- Program Peningkatan Sarana Prasarana

NO KODE KEGIATAN Program Kegiatan JUMLAH SISA PERSENTASE ANGGARAN sd Bulan lalu Bulan ini sd bulan ini ANGGARAN KEU FISIK 1 2 3 4 5 6 7=5+6 8=4-7 9

2.07.2.06.01.01.01 Program Pelayanan Administrasi Perkantoran

932,269,400 413,064,770 138,398,350 551,463,120 380,806,280 59.15 1 2.07.2.06.01.01.01.07 Penyediaan jasa administrasi keuangan 85,594,000 31,321,000 8,362,000 39,683,000 45,911,000 46.36 2 2.07.2.06.01.01.01.10 Penyediaan Alat Tulis Kantor 50,000,000 18,880,000 6,260,000 25,140,000 24,860,000 50.28 4 2.07.2.06.01.01.01.13 Penyediaan Peralatan Perlengkapan Kantor 498,225,000 287,751,400 113,116,350 400,867,750 97,357,250 80.46 5 2.07.2.06.01.01.01.18 Rapat Rapat Koordinasi Konsultasi ke luar Daerah 150,000,000 25,462,370 25,462,370 124,537,630 16.97 6 2.07.2.06.01.01.01.19 Penyediaan Jasa administrasi Tehnis Perkantoran 49,420,000 19,000,000 7,600,000 26,600,000 22,820,000 53.82 7 2.07.2.06.01.01.01.20 Rapat Rapat Koordinasi Konsultasi Dalam Daerah 99,030,400 30,650,000 3,060,000 33,710,000 65,320,400 34.04

2.07.2.06.01.01.02 Program Peningkatan Sarana Prasarana

843,440,000 35,726,000 405,896,760 441,622,760 401,817,240 52.36 - 8 2.07.2.06.01.01.02.05 Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional 401,350,000 - 399,018,260 399,018,260 2,331,740 99.42 9 2.07.2.06.01.01.02.07 Pengadaan Perlengkapan Gedung Kantor 196,950,000 - 6,198,500 6,198,500 190,751,500 3.15 10 2.07.2.06.01.01.02.22 Pemeliharaan Rutin Berkala Gedung Kantor 145,000,000 - - 145,000,000 - 11 2.07.2.06.01.01.02.29 Pemeliharaan Rutin Berkala Meubelair 17,000,000 - - 17,000,000 - 12 2.07.2.06.01.01.02.30 Pemeliharaan Rutin Berkala Peralatan Kantor 83,140,000 35,726,000 680,000 36,406,000 46,734,000 43.79

2.07.2.06.01.06 Program Peningkatan Pengembangan Sistem

99,527,800 52,646,800 3,060,000 55,706,800 43,821,000 55.97 - 13 2.07.2.06.01.01.06,01 Penyusunan Laporan Capaian Kinerja SKPD 10,312,500 7,200,000 7,200,000 3,112,500 69.82 14 2.07.2.06.01.01.06,02 Penyusunan Laporan Keuangan Semesteran 10,187,500 - - 10,187,500 - 15 2.07.2.06.01.01.06.04 Penyusunan Laporan Keuangan akhir Tahun 15,000,000 15,000,000 15,000,000 - 100.00 16 2.07.2.06.01.01.06.11 VerifikasiSurvey Calon Penerima Bantuan MesinPeralatan 64,027,800 30,446,800 3,060,000 33,506,800 30,521,000 52.33

2.07.2.06.01.07 Program Peningkatan Kapasitas Pengelolaan Keuangan Daerah

15,850,000 7,800,000 1,300,000 9,100,000 6,750,000 57.41 - 17 2.07.2.06.01.07.01 Peningkatan Manajemen AssetBarang Milik Daerah 15,850,000 7,800,000 1,300,000 9,100,000 6,750,000 57.41 Jumlah 1,891,087,200 509,237,570 548,655,110 1,057,892,680 833,194,520

55.94 -

3,461,822,000 907,042,723 639,093,360 1,571,336,083 1,701,131,417 45.39 REALISASI TOTAL SEKERTARIAT NO KODE KEGIATAN Program Kegiatan JUMLAH SISA PERSENTASE ANGGARAN sd Bulan lalu Bulan ini sd bulan ini ANGGARAN KEU FISIK 1 2 3 4 5 6 7=5+6 8=4-7 9 1 2.07.2.06.01.5.1 Belanja tidak langsung Gaji + Tunjangan 10,238,694,558 4,144,298,181 1,604,696,224 5,748,994,405 4,489,700,153

56.15 Jumlah