LAKIP DISPENDA BAB II

BAB II

PERENCANAAN DAN PERJANJIAN KINERJA

A. Rencana Strategis Tahun 2011 - 2015

Dinas Pendapatan Daerah Kabupaten Ogan Komering Ulu Timur dalam kedudukannya merupakan unsur pelaksana penyelenggaraan urusan pemerintahan dibidang Pendapatan, sedangkan arah kebijakan pengelolaaan pendapatan lebih ditekankan dalam rangka peningkatan kemandirian keuangan daerah dengan meningkatnya kontribusi Pendapatan Asli Daerah (PAD) terhadap APBD melalui upaya menggali potensi penerimaan daerah dengan tujuan agar dapat mendukung pembiayaan penyelenggaraan pemerintah dan pelayanan kepada masyarakat. Berkenaan dengan kondisi tersebut maka Dinas Pendapatan Daerah Kabupaten Ogan Komering Ulu Timur menyusun suatu Rencana Strategis yang memuat visi, misi, tujuan, strategi, kebijakan, program dan kegiatan pembangunan sesuai dengan tugas dan fungsinya dalam periode Tahun 2011 – 2015.

Dalam pelaksanaan tugas dan fungsi Dinas Pendapatan Daerah dijiwai oleh semangat dan komitmen untuk melakukan upaya peningkatan pendapatan daerah secara optimal serta untuk mewujudkan peningkatan profesionalitas dan kualitas aparatur.

I. Visi

Berdasarkan kondisi dan hasil kesepakatan stakeholder/institusi terkait serta tujuan Dinas Pendapatan Daerah Kabupaten Ogan Komering Ulu Timur, Maka Visi Dinas Pendapatan Daerah Kabupaten Ogan Komering Ulu Timur 2011 – 2015 adalah :

“TERWUJUDNYA PENINGKATAN PELAYANAN SERTA PENGGALIAN POTENSI PENDAPATAN ASLI DAERAH, GUNA MENUJU KEMANDIRIAN PENDAPATAN DAERAH KABUPATEN OKU TIMUR”

Untuk menyamakan persepsi mengenai visi tersebut, maka dirumuskan pengertian sebagai berikut :

 Terwujudnya Peningkatan Pelayanan

- Terwujudnya peningkatan kualitas kinerja dan profesionalisme aparatur Dinas Pendapatan Daerah serta pengelola pajak daerah dan retribusi daerah Kabupaten Ogan Komering Ulu Timur.

- Terciptanya efektifitas, efisiensi, trasnparansi dan

akuntabilitas dalam rangka pelaksanaan

pelayanan kepada masyarakat.

- Terwujudnya pelayanan yang ramah, nyaman dan

aman bagi wajib pajak daerah dan retribusi daerah.

 Terwujudnya Penggalian Potensi

Pendapatan Asli Daerah adalah :

- Mengembangkan potensi sumber-sumber

pendapatan asli daerah yang ada.

- Mengupayakan sumber-sumber Pendapatan Asli

Daerah yang baru dengan tidak memberatkan masyarakat.

- Terciptanya pendapatan Asli daerah dalam

kerangka regulasi dan kerangka pendanaan yang indikatif.

- Terciptanya sumber-sumber pendapatan asli

- Terciptanya optimalisasi pendapatan asli daerah.

 Guna Menuju Kemandirian Pendapatan Daerah Kabupaten OKU TIMUR adalah :

- Terciptanya stabilisasi keuangan daerah

- Terciptanya pengelolaan pendapatan daerah yang

efisien dan efektif, serta transparan dan akuntabilitas

- Terwujudnya peningkatan Pendapatan Daerah

yang realistis sesuai dengan potensi sumber-sumber pendapatan yang ada.

- Terwujudnya kemandirian Pendapatan Daerah

yang riil/nyata, stabil dan terukur dalam rangka pelaksanaan pembiayaan pembangunan daerah

2. Misi

Untuk mencapai VISI Dinas Pendapatan Daerah Kabupaten Ogan Komering Ulu Timur seperti tersebut diperlukan MISI yang dipergunakan sebagai pedoman dalam menyusun tujuan, sasaran, dan strategi dengan menggunakan sumber daya yang dimiliki, adapun misi tersebut sebagai berikut:

1. Meningkatkan Profesionalitas kinerja aparatur Dinas Pendapatan Daerah dalam pengelolaan pendapatan daerah.

2. Meningkatkan koordinasi secara vertikal dan horisontal terkait pendapatan daerah.

3. Meningkatkan pengelolaaan sumber-sumber

pendapatan Asli daerah secara optimal.

4. Meningkatkan dan menggali sumber-sumber pendapatan daerah.

5. Meningkatkan kesadaran masyarakat tentang pajak dan retribusi daerah.

3. Tujuan dan Sasaran

Tujuan pembangunan Dinas Pendapatan Daerah Kabupaten Ogan Komering Ulu Timur yang merupakan penjabaran dari misi yang akan dicapai atau dihasilkan dalam kurun waktu 2011-2015, yang bersifat kualitatif ataupun kuantitatif adalah:

1. Terwujudnya Profesionalitas kinerja aparatur serta peningkatan sarana dan prasarana Dinas Pendapatan Daerah Kabupaten Ogan Komering Ulu Timur.

2. Terwujudkan koordinasi dan kemitraan dalam pengelolaan Pajak dan Retribusi Daerah dengan instansi terkait baik secara vertikal maupun horizontal

3. Terwujudnya peningkatan pengelolaan sumber-sumber pendapatan asli daerah yang optimal. 4. Meningkatnya penggalian potensi

sumber-sumber pendapatan yang ada di Kabupaten Ogan Komering Ulu Timur

5. Terwujudnya peningkatan kesadaran masyarakat tentang pajak dan retribusi daerah.

Untuk mencapai tujuan diatas ditetapkan sasaran yang merupakan penjabaran dari tujuan yang bersifat spesifik, terukur, jelas, terintegrasi, terkoordinasi dan konsisten yang akan dicapai dalam kurun waktu

perencanaan (2011-2015). Adapun sasaran

pembangunan Dinas Pendapatan Daerah Kabupaten Ogan Komering Ulu Timur dalam kurun waktu 2011-2015 adalah:

1. Terciptanya peningkatan profesional kinerja aparatur dengan dukungan peningkatan sarana

dan prasarana Dinas Pendapatan Daerah Kabupaten ogan Komering Ulu Timur.

2. Meningkatnya pengelolaan sumber-sumber pendapatan asli daerah yang optimal.

4. Kebijakan-Kebijakan

Kebijakan yang ditetapkan dilingkungan Dinas Pendapatan daerah Kabupaten Ogan komering Ulu Timur untuk mencapai sasaran yang telah dirumuskan sebagai berikut:

1. Meningkatkan sarana dan prasarana dan

Profesionalitas aparatur Dinas Pendapatan

Daerah Kabupaten Ogan Komering Ulu Timur. Kebijakan tersebut ditetapkan sebagai pedoman agar terciptanya peningkatan profesionalitas kinerja aparatur serta peningkatan sarana dan prasarana Dinas Pendapatan Daerah Kabupaten Ogan Komering ulu Timur.

2. Intensifikasi dan Ekstensifikasi sumber-sumber Pendapatan baik Pendapatan Asli Daerah maupun Pajak Bumi dan Bangunan (PBB) di wilayah Kabupaten OKU TIMUR.

Untuk mewujudkan visi, misi, tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan Dinas Pendapatan Daerah, maka untuk menimplementasikannya ditetapkan Program Jangka Menengah, sebagai berikut:

1. Pelayanan Administrasi Perkantoran

2. Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur 3. Peningkatan Disiplin Aparatur

4. Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur 5. Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan

Capaian Kinerja dan Keuangan SKPD

6. Peningkatan dan Pengembangan Pengelolaan Keuangan Daerah

7. Penataan Peraturan Perundang-undangan.

B. PENETAPAN KINERJA TAHUN 2014

Dengan telah diterbitkannya Inpres Nomor 5 Tahun 2004 tentang Percepatan Pemberantasan Korupsi, kemudian Menteri Negara PAN segera menindaklanjuti dengan diterbitkannya Surat Edaran Menteri Negara PAN Nomor: SE/31/M.PAN/12/2004 tentang Penetapan Kinerja. Penetapan kinerja pada dasarnya adalah pernyataan komitmen yang merepresentasikan tekad dan janji untuk mencapai kinerja yang jelas dan terukur dalam rentang

sumber daya yang dikelolanya. Tujuan khusus penetapan kinerja antara lain adalah untuk: meningkatkan akuntabilitas, transparansi, dan kinerja aparatur;sebagai wujud nyata komitmen antara penerima amanah dengan pemberi amanah; sebagai dasar penilaian keberhasilan/kegagalan pencapaian tujuan dan sasaran organisasi; menciptakan tolok ukur kinerja sebagai dasar evaluasi kinerja aparatur; dan sebagai dasar pemberian reward atau penghargaan dan sanksi. Dinas Pendapatan Daerah Kabupaten Ogan Komering Ulu Timur telah membuat penetapan kinerja tahun 2014 secara berjenjang sesuai dengan kedudukan, tugas, dan fungsi yang ada. Penetapan kinerja ini merupakan tolok ukur evaluasi akuntabilitas kinerja pada akhir tahun 2014. Penetapan kinerja Dinas Pendapatan Daerah Kabupaten Ogan Komering Ulu Timur tahun 2014 disusun dengan berdasarkan pada Rencana Kinerja Tahunan 2014 yang telah disesuaikan dengan Dokumen Pelaksanaan Perubahan Anggaran (DPPA) Dinas Pendapatan Daerah tahun 2014 sehingga secara substansial Penetapan Kinerja Tahun 2014 tidak terlalu berbeda dengan Rencana Kinerja Tahunan 2014. Ringkasan Rencana Kinerja

Tahunan 2014 Dinas Pendapatan Daerah Kabupaten OKU TIMUR mempunyai dua (2) sasaran yaitu :

1. Sasaran pertama adalah “terciptanya

peningkatan profesional kinerja aparatur serta peningkatan sarana dan prasarana”, sasaran ini didukung dengan empat (4) indikator kinerja;

2. Sasaran kedua adalah “meningkatnya

pengelolaan sumber-sumber Pendapatan Asli Daerah yang optimal’’ sasaran ini didukung oleh 3 (tiga) indikator kinerja;

Rincian indikator sasaran dan target pada tahun 2014 dapat diuraikan sebagai berikut:

Tabel 2 :

Indikator Kinerja Sasaran dan Target Sasaran pada Tahun 2014

SASARAN

N O

URAIAN INDIKATOR TARGET

V. Peningkata n Pengemban gan Pengelolaan Keuangan Daerah

Intensifikasi dan Ekstensifikasi Sumber-Sumber Pendapatan Daerah

1. Bimbingan Teknik PBB Orang 2. Penyuluhan Pajak dan Retribusi

4. Intensifikasi PBB Persentase 5. Penyampain SPPT PBB Jumlah

SPPT 6. Rakor PAD se Kabupaten OKU

TIMUR Orang

7. Akurasi Data Pajak dan Retribusi

Daerah Jumlah sppt 8. Studi Potensi Peningkatan PAD Orang 9. Belanja Publikasi Set

2. Terwujudkan koordinasi dan kemitraan dalam pengelolaan Pajak dan Retribusi Daerah dengan instansi terkait baik secara vertikal maupun horizontal

3. Terwujudnya peningkatan pengelolaan sumber-sumber pendapatan asli daerah yang optimal. 4. Meningkatnya penggalian potensi

sumber-sumber pendapatan yang ada di Kabupaten Ogan Komering Ulu Timur

5. Terwujudnya peningkatan kesadaran masyarakat tentang pajak dan retribusi daerah.

Untuk mencapai tujuan diatas ditetapkan sasaran yang merupakan penjabaran dari tujuan yang bersifat spesifik, terukur, jelas, terintegrasi, terkoordinasi dan konsisten yang akan dicapai dalam kurun waktu perencanaan (2011-2015). Adapun sasaran pembangunan Dinas Pendapatan Daerah Kabupaten Ogan Komering Ulu Timur dalam kurun waktu 2011-2015 adalah:

1. Terciptanya peningkatan profesional kinerja aparatur dengan dukungan peningkatan sarana

dan prasarana Dinas Pendapatan Daerah Kabupaten ogan Komering Ulu Timur.

2. Meningkatnya pengelolaan sumber-sumber pendapatan asli daerah yang optimal.

4. Kebijakan-Kebijakan

Kebijakan yang ditetapkan dilingkungan Dinas Pendapatan daerah Kabupaten Ogan komering Ulu Timur untuk mencapai sasaran yang telah dirumuskan sebagai berikut:

1. Meningkatkan sarana dan prasarana dan Profesionalitas aparatur Dinas Pendapatan Daerah Kabupaten Ogan Komering Ulu Timur. Kebijakan tersebut ditetapkan sebagai pedoman agar terciptanya peningkatan profesionalitas kinerja aparatur serta peningkatan sarana dan prasarana Dinas Pendapatan Daerah Kabupaten Ogan Komering ulu Timur.

2. Intensifikasi dan Ekstensifikasi sumber-sumber Pendapatan baik Pendapatan Asli Daerah maupun Pajak Bumi dan Bangunan (PBB) di wilayah Kabupaten OKU TIMUR.

5. Program Jangka Menengah

Untuk mewujudkan visi, misi, tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan Dinas Pendapatan Daerah, maka untuk menimplementasikannya ditetapkan Program Jangka Menengah, sebagai berikut:

1. Pelayanan Administrasi Perkantoran

2. Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur 3. Peningkatan Disiplin Aparatur

4. Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur 5. Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan

Capaian Kinerja dan Keuangan SKPD

6. Peningkatan dan Pengembangan Pengelolaan Keuangan Daerah

7. Penataan Peraturan Perundang-undangan. B. PENETAPAN KINERJA TAHUN 2014

Dengan telah diterbitkannya Inpres Nomor 5 Tahun 2004 tentang Percepatan Pemberantasan Korupsi, kemudian Menteri Negara PAN segera menindaklanjuti dengan diterbitkannya Surat Edaran Menteri Negara PAN Nomor: SE/31/M.PAN/12/2004 tentang Penetapan Kinerja. Penetapan kinerja pada dasarnya adalah pernyataan komitmen yang merepresentasikan tekad dan janji untuk mencapai kinerja yang jelas dan terukur dalam rentang

sumber daya yang dikelolanya. Tujuan khusus penetapan kinerja antara lain adalah untuk: meningkatkan akuntabilitas, transparansi, dan kinerja aparatur;sebagai wujud nyata komitmen antara penerima amanah dengan pemberi amanah; sebagai dasar penilaian keberhasilan/kegagalan pencapaian tujuan dan sasaran organisasi; menciptakan tolok ukur kinerja sebagai dasar evaluasi kinerja aparatur; dan sebagai dasar pemberian reward atau penghargaan dan sanksi. Dinas Pendapatan Daerah Kabupaten Ogan Komering Ulu Timur telah membuat penetapan kinerja tahun 2014 secara berjenjang sesuai dengan kedudukan, tugas, dan fungsi yang ada. Penetapan kinerja ini merupakan tolok ukur evaluasi akuntabilitas kinerja pada akhir tahun 2014. Penetapan kinerja Dinas Pendapatan Daerah Kabupaten Ogan Komering Ulu Timur tahun 2014 disusun dengan berdasarkan pada Rencana Kinerja Tahunan 2014 yang telah disesuaikan dengan Dokumen Pelaksanaan Perubahan Anggaran (DPPA) Dinas Pendapatan Daerah tahun 2014 sehingga secara substansial Penetapan Kinerja Tahun 2014 tidak terlalu berbeda dengan Rencana Kinerja Tahunan 2014. Ringkasan Rencana Kinerja

Tahunan 2014 Dinas Pendapatan Daerah Kabupaten OKU TIMUR mempunyai dua (2) sasaran yaitu :

1. Sasaran pertama adalah “terciptanya peningkatan profesional kinerja aparatur serta peningkatan sarana dan prasarana”, sasaran ini didukung dengan empat (4) indikator kinerja;

2. Sasaran kedua adalah “meningkatnya pengelolaan sumber-sumber Pendapatan Asli Daerah yang optimal’’ sasaran ini didukung oleh 3 (tiga) indikator kinerja;

Rincian indikator sasaran dan target pada tahun 2014 dapat diuraikan sebagai berikut:

Tabel 2 :

Indikator Kinerja Sasaran dan Target Sasaran pada Tahun 2014

SASARAN N

O

URAIAN INDIKATOR TARGET

V.

Peningkata n

Pengemban gan

Pengelolaan Keuangan Daerah

Intensifikasi dan Ekstensifikasi Sumber-Sumber Pendapatan Daerah

1. Bimbingan Teknik PBB Orang 2. Penyuluhan Pajak dan Retribusi

4. Intensifikasi PBB Persentase 5. Penyampain SPPT PBB Jumlah

SPPT 6. Rakor PAD se Kabupaten OKU

TIMUR Orang

7. Akurasi Data Pajak dan Retribusi

Daerah Jumlah sppt 8. Studi Potensi Peningkatan PAD Orang 9. Belanja Publikasi Set