Dinas Pertanian Sumbar 05.07

Hal 1 dari 2

RENCANA KERJA DAN ANGGARAN
ORGANISASI PERANGKAT DAERAH

Formulir

PEMERINTAH PROVINSI SUMATERA BARAT

RKA - OPD 2.2.1

2018
Urusan Pemerintahan

: 2.00.03. - PERTANIAN

Organisasi

: 2.00.03.01. - DINAS TANAMAN PANGAN, HOLTIKULTURA DAN PERKEBUNAN

Program

: 2.00.03.01.005. - Program peningkatan pengembangan sistem pelaporan capaian kinerja dan keuangan

Kegiatan

: 2.00.03.01.005.0007. - Penyusunan Laporan Keuangan Semesteran/Tahunan

Lokasi Kegiatan

: Padang dan Bukittinggi

Jumlah Tahun n-1

: Rp.

250.000.000,00 ( Dua ratus lima puluh juta rupiah )

Jumlah Tahun n

: Rp.

252.750.000,00 ( Dua ratus lima puluh dua juta tujuh ratus lima puluh ribu rupiah )

Jumlah Tahun n+1

: Rp.

300.000.000,00 ( Tiga ratus juta rupiah )
Indikator & Tolok Ukur Kinerja Belanja Langsung

Indikator

Target Kinerja

Tolok Ukur Kinerja

Capaian Program

-

-

Masukan

-

-

Keluaran

-

-

Hasil

-

-

Kelompok Sasaran Kegiatan :

-

Rincian Anggaran Belanja Langsung
Menurut Program dan Per Kegiatan Organisasi Perangkat Daerah
Rincian Penghitungan
Kode Rekening

Uraian

1

2

Volume

Satuan

Harga satuan

3

4

5

Jumlah (Rp)
6 = (3 x 5)

5.

BELANJA

252.750.000,00

5.2.

BELANJA LANGSUNG

252.750.000,00

5.2.2.

BELANJA BARANG DAN JASA

252.750.000,00

5.2.2.01.

Belanja Bahan Pakai Habis

5.2.2.01.0001.

Belanja alat tulis kantor

10.230.000,00

- Kertas HVS Folio

80.00

rim

42.500,00

3.400.000,00

- Kertas HVS Kwarto

20.00

rim

41.000,00

820.000,00

30.000,00

1.530.000,00

51.00

kotak

100.00

buah

2.300,00

230.000,00

- Catridge

20.00

buah

200.000,00

4.000.000,00

- Map ordener folio

10.00

buah

25.000,00

- Refill tinta printer
- Stopmap folio

5.2.2.01.0006.

Belanja Bahan Bakar Minyak/Gas (digunakan
langsung untuk kegiatan)

5.2.2.01.0010.

Belanja Seminar Kit Peserta

- BBM

1.00

tahun

9.610.000,00

9.610.000,00
4.900.000,00

buah

35.000,00

4.900.000,00

- Spanduk

20.00

meter

60.000,00

1.200.000,00

- Flashdisk

4.00

buah

150.000,00

1.800.000,00

Belanja peralatan/perlengkapan pakai habis

5.2.2.03.

Belanja Jasa Kantor

5.2.2.03.0014.

Belanja jasa akomodasi

- Akomodasi (70 org x 2 kali pertemuan)
5.2.2.06.

Belanja Cetak dan Penggandaan

5.2.2.06.0002.

Belanja Penggandaan

- Fotocopi
- Jilid laporan
5.2.2.07.

Belanja Sewa
Rumah/Gedung/Gudang/Parkir

5.2.2.07.0003.

Belanja sewa ruang rapat/pertemuan

- Sewa aula/ruang pertemuan
5.2.2.11.

Belanja Makanan dan Minuman

5.2.2.11.0004.

Belanja makanan dan minuman kegiatan

600.000,00
49.000.000,00
49.000.000,00

140.00

org

350.000,00

49.000.000,00
5.250.000,00
5.250.000,00

16,000.00
50.00

lembar
buah

250,00
25.000,00

4.000.000,00
1.250.000,00
10.000.000,00
10.000.000,00

4.00

hari

2.500.000,00

10.000.000,00
25.760.000,00
25.760.000,00

-

Penyusunan laporan keuangan

5.2.2.15.

250.000,00
9.610.000,00

140.00

- Seminar kit peserta
5.2.2.01.0012.

26.540.000,00

25.760.000,00

- Sarapan (70 org x 1 kali x Rp. 28.000,-) x 2
kali pertemuan

140.00

kotak

28.000,00

3.920.000,00

- Snack (70 org x 4 kali x Rp. 18.000,-) x 2 kali
pertemuan

560.00

kotak

18.000,00

10.080.000,00

- Makan (70 org x 3 kali x Rp. 28.000,-) x 2 kali
pertemuan

420.00

kotak

28.000,00

11.760.000,00

Belanja Perjalanan Dinas

124.200.000,00

Hal 2 dari 2
1
5.2.2.15.0001.

2

3

4

6 = (3 x 5)

5

124.200.000,00

Belanja perjalanan dinas dalam daerah

-

Dalam rangka pembinaan dan pengumpulan
laporan
- Eselon III/IV (1 org x 1 hari x 90 kali)
- Staf gol III/II/I (2 org x 1 hari x 110 kali)

124.200.000,00

90.00

oh

500.000,00

220.00

oh

360.000,00

45.000.000,00
79.200.000,00
12.000.000,00

5.2.2.26.

Honorarium PNS

5.2.2.26.0003.

Honorarium Tenaga Ahi/Instruktur/Narasumber

12.000.000,00

- Honor narasumber eselon II

4.00

oj

750.000,00

- Honor narasumber eselon III

18.00

oj

500.000,00

Jumlah

3.000.000,00
9.000.000,00

252.750.000,00

Padang, 09 Oktober 2018
Kepala

Ir. Candra, M. Si
NIP. 19600427 198803 1 001
Keterangan

:

Tanggal Pembahasan
Catatan Hasil Pembahasan
1.
2.
Dst

:
:

Tim Anggaran Pemerintah Daerah
No

Nama

NIP

Jabatan

Tandatangan