3 4
5 6
7 8
9 10
11 12
13 14
15 16
17 18
19 20
21 Program
1 Terwujudnya tata kelola
kepemerintahan yang baik, bersih dan akuntabel
1.1 Meningkatkanya pelayanan administrasi
perkantoran
Kelancaran Tugas administrasi dan
perkantoran selama 12 bulan
1.20.03.01 Pelayanan Administrasi
Perkantoran
5.602.025.000 100 5.170.624.250
5.500.088.250 5.400.543.000
6.862.403.270 7.259.683.117
7.384.279.988 Bag Umum
dan Protokol, Bag Hukum,
Bag Keuangan
Ngawi Kegiatan
Terlaksananya pembelian benda pos dan iklan
5045 benda pos materai, Cheque dan Perangko
dan langganan surat kabar majalah
1.20.03.01.0 1
Penyedian jasa surat menyurat
Outcome : terpenuhinya tugas- tugas kantor
Output : terlaksananya pembelian benda pos dan
langganan surat kabar 80.000.000
100 46.000.000
100 728.250.000
100 46.000.000
100 90.750.000
100 99.825.000
100 99.900.000
Bag Keuangan Setda
Ngawi terlaksananya
pembayaran rekening listrik, telepon dan air
Jumlah rekening listrik, telepon, air yang
terbayar.. 1.20.03.01.0
2 Penyedian jasa
komunikasi, sumber daya air
dan listrik Outcome : terpenuhinya
kebutuhan kantorr Output : terlaksananya
pembayaran rekening listrik telopon dan air
786.000.000 100
786.940.000 100
996.264.250 100
786.940.000 100 1.047.362.250 100 1.152.098.475 100 1.200.000.000
Bag Keuangan Setda
Ngawi tersedianya peralatan dan
perlengkapan kebersihan 12 bulan
1.20.03.01.0 3
Penyedian jasa peralatan dan
perlengkapan kantor
Outcome : terciptanya kebrsihan kantor
Output : tersedianya perlatan dan perlengkapan kebersihan
10.000.000 100
34.338.250 100
- 100
40.000.000 100
45.000.000 100
50.000.000 100
60.000.000 Bag Umum
dan Protokol Ngawi
tersedianya perijinan kendaraan dinas
operasional Sekda, Asisten, Kabag dan Pol
100 unit kendaraan 1.20.03.01.0
6 Penyedian jasa
pemeliharan dan perijinan
kendaraan Dinasops
Outcome : kelancaran tugas operasional
Output : tersedianya perijinan kendaraan dinas operasional
Sekda, Asisten, Kabag dan Pol 15.000.000
100 25.000.000
100 16.000.000
100 25.000.000
100 25.000.000
100 30.000.000
100 35.000.000
Bag Umum dan Protokol
Ngawi terlaksanyana
pembayaran honor panitia pelaksana kegiatan, honor
PTT, uang lembur PNS dan non PNS
48 orang 43 PPK, 5 PTT 1.20.03.01.0 7
Penyediaan jasa administrasi
keuangan Outcome : peningkatan kuaalitas
administrasi keuangan Output : terlaksanyana
pembayaran honor panitia pelaksana kegiatan, honor PTT,
uang lembur PNS dan non PNS 686.600.000
100 529.748.000
100 433.938.000
100 529.784.000
100 654.035.140
100 719.438.654
100 725.000.000
Bag Keuangan Setda
Ngawi terpeliharanya peralatan
kantor 10 Komputer dan 8 printer
yan terservice 1.20.03.01.0
9 Penyediaan Jasa
Perbaikan Peralatan Kerja
Outcome : peningkatan kualitas dan sarana prasarana kantor
Output : terpeliharanya peralatan kantor
26.750.000 100
20.000.000 100
22.200.000 100
20.000.000 100
32.500.000 100
33.725.000 100
34.000.000 Bag Keuangan
Setda Ngawi
tersedianya ATK 1 SKPD Setda 1 Tahun
1.20.03.01.1 Penyediaan Alat
Tulis Kantor Outcome : kelancaran tugas
perkantoran Output : terpenuhinya ATK
61.900.000 100
50.000.000 100
70.000.000 100
120.000.000 100
130.000.000 100
140.000.000 100
150.000.000 Bag Umum
dan Protokol Ngawi
tersedianya barang cetakan dan
penggandaan 1 SKPD Setda 1 Tahun
1.20.03.01.1 1
Penyediaan Barang Cetakan
dan Penggandaan Outcome : terpenuhinya barang
cetakan, foto copy dan benda berharga lainnya
Output : tersedianya barang cetakan dan penggandaan
140.500.000 100
120.000.000 100
145.000.000 100
135.000.000 100
145.000.000 100
155.000.000 100
170.000.000 Bag Umum
dan Protokol Ngawi
tersedianya komponen instalasi listrik
1 SKPD Setda 1 Tahun 1.20.03.01.1
2 Penyediaan
Kompunen Instalasi
Listrkpenerangan Bangunan
Outcome : terpenuhinya komponen instalasi listrik
bangunan kantor pemda Output : tersedianya komponen
instalasi listrik 57.375.000
100 90.000.000
100 134.000.000
100 100.000.000
100 110.000.000
100 115.000.000
100 120.000.000
Bag Umum dan Protokol
Ngawi Tercukupinya peralatan
dan perlengkapan kantor lingkup Sekretariat
Daerah 1 SKPD Setda 1 Tahun
1.20.03.01.1 3
Penyediaan dan peralatan kantor
Outcome : terpenuhinyaperalatan dan
perlengkapan kantor lingkup Setda
Output : Tercukupinya peralatan dan perlengkapan kantor lingkup
Sekretariat Daerah 54.100.000
100 75.000.000
100 120.000.000
100 145.000.000
100 145.000.000
100 155.000.000
100 155.000.000
Bag Umum dan Protokol
Ngawi tersedianya peralatan
rumah tangga 1 SKPD Setda
1.20.03.01.1 4
Penyediaan peralatan rumah
tangga Outcome : terpenuhinya
peralatan rumah tangga Output : tersedianya peralatan
rumah tangga 105.000.000
100 50.000.000
100 69.380.000
100 65.000.000
100 65.000.000
100 75.000.000
100 85.000.000
Bag Umum dan Protokol
Ngawi tersedianya buku
peraturan Perundanga- undangan sebagai bahan
reverensi penyusunan produk hukum daerah
86 buku set Peraturan Perundang-undangan
1.20.03.01.1 5
Penyediaan Bahan bacaan dan
Peraturan Perundang-
undangan Outcome : terpenuhinya buku
peraturan Perundang-undangan Output : tersedianya buku
peraturan Perundanga-undangan sebagai bahan reverensi
penyusunan produk hukum daerah
- 100
- 100
13.544.000 100
14.221.000 100
14.932.000 100
15.678.000 100
16.462.000 Bag Hukum,
Bag Keuangan Setda
Ngawi
Sekretariat Daerah Kabupaten Ngawi
Tujuan Sasaran
Indikator Sasaran Kode
Program dan Kegiatan
Unit Kerja SKPD
Penanggung jawab
Lokasi target
Rp Rp
target tahun 2012
tahun 2013 tahun 2014
Kondisi Kinerja pada akhir periode Renstra
SKPD 2015 target
Rp target
Rp 1
2 Rp
target Indikator Kinerja Program
Outcome dan Kegiatan Output
Data Capaian pada Tahun Awal
Perencanaan 2009 tahun 2010
tahun 2011 target
Rp
Terlaksananya perjalanan dinas dalam dan luas
daerah Setda dan Bupati Wakil Bupati
764 kali Perjalanan dinas dalam daerah 2200 kali
luar daerah 544 kali 1.20.03.01.1
8 Rapat -rapat
koordinasi dan Konsultasi ke Luar
Daerah Outcome : peningkatan kinerja
PNS Output : Terlaksananya
perjalanan dinas dalam dan luas daerah Setda dan Bupati Wakil
Bupati 2.526.200.000
100 2.078.800.000 100 1.796.400.000 100 2.078.800.000 100 2.766.882.800 100 2.766.882.800 100 2.766.882.800 Bag Keuangan
Setda Ngawi
Tersedianya Jasa Keprotokolan
100 kali kegiatan 1.20.03.01.1
9 Penyediaan Jasa
Keprotokolan Outcome : kelancaran tugas
keprotokolan Output : Tersedianya Sarana dan
Prasarana Aparatur 20.600.000
100 20.000.000
100 21.670.000
100 35.000.000
100 35.000.000
100 40.000.000
100 45.000.000
Bag Umum dan Protokol
Ngawi Tercukupinya Akomodasi
BupatiWakil Bupati 25 kali sewa hotel
1.20.03.01.2 Akomodasi Tamu
BupatiWakil Bupati
Outcome : terpenuhinya akomodasi bupati dan wakil
bupati Output : Terlaksananya
perjalanan dinas dalam dan luas daerah Setda dan Bupati Wakil
Bupati 7.000.000
100 25.000.000
100 22.000.000
100 40.000.000
100 45.000.000
100 50.000.000
100 60.000.000
Bag Umum dan Protokol
Ngawi Program
Ngawi
Tersedianya Sarana dan Prasarana Aparatur
Meningkatnya kinerja aparatur
1.20.03.02 Peningkatan Sarana dan
