kerja Lapangan

5 buku laporan

24.300.000,00

755.000,00

25.055.000,00

100.

Penyusunan RKBU

15 buku

13.700.000,00

810.000,00

14.510.000,00

12.

Pengendalian dan Evaluasi Renja SKPD

10 buku

19.450.000,00

840.000,00

20.290.000,00

18.

Penyusunan Profil Kinerja Pelayanan SKPD

11 buku

16.350.000,00

765.500,00

17.115.500,00

21.

Penyusunan Standar Operasional Prosedur (SOP)
SKPD
Pengendalian, Evaluasi dan Pelaporan Standar
Pelayanan Minimal bidang Ketenagakerjaa

10 buku

30.200.000,00

95.425.000,00

125.625.000,00

182.255.000,00

82.137.500,00

264.392.500,00

205.750.000,00

35.399.950,00

241.149.950,00

33.100.000,00

1.140.000,00

34.240.000,00

1.962.246.000,00

2.368.746.000,00

Pengelolaan Data dan Informasi Ketenagakerjaan

83.

Penyusunan Laporan Keuangan Triwulanan

15.
11.
12.

Program Peningkatan Kualitas dan
Produktivitas Tenaga Kerja
Pendidikan dan Pelatihan Keterampilan bagi
Pencari Kerja Berbasis Kompetensi
Pendidikan Pelatihan Keterampilan Kewirausahaan
bagi Pencari Kerja
Program Peningkatan Kesempatan Kerja

16.
01.

Penyusunan informasi bursa tenaga kerja

02.

Penyebarluasan informasi bursa tenaga kerja

03.

Kerjasama pendidikan dan pelatihan

10.

Fasilitasi Perpajangan IMTA dan Laporan
Keberadaan Tenaga Kerja Asing

G
AN id
ER go.
NG ta.
TA gko
TA ran
KO e
H ang
TA .t
IN ww
ER /w
M p:/
PE htt

600.000,00

16.550.000,00

76.

4 buku /laporan

6
16.550.000,00

53.

Kota Tangerang

5

3 kali rapat IKM, 2 kali
rapat
Koordinasi/Pertemuan
Teknis; 4 buku laporan
IKM ; 4 buku laporan
Pertemuan Teknis; 7
buku pedoman mutu
2 kali pertemuan teknis;
2 kali rapat Penyusunan
PTK; 12 buku laporan
6 Buku Laporan

406.500.000,00

Kota Tangerang

10 Angkatan = 200 orang

245.100.000,00

1.420.126.000,00

1.665.226.000,00

4 Angkatan = 80 Orang

161.400.000,00

542.120.000,00

703.520.000,00

1.120.309.000,00

1.954.609.000,00

20.000 data base pencari
kerja dan lowongan
pekrjaan dari 132
perusahaan
10.000 pencari kerja; 2
kali Bursa Kerja Tingkat
Kota; 3 kali Bursa Kerja
Kecamatan ; 3 kali
Penyuluhan Bimbingan
Jabatan
120 orang ( 6 angkatan )

195.800.000,00

10.963.000,00

206.763.000,00

192.700.000,00

773.276.000,00

965.976.000,00

66.300.000,00

320.000.000,00

386.300.000,00

212.850.000,00

9.000.000,00

221.850.000,00

834.300.000,00

Kota Tangerang

600 Tenaga Kerja Asing

10

Hal 4 dari 5
1

2

11.
17.
02.

3

4

Pembinaan PPTKIS dan LPK

Kota Tangerang

Program Perlindungan Pengembangan
Lembaga Ketenagakerjaan
Fasilitasi penyelesaian prosedur penyelesaian
perselisihan hubungan industrial

Fasilitasi penyelesaian prosedur pemberian
perlindungan hukum dan jaminan sosial
ketenagakerjaan

11.

Penegakan hukum terhadap peraturan pelaksanaan
perundang-undangan ketenagakerjaan

12.

Fasilitasi Peanganan Penyelenggaraan Hari Buruh
Nasional (Mayday)
Pegawasan Khusus Keberadaan Tenaga Asing

13.
15.
17.

18.

Fasilitas Pembuat Peraturan Perusahaan (PP) dan
Perjanjian Kerja Bersama
Pengawasan Norma Kerja Perempuan dan Anak

Pengawasan Penerapan Norma Ketenagakerjaan di
Perusahaan

11 PPTKIS dan LPK

6
166.650.000,00
3.443.500.000,00

Kota Tangerang

120 Kasus Perselisihan
Hubungan industrial, 50
Perusahaan Pendaftaran
Perjanjian dan
Pencatatan PKWT, 3
Kegiatan Pembinaan &
Penyuluhan Hubungan
Industrial
8 (delapan) Keg. Rapat
Depeko,6 (enam) Keg.
Rapat LKS Tripartit, 5
(lima) Keg. Rapat KHL,
2 (dua) kali Study
Banding dan 1 (satu) SK
UMK, 70 perusahaan
Pembinaan Kepesertaan
Jamsostek
4 Penanganan BAP
7 Kegiatan Pertemuan
Teknis Gelar Perkara
4 Kegiatan Pertemuan
Teknis Antar Aparat
Penegak Hukum
30 SP/SB

435.750.000,00

7

8

9=6+7+8

7.070.000,00

173.720.000,00

1.314.292.388,00

4.757.792.388,00

95.762.000,00

531.512.000,00

G
AN id
ER go.
NG ta.
TA gko
TA ran
KO e
H ang
TA .t
IN ww
ER /w
M p:/
PE htt

03.

5

623.250.000,00

372.793.000,00

996.043.000,00

384.350.000,00

23.450.000,00

407.800.000,00

55.950.000,00

218.600.000,00

274.550.000,00

64 Perusahaan

178.800.000,00

450.000,00

179.250.000,00

100 PP/PKB

187.200.000,00

1.500.000,00

188.700.000,00

4 kali Sosialisasi
Perlindungan Pekerja
Perempuan dan Anak,64
Perusahaan Kerja Malam
Wanita dan Kunjungan
Kerja ke Disnaker
Lombok
1. Pemeriksaan
perusahaan : 500
perusahaan
2. Penanganan kasus : 40
kasus

224.800.000,00

199.670.988,00

424.470.988,00

520.500.000,00

93.879.400,00

614.379.400,00

10

Hal 5 dari 5
1

2

3

Pembinaan Penerapan Norma Keselamatan dan
Kesehatan Kerja di Perusahaan

20.

21.

Sosialisasi Peraturan Perundang-undangan yang
Terkait dengan Ketenagakerjaan dan Jaminan Sosial
Tenaga Kerja
Fasilitasi Penanganan Unjuk Rasa/Mogok Kerja

22.

Pembinaan Lembaga Kerjasama Bipartit

24.

Pengujian Peralatan di Perusahaan

( 1.25. ) - Komunikasi dan Informatika
18.
13.
35.

Program kerjasama informasi dan media
massa
Kerjasama Advetorial Dengan Media Massa Lokal,
Regional, dan Nasional
Pengelolaan Website

5

1. Pembinaan dan
Pengawasan SMK3 : 15
perusahaan
2. Pengawasan Objek K3
Konstruksi Bangunan :
12 perusahaan
3. Analisis Kecelakaan :
60 kasus
4. Pembinaan P2K3 : 12
Perusahaan
5. Penilaian Kecelakaan
Nihil : 15 Perusahaan
152 Orang

Kota Tangerang

6
503.500.000,00

7
990.000,00

G
AN id
ER go.
NG ta.
TA gko
TA ran
KO e
H ang
TA .t
IN ww
ER /w
M p:/
PE htt

19.

4

12 kasus

60 Perusahaan
250

56.700.000,00

212.272.000,00

13 edisi advertorial di
media massa
12 bulan

Jumlah

9=6+7+8
504.490.000,00

268.972.000,00

99.000.000,00

91.600.000,00

190.600.000,00

151.250.000,00

825.000,00

152.075.000,00

22.450.000,00

2.500.000,00

24.950.000,00

50.570.000,00

96.570.000,00

50.000.000,00

50.000.000,00

570.000,00

46.570.000,00

46.000.000,00

Kota Tangerang

8

46.000.000,00

5.543.365.000,00

7.746.149.518,00

92.477.000,00

13.381.991.518,00

Tangerang,

Nopember 2014

Kepala SKPD

Drs. Abduh Surahman, M.Si
NIP. 196212091983051008

10