informasi laporan keuangan s.d juli 2015

Bidang Program dan Pelaporan

NO KODE KEGIATAN Program Kegiatan JUMLAH SISA (%) PERSENTASE

ANGGARAN s/d Bulan lalu Bulan ini s/d bulan ini ANGGARAN KEU FISIK

1 2 3 4 5 6 7=(5+6) 8=(4-7) 10 9

2.07.2.06.01.01.06 Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian 174,802,300 39,791,000 20,420,000 60,211,000 114,591,300 34.45 -Kinerja Keuangan

1 2.07.2.06.01.01.06.01 Penyusunan laporan capaian rincian kinerja dan

ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD 76,823,500 27,691,000 9,600,000 37,291,000 39,532,500 48.54 2 2.07.2.06.01.01.06.08 Monitoring Evaluasi & pelaporan 97,978,800 12,100,000 10,820,000 22,920,000 75,058,800 23.39

2.07.2.06.01.01.20 Program Pembinaan & Pengembangan Usaha Daerah 388,377,000 35,416,000 - 35,416,000 163,606,500 9.12 -3 2.06.2.06.01.01.20.02 Penyususnan Dokumen Program Indag 108,400,000 35,416,000 35,416,000 72,984,000 32.67

4 2.06.2.06.01.01.20.03 Penyusunan Visualisasi Data Indag 50,122,500 - - 50,122,500 -5 2.06.2.06.01.01.20.0-5 Penyusunan Profil kelembagaan /produk indag 40,500,000 - - 40,500,000 -6 2.0-6.2.0-6.01.01.20.10 Peningkatan kerjasama Mitra Praja Utama 189,354,500 8,476,000 8,476,000 180,878,500 4.48

Jumlah 563,179,300 75,207,000 20,420,000 95,627,000 278,197,800 16.98

-REALISASI

REALISASI ANGGARAN PERBIDANG

Subbag Umum dan kepegawaian

NO KODE KEGIATAN Program Kegiatan JUMLAH SISA (%) PERSENTASE

ANGGARAN s/d Bulan lalu Bulan ini s/d bulan ini ANGGARAN KEU FISIK

1 2 3 4 5 6 7=(5+6) 8=(4-7) 9

2.07.2.06.01.01.01 Program Pelayanan Administrasi Perkantoran 622,870,500 182,136,981 42,488,450 224,625,431 398,245,069 36.06 1 2.07.2.06.01.01.01.01 Penyedian Jasa Surat menyurat 4,500,000 1,163,800 589,350 1,753,150 2,746,850 38.96 2 2.07.2.06.01.01.01.02 Penyed. jasa komonikasi, sumber daya air & listrik 254,400,000 67,705,787 4,869,100 72,574,887 181,825,113 28.53 3 2.07.2.06.01.01.01.08 Penyediaan Jasa Kebersihan Kantor 190,420,000 81,959,400 16,020,000 97,979,400 92,440,600 51.45 4 2.07.2.06.01.01.01.11 Penyediaan barang cetakan dan penggandaan 104,400,000 7,707,000 7,707,000 96,693,000 7.38 5 2.07.2.06.01.01.01.12 Penyedian komponen Instalasi listrik 19,150,500 6,753,919 6,753,919 12,396,581 35.27 6 2.07.2.06.01.01.01.15 Penyed. bhn bacaan & peraturan perundang-undangan 25,000,000 4,130,000 20,870,000 25,000,000 - 100.00 7 2.07.2.06.01.01.01.17 Penyediaan Makanan & Minuman 25,000,000 12,717,075 140,000 12,857,075 12,142,925 51.43

2.07.2.06.01.01.02.24 Program Peningkatan Sarana & Prasarana Aparatur 194,360,000 82,125,672 6,286,500 88,412,172 105,947,828 45.49 8 2.07.2.06.01.01.02.24 Pemeliharaan Rutin Berkala Kendaraan Dinas 194,360,000 82,125,672 6,286,500 88,412,172 105,947,828 45.49

2.07.2.06.01.01.05 Program Peningkatan Sumber Daya Aparatur 87,100,000 20,100,500 11,543,300 31,643,800 55,456,200 36.33 9 2.07.2.06.01.01.05.04 Pembinaan Mental & Fisik Aparatur 44,600,000 15,100,500 3,150,000 18,250,500 26,349,500 40.92 10 2.07.2.06.01.01.05.05 Peningkatan SDM Aparatur 42,500,000 5,000,000 8,393,300 13,393,300 29,106,700 31.51

2.07.2.06.01.01.20 Program Pembinaan & Pengembangan Usaha Daerah 103,225,000 38,235,000 9,700,000 73,135,000 30,090,000 70.85 -11 2.07.2.06.01.01.20.-11 Sosilaisasi UU No.3 Tahun 2014 Tentang Penandatanganan Prasasti

Rumah kemasan 51,075,000 38,235,000 38,235,000 12,840,000 74.86

12 2.07.2.06.01.01.20.12 Penandatangan Prasasti Rumah Kemasan 20,350,000 20,350,000 20,350,000 - 100.00 13 2.07.2.06.01.01.20.16 Penyediaan Informasi Strategis Pembangunan Daerah 31,800,000 4,850,000 9,700,000 14,550,000 17,250,000 45.75

Jumlah 1,007,555,500 322,598,153 70,018,250 417,816,403 589,739,097 41.47

Subbag Keuangan

NO KODE KEGIATAN Program Kegiatan JUMLAH SISA (%) PERSENTASE

ANGGARAN s/d Bulan lalu Bulan ini s/d bulan ini ANGGARAN KEU FISIK

1 2 3 4 5 6 7=(5+6) 8=(4-7) 9

2.07.2.06.01.01.01 Program Pelayanan Administrasi Perkantoran 932,269,400 413,064,770 138,398,350 551,463,120 380,806,280 59.15 1 2.07.2.06.01.01.01.07 Penyediaan jasa administrasi keuangan 85,594,000 31,321,000 8,362,000 39,683,000 45,911,000 46.36 2 2.07.2.06.01.01.01.10 Penyediaan Alat Tulis Kantor 50,000,000 18,880,000 6,260,000 25,140,000 24,860,000 50.28 4 2.07.2.06.01.01.01.13 Penyediaan Peralatan & Perlengkapan Kantor 498,225,000 287,751,400 113,116,350 400,867,750 97,357,250 80.46 5 2.07.2.06.01.01.01.18 Rapat Rapat Koordinasi & Konsultasi ke luar Daerah 150,000,000 25,462,370 25,462,370 124,537,630 16.97 6 2.07.2.06.01.01.01.19 Penyediaan Jasa administrasi & Tehnis Perkantoran 49,420,000 19,000,000 7,600,000 26,600,000 22,820,000 53.82 7 2.07.2.06.01.01.01.20 Rapat Rapat Koordinasi & Konsultasi Dalam Daerah 99,030,400 30,650,000 3,060,000 33,710,000 65,320,400 34.04

2.07.2.06.01.01.02 Program Peningkatan Sarana & Prasarana 843,440,000 35,726,000 405,896,760 441,622,760 401,817,240 52.36 -8 2.07.2.06.01.01.02.05 Pengadaan Kendaraan Dinas/ Operasional 401,350,000 - 399,018,260 399,018,260 2,331,740 99.42

9 2.07.2.06.01.01.02.07 Pengadaan Perlengkapan Gedung Kantor 196,950,000 - 6,198,500 6,198,500 190,751,500 3.15 10 2.07.2.06.01.01.02.22 Pemeliharaan Rutin Berkala Gedung Kantor 145,000,000 - - 145,000,000 -11 2.07.2.06.01.01.02.29 Pemeliharaan Rutin Berkala Meubelair 17,000,000 - - 17,000,000 -12 2.07.2.06.01.01.02.30 Pemeliharaan Rutin Berkala Peralatan Kantor 83,140,000 35,726,000 680,000 36,406,000 46,734,000 43.79

2.07.2.06.01.06 Program Peningkatan Pengembangan Sistem 99,527,800 52,646,800 3,060,000 55,706,800 43,821,000 55.97 -13 2.07.2.06.01.01.06,01 Penyusunan Laporan Capaian Kinerja SKPD 10,312,500 7,200,000 7,200,000 3,112,500 69.82

14 2.07.2.06.01.01.06,02 Penyusunan Laporan Keuangan Semesteran 10,187,500 - - 10,187,500 -15 2.07.2.06.01.01.06.04 Penyusunan Laporan Keuangan akhir Tahun 15,000,000 15,000,000 15,000,000 - 100.00 16 2.07.2.06.01.01.06.11 Verifikasi/Survey Calon Penerima Bantuan Mesin/Peralatan 64,027,800 30,446,800 3,060,000 33,506,800 30,521,000 52.33

2.07.2.06.01.07 Program Peningkatan Kapasitas Pengelolaan Keuangan Daerah 15,850,000 7,800,000 1,300,000 9,100,000 6,750,000 57.41 -17 2.07.2.06.01.07.01 Peningkatan Manajemen Asset/Barang Milik Daerah 15,850,000 7,800,000 1,300,000 9,100,000 6,750,000 57.41

Jumlah 1,891,087,200 509,237,570 548,655,110 1,057,892,680 833,194,520 55.94

-3,461,822,000

907,042,723 639,093,360 1,571,336,083 1,701,131,417 45.39 REALISASI

BELANJA TIDAK LANGSUNG (BTL)

-NO KODE KEGIATAN Program Kegiatan JUMLAH SISA (%) PERSENTASE

ANGGARAN s/d Bulan lalu Bulan ini s/d bulan ini ANGGARAN KEU FISIK

1 2 3 4 5 6 7=(5+6) 8=(4-7) 9

1 2.07.2.06.01.5.1 Belanja tidak langsung (Gaji + Tunjangan) 10,238,694,558 4,144,298,181 1,604,696,224 5,748,994,405 4,489,700,153 56.15

Jumlah 10,238,694,558 4,144,298,181 1,604,696,224 5,748,994,405 4,489,700,153 56.15

PDN

NO KODE KEGIATAN Program Kegiatan JUMLAH SISA (%) PERSENTASE

ANGGARAN s/d Bulan lalu Bulan ini s/d bulan ini ANGGARAN KEU FISIK

1 2 3 4 5 6 7=(5+6) 8=(4-7) 9

2.06.2.06.01.01.15 Program Perlindungan Konsumen & Pengamanan Perdagangan 69,304,000 22,035,000 - 22,035,000 47,269,000 31.79 -1 2.06.2.06.0-1.0-1.-15.0-1 Koordinasi Peningkatan Hubungan Kerja dengan Lembaga 8,289,000 - - 8,289,000

-2 -2.06.-2.06.01.01.15.0-2 Fasilitasi Penyelesaian Permasalahan- Permasalahan Pengaduan Konsumen 31,015,000 - - 31,015,000 -3 2.06.2.06.01.01.15.0-3 Peningkatan Pengawasan Peredaran Barang & Jasa 30,000,000 22,035,000 22,035,000 7,965,000 73.45

2.06.2.06.01.01.18 Program Peningkatan Efisiensi Perdagangan Dalam Negeri 563,626,500 45,810,800 - 45,810,800 517,815,700 8.13 -4 2.06.2.06.01.01.18.02 Fasilitasi Kemudahan Perijinan Pengembangan usaha 16,912,500 - - 16,912,500

-5 2.06.2.06.01.01.18.03 Pengembangan pasar & Distribusi Barang/Produk 20,185,000 - - 20,185,000 -6 2.0-6.2.0-6.01.01.18.0-6 Peningkatan Sistem & Jaringan Informasi Perdagangan 165,414,000 37,935,800.00 37,935,800 127,478,200 22.93 7 2.06.2.06.01.01.18.07 Sosialisasi Penggunaan Produk Dalam Negeri 42,415,000 - - 42,415,000 -8 2.06.2.06.01.01.1-8.0-8 Operasi Pasar 251,200,000 - - 251,200,000 -9 2.06.2.06.01.01.18.0-9 Pemantauan Ketersedian Sembako Menjelang Hari besar Keagamaan 20,000,000 - - 20,000,000 -10 2.06.2.06.01.01.18.-10 Misi dagang 30,000,000 - - 30,000,000 -11 2.06.2.06.01.01.18.12 Pemantauan Perdagangan Antar Pulau 7,500,000 - - 7,500,000 -12 2.06.2.06.01.01.18.13 Pemantauan Barang Barang Strategis & BBM 7,500,000 6,500,000.00 6,500,000 1,000,000 86.67 13 2.06.2.06.01.01.18.14 Rapat Koordinasi Pengamanan Perdagangan 2,500,000 1,375,000 1,375,000 1,125,000 55.00

2.06.2.06.01.19 Program Pembinaan Pedagang Kaki Lima & Asongan 1,310,520,000 7,275,000 - 7,275,000 1,303,245,000 0.56 -14 2.06.2.06.01.01.19.01 Kegiatan Pembinaan Organisasi Pedagang kaki Lima dan Asongan 10,000,000 - 10,000,000

-15 2.06.2.06.01.01.19.03 Kegiatan Penataan tempat berusaha bagi Pedagang kakilima & asongan 1,293,020,000 - 1,293,020,000 -16 2.06.2.06.01.01.19.05 Kegiatan Pengawasan Mutu Dagangan Pedagang kaki Lima & Asongan 7,500,000 7,275,000.00 7,275,000 225,000 97.00

2.06.2.06.01.20 Program Pembinaan & Pengembangan Usaha Daerah 249,360,000 - - - 249,360,000 -

-17 2.06.2.06.01.01.20.07 Partisipasi pada Pameran & Promosi Dalam Negeri 249,360,000 249,360,000

-JUMLAH 2,192,810,500 75,120,800 - 75,120,800 2,117,689,700 3.43 REALISASI

Bidang Perdagangan Luar Negeri

NO KODE KEGIATAN Program Kegiatan JUMLAH SISA (%) PERSENTASE

ANGGARAN s/d Bulan lalu Bulan ini s/d bulan ini ANGGARAN KEU FISIK

1 2 3 4 5 6 7=(5+6) 8=(4-7) 9

2.06.2.06.01.16 Program Peningkatan Kerjasama Perdagangan Internasional 61,623,000 7,553,000 9,362,000 16,915,000 44,708,000 27.45 1 2.06.2.06.01.16.16.01 Penyiapan Data Base Kuota setiap jenis Barang & Jasa 10,000,000 - - - 10,000,000 -2 -2.06.-2.06.01.16.16.0-2 Penyebarluasan Informasi data Base Kuota Setiap Jenis Barang & Jasa 7,582,500 - 9,362,000 9,362,000 (1,779,500) 123.47 3 2.06.2.06.01.16.16.05 Koordinasi Pengelolaan Isu Isu Perdagangan Internasional 12,178,000 7,553,000 7,553,000 4,625,000 62.02 4 2.06.2.06.01.16.16.06 Pengawasan Peredaran Barang Eksport & Import 31,862,500 - - 31,862,500

-2.06.2.06.01.17 Program Peningkatan & Pengembangan Eksport 218,752,000 - - 218,752,000 -5 2.06.2.06.01.17.03 Sosialisasi kebijakan Penyederhanaan Prosedur & Dokumen Eksport & Impor 19,720,000 13,195,000 13,195,000 6,525,000 66.91 6 2.06.2.06.01.17.08 Membangun Jejaring dengan Eksportir 15,328,000 10,078,000 10,078,000 5,250,000 65.75 7 2.06.2.06.01.17.09 Koordinasi Pengembangan ekspor dengan instansi terkait/asosiasi/pengusaha 19,878,000 - - 19,878,000 -8 2.06.2.06.01.17.13 Partisipasi pada pameran dan Promosi Luar Negeri 90,185,000 38,335,450 38,335,450 51,849,550 42.51 9 2.06.2.06.01.17.14 Evaluasi dan Monitoring Importir dan Eksportir yang sudah memiliki API

dan SKA 20,185,000 - 20,185,000

-10 2.06.2.06.01.17.15 Sosialisasi INATRADE 31,078,000 - 31,078,000

-11 2.06.2.06.01.17.16 Sosialisasi Regulasi perdagangan Luar Negeri 22,378,000 - 22,378,000

-Jumlah 280,375,000 7,553,000 9,362,000 16,915,000 263,460,000 6.03 REALISASI

BIDANG PIK

NO KODE KEGIATAN JUMLAH SISA (%) PERSENTASE

ANGGARAN s/d Bulan lalu Bulan ini s/d bulan ini ANGGARAN KEU FISIK

1 2 4 5 6 7=(5+6) 8=(4-7) 9

2.07.2.06.01.16 Program Pengembangan Industrin Kecil dan Menengah 726,965,000 219,050,500 - 219,050,500 507,914,500 30.13 1 2.07.2.06.01.16.01 Fasilitas bagi industri kecil dan menengah terhadap pemanfaatan sumber daya 726,965,000 219,050,500 219,050,500 507,914,500 30.13

2.07.2.06.01.19 Program Pengembangan Sentra-sentra Industri Potensial 87,372,000 74,387,000 - 74,387,000 12,985,000 85.14 -2 -2.07.-2.06.01.19.03 Pelatihan tekhnis produksi Tahu Tempe 48,752,000 47,602,000 47,602,000 1,150,000 97.64

3 2.07.2.06.01.19.04 Pelatihan Disain Tas Berbasis Tenun dan Batik Sasambo 38,620,000 26,785,000 26,785,000 11,835,000 69.36

2.07.2.06.01.21.01 Partisipasi pada Pameran & Promosi Dalam Negeri 122,740,000 - 19,476,000 19,476,000 103,264,000 15.87

2.07.2.06.01.21 Program Pengembangan dan Penguatan Klaster Berbsis OVOP 223,360,000 45,608,900 - 45,608,900 177,751,100 20.42 -4 2.07.2.06.01.21.01 Peningkatan Pengembangan Mutu Berbasis OVOP 223,360,000 45,608,900 45,608,900 177,751,100 20.42

Jumlah 1,160,437,000 339,046,400 19,476,000 358,522,400 801,914,600 30.90 -REALISASI

Bidang AAI

NO KODE KEGIATAN Program Kegiatan JUMLAH SISA (%) PERSENTASE

2 ANGGARAN s/d Bulan lalu Bulan ini s/d bulan ini ANGGARAN KEU FISIK

3 4 5 6 7=(5+6) 8=(4-7) 9

2.07.2.06.01.15 Program Peningkatan Kapasitas Iptek Sistem Produksi 91,817,500 46,110,450 - 46,110,450 45,707,050 50.22 1 2.07.2.06.01.15.07 Sosialisasi dan Sertifikasi Penerapan SNI 44,400,000 7,887,550.00 7,887,550 36,512,450 17.76 2 2.07.2.06.01.15.08 Bimbingan Teknis Audit sistem mutu opertor industri minuman (AMDK) 47,417,500 38,222,900.00 38,222,900 9,194,600 80.61

-2.07.2.06.01.16 Program Pengembangan Industri Kecil dan Menengah 1,221,347,600 246,257,200 30,275,000 276,532,200 944,815,400 22.64 3 2.07.2.06.01.16.02 Pembinaan Industri kecil dan menengah dalam memperkuat jaringan

klaster Industri 1,055,522,600 246,257,200.00 30,275,000 276,532,200 778,990,400 26.20 4 2.07.2.06.01.16.07 Monitoring Mutu Garam Beryodium di Tingkat Produksi dan Perdagangan 57,950,000 - 57,950,000 -5 2.07.2.06.01.16.08 Fasilitas Sertifikasi Halal dan Pengujian Mutu Produk Unggulan 81,350,000 - - 81,350,000 -6 2.07.2.0-6.01.1-6.09 Penilaian dan Pemberian Penghargaan Kepada Pelaku Usaha Hotel yang

menggunakan produk Lokal 26,525,000 - 26,525,000

-2.07.2.06.01.17 Program Peningkatan Kemampuan Teknologi Industri 2,321,143,500 735,292,250 39,974,000 775,266,250 1,545,877,250 33.40 -7 2.0-7.2.06.01.1-7.01 Pembinaan kemampuan teknologi industri 2,321,143,500 735,292,250.00 39,974,000 775,266,250 1,545,877,250 33.40

2.07.2.06.01.19 Program Pengembangan Sentra-sentra Industri Potensial 89,100,000 40,880,000 - 40,880,000 48,220,000 45.88 -8 2.07.2.06.01.19.05 Pelatihan Teknis Mekanik Kendaraan Bermotor Roda 2 (dua) 89,100,000 40,880,000.00 40,880,000 48,220,000 45.88

Jumlah 3,723,408,600 1,068,539,900 70,249,000 1,138,788,900 2,584,619,700 30.58

UPTD BPKUD

NO KODE KEGIATAN Program Kegiatan JUMLAH SISA (%) PERSENTASE

2 ANGGARAN s/d Bulan lalu Bulan ini s/d bulan ini ANGGARAN KEU FISIK

1 2 3 4 5 6 7=(5+6) 8=(4-7) 10 9

2.06.2.06.01.01 Program Pelayanan Administrasi Perkantoran 120,326,500 39,341,162 12,927,580 52,268,742 68,057,758 43.44 1 2.06.2.06.01.01.01 Penyediaan Jasa Surat Penyurat 2,300,000 210,000.00 210,000 2,090,000 9.13 2 2.06.2.06.01.01.02 Penyediaan Jasa Komunikasi; sumber daya air dan listrik 35,400,000 8,848,162.00 2,604,580 11,452,742 23,947,258 32.35 3 2.06.2.06.01.01.07 Penyediaan jasa Adminstrasi keuangan 17,856,000 8,928,000.00 1,488,000 10,416,000 7,440,000 58.33 4 2.06.2.06.01.01.08 Penyediaan jasa kebersihan kantor 5,185,000 1,822,000.00 1,822,000 3,363,000 35.14 5 2.06.2.06.01.01.10 Penyediaan alat tulis Kantor 5,992,000 2,778,000.00 2,500,000.00 5,278,000 714,000 88.08 6 2.06.2.06.01.01.11 Penyediaan barang cetakan dan penggandaan 5,845,000 465,000.00 1,395,000.00 1,860,000 3,985,000 31.82 7 2.06.2.06.01.01.12 Penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor 6,063,500 1,995,000.00 1,995,000 4,068,500 32.90 8 2.06.2.06.01.01.13 Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor 20,000,000 7,900,000.00 7,900,000 12,100,000 39.50 9 2.06.2.06.01.01.17 Penyediaan Makanan dan Minuman 4,500,000 1,455,000.00 1,455,000 3,045,000 32.33 10 2.06.2.06.01.01.18 Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke luar daerah 7,000,000 - - 7,000,000 -11 2.06.2.06.01.01.20 Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke dalam daerah 10,185,000 4,940,000.00 4,940,000 9,880,000 305,000 97.01

2.06.2.06.01.02 Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Apatur 105,825,000 62,501,408 3,455,992 65,957,400 39,867,600 62.33 12 2.06.2.06.01.02.05 Pengadaan Kendaraan Dinas/operasional 53,100,000 46,521,900.00 46,521,900 6,578,100 87.61 13 2.06.2.06.01.02.07 Pengadaan Perlengkapan gedung kantor 18,600,000 8,600,000.00 8,600,000 10,000,000 46.24 14 2.06.2.06.01.02.24 Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/operasional 19,225,000 6,973,508.00 3,455,992.00 10,429,500 8,795,500 54.25 15 2.06.2.06.01.02.28 Pemeliharaan rutin/berkala Peralatan gedung kantor 12,650,000 256,000.00 256,000 12,394,000 2.02 16 2.06.2.06.01.02.30 Pemeliharaan rutin/berkala peralatan dan perlengkapan kantor 2,250,000 150,000.00 150,000 2,100,000 6.67

2.06.2.06.01.05 Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Apatur 14,185,000 - - - 14,185,000

-17 2.06.2.06.01.05.05 Peningkatan SDM Apatur 14,185,000 - 14,185,000

-2.06.2.06.01.06 Program Peningkatan Mutu dan Pengembangan Sistem Pelaporan

Capaian Kinerja dan Keuangan 18,650,000 6,708,000 - 6,708,000 11,942,000 35.97 18 2.06.2.06.01.06.01 Penyusunan laporan capaian kinerja dan ikhtisar realisasi kinerja SKPD 2,900,000 2,388,000 2,388,000 512,000 82.34 2.06.2.06.01.06.08 Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan 15,750,000 4,320,000 4,320,000 11,430,000 27.43

2.06.2.06.01.20 Program Peningkatan Mutu dan Pengembangan Pengolahan Komoditi 679,674,000 193,424,200 22,746,000 216,170,200 463,503,800 31.80 Unggulan Daerah

19 2.06.2.06.01.20.01 Pelatihan Peningkatan Mutu Produk Unggulan Daerah Berbasis PIJAR 410,905,000 106,811,200 106,811,200 304,093,800 25.99 20 2.06.2.06.01.20.02 Pelatihan Peningkatan Mutu Desain Kemasan Produk Olahan Pangan 191,709,000 86,613,000 9,860,000 96,473,000 95,236,000 50.32

Berbasis PIJAR

21 2.06.2.06.01.20.04 Magang IKM dan Apatur ke Bandung/ Provinsi lainnya 54,375,000 - - 54,375,000 -22 2.06.2.06.01.20.05 Pelatihan Desainer ke Bandung/ Provinsi lainnya 22,685,000 - 12,886,000 12,886,000 9,799,000 56.80

2.06.2.06.01.20 Program Peningkatan Pengelolaan Rumah Kemasan 100,185,000 - 27,475,000 27,475,000 72,710,000 27.42 Bantuan Kemasan Bagi IKM Berbasis PIJAR 100,185,000 27,475,000 27,475,000 72,710,000 27.42

JUMLAH 1,038,845,500 301,974,770 66,604,572 368,579,342 670,266,158 35.48

UPTD BP3ED

NO KODE KEGIATAN Program Kegiatan JUMLAH SISA (%) PERSENTASE

ANGGARAN s/d Bulan lalu Bulan ini s/d bulan ini ANGGARAN KEU FISIK

1 2 3 4 5 6 7=(5+6) 8=(4-7) 9

2.06.2.06.01.01 Program Pelayanan Administrasi Perkantoran 82,154,000 25,599,000 - 25,599,000 56,555,000 31.16 1 2.06.2.06.01.01.01 Penyediaan Jasa Surat Penyurat 2,000,000 579,000 579,000 1,421,000 28.95 3 2.06.2.06.01.01.07 Penyediaan jasa Adminstrasi keuangan 15,456,000 5,400,000 5,400,000 10,056,000 34.94 5 2.06.2.06.01.01.10 Penyediaan alat tulis Kantor 3,250,000 1,650,000 1,650,000 1,600,000 50.77 6 2.06.2.06.01.01.11 Penyediaan barang cetakan dan penggandaan 5,778,000 2,900,000 2,900,000 2,878,000 50.19 8 2.06.2.06.01.01.13 Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor 25,800,000 12,320,000 12,320,000 13,480,000 47.75 9 2.06.2.06.01.01.17 Penyediaan Makanan dan Minuman 4,500,000 2,750,000.00 2,750,000 1,750,000 61.11 10 2.06.2.06.01.01.18 Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke luar daerah 15,185,000 - - 15,185,000 -11 2.06.2.06.01.01.20 Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke dalam daerah 10,185,000 - - 10,185,000

-2.06.2.06.01.02 Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Apatur 62,775,000 52,515,600 - 52,515,600 10,259,400 83.66 12 2.06.2.06.01.02.05 Pengadaan Kendaraan Dinas/operasional 52,850,000 50,940,600 50,940,600 1,909,400 96.39 15 2.06.2.06.01.02.222 Pemeliharaan rutin/berkala Peralatan gedung kantor 3,175,000 - - 3,175,000 -16 2.06.2.06.01.02.30 Pemeliharaan rutin/berkala peralatan dan perlengkapan kantor 6,750,000 1,575,000 1,575,000 5,175,000 23.33

2.06.2.06.01.05 Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Apatur 31,000,000 21,491,000 - 21,491,000 9,509,000 69.33 17 2.06.2.06.01.05.05 Peningkatan SDM Apatur 31,000,000 21,491,000 21,491,000 9,509,000 69.33

2.06.2.06.01.17 Program Peningkatan dan Pengembangan Ekspor 135,006,500 72,309,500 - 72,309,500 58,607,000 53.56 18 2.06.2.06.01.17.02 Pengembangan Informasi peluang pasar perdagangan luar negeri 18,330,000 16,525,000 16,525,000 1,805,000 90.15

19 2.06.2.06.01.17.10 Pengembangan kluster produk ekspor 49,169,000 - 49,169,000

-20 2.06.2.06.01.17.17 Identifikasi Potensi Ekspor Daerah 22,500,000 22,500,000 22,500,000 - 100.00 21 2.06.2.06.01.17.18 Pelatihan bagi UKM/ Calon UKM yang Berorientasi/ Berpotensi Ekspor/ 39,757,500 32124500 32,124,500 7,633,000 80.80

Eksportir se NTB

21 2.06.2.06.01.17.19 Penyediaan sarana Promosi Ekspor Daerah 5,250,000 1,160,000 1,160,000 4,090,000 22.10

2.06.2.06.01.20 Program Pembinaan dan Pengembangan Usaha Daerah 153,600,000 - - - 153,600,000 -22 2.06.2.06.01.20.07 Partisipasi pada pameran dan Promosi Dalam Negeri 153,600,000 - 153,600,000

-JUMLAH 464,535,500 171,915,100 - 171,915,100 288,530,400 37.01 REALISASI

UPTD METROLOGI

NO KODE KEGIATAN Program Kegiatan JUMLAH SISA (%) PERSENTASE

ANGGARAN s/d Bulan lalu Bulan ini s/d bulan ini ANGGARAN KEU FISIK

1 2 3 4 5 6 7=(5+6) 8=(4-7) 9

2.06.2.06.01.01 Program Pelayanan Administrasi Perkantoran 133,580,400 70,852,033 - 70,852,033 62,728,367 53.04 1 2.06.2.06.01.01.01 Penyediaan Jasa Surat Penyurat 10,180,000 892,400 892,400 9,287,600 8.77 2 2.06.2.06.01.01.02 Penyediaan Jasa Komunikasi; sumber daya air dan listrik 20,000,400 3,160,433 3,160,433 16,839,967 15.80 3 2.06.2.06.01.01.07 Penyediaan jasa Adminstrasi keuangan 19,560,000 6,520,000 6,520,000 13,040,000 33.33 4 2.06.2.06.01.01.08 Penyediaan jasa kebersihan kantor 5,000,000 500,000 500,000 4,500,000 10.00 5 2.06.2.06.01.01.10 Penyediaan alat tulis Kantor 3,070,000 1,450,000 1,450,000 1,620,000 47.23 6 2.06.2.06.01.01.11 Penyediaan barang cetakan dan penggandaan 6,650,000 1,200,000 1,200,000 5,450,000 18.05 7 2.06.2.06.01.01.12 Penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor 5,000,000 - - 5,000,000 -8 2.06.2.06.01.01.13 Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor 19,250,000 17,500,000 17,500,000 1,750,000 90.91 9 2.06.2.06.01.01.17 Penyediaan Makanan dan Minuman 4,500,000 1,150,000 1,150,000 3,350,000 25.56 10 2.06.2.06.01.01.18 Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke luar daerah 30,185,000 28,639,200.00 28,639,200 1,545,800 94.88 11 2.06.2.06.01.01.20 Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke dalam daerah 10,185,000 9,840,000 9,840,000 345,000 96.61

2.06.2.06.01.02 Program Pelayanan Administrasi Perkantoran 113,500,000 22,650,000 - 22,650,000 90,850,000 19.96 12 2.06.2.06.01.02.07 Pengadaan Perlengkapan gedung kantor 45,900,000 - 45,900,000 -13 2.06.2.06.01.02.22 Pemeliharaan rutin/ berkala gedung kantor 10,000,000 10000000 10,000,000 - 100.00 14 2.06.2.06.01.02.24 Pemeliharaan rutin/berkala Kendaraan dinas/operasional 44,600,000 12,650,000 12,650,000 31,950,000 28.36 15 2.06.2.06.01.02.26 Pemeliharaan rutin/berkala perlengkapan gedung kantor 2,750,000 - 2,750,000 -16 2.06.2.06.01.02.30 Pemeliharaan rutin/berkala peralatan dan perlengkapan kantor 10,250,000 - 10,250,000

-2.06.2.06.01.05 Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Apatur 15,185,000 - 15,185,000 -17 2.06.2.06.01.05.05 Peningkatan SDM Apatur 15,185,000 - - 15,185,000

-2.06.2.06.01.15 Program Perlindungan Konsumen dan Pengaman Perdagangan 463,795,500 138,590,000 - 138,590,000 325,205,500 29.88 18 2.06.2.06.01.15.05 Pelayanan Tera/Tera Ulang ukur, Takar, Timbang dan Perlengkapannya 352,380,000 138,590,000 138,590,000 213,790,000 39.33

(UTTP)

19 2.06.2.06.01.15.06 Pembinaan dan penegakkan Perda No. 2 Tahun 2013 25,000,000 0 - 25,000,000 -20 2.06.2.06.01.15.07 Sosialisasi Perda No.2 Tahun 2013 dan peraturan Perundang undangan 27,599,000 0 - 27,599,000

-Metrologi

21 2.06.2.06.01.15.08 Informasi pelayanan pos pengaduan konsumen 4,950,000 0 - 4,950,000 -22 2.06.2.06.01.15.09 Pelatihan reparitir Alat Ukur Takar, Timbang dan Perlengkapannya (UTTP) 44,851,500 0 - 44,851,500 -23 2.06.2.06.01.15.10 Sosialisasi Kemetrologian melalui media Elektronik dan Cetak 9,015,000 3,250,000.00 3,250,000 5,765,000 36.05

Jumlah 726,060,900 232,092,033 - 232,092,033 493,968,867 31.97

Jumlah Anggaran Induk 21,057,547,658 6,541,601,004 2,342,876,584 8,909,677,588 11,958,515,570 42.31

Jumlah Anggaran UPTD 2,229,441,900 705,981,903 66,604,572 772,586,475 1,452,765,425 34.65

JUMLAH Keseluruhan 23,286,989,558 7,247,582,907 2,409,481,156 9,682,264,063 13,604,725,495 41.58 REALISASI

Bidang Perdagangan Luar Negeri

NO KODE KEGIATAN Program Kegiatan JUMLAH SISA (%) PERSENTASE

ANGGARAN s/d Bulan lalu Bulan ini s/d bulan ini ANGGARAN KEU FISIK

1 2 3 4 5 6 7=(5+6) 8=(4-7) 9

2.06.2.06.01.16 Program Peningkatan Kerjasama Perdagangan Internasional 61,623,000 7,553,000 9,362,000 16,915,000 44,708,000 27.45 1 2.06.2.06.01.16.16.01 Penyiapan Data Base Kuota setiap jenis Barang & Jasa 10,000,000 - - - 10,000,000 -2 -2.06.-2.06.01.16.16.0-2 Penyebarluasan Informasi data Base Kuota Setiap Jenis Barang & Jasa 7,582,500 - 9,362,000 9,362,000 (1,779,500) 123.47 3 2.06.2.06.01.16.16.05 Koordinasi Pengelolaan Isu Isu Perdagangan Internasional 12,178,000 7,553,000 7,553,000 4,625,000 62.02 4 2.06.2.06.01.16.16.06 Pengawasan Peredaran Barang Eksport & Import 31,862,500 - - 31,862,500

-2.06.2.06.01.17 Program Peningkatan & Pengembangan Eksport 218,752,000 - - 218,752,000 -5 2.06.2.06.01.17.03 Sosialisasi kebijakan Penyederhanaan Prosedur & Dokumen Eksport & Impor 19,720,000 13,195,000 13,195,000 6,525,000 66.91 6 2.06.2.06.01.17.08 Membangun Jejaring dengan Eksportir 15,328,000 10,078,000 10,078,000 5,250,000 65.75 7 2.06.2.06.01.17.09 Koordinasi Pengembangan ekspor dengan instansi terkait/asosiasi/pengusaha 19,878,000 - - 19,878,000 -8 2.06.2.06.01.17.13 Partisipasi pada pameran dan Promosi Luar Negeri 90,185,000 38,335,450 38,335,450 51,849,550 42.51 9 2.06.2.06.01.17.14 Evaluasi dan Monitoring Importir dan Eksportir yang sudah memiliki API

dan SKA 20,185,000 - 20,185,000

-10 2.06.2.06.01.17.15 Sosialisasi INATRADE 31,078,000 - 31,078,000

-11 2.06.2.06.01.17.16 Sosialisasi Regulasi perdagangan Luar Negeri 22,378,000 - 22,378,000

-Jumlah 280,375,000 7,553,000 9,362,000 16,915,000 263,460,000 6.03 REALISASI

BIDANG PIK

NO KODE KEGIATAN JUMLAH SISA (%) PERSENTASE

ANGGARAN s/d Bulan lalu Bulan ini s/d bulan ini ANGGARAN KEU FISIK

1 2 4 5 6 7=(5+6) 8=(4-7) 9

2.07.2.06.01.16 Program Pengembangan Industrin Kecil dan Menengah 726,965,000 219,050,500 - 219,050,500 507,914,500 30.13 1 2.07.2.06.01.16.01 Fasilitas bagi industri kecil dan menengah terhadap pemanfaatan sumber daya 726,965,000 219,050,500 219,050,500 507,914,500 30.13

2.07.2.06.01.19 Program Pengembangan Sentra-sentra Industri Potensial 87,372,000 74,387,000 - 74,387,000 12,985,000 85.14 -2 -2.07.-2.06.01.19.03 Pelatihan tekhnis produksi Tahu Tempe 48,752,000 47,602,000 47,602,000 1,150,000 97.64

3 2.07.2.06.01.19.04 Pelatihan Disain Tas Berbasis Tenun dan Batik Sasambo 38,620,000 26,785,000 26,785,000 11,835,000 69.36

2.07.2.06.01.21.01 Partisipasi pada Pameran & Promosi Dalam Negeri 122,740,000 - 19,476,000 19,476,000 103,264,000 15.87

2.07.2.06.01.21 Program Pengembangan dan Penguatan Klaster Berbsis OVOP 223,360,000 45,608,900 - 45,608,900 177,751,100 20.42 -4 2.07.2.06.01.21.01 Peningkatan Pengembangan Mutu Berbasis OVOP 223,360,000 45,608,900 45,608,900 177,751,100 20.42

Jumlah 1,160,437,000 339,046,400 19,476,000 358,522,400 801,914,600 30.90 -REALISASI

Bidang AAI

NO KODE KEGIATAN Program Kegiatan JUMLAH SISA (%) PERSENTASE

2 ANGGARAN s/d Bulan lalu Bulan ini s/d bulan ini ANGGARAN KEU FISIK

3 4 5 6 7=(5+6) 8=(4-7) 9

2.07.2.06.01.15 Program Peningkatan Kapasitas Iptek Sistem Produksi 91,817,500 46,110,450 - 46,110,450 45,707,050 50.22 1 2.07.2.06.01.15.07 Sosialisasi dan Sertifikasi Penerapan SNI 44,400,000 7,887,550.00 7,887,550 36,512,450 17.76 2 2.07.2.06.01.15.08 Bimbingan Teknis Audit sistem mutu opertor industri minuman (AMDK) 47,417,500 38,222,900.00 38,222,900 9,194,600 80.61

-2.07.2.06.01.16 Program Pengembangan Industri Kecil dan Menengah 1,221,347,600 246,257,200 30,275,000 276,532,200 944,815,400 22.64 3 2.07.2.06.01.16.02 Pembinaan Industri kecil dan menengah dalam memperkuat jaringan

klaster Industri 1,055,522,600 246,257,200.00 30,275,000 276,532,200 778,990,400 26.20 4 2.07.2.06.01.16.07 Monitoring Mutu Garam Beryodium di Tingkat Produksi dan Perdagangan 57,950,000 - 57,950,000 -5 2.07.2.06.01.16.08 Fasilitas Sertifikasi Halal dan Pengujian Mutu Produk Unggulan 81,350,000 - - 81,350,000 -6 2.07.2.0-6.01.1-6.09 Penilaian dan Pemberian Penghargaan Kepada Pelaku Usaha Hotel yang

menggunakan produk Lokal 26,525,000 - 26,525,000

-2.07.2.06.01.17 Program Peningkatan Kemampuan Teknologi Industri 2,321,143,500 735,292,250 39,974,000 775,266,250 1,545,877,250 33.40 -7 2.0-7.2.06.01.1-7.01 Pembinaan kemampuan teknologi industri 2,321,143,500 735,292,250.00 39,974,000 775,266,250 1,545,877,250 33.40

2.07.2.06.01.19 Program Pengembangan Sentra-sentra Industri Potensial 89,100,000 40,880,000 - 40,880,000 48,220,000 45.88 -8 2.07.2.06.01.19.05 Pelatihan Teknis Mekanik Kendaraan Bermotor Roda 2 (dua) 89,100,000 40,880,000.00 40,880,000 48,220,000 45.88

Jumlah 3,723,408,600 1,068,539,900 70,249,000 1,138,788,900 2,584,619,700 30.58

UPTD BPKUD

NO KODE KEGIATAN Program Kegiatan JUMLAH SISA (%) PERSENTASE

2 ANGGARAN s/d Bulan lalu Bulan ini s/d bulan ini ANGGARAN KEU FISIK

1 2 3 4 5 6 7=(5+6) 8=(4-7) 10 9

2.06.2.06.01.01 Program Pelayanan Administrasi Perkantoran 120,326,500 39,341,162 12,927,580 52,268,742 68,057,758 43.44 1 2.06.2.06.01.01.01 Penyediaan Jasa Surat Penyurat 2,300,000 210,000.00 210,000 2,090,000 9.13 2 2.06.2.06.01.01.02 Penyediaan Jasa Komunikasi; sumber daya air dan listrik 35,400,000 8,848,162.00 2,604,580 11,452,742 23,947,258 32.35 3 2.06.2.06.01.01.07 Penyediaan jasa Adminstrasi keuangan 17,856,000 8,928,000.00 1,488,000 10,416,000 7,440,000 58.33 4 2.06.2.06.01.01.08 Penyediaan jasa kebersihan kantor 5,185,000 1,822,000.00 1,822,000 3,363,000 35.14 5 2.06.2.06.01.01.10 Penyediaan alat tulis Kantor 5,992,000 2,778,000.00 2,500,000.00 5,278,000 714,000 88.08 6 2.06.2.06.01.01.11 Penyediaan barang cetakan dan penggandaan 5,845,000 465,000.00 1,395,000.00 1,860,000 3,985,000 31.82 7 2.06.2.06.01.01.12 Penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor 6,063,500 1,995,000.00 1,995,000 4,068,500 32.90 8 2.06.2.06.01.01.13 Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor 20,000,000 7,900,000.00 7,900,000 12,100,000 39.50 9 2.06.2.06.01.01.17 Penyediaan Makanan dan Minuman 4,500,000 1,455,000.00 1,455,000 3,045,000 32.33 10 2.06.2.06.01.01.18 Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke luar daerah 7,000,000 - - 7,000,000 -11 2.06.2.06.01.01.20 Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke dalam daerah 10,185,000 4,940,000.00 4,940,000 9,880,000 305,000 97.01

2.06.2.06.01.02 Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Apatur 105,825,000 62,501,408 3,455,992 65,957,400 39,867,600 62.33 12 2.06.2.06.01.02.05 Pengadaan Kendaraan Dinas/operasional 53,100,000 46,521,900.00 46,521,900 6,578,100 87.61 13 2.06.2.06.01.02.07 Pengadaan Perlengkapan gedung kantor 18,600,000 8,600,000.00 8,600,000 10,000,000 46.24 14 2.06.2.06.01.02.24 Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/operasional 19,225,000 6,973,508.00 3,455,992.00 10,429,500 8,795,500 54.25 15 2.06.2.06.01.02.28 Pemeliharaan rutin/berkala Peralatan gedung kantor 12,650,000 256,000.00 256,000 12,394,000 2.02 16 2.06.2.06.01.02.30 Pemeliharaan rutin/berkala peralatan dan perlengkapan kantor 2,250,000 150,000.00 150,000 2,100,000 6.67

2.06.2.06.01.05 Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Apatur 14,185,000 - - - 14,185,000

-17 2.06.2.06.01.05.05 Peningkatan SDM Apatur 14,185,000 - 14,185,000

-2.06.2.06.01.06 Program Peningkatan Mutu dan Pengembangan Sistem Pelaporan

Capaian Kinerja dan Keuangan 18,650,000 6,708,000 - 6,708,000 11,942,000 35.97 18 2.06.2.06.01.06.01 Penyusunan laporan capaian kinerja dan ikhtisar realisasi kinerja SKPD 2,900,000 2,388,000 2,388,000 512,000 82.34 2.06.2.06.01.06.08 Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan 15,750,000 4,320,000 4,320,000 11,430,000 27.43

2.06.2.06.01.20 Program Peningkatan Mutu dan Pengembangan Pengolahan Komoditi 679,674,000 193,424,200 22,746,000 216,170,200 463,503,800 31.80 Unggulan Daerah

19 2.06.2.06.01.20.01 Pelatihan Peningkatan Mutu Produk Unggulan Daerah Berbasis PIJAR 410,905,000 106,811,200 106,811,200 304,093,800 25.99 20 2.06.2.06.01.20.02 Pelatihan Peningkatan Mutu Desain Kemasan Produk Olahan Pangan 191,709,000 86,613,000 9,860,000 96,473,000 95,236,000 50.32

Berbasis PIJAR

21 2.06.2.06.01.20.04 Magang IKM dan Apatur ke Bandung/ Provinsi lainnya 54,375,000 - - 54,375,000 -22 2.06.2.06.01.20.05 Pelatihan Desainer ke Bandung/ Provinsi lainnya 22,685,000 - 12,886,000 12,886,000 9,799,000 56.80

2.06.2.06.01.20 Program Peningkatan Pengelolaan Rumah Kemasan 100,185,000 - 27,475,000 27,475,000 72,710,000 27.42 Bantuan Kemasan Bagi IKM Berbasis PIJAR 100,185,000 27,475,000 27,475,000 72,710,000 27.42

JUMLAH 1,038,845,500 301,974,770 66,604,572 368,579,342 670,266,158 35.48

UPTD BP3ED

NO KODE KEGIATAN Program Kegiatan JUMLAH SISA (%) PERSENTASE

ANGGARAN s/d Bulan lalu Bulan ini s/d bulan ini ANGGARAN KEU FISIK

1 2 3 4 5 6 7=(5+6) 8=(4-7) 9

2.06.2.06.01.01 Program Pelayanan Administrasi Perkantoran 82,154,000 25,599,000 - 25,599,000 56,555,000 31.16 1 2.06.2.06.01.01.01 Penyediaan Jasa Surat Penyurat 2,000,000 579,000 579,000 1,421,000 28.95 3 2.06.2.06.01.01.07 Penyediaan jasa Adminstrasi keuangan 15,456,000 5,400,000 5,400,000 10,056,000 34.94 5 2.06.2.06.01.01.10 Penyediaan alat tulis Kantor 3,250,000 1,650,000 1,650,000 1,600,000 50.77 6 2.06.2.06.01.01.11 Penyediaan barang cetakan dan penggandaan 5,778,000 2,900,000 2,900,000 2,878,000 50.19 8 2.06.2.06.01.01.13 Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor 25,800,000 12,320,000 12,320,000 13,480,000 47.75 9 2.06.2.06.01.01.17 Penyediaan Makanan dan Minuman 4,500,000 2,750,000.00 2,750,000 1,750,000 61.11 10 2.06.2.06.01.01.18 Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke luar daerah 15,185,000 - - 15,185,000 -11 2.06.2.06.01.01.20 Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke dalam daerah 10,185,000 - - 10,185,000

-2.06.2.06.01.02 Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Apatur 62,775,000 52,515,600 - 52,515,600 10,259,400 83.66 12 2.06.2.06.01.02.05 Pengadaan Kendaraan Dinas/operasional 52,850,000 50,940,600 50,940,600 1,909,400 96.39 15 2.06.2.06.01.02.222 Pemeliharaan rutin/berkala Peralatan gedung kantor 3,175,000 - - 3,175,000 -16 2.06.2.06.01.02.30 Pemeliharaan rutin/berkala peralatan dan perlengkapan kantor 6,750,000 1,575,000 1,575,000 5,175,000 23.33

2.06.2.06.01.05 Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Apatur 31,000,000 21,491,000 - 21,491,000 9,509,000 69.33 17 2.06.2.06.01.05.05 Peningkatan SDM Apatur 31,000,000 21,491,000 21,491,000 9,509,000 69.33

2.06.2.06.01.17 Program Peningkatan dan Pengembangan Ekspor 135,006,500 72,309,500 - 72,309,500 58,607,000 53.56 18 2.06.2.06.01.17.02 Pengembangan Informasi peluang pasar perdagangan luar negeri 18,330,000 16,525,000 16,525,000 1,805,000 90.15

19 2.06.2.06.01.17.10 Pengembangan kluster produk ekspor 49,169,000 - 49,169,000

-20 2.06.2.06.01.17.17 Identifikasi Potensi Ekspor Daerah 22,500,000 22,500,000 22,500,000 - 100.00 21 2.06.2.06.01.17.18 Pelatihan bagi UKM/ Calon UKM yang Berorientasi/ Berpotensi Ekspor/ 39,757,500 32124500 32,124,500 7,633,000 80.80

Eksportir se NTB

21 2.06.2.06.01.17.19 Penyediaan sarana Promosi Ekspor Daerah 5,250,000 1,160,000 1,160,000 4,090,000 22.10

2.06.2.06.01.20 Program Pembinaan dan Pengembangan Usaha Daerah 153,600,000 - - - 153,600,000 -22 2.06.2.06.01.20.07 Partisipasi pada pameran dan Promosi Dalam Negeri 153,600,000 - 153,600,000

-JUMLAH 464,535,500 171,915,100 - 171,915,100 288,530,400 37.01 REALISASI

UPTD METROLOGI

NO KODE KEGIATAN Program Kegiatan JUMLAH SISA (%) PERSENTASE

ANGGARAN s/d Bulan lalu Bulan ini s/d bulan ini ANGGARAN KEU FISIK

1 2 3 4 5 6 7=(5+6) 8=(4-7) 9

2.06.2.06.01.01 Program Pelayanan Administrasi Perkantoran 133,580,400 70,852,033 - 70,852,033 62,728,367 53.04 1 2.06.2.06.01.01.01 Penyediaan Jasa Surat Penyurat 10,180,000 892,400 892,400 9,287,600 8.77 2 2.06.2.06.01.01.02 Penyediaan Jasa Komunikasi; sumber daya air dan listrik 20,000,400 3,160,433 3,160,433 16,839,967 15.80 3 2.06.2.06.01.01.07 Penyediaan jasa Adminstrasi keuangan 19,560,000 6,520,000 6,520,000 13,040,000 33.33 4 2.06.2.06.01.01.08 Penyediaan jasa kebersihan kantor 5,000,000 500,000 500,000 4,500,000 10.00 5 2.06.2.06.01.01.10 Penyediaan alat tulis Kantor 3,070,000 1,450,000 1,450,000 1,620,000 47.23 6 2.06.2.06.01.01.11 Penyediaan barang cetakan dan penggandaan 6,650,000 1,200,000 1,200,000 5,450,000 18.05 7 2.06.2.06.01.01.12 Penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor 5,000,000 - - 5,000,000 -8 2.06.2.06.01.01.13 Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor 19,250,000 17,500,000 17,500,000 1,750,000 90.91 9 2.06.2.06.01.01.17 Penyediaan Makanan dan Minuman 4,500,000 1,150,000 1,150,000 3,350,000 25.56 10 2.06.2.06.01.01.18 Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke luar daerah 30,185,000 28,639,200.00 28,639,200 1,545,800 94.88 11 2.06.2.06.01.01.20 Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke dalam daerah 10,185,000 9,840,000 9,840,000 345,000 96.61

2.06.2.06.01.02 Program Pelayanan Administrasi Perkantoran 113,500,000 22,650,000 - 22,650,000 90,850,000 19.96 12 2.06.2.06.01.02.07 Pengadaan Perlengkapan gedung kantor 45,900,000 - 45,900,000 -13 2.06.2.06.01.02.22 Pemeliharaan rutin/ berkala gedung kantor 10,000,000 10000000 10,000,000 - 100.00 14 2.06.2.06.01.02.24 Pemeliharaan rutin/berkala Kendaraan dinas/operasional 44,600,000 12,650,000 12,650,000 31,950,000 28.36 15 2.06.2.06.01.02.26 Pemeliharaan rutin/berkala perlengkapan gedung kantor 2,750,000 - 2,750,000 -16 2.06.2.06.01.02.30 Pemeliharaan rutin/berkala peralatan dan perlengkapan kantor 10,250,000 - 10,250,000

-2.06.2.06.01.05 Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Apatur 15,185,000 - 15,185,000 -17 2.06.2.06.01.05.05 Peningkatan SDM Apatur 15,185,000 - - 15,185,000

-2.06.2.06.01.15 Program Perlindungan Konsumen dan Pengaman Perdagangan 463,795,500 138,590,000 - 138,590,000 325,205,500 29.88 18 2.06.2.06.01.15.05 Pelayanan Tera/Tera Ulang ukur, Takar, Timbang dan Perlengkapannya 352,380,000 138,590,000 138,590,000 213,790,000 39.33

(UTTP)

19 2.06.2.06.01.15.06 Pembinaan dan penegakkan Perda No. 2 Tahun 2013 25,000,000 0 - 25,000,000 -20 2.06.2.06.01.15.07 Sosialisasi Perda No.2 Tahun 2013 dan peraturan Perundang undangan 27,599,000 0 - 27,599,000

-Metrologi

21 2.06.2.06.01.15.08 Informasi pelayanan pos pengaduan konsumen 4,950,000 0 - 4,950,000 -22 2.06.2.06.01.15.09 Pelatihan reparitir Alat Ukur Takar, Timbang dan Perlengkapannya (UTTP) 44,851,500 0 - 44,851,500 -23 2.06.2.06.01.15.10 Sosialisasi Kemetrologian melalui media Elektronik dan Cetak 9,015,000 3,250,000.00 3,250,000 5,765,000 36.05

Jumlah 726,060,900 232,092,033 - 232,092,033 493,968,867 31.97

Jumlah Anggaran Induk 21,057,547,658 6,541,601,004 2,342,876,584 8,909,677,588 11,958,515,570 42.31

Jumlah Anggaran UPTD 2,229,441,900 705,981,903 66,604,572 772,586,475 1,452,765,425 34.65

JUMLAH Keseluruhan 23,286,989,558 7,247,582,907 2,409,481,156 9,682,264,063 13,604,725,495 41.58 REALISASI