Dinas Pertanian Sumbar 01.03

Hal 1 dari 2

RENCANA KERJA DAN ANGGARAN
ORGANISASI PERANGKAT DAERAH

Formulir

PEMERINTAH PROVINSI SUMATERA BARAT

RKA - OPD 2.2.1

2018
Urusan Pemerintahan

: 2.00.03. - PERTANIAN

Organisasi

: 2.00.03.01. - DINAS TANAMAN PANGAN, HOLTIKULTURA DAN PERKEBUNAN

Program

: 2.00.03.01.001. - Program Pelayanan Administrasi Perkantoran

Kegiatan

: 2.00.03.01.001.0003. - Penyediaan Jasa Kebersihan, Pengamanan dan Sopir Kantor

Lokasi Kegiatan

: Padang dan Bukittinggi

Jumlah Tahun n-1

: Rp.

2.071.020.000,00 ( Dua milyar tujuh puluh satu juta dua puluh ribu rupiah )

Jumlah Tahun n

: Rp.

2.261.730.000,00 ( Dua milyar dua ratus enam puluh satu juta tujuh ratus tiga puluh ribu rupiah )

Jumlah Tahun n+1

: Rp.

2.487.903.000,00 ( Dua milyar empat ratus delapan puluh tujuh juta sembilan ratus tiga ribu rupiah )
Indikator & Tolok Ukur Kinerja Belanja Langsung

Indikator

Target Kinerja

Tolok Ukur Kinerja

Capaian Program

-

-

Masukan

-

-

Keluaran

-

-

Hasil

-

-

Kelompok Sasaran Kegiatan :

-

Rincian Anggaran Belanja Langsung
Menurut Program dan Per Kegiatan Organisasi Perangkat Daerah
Rincian Penghitungan
Kode Rekening

Uraian

1

2

Volume

Satuan

Harga satuan

3

4

5

Jumlah (Rp)
6 = (3 x 5)

5.

BELANJA

2.261.730.000,00

5.2.

BELANJA LANGSUNG

2.261.730.000,00

5.2.2.

BELANJA BARANG DAN JASA

2.261.730.000,00

5.2.2.24.

Belanja Jasa Lembaga

1.157.753.655,00

5.2.2.24.0007.

Belanja jasa lembaga pengamanan

929.500.000,00

-

PROVINSI
5.00

org/thn

35.750.000,00

178.750.000,00

- Jasa pengaman kantor bun

4.00

org/thn

35.750.000,00

143.000.000,00

-

UPTD SMK PP
- Jasa pengaman kantor

3.00

3.00

org/thn

2.00

org/thn

2.00

org/thn

2.00

107.250.000,00

71.500.000,00
35.750.000,00

org/thn

2.00

org/thn

35.750.000,00

org/thn

35.750.000,00

35.750.000,00

35.750.000,00

5.00

org/thn
-

- Jasa sopir

org/thn

5.2.2.27.0002.

Honorarium Pegawai Honorer/Tidak Tetap

71.500.000,00
35.750.000,00

35.750.000,00

35.750.000,00
228.253.655,00

UPTD BPSB

Honorarium Non PNS

71.500.000,00
71.500.000,00

-

PROVINSI

5.2.2.27.

71.500.000,00
71.500.000,00

Belanja jasa lembaga penyedia sopir

- Jasa sopir

71.500.000,00
71.500.000,00

1.00

71.500.000,00
71.500.000,00

-

UPTD BPT BUN
- Jasa pengaman kantor

107.250.000,00

-

UPTD BP2MB
- Jasa pengaman kantor

35.750.000,00

-

UPTD BPTPH
- Jasa pengaman kantor

107.250.000,00

-

UPTD BDP TPH
- Jasa pengaman kantor

org/thn

2.00

UPTD BPSB
- Jasa pengaman kantor

107.250.000,00
35.750.000,00

-

UPTD BMP TPH
- Jasa pengaman kantor

org/thn
-

UPTD BBI TPH
- Jasa pengaman kantor

5.2.2.24.0008.

321.750.000,00

- Jasa pengaman kantor tanhor

2.00

163.038.325,00
32.607.665,00

163.038.325,00
65.215.330,00

32.607.665,00

65.215.330,00
212.901.000,00
212.901.000,00

-

UPTD BBI TPH

212.901.000,00

- Pendidikan SD masa kerja 13 tahun (1 org x
13 bulan)

13.00

OB

2.286.600,00

29.725.800,00

- Pendidikan SD masa kerja 14 tahun (2 orang x
13 bulan)

26.00

OB

2.307.200,00

59.987.200,00

- Pendidikan SMP masa kerja 10 tahun (2 orang
x 13 bulan)

26.00

OB

2.266.000,00

58.916.000,00

Hal 2 dari 2
1

2

3

5.2.2.27.0002.

- Pendidikan SMA masa kerja > 10 tahun (2
orang x 13 bulan)

5.2.2.31.

Belanja Jasa Lainnya.

5.2.2.31.0002.

Belanja Jasa Cleaning Service

4

26.00

OB

6 = (3 x 5)

5
2.472.000,00

64.272.000,00
891.075.345,00
891.075.345,00

-

PROVINSI

337.994.096,00

- Jasa kebersihan kantor tanhor

6.00

org/thn

30.726.736,00

- Jasa kebersihan kantor bun

5.00

org/thn

30.726.736,00

-

UPTD BDP TPH
5.00

- Jasa kebersihan kantor

org/thn

3.00

- Jasa kebersihan kantor

org/thn

30.726.736,00

3.00

- Jasa kebersihan kantor

org/thn

30.726.736,00

2.00

- Jasa kebersihan kantor

org/thn

30.726.736,00

2.00

- Jasa kebersihan kantor

org/thn

30.726.736,00

UPTD BMP TPH
2.00

org/thn

61.453.472,00
61.453.472,00

30.726.736,00

61.453.472,00

61.453.472,00

-

UPTD BP2MB
1.00

- Jasa kebersihan kantor

org/thn

61.453.472,00

30.726.736,00

-

- Jasa kebersihan kantor

92.180.208,00
61.453.472,00

-

UPTD BPSB

92.180.208,00
92.180.208,00

-

UPTD BPTPH

153.633.680,00
92.180.208,00

-

UPTD BBI TPH

153.633.680,00
153.633.680,00

-

UPTD SMK PP

184.360.416,00

30.726.737,00
30.726.737,00

Jumlah

30.726.737,00

2.261.730.000,00

Padang, 09 Oktober 2018
Kepala

Ir. Candra, M. Si
NIP. 19600427 198803 1 001
Keterangan

:

Tanggal Pembahasan
Catatan Hasil Pembahasan
1.
2.
Dst

:
:

Tim Anggaran Pemerintah Daerah
No

Nama

NIP

Jabatan

Tandatangan