RINGKASAN DOKUMEN PELAKSANAAN ANGGARAN
Formulir
Halaman : 1
PEMERINTAH KOTA PAYAKUMBUH TAHUN ANGGARAN 2014
: 1.20.04. - SEKRETARIAT DPRD Organisasi
: 1.20. - OTONOMI DAERAH, PEMERINTAHAN UMUM, ADMINISTRASI KEUANGAN DAERAH, PERANGKAT DAERAH, KEPEGAWAIAN DAN PERSANDIAN
Urusan Pemerintahan
SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH
DPA-SKPD
Kode Rekening Uraian
Jumlah 3
2 1
JUMLAH PENDAPATAN 5.
BELANJA 23.990.441.409,00
5.1. BELANJA TIDAK LANGSUNG
2.417.145.984,00 5.1.1.
BELANJA PEGAWAI 2.417.145.984,00
5.1.1.01. Gaji dan Tunjangan
1.821.945.984,00
5.1.1.01.01. Gaji Pokok PNSUang Representasi
1.357.548.813,00 5.1.1.01.02.
Tunjangan Keluarga 121.796.906,00
5.1.1.01.03. Tunjangan Jabatan
147.548.533,00 5.1.1.01.05.
Tunjangan Fungsional Umum 71.656.960,00
5.1.1.01.06. Tunjangan Beras
85.485.732,00 5.1.1.01.07.
Tunjangan PPhTunjangan Khusus 37.878.200,00
5.1.1.01.08. Pembulatan Gaji
30.840,00
5.1.1.02. Tambahan Penghasilan PNS
393.600.000,00
5.1.1.02.01. Tambahan Penghasilan berdasarkan beban kerja
393.600.000,00
5.1.1.03. Belanja Penerimaan lainnya Pimpinan dan anggota DPRD
201.600.000,00
5.1.1.03.02. Belanja Penunjang operasiona pimpinan DPRD
201.600.000,00
5.2. BELANJA LANGSUNG
21.573.295.425,00 5.2.1.
BELANJA PEGAWAI 2.407.156.750,00
5.2.1.01. Honorarium PNS
437.496.750,00
5.2.1.01.01. Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan
428.273.000,00 5.2.1.01.02.
Honorarium Tim Pengadaan Barang dan Jasa 4.853.750,00
5.2.1.01.03. Honorarium Panitia Penerima Hasil Pekerjaan Barang dan Jasa PPHP
4.370.000,00
5.2.1.02. Honorarium Non PNS
332.860.000,00
5.2.1.02.01. Honorarium Pegawai Honorertidak tetap
332.860.000,00
5.2.1.07. Uang Saku
1.636.800.000,00
5.2.1.07.02. Uang Saku Non PNS
1.636.800.000,00
5.2.2. BELANJA BARANG DAN JASA
16.479.606.175,00 5.2.2.01.
Belanja Bahan Pakai Habis 112.150.275,00
5.2.2.01.01. Belanja alat tulis kantor
30.772.975,00 5.2.2.01.03.
Belanja alat listrik dan elektronik lampu pijar, battery kering 15.635.000,00
5.2.2.01.04. Belanja perangko, materai dan benda pos lainnya
5.025.000,00 5.2.2.01.05.
Belanja peralatan kebersihan dan bahan pembersih 23.472.300,00
5.2.2.01.07. Belanja pengisian tabung pemadam kebakaran
300.000,00 5.2.2.01.08.
Belanja pengisian tabung gas 3.600.000,00
5.2.2.01.15. Belanja PiringGelasmangkokcangkirsendokgarpupisau
28.345.000,00 5.2.2.01.18.
Belanja Pot bunga 5.000.000,00
5.2.2.02. Belanja BahanMaterial
303.200.000,00
Halaman : 2
Kode Rekening Uraian
Jumlah 3
2 1
5.2.2.02.07. Belanja SpandukVandePlakat
212.000.000,00 5.2.2.02.10.
Belanja BalihoBilboard 82.800.000,00
5.2.2.02.17. Belanja Bahan Cinderamata karang bunga
7.000.000,00 5.2.2.02.30.
Belanja jam Dinding 1.400.000,00
5.2.2.03. Belanja Jasa Kantor
1.212.740.000,00
5.2.2.03.01. Belanja telepon
63.000.000,00 5.2.2.03.02.
Belanja air 24.000.000,00
5.2.2.03.03. Belanja listrik
72.000.000,00 5.2.2.03.05.
Belanja surat kabarmajalah 209.940.000,00
5.2.2.03.07. Belanja paketpengiriman
700.000,00 5.2.2.03.12.
Belanja Jasa Publikasi 359.000.000,00
5.2.2.03.15. Belanja Dokumentasi
29.600.000,00 5.2.2.03.16.
Benja Jasa Dekorasi 4.500.000,00
5.2.2.03.27. Honorarium Tenaga Ahli Instruktur Narasumber NON PNS
450.000.000,00
5.2.2.04. Belanja Premi Asuransi
480.000.000,00
5.2.2.04.01. Belanja Premi Asuransi Kesehatan
480.000.000,00
5.2.2.05. Belanja Perawatan Kendaraan Bermotor dan Peralatan Kerja
