Tujuan : RENCANA KINERJA TAHUNAN 2015

DINAS KELAUTAN DAN PERIKANAN PROVINSI SUMATERA BARAT 43 LAPORAN KINERJA LAKIP TAHUN 2015 organisasi. Pernyataan misi ini harus menunjukkan secara jelas tentang apa yang dianggap penting oleh organisasi dan bidang kegiatan utama dari organisasi yang bersangkutan. Secara eksplisit mengandung apa yang hendak dicapai oleh organisasi dan kegiatan spesifik apa yang harus dilakukan untuk mencapainya serta mengandung partisipasi masyarakat luas terhadap bidang utama yang digeluti organisasi, dengan kata lain misi diperlukan sebagai pedoman dalam pengambilan keputusan manajemen. Berdasarkan visi yang sudah diuraikan diatas dan sebagai pedoman intern bagi seluruh pengambilan keputusan decision maker pada Instansi Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi Sumatera Barat sehingga semua rencana yang dikembangkan mendukung institusi secara keseluruhan agar tujuan dapat tercapai dengan baik. Adapun Misi Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi Sumatera Barat sesuai dengan Renstra Tahun 2011 – 2015, adalah : “ Meningkatkan Kesejahteraan Masyarakat Kelautan dan Perikanan melalui peningkatan Produksi dan Kesempatan Kerja”

2.1.2. TUJUAN DAN SASARAN

a. Tujuan :

Dalam rangka mencapai Visi dan Misi, Dinas Kelautan dan Perikanan telah merumuskan Tujuan Strategis yaitu : ”Terselenggaranya Pembangunan Kelautan dan Perikanan dengan memanfaatkan Sumber Daya yang ada secara rasional, efisien, berkeadilan dan berkelanjutan demi meningkatkan taraf hidup masyarakat Kelautan dan Perikanan”. Untuk mencapai tujuan yang telah dirumuskan, maka ditetapkan beberap Indikator Tujuan yang menjadi tolok ukur keberhasilan capaian tujuan sebagai berikut : DINAS KELAUTAN DAN PERIKANAN PROVINSI SUMATERA BARAT 44 LAPORAN KINERJA LAKIP TAHUN 2015 No. Tujuan Indikator Kinerja Tahunan 1. Terselenggaranya Pembangunan Kelautan dan Perikanan dengan memanfaatkan Sumber Daya yang ada secara rasional, efisien, berkeadilan dan berkelanjutan demi meningkatkan taraf hidup masyarakat Kelautan dan Perikanan 1. Produksi Perikanan - Produksi Perikanan Laut ton - Produksi Perairan Umum ton - Produksi Perikanan Budidaya ton 2. Pendapatan : Rpkkbln - Pendapatan Nelayan - Pendapatan Pembudidaya Ikan 3. Mutu Produksi Hasil Perikanan : Unit - Pembudidaya Ikan yang mendapat sertifikat CBIB - BBI dan UPR yang mendapat sertifikat CPIB

b. Sasaran

Sasaran Pembangunan Kelautan dan Perikanan tahun 2011-2015 adalah: 1. Berkurangnya kegiatan yang merusak Sumberdaya Kelautan dan Perikanan dengan indikator : a. kasus illegal fishing yang ditemukan sebesar 73 pada tahun 2015 2. Meningkatnya penataan dan pengelolaan Sumberdaya Kelautan, Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil serta perairan umum, dengan indikator: a. Luas kawasan konservasi dan Rehabilitasi menjadi 420.401,95 Ha pada tahun 2015 b. Jumlah Pulau-pulau kecil yang terkelola dengan baik menjadi 5,41 pada tahun 2015 3. Meningkatnya produksi perikanan, dengan indikator: a. Produksi perikanan laut sebesar 204.499 ton pada tahun 2015 b. Produksi perairan umum sebesar 10.657 ton pertahun pada tahun 2015 c. Produksi Perikanan Budidaya sebesar 293.650 ton pada tahun 2015 d. Peningkatan Luas Usaha Perikanan Budidaya Ha: menjadi 450 Ha pada tahun 2015 DINAS KELAUTAN DAN PERIKANAN PROVINSI SUMATERA BARAT 45 LAPORAN KINERJA LAKIP TAHUN 2015 4. Meningkatnya kesejahteraan masyarakat Kelautan dan Perikanan, dengan indikator: a. Pendapatan nelayan: - Nelayan Pemilik : menjadi Rp. 7.900.000,- kkbln pada tahun 2015 - Nelayan buruh : menjadi Rp. 1.750.000,- kkbln pada tahun 2015 b. Peningkatan pendapatan pembudidaya: menjadi Rp. 3.000.000,- perbulan pada tahun 2015 5. Meningkatnya mutu produksi perikanan a. Usaha perikanan budidaya yang mendapat sertifikat CBIB unit: menjadi 695 unit pada tahun 2015 b. BBI dan UPR yang mendapat sertifikat CPIB unit: menjadi 40 unit pada tahun 2015 c. Persentase nelayan yang menggunakan perahu bermotor 95 pada tahun 2015 6. Meningkatnya Pemasaran Hasil Perikanan Dalam Negeri dan Luar Negeri a. Ekspor Hasil Perikanan : 2.651,79 ton pada tahun 2015 b. Tingkat Konsumsi Ikan : menjadi 34 kgkapitatahun pd tahun 2015

2.1.3. STRATEGI DAN KEBIJAKAN PEMBANGUNAN 1.

Strategis Pembangunan Untuk mencapai visi dan misi tersebut beberapa strategi yang akan dijalankan adalah : a. Revitalisasi institusional dan sumberdaya manusia b. Pengelolaan sumberdaya kelautan dan perikanan c. Eskalasi produksi yang berorientasi pasar dan komoditi unggulan d. Penetrasi pasar regional, nasional dan internasional melalui diversifikasi produk peningkatan industri olahan hasil perikanan

2. Kebijakan

a. Memperkuat pengawasan dan pengendalian pemanfaatan sumberdaya Kelautan dan Perikanan DINAS KELAUTAN DAN PERIKANAN PROVINSI SUMATERA BARAT 46 LAPORAN KINERJA LAKIP TAHUN 2015 b. Meningkatkan penataan dan pengelolaan lingkungan sumberdaya kelautan dan perikanan secara komprehensif dengan melibatkan peran serta masyarakat, mitigasi dan adaptasi perubahan iklim c. Meningkatkan dan mengembangkan sarana dan prasarana penangkapan ikan d. Mengoptimalkan potensi budidaya yang belum tergarap serta membuka lapangan kerja diiringi dengan dukungan pengembangan modal dan kepastian berusaha. e. Mengembangkan industri pengolahan, perbaikan mutu hasil perikanan dan memperkuat jejaring serta daya tembus pemasaran produk Hasil Kelautan dan perikanan dalam dan luar negeri dalam rangka stabilitas produksi serta ketahanan pangan

2.2. RENCANA KINERJA TAHUNAN 2015

Berdasarkan tujuan dan sasaran strategis yang telah ditetapkan pada Rencana Strategis Renstra Tahun 2011-2015, Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi Sumatera Barat Tahun 2015. Rencana kinerja tahunan merupakan rencana hasil yang akan dicapai Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi Sumatera Barat selama 1 tahun anggaran. Rencana Kinerja tahun 2015 ini ditetapkan sebagai implementasi dari Rencana Strategis dengan tetap mempertimbangkan perubahan- perubahan lingkungan yang terjadi dan tetap berpedoman pada beberapa kebijakan pemerintah pusat dengan tidak mengurangi esensi Perencanaan Strategis yang telah dikemukakan di atas. Dengan demikian dapat disimpulkan dimungkinkan penetapan tujuan-tujuan dan sasaran-sasaran yang memang tidak dituangkan dalam Rencana Strategis, sepanjang hal tersebut memiliki landasan hukum untuk dijadikan acuan penetapan tujuan dan sasaran dalam Rencana Kinerja tahun 2015. DINAS KELAUTAN DAN PERIKANAN PROVINSI SUMATERA BARAT 47 LAPORAN KINERJA LAKIP TAHUN 2015 RENCANA KINERJA TAHUNAN 2015 DINAS KELAUTAN DAN PERIKANAN PROVINSI SUMATERA BARAT No. SASARAN STRATEGIS INDIKATOR KINERJA TARGET 1 2 3 4 1. Berkurangya kegiatan yang merusak Sumberdaya Kelautan dan Perikanan - Kasus Illegal Fishing yang ditemukan 73 2. Meningkatnya penataan dan pengelolaan sumberdaya kelautan, pesisir dan pulau - pulau kecil serta perairan umum - Luas kawasan Konservasi dan Rehabilitasi Ha 420,401.95 - Persentase pulau - pulau kecil yang terkelola dengan baik 5.41 3. Meningkatnya Produksi Perikanan - Produksi Perikanan Laut ton 204,499 - Produksi Perairan Umum ton 10,657 - Produksi Perikanan Budidaya ton 293,650 - Peningkatan Luas area usaha perikanan budidaya Ha 450 4. Meningkatnya kesejahteraan Masyarakat Kelautan dan Perikanan - Pendapatan nelayan : Rpkkbln Nelayan pemilik Rpkkbln 7,900,000 Nelayan buruh Rpkkbln 1,750,000 - Pendapatan Pembudidaya Rpkkbln 3,000,000 5. Meningkatnya mutu produksi perikanan - Usaha perikanan budidaya yang mendapat sertifikat CBIB unit 695 - BBI dan UPR yang mendapat sertifikat CPIB unit 40 - Persentase nelayan yang menggunakan perahu bermotor 95 6. Meningkatnya Pemasaran Hasil Perikanan Dalam Negeri dan Luar Negeri - Ekspor hasil perikanan ton 2,651.79 - Tingkat konsumsi ikan kgkapth 34 DINAS KELAUTAN DAN PERIKANAN PROVINSI SUMATERA BARAT 48 LAPORAN KINERJA LAKIP TAHUN 2015 Berdasarkan tabel di atas, dijelaskan bahwa terdapat penyempurnaan Sasaran dan Indikator Kinerja dari tahun 2015 sesuai dengan arahan oleh Tim evaluator dari Kemenpan, diantaranya adalah penambahan Sasaran yang pada awalnya hanya 5 Sasaran disempurnakan menjadi 6 Sasaran disamping itu pada Sasaran ke III, IV dan V, selain mengalami penajaman kalimat juga mengalami perubahan pada Indikator Kinerja, sedangkan pada Sasaran IV terjadi penajaman kalimat.

2.3. PENETAPAN KINERJA TAHUN 2015