PK08 Pengurusan Penyelenggaraan
SALINAN TIDAK TERKAWAL
SISTEM PENG URUSA N KUA LITI
MS ISO 9001:2008
BA HA G IA N PENG URUSA N SEKO LA H HA RIA N
JA BA TA N PENDIDIKA N NEG ERI
PEJA BA T PENDIDIKA N WILA YA H
PEJA BA T PENDIDIKA N DA ERA H
PK 08
PENGURUSAN
PENYELENGGARAAN
Sa lina n b o le h d ip e ro le h d a rip a d a :
http :/ / p kp m b p sh.b lo g sp o t.c o m
Hak Cipta Terpelihara © Bahagian Pengurusan Sekolah Harian
| 1 Februari 2016 – Keluaran 08|Pindaan 00 Muka Surat |
1/5
SALINAN TIDAK TERKAWAL
8.1
O BJEKTIF
Pro se d ur ini b e rtujua n m e m a tuhi ta ta c a ra p e nye le ng g a ra a n a se t ke ra ja a n b a g i
m e m a stika n a se t b e rfung si d e ng a n b a ik se c a ra b e rte rusa n d a n se la m a t
d ig una ka n.
8.2
SKO P
Pro se d ur ini d ig una p a ka i d a la m p e ng urusa n p e nye le ng g a ra a n a se t ke ra ja a n d i
BPSH, JPN, PPW d a n PPD.
8.3
RUJUKA N
8.3.1
8.3.2
8.3.3
8.3.4
8.3.5
8.4
Ma nua l Kua liti
Ara ha n Pe rb e nd a ha ra a n ya ng se d a ng b e rkua tkua sa .
1PP : Ta ta c a ra Pe ng urusa n Ase t Alih Ke ra ja a n.
Sura t Pe ke liling Pe rb e nd a ha ra a n ya ng se d a ng b e rkua tkua sa .
Ta ta c a ra Pe ng urusa n Ke w a ng a n ya ng se d a ng b e rkua tkua sa .
DEFINISI
8.4.1
Pe nye le ng g a ra a n te rb a ha g i ke p a d a 2 je nis:
a . Pe nye le ng g a ra a n p e nc e g a ha n :
Pe nye le ng g a ra a n b e rja d ua l ya ng d ia m b il untuk m e m e riksa ,
m e nye le ng g a ra , m e m b a iki a ta u m e ng g a nti ko m p o ne n b a g i
m e m a stika n a se t b e rfung si d e ng a n b a ik d a n m e ng e la kka nnya
b e rla ku ke ro sa ka n b e sa r.
b . Pe nye le ng g a ra a n p e m uliha n :
Tind a ka n m e m b a iki a ta u m e ng g a nti ko m p o ne n a p a b ila b e rla ku
ke ro sa ka n/ ke g a g a la n sup a ya a se t d a p a t b e rfung si se m ula
m e ng ikut p ia w a ia n ya ng d ite ta p ka n.
8.5
TANG G UNG JAWA B DAN TINDA KAN
TANG G UNG JAWA B
TINDA KA N
RUJUKAN
A. PENYELENG G A RA A N PENC EG A HA N
Pe g . Ase t/ KPT
1. Me nye na ra ika n a se t a lih ya ng
m e m e rluka n p e nye le ng g a ra a n.
KEW. PA-13
(Se na ra i Ha rta Mo d a l
Ke ra ja a n Ya ng
Me m e rluka n
Pe nye le ng g a ra a n
Be rja d ua l)
Hak Cipta Terpelihara © Bahagian Pengurusan Sekolah Harian
| 1 Februari 2016 – Keluaran 08|Pindaan 00 Muka Surat |
2/5
SALINAN TIDAK TERKAWAL
TANG G UNG JAWA B
Pe g . Ase t
Pe g . Ase t/ Pe g a w a i
Te knika l/ KU
KPT/ Pe g . Ase t
TINDA KA N
RUJUKAN
2. Me ra nc a ng p e nye le ng g a ra a n
d e ng a n m e nye d ia ka n ja d ua l
p e nye le ng g a ra a n a se t a lih
ke ra ja a n b e rd a sa rka n m a nua l/ b uku
p a nd ua n p e ng g una .
Ja d ua l
Pe nye le ng g a ra a n
3. Ke lulusa n b e rtulis d a rip a d a Ke tua
Ja b a ta n / m e nd a p a tka n a kua n
p e nye le ng g a ra a n Ase t Ke ra ja a n
se kira nya a se t a lih p e rlu
d iting g a lka n untuk
p e nye le ng g a ra a n.
KEW.PA-6 (Buku Da fta r
Pe rg e ra ka n Ha rta
Mo d a l d a n Ase t Alih
Be rnila i Re nd a h)
PK08-1 Bo ra ng Akua n
Pe ng e sa ha n
Pe nye le ng g a ra a n
4. Me nd a p a tka n se b ut ha rg a
d a rip a d a p e m b e ka l.
Se b ut Ha rg a
5. Me ng urus p e ng e lua ra n p e sa na n
te m p a ta n (LO ).
Pe sa na n Te m p a ta n
6. Me ng e sa hka n p e nye le ng g a ra a n
a se t a lih ke ra ja a n.
No ta Pe ng ha nta ra n
Invo is/ Bil
7. Me m p ro se s p e m b a ya ra n.
Ba uc e r Ba ya ra n
8. Me m b ua t p e nila ia n p re sta si
p e m b e ka l.
PK07-2 Pe nila ia n
Pre sta si Pe m b e ka l
9. Me nye d ia ka n a na lisis p re sta si
p e m b e ka l.
Ana lisis Pre sta si
Pe m b e ka l
10. Me ng e sa hka n p e nye le ng g a ra a n
te rse b ut te la h d ise m p urna ka n
m e ng ikut ja d ua l d a n sp e sifika si
ya ng d ite ta p ka n d a n m e re ko d ka n
p e nye le ng g a ra a n ya ng te la h
d ija la nka n.
KEW.PA -14
(Re ko d
Pe nye le ng g a ra a n
Ha rta Mo d a l)
KEW.PA-14(A) (Re ko d
Pe nye le ng g a ra a n Ase t
Alih Be rnila i Re nd a h)
KEW.PA -14(B)
(La p o ra n Ta huna n
Pe nye le ng g a ra a n
Ha rta Mo d a l d a n Ase t
Alih Be rnila i Re nd a h)
Hak Cipta Terpelihara © Bahagian Pengurusan Sekolah Harian
| 1 Februari 2016 – Keluaran 08|Pindaan 00 Muka Surat |
3/5
SALINAN TIDAK TERKAWAL
TANG G UNG JAWA B
TINDA KA N
RUJUKAN
B. PENYELENG G A RA A N PEMULIHA N
Pe ng a d u/ KPT/ Pe g .
Ase t
1. Me ne rim a la p o ra n ke ro sa ka n a se t
a lih ke ra ja a n.
KEW. PA-9(Bo ra ng
Ad ua n Ke ro sa ka n
Ha rta Mo d a l Ke ra ja a n)
KEW. PA 9A (Bo ra ng
Ad ua n Ke ro sa ka n Ase t
Alih Be rnila i Re nd a h)
Pe g . Ase t/ Pe g a w a i
Te knika l
2. Me m e riksa ke ro sa ka n ya ng
d ila p o rka n d a n m e nd a p a tka n
ke lulusa n Ke tua Ja b a ta n .
Ke lulusa n Ke tua
Ja b a ta n
Ke tua Ja b a ta n/ KU/
Pe g . Ase t
3. Ke lulusa n b e rtulis d a rip a d a Ke tua
Ja b a ta n / Me nd a p a tka n a kua n
p e nye le ng g a ra a n a se t ke ra ja a n
se kira nya a se t a lih p e rlu
d iting g a lka n untuk
p e nye le ng g a ra a n.
KEW.PA-6 (Buku Da fta r
Pe rg e ra ka n Ha rta
Mo d a l d a n Ase t Alih
Be rnila i Re nd a h)
PK08-1 Bo ra ng Akua n
Pe ng e sa ha n
Pe nye le ng g a ra a n
(APP)
4. Me nd a p a tka n se b ut ha rg a
d a rip a d a p e m b e ka l.
Se b ut Ha rg a
5. Me ng urus p e ng e lua ra n p e sa na n
te m p a ta n (LO ).
Pe sa na n Te m p a ta n
6. Me ng e sa hka n p e nye le ng g a ra a n
a se t a lih ke ra ja a n.
No ta Pe ng ha nta ra n
Invo is/ Bil
7. Me m p ro se s p e m b a ya ra n.
Ba uc e r Ba ya ra n
8. Me m b ua t p e nila ia n p re sta si
p e m b e ka l.
PK07-2 Pe nila ia n
Pre sta si Pe m b e ka l
9. Me nye d ia ka n a na lisis p re sta si
p e m b e ka l.
Ana lisis Pre sta si
Pe m b e ka l
10. Me ng e sa hka n p e nye le ng g a ra a n
te rse b ut te la h d ise m p urna ka n
m e ng ikut ja d ua l d a n sp e sifika si
ya ng d ite ta p ka n d a n m e re ko d ka n
p e nye le ng g a ra a n ya ng te la h
d ija la nka n.
KEW.PA -14
(Re ko d
Pe nye le ng g a ra a n
Ha rta Mo d a l)
KEW.PA-14(A) (Re ko d
Pe nye le ng g a ra a n Ase t
Alih Be rnila i Re nd a h)
KPT
Hak Cipta Terpelihara © Bahagian Pengurusan Sekolah Harian
| 1 Februari 2016 – Keluaran 08|Pindaan 00 Muka Surat |
4/5
SALINAN TIDAK TERKAWAL
TANG G UNG JAWA B
TINDA KA N
RUJUKAN
KEW.PA -14(B)
(La p o ra n Ta huna n
Pe nye le ng g a ra a n
Ha rta Mo d a l d a n Ase t
Alih Be rnila i Re nd a h)
11. Me la p o rka n la p o ra n p re sta si
p e m b e ka l ke p a d a p iha k
p e ng urusa n.
Me m o / Minit
m e syua ra t
12. Me ng e m a skinika n se na ra i
p e m b e ka l b e rd a sa rka n p re sta si
se m a sa .
Se na ra i p e m b e ka l
Se kira nya te rd a p a t la ng ka h-la ng ka h
ya ng tid a k m e m a tuhi sp e sifika si a m b il
tind a ka n p e m b e tula n m e rujuk PK 12 –
Ka w a la n Ke Ata s Ke tid a ka kura n
Pro d uk/ Pe rkhid m a ta n.
8.6
REKO D KUA LITI
BIL
JENIS REKO D
TEMPO H
SIMPA NA N
LO KASI
1
KEW.PA-6 : Buku Da fta r Pe rg e ra ka n Ha rta Mo d a l
Da n Ase t Alih Be rnila i Re nd a h
PK08-1 Bo ra ng Akua n Pe ng e sa ha n
Pe nye le ng g a ra a n (APP)
5 Ta hun
BPSH/ JPN/
PPD/ PPW
2
KEW.PA-9 : Bo ra ng Ad ua n Ke ro sa ka n Ha rta Mo d a l
Ke ra ja a n
5 Ta hun
BPSH/ JPN/
PPD/ PPW
3
KEW.PA-9 (A) : Bo ra ng Ad ua n Ke ro sa ka n Ase t Alih
Be rnila i Re nd a h
5 Ta hun
BPSH/ JPN/
PPD/ PPW
4
KEW.PA-13 : Se na ra i Ha rta Mo d a l Ya ng
Me m e rluka n Pe nye le ng g a ra a n Be rja d ua l
5 Ta hun
BPSH/ JPN/
PPD/ PPW
5
KEW.PA-14 : Re ko d Pe nye le ng g a ra a n Ha rta
Mo d a l
5 Ta hun
BPSH/ JPN/
PPD/ PPW
6
KEW.PA-14(A) : Re ko d Pe nye le ng g a ra a n Ase t Alih
Be rnila i Re nd a h
5 Ta hun
BPSH/ JPN/
PPD/ PPW
7
KEW.PA-14(B) : La p o ra n Ta huna n
Pe nye le ng g a ra a n Ase t Alih
5 Ta hun
BPSH/ JPN/
PPD/ PPW
8
PK07-2 : Pe nila ia n Pre sta si Pe m b e ka l
3 Ta hun
BPSH/ JPN/
PPD/ PPW
Hak Cipta Terpelihara © Bahagian Pengurusan Sekolah Harian
| 1 Februari 2016 – Keluaran 08|Pindaan 00 Muka Surat |
5/5
SISTEM PENG URUSA N KUA LITI
MS ISO 9001:2008
BA HA G IA N PENG URUSA N SEKO LA H HA RIA N
JA BA TA N PENDIDIKA N NEG ERI
PEJA BA T PENDIDIKA N WILA YA H
PEJA BA T PENDIDIKA N DA ERA H
PK 08
PENGURUSAN
PENYELENGGARAAN
Sa lina n b o le h d ip e ro le h d a rip a d a :
http :/ / p kp m b p sh.b lo g sp o t.c o m
Hak Cipta Terpelihara © Bahagian Pengurusan Sekolah Harian
| 1 Februari 2016 – Keluaran 08|Pindaan 00 Muka Surat |
1/5
SALINAN TIDAK TERKAWAL
8.1
O BJEKTIF
Pro se d ur ini b e rtujua n m e m a tuhi ta ta c a ra p e nye le ng g a ra a n a se t ke ra ja a n b a g i
m e m a stika n a se t b e rfung si d e ng a n b a ik se c a ra b e rte rusa n d a n se la m a t
d ig una ka n.
8.2
SKO P
Pro se d ur ini d ig una p a ka i d a la m p e ng urusa n p e nye le ng g a ra a n a se t ke ra ja a n d i
BPSH, JPN, PPW d a n PPD.
8.3
RUJUKA N
8.3.1
8.3.2
8.3.3
8.3.4
8.3.5
8.4
Ma nua l Kua liti
Ara ha n Pe rb e nd a ha ra a n ya ng se d a ng b e rkua tkua sa .
1PP : Ta ta c a ra Pe ng urusa n Ase t Alih Ke ra ja a n.
Sura t Pe ke liling Pe rb e nd a ha ra a n ya ng se d a ng b e rkua tkua sa .
Ta ta c a ra Pe ng urusa n Ke w a ng a n ya ng se d a ng b e rkua tkua sa .
DEFINISI
8.4.1
Pe nye le ng g a ra a n te rb a ha g i ke p a d a 2 je nis:
a . Pe nye le ng g a ra a n p e nc e g a ha n :
Pe nye le ng g a ra a n b e rja d ua l ya ng d ia m b il untuk m e m e riksa ,
m e nye le ng g a ra , m e m b a iki a ta u m e ng g a nti ko m p o ne n b a g i
m e m a stika n a se t b e rfung si d e ng a n b a ik d a n m e ng e la kka nnya
b e rla ku ke ro sa ka n b e sa r.
b . Pe nye le ng g a ra a n p e m uliha n :
Tind a ka n m e m b a iki a ta u m e ng g a nti ko m p o ne n a p a b ila b e rla ku
ke ro sa ka n/ ke g a g a la n sup a ya a se t d a p a t b e rfung si se m ula
m e ng ikut p ia w a ia n ya ng d ite ta p ka n.
8.5
TANG G UNG JAWA B DAN TINDA KAN
TANG G UNG JAWA B
TINDA KA N
RUJUKAN
A. PENYELENG G A RA A N PENC EG A HA N
Pe g . Ase t/ KPT
1. Me nye na ra ika n a se t a lih ya ng
m e m e rluka n p e nye le ng g a ra a n.
KEW. PA-13
(Se na ra i Ha rta Mo d a l
Ke ra ja a n Ya ng
Me m e rluka n
Pe nye le ng g a ra a n
Be rja d ua l)
Hak Cipta Terpelihara © Bahagian Pengurusan Sekolah Harian
| 1 Februari 2016 – Keluaran 08|Pindaan 00 Muka Surat |
2/5
SALINAN TIDAK TERKAWAL
TANG G UNG JAWA B
Pe g . Ase t
Pe g . Ase t/ Pe g a w a i
Te knika l/ KU
KPT/ Pe g . Ase t
TINDA KA N
RUJUKAN
2. Me ra nc a ng p e nye le ng g a ra a n
d e ng a n m e nye d ia ka n ja d ua l
p e nye le ng g a ra a n a se t a lih
ke ra ja a n b e rd a sa rka n m a nua l/ b uku
p a nd ua n p e ng g una .
Ja d ua l
Pe nye le ng g a ra a n
3. Ke lulusa n b e rtulis d a rip a d a Ke tua
Ja b a ta n / m e nd a p a tka n a kua n
p e nye le ng g a ra a n Ase t Ke ra ja a n
se kira nya a se t a lih p e rlu
d iting g a lka n untuk
p e nye le ng g a ra a n.
KEW.PA-6 (Buku Da fta r
Pe rg e ra ka n Ha rta
Mo d a l d a n Ase t Alih
Be rnila i Re nd a h)
PK08-1 Bo ra ng Akua n
Pe ng e sa ha n
Pe nye le ng g a ra a n
4. Me nd a p a tka n se b ut ha rg a
d a rip a d a p e m b e ka l.
Se b ut Ha rg a
5. Me ng urus p e ng e lua ra n p e sa na n
te m p a ta n (LO ).
Pe sa na n Te m p a ta n
6. Me ng e sa hka n p e nye le ng g a ra a n
a se t a lih ke ra ja a n.
No ta Pe ng ha nta ra n
Invo is/ Bil
7. Me m p ro se s p e m b a ya ra n.
Ba uc e r Ba ya ra n
8. Me m b ua t p e nila ia n p re sta si
p e m b e ka l.
PK07-2 Pe nila ia n
Pre sta si Pe m b e ka l
9. Me nye d ia ka n a na lisis p re sta si
p e m b e ka l.
Ana lisis Pre sta si
Pe m b e ka l
10. Me ng e sa hka n p e nye le ng g a ra a n
te rse b ut te la h d ise m p urna ka n
m e ng ikut ja d ua l d a n sp e sifika si
ya ng d ite ta p ka n d a n m e re ko d ka n
p e nye le ng g a ra a n ya ng te la h
d ija la nka n.
KEW.PA -14
(Re ko d
Pe nye le ng g a ra a n
Ha rta Mo d a l)
KEW.PA-14(A) (Re ko d
Pe nye le ng g a ra a n Ase t
Alih Be rnila i Re nd a h)
KEW.PA -14(B)
(La p o ra n Ta huna n
Pe nye le ng g a ra a n
Ha rta Mo d a l d a n Ase t
Alih Be rnila i Re nd a h)
Hak Cipta Terpelihara © Bahagian Pengurusan Sekolah Harian
| 1 Februari 2016 – Keluaran 08|Pindaan 00 Muka Surat |
3/5
SALINAN TIDAK TERKAWAL
TANG G UNG JAWA B
TINDA KA N
RUJUKAN
B. PENYELENG G A RA A N PEMULIHA N
Pe ng a d u/ KPT/ Pe g .
Ase t
1. Me ne rim a la p o ra n ke ro sa ka n a se t
a lih ke ra ja a n.
KEW. PA-9(Bo ra ng
Ad ua n Ke ro sa ka n
Ha rta Mo d a l Ke ra ja a n)
KEW. PA 9A (Bo ra ng
Ad ua n Ke ro sa ka n Ase t
Alih Be rnila i Re nd a h)
Pe g . Ase t/ Pe g a w a i
Te knika l
2. Me m e riksa ke ro sa ka n ya ng
d ila p o rka n d a n m e nd a p a tka n
ke lulusa n Ke tua Ja b a ta n .
Ke lulusa n Ke tua
Ja b a ta n
Ke tua Ja b a ta n/ KU/
Pe g . Ase t
3. Ke lulusa n b e rtulis d a rip a d a Ke tua
Ja b a ta n / Me nd a p a tka n a kua n
p e nye le ng g a ra a n a se t ke ra ja a n
se kira nya a se t a lih p e rlu
d iting g a lka n untuk
p e nye le ng g a ra a n.
KEW.PA-6 (Buku Da fta r
Pe rg e ra ka n Ha rta
Mo d a l d a n Ase t Alih
Be rnila i Re nd a h)
PK08-1 Bo ra ng Akua n
Pe ng e sa ha n
Pe nye le ng g a ra a n
(APP)
4. Me nd a p a tka n se b ut ha rg a
d a rip a d a p e m b e ka l.
Se b ut Ha rg a
5. Me ng urus p e ng e lua ra n p e sa na n
te m p a ta n (LO ).
Pe sa na n Te m p a ta n
6. Me ng e sa hka n p e nye le ng g a ra a n
a se t a lih ke ra ja a n.
No ta Pe ng ha nta ra n
Invo is/ Bil
7. Me m p ro se s p e m b a ya ra n.
Ba uc e r Ba ya ra n
8. Me m b ua t p e nila ia n p re sta si
p e m b e ka l.
PK07-2 Pe nila ia n
Pre sta si Pe m b e ka l
9. Me nye d ia ka n a na lisis p re sta si
p e m b e ka l.
Ana lisis Pre sta si
Pe m b e ka l
10. Me ng e sa hka n p e nye le ng g a ra a n
te rse b ut te la h d ise m p urna ka n
m e ng ikut ja d ua l d a n sp e sifika si
ya ng d ite ta p ka n d a n m e re ko d ka n
p e nye le ng g a ra a n ya ng te la h
d ija la nka n.
KEW.PA -14
(Re ko d
Pe nye le ng g a ra a n
Ha rta Mo d a l)
KEW.PA-14(A) (Re ko d
Pe nye le ng g a ra a n Ase t
Alih Be rnila i Re nd a h)
KPT
Hak Cipta Terpelihara © Bahagian Pengurusan Sekolah Harian
| 1 Februari 2016 – Keluaran 08|Pindaan 00 Muka Surat |
4/5
SALINAN TIDAK TERKAWAL
TANG G UNG JAWA B
TINDA KA N
RUJUKAN
KEW.PA -14(B)
(La p o ra n Ta huna n
Pe nye le ng g a ra a n
Ha rta Mo d a l d a n Ase t
Alih Be rnila i Re nd a h)
11. Me la p o rka n la p o ra n p re sta si
p e m b e ka l ke p a d a p iha k
p e ng urusa n.
Me m o / Minit
m e syua ra t
12. Me ng e m a skinika n se na ra i
p e m b e ka l b e rd a sa rka n p re sta si
se m a sa .
Se na ra i p e m b e ka l
Se kira nya te rd a p a t la ng ka h-la ng ka h
ya ng tid a k m e m a tuhi sp e sifika si a m b il
tind a ka n p e m b e tula n m e rujuk PK 12 –
Ka w a la n Ke Ata s Ke tid a ka kura n
Pro d uk/ Pe rkhid m a ta n.
8.6
REKO D KUA LITI
BIL
JENIS REKO D
TEMPO H
SIMPA NA N
LO KASI
1
KEW.PA-6 : Buku Da fta r Pe rg e ra ka n Ha rta Mo d a l
Da n Ase t Alih Be rnila i Re nd a h
PK08-1 Bo ra ng Akua n Pe ng e sa ha n
Pe nye le ng g a ra a n (APP)
5 Ta hun
BPSH/ JPN/
PPD/ PPW
2
KEW.PA-9 : Bo ra ng Ad ua n Ke ro sa ka n Ha rta Mo d a l
Ke ra ja a n
5 Ta hun
BPSH/ JPN/
PPD/ PPW
3
KEW.PA-9 (A) : Bo ra ng Ad ua n Ke ro sa ka n Ase t Alih
Be rnila i Re nd a h
5 Ta hun
BPSH/ JPN/
PPD/ PPW
4
KEW.PA-13 : Se na ra i Ha rta Mo d a l Ya ng
Me m e rluka n Pe nye le ng g a ra a n Be rja d ua l
5 Ta hun
BPSH/ JPN/
PPD/ PPW
5
KEW.PA-14 : Re ko d Pe nye le ng g a ra a n Ha rta
Mo d a l
5 Ta hun
BPSH/ JPN/
PPD/ PPW
6
KEW.PA-14(A) : Re ko d Pe nye le ng g a ra a n Ase t Alih
Be rnila i Re nd a h
5 Ta hun
BPSH/ JPN/
PPD/ PPW
7
KEW.PA-14(B) : La p o ra n Ta huna n
Pe nye le ng g a ra a n Ase t Alih
5 Ta hun
BPSH/ JPN/
PPD/ PPW
8
PK07-2 : Pe nila ia n Pre sta si Pe m b e ka l
3 Ta hun
BPSH/ JPN/
PPD/ PPW
Hak Cipta Terpelihara © Bahagian Pengurusan Sekolah Harian
| 1 Februari 2016 – Keluaran 08|Pindaan 00 Muka Surat |
5/5