Palopokota | Website Resmi Pemerintah Kota Palopo BAB VIII

Indikasi Rencana Program Prioritas yang Diserta
Kebutuhan Pendanaan

BAB. VIII

BAB. VIII
INDIKASI RENCANA PROGRAM PRIORITAS YANG
DISERTAI KEBUTUHAN PENDANAAN
Indikasi Rencana Program Prioritas
Indikasi rencana Program Prioritas Tahun 2013-2018 sebagaimana
yang telah dirumuskan pada Bab VII terdiri dari program prioritas sesuai
dengan amanat Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang
Pembagian Urusan Pemerintahan antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah
Provinsi dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota, serta disesuaikan
dengan tugas dan fungsi Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD).
Selanjutnya setiap program prioritas mempunyai target indikator kinerja
pertahun

yang

disertai

kebutuhan

pendanaannya

dan

dalam

pelaksanaannya harus memperhatikan dan memitigasi dampak negatif
terhadap pembangunan berkelanjutan yang akan ditimbulkan.
Selain program prioritas seperti penyajian pada tabel bab VII yang
mendukung langsung pencapaian Visi, Misi pembangunan, pada bab ini
juga ditampilkan program-program operasional pada semua SKPD yang
melaksanakan program pembangunan daerah untuk memenuhi kewajiban
penyelenggaraan semua urusan pemerintahan. Demikian pula dengan
program-program pembangunan yang terkait dengan penerapan dan
pelaksanaan Standar Pelayanan Minimal (SPM) yang menjadi urusan
pemerintah daerah.
Indikasi rencana program pembangunan bagi SKPD yang telah

memiliki Standar Pelayanan Minimal (SPM) dengan indikatornya masingmasing, diharapkan akan mengarah pada pencapaian target SPM
dimaksud.
Berikut penyajian indikasi rencana program pembangunan daerah
dan kebutuhan pendanaannya yang disajikan berdasarkan urusan dan
SKPD penanggung jawab.

RPJMD PEMERINTAH KOTA PALOPO 2013-2018

Halaman : 184

Indikasi Rencana Program Prioritas yang Diserta
Kebutuhan Pendanaan

BAB. VIII

TABEL VIII-I
TABEL INDIKASI RENCANA PROGRAM PRIORITAS YANG DISERTAI KEBUTUHAN PENDANAAN

Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan

KO
DE

Bidang Urusan Pemerintahan
dan Program Prioritas
Pembangunan

Indikator Kinerja
Program (Outcome)

2

3

1
Program Pelayanan
Administrasi Perkantoran

12 Bulan

Program Peningkatan Sarana
dan Prasarana Aparatur

12 Bulan

Program Peningkatan Disiplin
Aparatur

12 Bulan

Program Peningkatan
Kapasitas Sumber Daya
Aparatur

12 Bulan

Program Peningkatan
Pengembangan Sistem
Pelaporan Capaian Kinerja dan
Keuangan

12 Bulan

I

URUSAN WAJIB

1

PENDIDIKAN

1,1

1

Kondisi
Kinerja
Awal
RPJMD
(Tahun

2013)
4

Tahun 2014
T

Tahun 2015

Rp
(000)
5

T

Tahun 2016

Rp
(000)
7

8

T

Tahun 2017

Rp
(000)
9

10

T

Rp
(000)
11

Kondisi Kinerja
pada

Tahun 2018

12

T

Rp
(000)
13

6

Akhir Priode
RPJMD
T
Rp
(000)

SKPD

Penanggung
Jawab

15
14

17
16

1 Tahun

1
Tahun

1
Tahun

1
Tahun

1 Tahun

1
Tahun

1
Tahun

Semua SKPD

1 Tahun

1
Tahun

1
Tahun

1
Tahun

1 Tahun

1
Tahun

1
Tahun

Semua SKPD

1 Tahun

1
Tahun

1
Tahun

1
Tahun

1 Tahun

1
Tahun

1
Tahun

Semua SKPD

1 Tahun

1
Tahun

1
Tahun

1
Tahun

1 Tahun

1
Tahun

1
Tahun

Semua SKPD

1 Tahun

1
Tahun

1
Tahun

1
Tahun

1 Tahun

1
Tahun

1
Tahun

Semua SKPD

DINAS PENDIDIKAN
Program Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD)
Pembangunan gedung sekolah
PAUD

Terbangunnya gedung
sekolah PAUD

RPJMD PEMERINTAH KOTA PALOPO 2013-2018

Dinas
Pendidikan
1 keg

500.000

1 keg

550.000

Halaman : 184

1 keg

605.000

1 keg

665.500

1 keg

732.050

5 keg

3.052.55
0

Dinas Pendidikan

Indikasi Rencana Program Prioritas yang Diserta
Kebutuhan Pendanaan
Pengembangan pendidikan anak
usia dini

2

Penyelenggaraan pendidikan anak
usia dini

Terselenggaranya PAUD

Pembinaan minat, bakat dan
kreativitas siswa taman kanakkanak

Terbinanya minat, bakat
dan kreativitas siswa
taman kanak-kanak

1 keg

100%

100%

67.791

402.155

19.919

1 keg

100%

100%

74.570

442.371

21.911

1 keg

100%

100%

82.027

486.608

24.102

1 keg

100%

100%

90.229

53.268

26.512

1 keg

100%

100%

99.253

588.795

29.163

5 keg

100%

100%

413.870

1.973.19
7

121.607

Olimpiade sains nasional SD/MI

Terlaksananya olimpiade
sains nasional SD/MI

1 keg

Olimpiade olahraga siswa nasional
SD/MI

Terlaksananya olahraga
sains nasional SD/MI

100%

Festival dan lomba seni nasional
SD/MI

Terlaksananya festival
dan lomba seni nasional
SD/MI

Pembangunan gedung sekolah

Terbangunnya gedung
sekolah

100%

100%

Terlaksananya
pengadaan sarana

100%

Pengadaan alat praktek/peraga
siswa

Terlaksananya peraga
siswa

100%

Olimpiade sains nasional SMP/MTs

Terlaksananya olimpiade
sains nasional SMP/MTs

100%

Olimpiade olahraga siswa nasional
SMP/MTs

Terlaksananya olahraga
sains nasional SMP/MTs

100%

Festifal dan lomba seni nasional
SMP/MTs

Terlaksananya festival
dan lomba seni nasional
SMP/MTs

Biaya operasional bantuan siswa
miskin

Terlaksananya biaya
operasional bantuan
siswa miskin

100%

100%

34.940

45.692

36.900

75.000

75.000

45.000

33.020

55.100

40.982

17.560

1 keg

100%

100%

100%

100%

100%

100%

100%

100%

100%

38.434

50.261

40.590

82.500

82.500

67.500

36.322

60.610

45.080

19.316

1 keg

100%

100%

100%

100%

1000%

100%

100%

100%

100%

42.277

55.287

44.649

90.750

90.750

87.600

39.954

66.671

49.588

21.247

1 keg

100%

100%

100%

100%

100%

100%

100%

100%

100%

46.505

60.816

49.114

99.825

99.825

97.500

43.950

73.338

54.547

23.372

1 keg

100%

100%

100%

100%

100%

100%

100%

100%

100%

51.155

66.897

54.025

109.807

109.807

107.000

48.345

80.671

60.002

25.709

5 keg

100%

100%

100%

100%

1000%

100%

100%

100%

100%

213.311

278.953

225.278

457.882

457.882

404.600

201.591

336.390

250.199

107.204

Dinas Pendidikan

Dinas Pendidikan

Dinas Pendidikan

Dinas Pendidikan

Dinas Pendidikan

Dinas Pendidikan

Dinas Pendidikan

Dinas Pendidikan

Dinas Pendidikan

Dinas Pendidikan

Dinas Pendidikan

Dinas Pendidikan

Dinas
Pendidikan

Program Pendidikan Menengah
Olimpiade sains nasional

Dinas Pendidikan

Dinas
Pendidikan

Program Wajib Belajar Pendidikan Dasar Sembilan Tahun

Pengadaan sarana

3

Terlaksananya
pengembangan
pendidikan anak usia dini

BAB. VIII

Terlaksananya olimpiade
sains nasional

RPJMD PEMERINTAH KOTA PALOPO 2013-2018

1 keg

43.540

1 keg

47.894

Halaman : 185

1 keg

52.683

1 keg

57.951

1 keg

63.746

5 keg

265.814

Dinas Pendidikan

Indikasi Rencana Program Prioritas yang Diserta
Kebutuhan Pendanaan
Lomba keterampilan/kompetensi
siswa

Olimpiade olahraga siswa nasional

1 keg

Terlaksananya olahraga
sains nasional

1 keg

Festival dan lomba seni siswa
nasional

Terlaksananya festival
dan lomba seni nasional

100%

Lomba pidato berbahasa inggris

Terlaksananya lomba
pidato berbahasa inggris

100%

Terlaksananya lomba
qori dan qori'ah

100%

Lomba qori dan qori'ah

Penyuluhan sadar hukum

Penyuluhan bahaya narkoba

Temu pelajar se-luwu raya

4

Terlaksananya lomba
keterampilan/kompetensi
siswa

Terlaksananya
penyuluhan sadar
hukum
Terlaksananya
penyuluhan bahaya
narkoba
Terlaksananya Temu
pelajar se-luwu raya

100%

1 keg

100%

BAB. VIII

35.000

34.340

27.840

14.120

11.090

18.990

14.090

22.850

1 keg

1 keg

100%

100%

100%

100%

1 keg

100%

38.500

37.774

30.624

15.532

12.199

20.889

15.499

25.135

1 keg

1 keg

100%

100%

100%

100%

1 keg

100%

42.350

41.551

33.686

17.085

13.418

22.977

17.048

27.648

1 keg

1 keg

100%

100%

100%

100%

1 keg

100%

46.585

45.706

37.055

18.793

14.760

25.275

18.753

30.413

1 keg

1 keg

100%

100%

100%

100%

1 keg

100%

51.243

50.277

40.760

20.673

16.236

27.803

20.629

33.454

5 keg

1 keg

100%

100%

100%

100%

1 keg

100%

213.678

209.648

169.965

86.203

67.703

115.934

86.019

139.500

Terlaksananya pelatihan
penyusunan kurikulum
SD

100%

Pendidikan penyusunan kurikulum
SMP

Terlaksananya
pendidikan penyusunan
kurikulum SMP

100%

Pelatihan kompetensi tenaga
pendidik

Terlaksananya pelatihan
kompetensi tenaga
pendidik
Terlaksananya pelatihan
implementasi kurikulum
2013
Terlaksananya pelatihan
peningkatan kompetensi
kepala sekolah

Pelatihan implementasi kurikulum
2013
Pelatihan peningkatan kompetensi
kepala sekolah

Pelatihan peningkatan kompetensi
guru BK/BP

Ujian sekolah

Dinas Pendidikan

Dinas Pendidikan

Dinas Pendidikan

Dinas Pendidikan

Dinas Pendidikan

Dinas Pendidikan

Dinas Pendidikan
Dinas
Pendidikan

Program Pendidikan Non Formal
Pelatihan penyusunan kurikulum SD

Dinas Pendidikan

Terlaksananya pelatihan
peningkatan kompetensi
guru BK/BP
Terealisasinya ujian
sekolah

RPJMD PEMERINTAH KOTA PALOPO 2013-2018

100%

100%

100%

100%

100%

68.000

49.050

41.000

56.640

32.320

32.320

29.570

100%

100%

100%

100%

100%

100%

100%

74.800

53.955

45.100

62.304

35.552

35.552

32.527

Halaman : 186

100%

100%

100%

100%

100%

100%

100%

82.280

59.350

49.610

68.534

39.107

39.107

35.779

100%

100%

100%

100%

100%

100%

100%

90.508

65.285

54.571

75.387

43.017

43.017

39.357

100%

100%

100%

100%

100%

100%

100%

99.558

71.814

60.028

82.926

47.319

47.319

43.293

100%

100%

100%

100%

100%

100%

100%

415.146

299.454

250.309

345.791

197.315

197.315

180.526

Dinas Pendidikan

Dinas Pendidikan

Dinas Pendidikan

Dinas Pendidikan

Dinas Pendidikan

Dinas Pendidikan

Dinas Pendidikan

Indikasi Rencana Program Prioritas yang Diserta
Kebutuhan Pendanaan
Pendidikan gratis paripurna
SMA/SMK

Terealisasinya
pendidikan gratis
SMA/SMK

Diklat kelautan ANT

Pemberian bantuan operasional
pendidikan non formal

3.400.00
0

100%

Terlaksananya diklat
kelautan ANT

1 keg

1.400.00
0

1 keg

Terealisasinya bantuan
operasional pendidikan
non formal

1 keg

Tersedianya bantuan
operasional manajemen
mutu

Pengembangan pendidikan
keaksaraan

Terlaksananya
pengembangan
pendidikan keaksaraan

Pemberantasan buta aksara

5

100%

Penyediaan bantuan operasional
manajemen mutu

Pengembangan data dan informasi
pendidikan non formal

BAB. VIII

1 keg

100%

terlaksananya
pengembangan data dan
informasi pendidikan non
formal

100%

Terberantasnya buta
aksara

1 keg

17.838

19.500

34.196

31.183

20.029

1 keg

1 keg

100%

100%

1 keg

3.740.000

1.540.000

19.621

20.050

37.615

34.300

22.031

100%

1 keg

1 keg

1 keg

100%

100%

1 keg

4.114.000

1.694.000

21.583

22.400

41.377

37.730

24.235

100%

######

100%

4.977.94
0

100%

1 keg

######

1 keg

2.049.74
0

1 keg

1 keg

1 keg

100%

100%

1 keg

23.742

24.000

45.514

41.504

26.658

1 keg

1 keg

100%

100%

1 keg

26.117

26.500

50.066

45.654

29.324

1 keg

1 keg

100%

100%

1 keg

#####
##
8.546.74
0

108.901

112.450

208.768

190.371

122.277

Terbinanya dewan
pendidikan

Penyelenggaraan pelatihan,
seminar dan lokakarya serta diskusi
ilmiah tentang berbagai isu
pendidikan

Terselenggaranya
pelatihan, seminar dan
lokakarya serta diskusi
ilmiah isu pendidikan

Pengembangan mutu dan kualitas
program pendidikan dan pelatihan
bagi pendidik dan tenaga
kependidikan

Terlaksananya
pengembangan mutu
dan kualitas program
pendidikan dan tenaga
kependidikan

Workshop peningkatan kompetensi
pengawas

Terlaksananya workshop

Monitoring, evaluasi dan pelaporan
hasil kinerja bidang pendidikan

Terlaksananya
monitoring dan evaluasi

Penyelenggaraan sertifikasi

Terselenggaranya
sertifikasi
terselenggaranya
tunjangan profesi

Penyelenggaraan tunjangan profesi

100%

100%

100%

100%

100%
100%

100%

86.600

100%

36.850

100%

40.000

-

RPJMD PEMERINTAH KOTA PALOPO 2013-2018

Dinas Pendidikan

Dinas Pendidikan

Dinas Pendidikan

Dinas Pendidikan

Dinas Pendidikan

Dinas Pendidikan
Dinas
Pendidikan

Program Peningkatan Mutu Pendidik dan Tenaga Kependidikan
Pembinaan dewan pendidikan

Dinas Pendidikan

-

241.100

9.190
56.300

100%

100%

100%
100%

95.260

40.535

44.000

45.000

265.210

10.109
61.930

Halaman : 187

100%

100%

100%

100%

100%

100%
100%

104.786

44.588

48.400

49.500

291.731

11.119
68.123

100%

100%

100%

100%

100%

100%
100%

115.264

49.047

53.240

54.450

320.904

12.231
74.935

100%

100%

100%

100%

100%

100%
100%

126.791

53.953

58.564

59.895

352.994

13.455
82.428

100%

100%

100%

100%

100%

100%
100%

528.701

224.973

244.204

208.845

1.471.93
9
56.104
343.716

Dinas Pendidikan

Dinas Pendidikan

Dinas Pendidikan

Dinas Pendidikan

Dinas Pendidikan

Dinas Pendidikan
Dinas Pendidikan

Indikasi Rencana Program Prioritas yang Diserta
Kebutuhan Pendanaan
Penyelenggaraan penilaian dan
penetapan angka kredit

6

2
2,1
1

100%

17.400

100%

19.140

100%

21.054

100%

23.159

100%

25.475

100%

106.228

Dinas Pendidikan
Dinas
Pendidikan

Program Manajemen Pelayanan Pendidikan
Penerapan sistem dan informasi
manajemen

Terserapnya sistem dan
informasi manajemen

100%

Penyelenggaraan akreditas sekolah

Terselenggaranya
akreditas sekolah

100%

Pengembangan mutu dan kualitas
program pendidikan dan pelatihan
bagi pendidik dan tenaga
kependidikan

Terlaksananya mutu dan
kualitas program
pendidikan dan pelatihan
bagi pendidik dan tenaga
kependidikan

1 keg

Pelaksanaan kerjasama secara
kelembagaan dibidang pendidikan

Terlaksananya
kerjasama secara
kelembagaan dibidang
pendidikan

1 keg

50.860

42.500

24.120

41.865

100%

100%

1 keg

1 keg

55.946

46.750

26.532

46.051

100%

100%

1 keg

1 keg

61.540

51.425

29.185

50.656

100%

100%

1 keg

1 keg

67.694

56.567

32.103

55.722

100%

100%

1 keg

1 keg

74.464

62.224

35.314

61.294

100%

100%

5 keg

5 keg

310.504

42.500

147.254

255.588

Dinas Pendidikan

Dinas Pendidikan

Dinas Pendidikan

Dinas Pendidikan

KESEHATAN
DINAS KESEHATAN
Dinas
Kesehatan

Program Obat dan Perbekalan Kesehatan
Pengadaan obat dan perbekalan
kesehatan

Tersedianya obat di
sarana kesehatan

Peningkatan pemerataan obat dan
perbekalan kesehatan

Ketersedianya obat dan
perbekalan kesehatan di
sarana pelayanan
kesehatan

100%

Meningkatnya
pemahaman
apotek/apoteker tentang
PP 51 thn 2009

100%

Peningkatan Mutu Pelayanan
Farmasi Komunitas dan Rumah
Sakit

2

Terselenggaranya
penilaian dan penetapan
angka kredit

BAB. VIII

100%

210.000

22.000

12.000

100%

100%

100%

231.000

24.200

13.200

100%

100%

100%

252.000

26.400

14.400

100%

100%

100%

273.000

28.600

15.600

100%

100%

100%

294.000

30.800

16.800

100%

100%

100%

1.260.00
0

132.000

Dinas
Kesehatan

72.000

Dinas
Kesehatan
Dinas
Kesehatan

Program Upaya Kesehatan Masyarakat
Pemeliharaan dan pemulihan
kesehatan
Peningkatan kesehatan masyarakat

Meningkatnya mutu
pelayanan kesehatan
masyarakat

100%

Meningkatnya
pengetahuan dalam
pengelolaan data SP2TP
Puskesmas

95%

RPJMD PEMERINTAH KOTA PALOPO 2013-2018

Dinas
Kesehatan

1.100.00
0

64.000

100%

95%

1.210.000

70.400

Halaman : 188

100%

95%

1.320.000

76.800

100%

95%

######

83.200

100%

95%

1.540.00
0

89.600

100%

95%

6.600.00
0

384.000

Dinas
Kesehatan

Dinas
Kesehatan

Indikasi Rencana Program Prioritas yang Diserta
Kebutuhan Pendanaan

3

Peningkatan pelayanan kesehatan
bagi korban bencana

Meningkatnya pelayanan
penanganan korban
bencana

Peningkatan pelayanan dan
penanggulangan masalah
kesehatan

Terpantaunya status
kesehatan

Penyediaan biaya operasional dan
pemeliharaan

Meningkatnya pelayanan
kesehatan masyarakat

100%

100%

5.000

28.000

950.000

100%

100%

100%

5.500

30.800

1.045.000

100%

100%

100%

6.000

33.600

1.140.000

100%

100%

100%

6.500

36.400

######

100%

100%

100%

7.000

39.200

1.330.00
0

100%

100%

100%

30.000

Dinas
Kesehatan

168.000

Dinas
Kesehatan

5.700.00
0

Meningkatnya keamanan
pangan dan bahan
berbahaya

100%

25.000

100%

27.500

100%

30.000

100%

32.500

100%

35.000

100%

150.000

terbangunnya UKBM dan
generasi mudah

Pengembangan media promosi dan
srana hidup bersih dan sehat

147
posyand
u
100%

Penyuluhan masyarakat pola hidup
sehat

100%

Pelatihan tenaga penyuluh
kesehatan masyarakat

100%

40.000

40.000

9.000

3.725

147
posyand
u
100%

100%

100%

50.000

50.000

32.000

4.095

147
posyand
u
100%

100%

100%

55.000

55.000

32.000

4.095

147
posyandu

100%

100%

60.000

60.000

32.000

147
posyand
u
100%

100%

100%

4.095

100%

100%

3.600

100%

100%

######

100%

65.000

65.000

32.000

4.095

147
posyandu

100%

100%

100%

270.000

Dinas
Kesehatan

270.000

Dinas
Kesehatan

137.000

Dinas
Kesehatan

20.105

Dinas
Kesehatan

16.560

Dinas
Kesehatan

#####
##

Dinas
Kesehatan

200.000

Dinas
Kesehatan

150.000

Dinas
Kesehatan

200.000

Dinas
Kesehatan

Monitoring, evaluasi dan pelaporan
100%
Pengadaan obat dan perbekalan
kesehatan

100%

Peningkatan pengawasan
keamanan pangan dan bahan
berbahaya

100%

Bimtek pemantauan dan pelaporan
pengamanan obat rasional

Pelatihan petugas penyuluh dan
pengawasan keamanan pangan

RPJMD PEMERINTAH KOTA PALOPO 2013-2018

Dinas
Kesehatan
Dinas
Kesehatan

Program Promosi Kesehatan dan Pemberdayaan Masyarakat
Pengembangan UKBM dan generasi
mudah

Dinas
Kesehatan
Dinas
Kesehatan

Program Pengawasan Obat dan Makanan
Peningkatan pengawasan
keamanan pangan dan bahan
berbahaya

4

100%

BAB. VIII

100%

100%

2.160
1.500.00
0

30.000

10.000

30.000

100%

100%

100%

100%

100%

3.600

2.000.000

35.000

20.000

35.000

Halaman : 189

100%

100%

100%

100%

100%

3.600

3.000.000

40.000

30.000

40.000

100%

100%

100%

45.000

40.000

45.000

100%

100%

100%

3.600
4.500.00
0

50.000

50.000

50.000

100%

100%

100%

100%

100%

Indikasi Rencana Program Prioritas yang Diserta
Kebutuhan Pendanaan

5

Peningkatan pemerataan obat dan
perbekalan kesehatan

100%

Monitoring puskesmas, apotik, toko
obat dan kosmetik

100%

Pemberian tambahan makanan dan
vitamin
Pemberdayaan masyarakat untuk
pencapaian keluarga sadar gizi

Monitoring, evaluasi dan pelaporan

Pertemuan manajemen percepatan
D/S bagi petugas gizi puskesmas

Pemantauan status gizi (PSG)

Peningkatan kapasitas petugas
dalam konseling menyusui

Pelatihan konselor ASI

31.000

100%

100%

45.000

36.000

100%

100%

50.000

40.000

100%

100%

55.000

50.000

100%

100%

60.000

60.000

100%

100%

245.000

Dinas
Kesehatan

217.000

Dinas
Kesehatan
Dinas
Kesehatan

Tersusunnya peta
informasi masyarakat
kurang gizi
Terlaksananya
pemberian tambahan
makanan dan vitamin
Terlaksananya
pemberdayaan
masyarakat untuk
pencapaian keluarga
sadar gizi
Terlaksananya
monitoring, evaluasi dan
pelaporan

95%

100%

-

100%

Terlaksananya
pertemuan manajemen
percepatan D/S bagi
petugas gizi puskesmas
Terpantaunya status gizi
(PSG)
Terlaksananya
peningkatan kapasitas
petugas dalam konseling
menyusui
Terlaksananya pelatihan
konselor ASI

3.250

37.710

-

4.110

95%

100%

100%

100%

-

-

80%

-

-

100%

-

-

80%

-

-

80%

3.500

45.000

10.000

5.000

40.000

13.000

40.000

35.000

95%

100%

100%

100%

80%

100%

80%

80%

4.000

50.000

10.000

6.000

40.000

14.000

42.000

40.000

95%

100%

100%

100%

80%

100%

80%

80%

4.500

50.000

11.000

6.000

40.000

15.000

44.000

45.000

95%

100%

100%

100%

80%

100%

80%

80%

5.000

50.000

12.000

7.000

40.000

16.000

46.000

50.000

95%

100%

100%

100%

80%

100%

80%

80%

20.250

Dinas
Kesehatan

232.710

Dinas
Kesehatan

43.000

Dinas
Kesehatan

28.110

Dinas
Kesehatan

160.000

Dinas
Kesehatan

58.000

Dinas
Kesehatan

172.000

Dinas
Kesehatan

170.000

Dinas
Kesehatan
Dinas
Kesehatan

Program Pengembangan Lingkungan Sehat
Pengkajian pengembangan
lingkungan sehat

7

35.000

Program Perbaikan Gizi Masyarakat
Penyusunan peta informasi
masyarakat kurang gizi

6

BAB. VIII

Terkajinya
pengembangan
lingkungan sehat

90%

95.234

90%

100.000

90%

100.000

90%

120.000

90%

125.000

90%

540.234

Dinas
Kesehatan

Program Pencapaian dan Penanggulangan Penyakit Menular
Penyemprotan/logging sarang
nyamuk

Menurunnya temuan
kasus penyakit yang
disebabkan oleh nyamuk
(30%)

RPJMD PEMERINTAH KOTA PALOPO 2013-2018

Dinas
Kesehatan

100%

32.700

100%

34.335

Halaman : 190

100%

35.970

100%

37.605

100%

39.240

100%

179.850

Dinas
Kesehatan

Indikasi Rencana Program Prioritas yang Diserta
Kebutuhan Pendanaan
Pelayanan pencegahan dan
penanggulangan penyakit menular

Peningkatan imunisasi

Peningkatan surveilance
epideminologi dan penanggulangan
wabah

8

Menurunnya temuan
kasus penyakit

Meningkatnya cakupan
program imunisasi

Meningkatnya penemuan
kasus DBD

90%

100%

100%

20.000

67.000

236.000

90%

100%

100%

90%

21.000

100%

70.350

100%

247.800

22.000

73.700

259.600

90%

100%

100%

23.000

77.050

271.400

90%

100%

100%

24.000

80.400

283.200

90%

100%

100%

110.000

Dinas
Kesehatan

368.500

Dinas
Kesehatan

1.298.00
0

Dinas
Kesehatan
Dinas
Kesehatan

Program Standarisasi Pelayanan Kesehatan
Penyusunan standar pelayanan
kesehatan, evaluasi dan
pengembangan standar pelayanan
kesehatan

9

BAB. VIII

1 keg

Evaluasi dan pengembangan
standar pelayanan kesehatan

100%

Pembangunan dan pemukt\ahiran
data dasar standar pelayanan
kesehatan

100%

Penyusunan standar analisis belanja
pelayanan kesehatan

100%

136.300

16.300

56.000

13.350

1 keg

100%

100%

100%

1 keg

157.426

100%

17.930

100%

61.655

100%

14.685

157.426

18.826

64.737

15.419

1 keg

100%

100%

100%

157.426

18.826

64.737

15.419

1 keg

100%

100%

100%

157.426

18.826

64.737

15.419

5 keg

100%

100%

100%

766.004

Dinas
Kesehatan

90.708

Dinas
Kesehatan

311.866

Dinas
Kesehatan

74.292

Program Pengadaan Peningkatan dan Perbaikan Sarana dan Prasarana
Puskesmas/Puskesmas Pembantu dan Jaringannya

Dinas
Kesehatan
Dinas
Kesehatan

Pembangunan puskesmas (IPAL)
2 pkm
Pembangunan posyandu

Pengadaan sarana dan prasarana
puskesmas
Rehabilitasi sedang/berat
puskesmas pembantu
10

Program Kemitraan Peningkatan Pelayanan Kesehatan
Kemitraan asuransi kesehatan
Meningkatnya cakupan
masyarakat
jaminan pelayanan
kesehatan masyrakat

RPJMD PEMERINTAH KOTA PALOPO 2013-2018

4
posyand
u
4 pkm

-

324.000

194.400

40.000
-

2 pkm
4
posyand
u
4 pkm

2 pustu

2 pkm

350.000

200.000

4
posyand
u

50.000

150.000

4 pkm

1 pustu

350.000

250.000

100.000

100.000

2 pkm

4
posyandu
4 pkm

1 pustu

380.000

350.000

100.000

150.000

2 pkm
4
posyand
u
4 pkm

2 pustu

400.000

350.000

100.000

150.000

10 pkm

20
posyandu
20 pkm

5 pustu

1.804.00
0
1.344.40
0

Dinas
Kesehatan
Dinas
Kesehatan

390.000

Dinas
Kesehatan

550.000

Dinas
Kesehatan
Dinas
Kesehatan

100%

45.500

100%

47.775

Halaman : 191

100%

50.050

100%

52.325

100%

54.600

100%

250.250

Dinas
Kesehatan

Indikasi Rencana Program Prioritas yang Diserta
Kebutuhan Pendanaan
Pelayanan kesehatan gratis

Meningkatnya mutu
pelayanan kesehatan

BAB. VIII

100%

360.000

100%

378.000

100%

396.000

100%

414.000

100%

432.000

100%

1.980.00
0

Dinas
Kesehatan

11
Program Peningkatan Pelayanan Kesehatan Anak Balita
Pelatihan dan pendidikan
Meningkatnya cakupan
perawatan anak balita
jaminan kesehatan

Monitoring, evaluasi dan pelaporan

12

Meningkatnya cakupan
program pelayanan
kesehatan balita

Program Peningkatan Pelayanan Kesehatan Lansia
Pendidikaan dan pelatihan
Meningkatnya
perawatan kesehatan
pendidikan dan pelatihan
perawatan kesehatan
Pelayanan kesehatan
Monitoring, evaluasi dan pelaporan

telaksnaanya pelayanan
kesehatan
terlaksananya monev

100%

100%

100%
100%

13

Program Peningkatan Keselamatan Ibu Melahirkan dan Anak
Reviuw ANC terpadu
Peningkatan kompetensi tenaga
kesehatan dalam tatalaksana
neonatus
Peningkatan kelas ibu hamil
Peningkatan kelas ibu bayi dan
balita
Reviuw maternal perinatal

95%

-

100%
90%
100%

14.500

8.000

20.500
-

2.940

13.000
-

13.000
14.000
35.000

100%

100%

100%
100%
100%

95%

100%

100%
90%
100%

15.225

8.400

21.000
86.000
3.000

14.000

16.000

14.000
15.000
40.000

100%

100%

100%
100%
100%

95%

100%

100%
90%
100%

15.950

8.800

22.000
86.000
4.000

15.000

17.000

15.000
16.000
45.000

100%

100%

100%
100%
100%

95%

100%

100%
90%
100%

16.675

9.200

23.000
86.000
5.000

16.000

18.000

16.000
17.000
50.000

100%

100%

100%
100%
100%

95%

100%

100%
90%
100%

17.400

9.600

24.000
86.000
6.000

17.000

19.000

17.000
18.000
55.000

100%

100%

100%
100%
100%

95%

100%

100%
90%
100%

79.750

Dinas
Kesehatan

44.000

Dinas
Kesehatan

110.500

Dinas
Kesehatan

344.000

Dinas
Kesehatan

20.940

Dinas
Kesehatan

75.000

Dinas
Kesehatan
Dinas
Kesehatan

70.000

Dinas
Kesehatan

75.000

Dinas
Kesehatan

80.000

Dinas
Kesehatan

225.000

Dinas
Kesehatan

21.440

Dinas
Kesehatan

85.000

Dinas
Kesehatan

Monitoring, evaluasi dan pelaporan
100%
Peningkatan kapasitas dalam
SDIDTK

80%

2.940

15.000

100%

80%

3.500

16.000

100%

80%

4.000

17.000

100%

80%

5.000

18.000

100%

80%

6.000

19.000

100%

80%

Dinas
Kesehatan

14
Program Pengendalian Penyakit dan Penyehatan Lingkungan

RPJMD PEMERINTAH KOTA PALOPO 2013-2018

Dinas
Kesehatan

Halaman : 192

Indikasi Rencana Program Prioritas yang Diserta
Kebutuhan Pendanaan
Pelatihan pengendalian faktor
resiko penyakit kronis dan
degeneratif

Terlaksananya
pengendalian faktor
resiko penyakit kronis
dan degeneratif

Deteksi dini faktor resiko penyakit
cardlovaskuler dan degeneratif

Terdeteksinya faktor
resiko penyakit
cardlovaskuler dan
degeneratif
Terealisasinya pelatihan
pengembangan
posyandu di masyarakat

Pelatihan pengembangan posyandu
dimasyarakat

2,2
1

-

-

25 org

-

-

100 org

22 org

5.730

24 org

35.000

35.000

6.500

25 org

100 org

24 org

37.230

40.000

10.000

25 org

100 org

25 org

40.000

40.000

15.000

25 org

100 org

25 org

42.000

40.000

20.000

50 org

400 org

120 org

154.230

Dinas
Kesehatan

155.000

Dinas
Kesehatan

57.230

Dinas
Kesehatan

BADAN PENGELOLAAN RUMAH SAKIT DAERAH

Program Peningkatan Mutu Pelayanan Kesehatan
Peningkatan tipe rumah sakit
Meningkatnya tipe
rumah sakit menjadi
rumah sakit tipe B
Peningkatan akreditasi rumah sakit

2

BAB. VIII

Meningkatnya akreditasi
rumah sakit

RSUD
Sawerigading
100%

50%

100.000

100.000

100%

100%

105.000

150.000

100%

100%

110.000

200.000

100%

100%

115.000

250.000

100%

100%

120.000

300.000

100%

100%

550.000

1.000.00
0

RSUD
Sawerigading
RSUD
Sawerigading

Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Rumah Sakit
Pembangunan sumur bor dan
instalasi air

tersedianya sarana air
bersih

100%

Pengelolaan rumah sakit IPSRS

Dibangunnya gedung
IPSRS

100%

Pemasangan tegel teras gedung
perawatan

Terpasangnya tegel
teras gedung perawatan

100%

Lanjutan pembangunan selasar
gedung ponek

Dibangunnya selasar
gedung ponek

100%

Pembangunan area parkiran
karyawan rumah sakit

Dibangunnya area
parkiran rumah sakit

100%

Pembangunan area parkiran mobil
ambulance
Pembangunan septik tank standar
IPAL

Dibangunnya area
parkiran mobil
ambulance
Dibangunnya septik tank
IPAL

Pembangunan kamar jaga petugas
genzet

Tersedianya kamar
gengset

RPJMD PEMERINTAH KOTA PALOPO 2013-2018

RSUD
Sawerigading

100%

100%

100%

250.000
1.200.00
0
130.000

30.000

75.000

75.000

140.000

50.000

100%

100%

100%

100%

100%

100%

100%

100%

262.750

1.260.000

136.500

31.500

78.750

78.750

147.000

52.500

Halaman : 193

100%

100%

100%

100%

100%

100%

100%

100%

275.500

1.320.000

143.000

33.000

82.500

82.500

154.000

55.000

100%

100%

100%

100%

100%

100%

100%

100%

288.250
######

149.500

34.500

86.250

86.250

161.000

57.500

100%

100%

100%

100%

100%

100%

100%

100%

301.000
1.440.00
0
156.000

36.000

90.000

90.000

168.000

60.000

100%

1.377.50
0

100%

6.600.00
0

100%

100%

100%

100%

100%

100%

RSUD
Sawerigading
RSUD
Sawerigading

715.000

RSUD
Sawerigading

165.000

RSUD
Sawerigading

412.500

RSUD
Sawerigading

412.500

RSUD
Sawerigading

770.000

RSUD
Sawerigading

275.000

RSUD
Sawerigading

Indikasi Rencana Program Prioritas yang Diserta
Kebutuhan Pendanaan
Lanjutan pembangunan gedung
genzet

Tersedianya kamar
gengset

BAB. VIII

100%

Pembangunan gedung perawatan
VIP

-

Pembangunan gedung perawatan
kelas I & II

100%

Pembangunan gedung perawatan
kelas III

100%

Pembangunan gedung kantor

-

120.000
-

4.000

50.000

100%

100%

100%

100%

-

100%

100%

1.600.00
0

100%

100%

1.600.00
0

100%

-

100%

2.800.00
0

100%

-

-

100%

-

-

100%

Pembangunan rumah singgah bagi
keluarga pasien

-

-

100%

Pembangunan selasar penghubung
gedung baru

100%

4.500.00
0

100%

Pembangunan drainase dalam
kompleks

100%

2.000.00
0

100%

100%

2.900.00
0

100%

100%

1.700.00
0

100%

-

100%

126.000

9.000

4.200

50.000

50.000

100%

100%

100%

100%

100%

132.000

9.450

4.400

50.000

52.500

100%

138.000

100%

100%

9.900

100%

100%

4.600

100%

100%

100%

50.000

55.000

100%

100%

144.000

10.350

4.800

50.000

57.500

100%

100%

100%

100%

100%

660.000

RSUD
Sawerigading

38.700

RSUD
Sawerigading

22.000

RSUD
Sawerigading

250.000

RSUD
Sawerigading

215.000

RSUD
Sawerigading

Pembangunan gedung haemodialisa

Pembangunan gedung rehabilitasi
medik
Pembangunan gedung asrama
perawat

-

1.680.000

1.600.000

1.400.000

100%

100%

100%

1.760.000

1.600.000

1.400.000

100%

######

100%

1.920.00
0

100%

8.800.00
0

100%

######

100%

1.600.00
0

100%

8.000.00
0

100%

######

100%

1.400.00
0

100%

5.600.00
0

100%

######

100%

2.800.00
0

100%

Pembangunan rumah dokter
100%

2.800.000

100%

2.800.000

#####
##

Pembangunan rumah direktur
300.000

100%

300.000

100%

300.000

100%

300.000

100%

1.200.00
0

Pembangunan gudang
1.100.000

1.800.000

4.500.000

2.000.000

100%

100%

100%

100%

1.100.000

1.800.000

4.500.000

2.000.000

Pembangunan jalan dalam komplek
rumah sakit

1.700.000

100%

100%

2.900.000

1.700.000

RPJMD PEMERINTAH KOTA PALOPO 2013-2018

850.000

Halaman : 194

100%

850.000

RSUD
Sawerigading
RSUD
Sawerigading
RSUD
Sawerigading
RSUD
Sawerigading

######

100%

1.100.00
0

100%

4.400.00
0

100%

######

100%

1.800.00
0

100%

7.200.00
0

100%

######

100%

4.500.00
0

100%

#####
##

RSUD
Sawerigading

100%

######

100%

2.000.00
0

100%

#####
##

RSUD
Sawerigading

100%

######

100%

2.900.00
0

100%

#####
##

RSUD
Sawerigading

100%

######

100%

1.700.00
0

100%

8.500.00
0

100%

3.400.00
0

Pembangunan kantin rumah sakit
-

RSUD
Sawerigading

100%

Pembangunan pagar keliling
2.900.000

RSUD
Sawerigading

100%

850.000

100%

850.000

RSUD
Sawerigading

RSUD
Sawerigading
RSUD
Sawerigading

Indikasi Rencana Program Prioritas yang Diserta
Kebutuhan Pendanaan

BAB. VIII

Pembangunan area parkir

Pembangunan lanscape taman

-

-

-

-

-

100%

Lanjutan pembangunan pos jaga
satpam belakang

-

-

100%

Pembangunan teras gedung
loundry

-

-

100%

-

-

100%

35.000.0
00

100%

-

200.000
50.000

120.000

100%
100%
100%

100%

800.000
200.000
52.500

126.125

100%
100%
100%

100%

800.000
200.000
55.000

132.250

100%
100%
100%

100%

800.000
200.000
57.500

138.375

100%
100%
100%

100%

2.400.00
0
800.000

RSUD
Sawerigading

215.000

RSUD
Sawerigading

516.750

RSUD
Sawerigading

Pengadaan alat kesehatan

Pengadaan SIMRS sesuai standar
kemenkes

100%

Pengadaan meubeleur dan
perlengkapan gedung kantor

100%

pengadaan perlengkapan instalasi
penunjang

100%

50.000

500.000

100%

100%

300.000
######

52.500

500.000

100%

100%

100%

100%

300.000
######

55.000

500.000

100%

100%

100%

100%

300.000
######

57.500

500.000

100%

100%

100%

100%

300.000
#####
##

60.000

500.000

100%

100%

100%

1.200.00
0

Pemel;iharaan sarana prasarana
rumah sakit

100%

500.000

1.500.00
0

100%

100%

500.000

1.500.000

100%

100%

500.000

1.500.000

100%

100%

500.000

######

100%

100%

500.000

1.500.00
0

RSUD
Sawerigading

275.000

RSUD
Sawerigading

100%

2.500.00
0

100%

2.500.00
0

100%

7.500.00
0

100%

1.250.00
0

100%

1.900.00
0

100%

4.500.00
0

Penambahan instalasi listrik
100%

250.000

100%

250.000

100%

250.000

100%

250.000

100%

250.000

Pengadaan ginzet 800KVA
100%
Penambahan daya listrik menjadi
1200KVA
3

-

380.000
-

100%

-

380.000
-

100%

100%

380.000

1.500.000

100%

100%

380.000
######

100%

100%

380.000
1.500.00
0

Pendidikan lanjutan bagi tenaga
medis, paramedis, penunjang medis
dan non media
Pelatihan teknis tenaga medis

RPJMD PEMERINTAH KOTA PALOPO 2013-2018

RSUD
Sawerigading
RSUD
Sawerigading
RSUD
Sawerigading
RSUD
Sawerigading
RSUD
Sawerigading
RSUD
Sawerigading
RSUD
Sawerigading

Program Peningkatan Sumber Daya Tenaga Kesehatan
Pengadaan dokter sub spesialis
sesuai standar rumah sakit tipe B

RSUD
Sawerigading

#####
##

Pengadaan mobil ambulance
100%

RSUD
Sawerigading

100%

100%

100%

100.000

100.000

100.000

100%

100%

100%

100.000

100.000

100.000

Halaman : 195

100%

100%

100%

100.000

100.000

100.000

100%

100%

100%

100.000

100.000

100.000

100%

100%

100%

100.000

100.000

100.000

100%

100%

100%

500.000

RSUD
Sawerigading

500.000

RSUD
Sawerigading

500.000

RSUD
Sawerigading

Indikasi Rencana Program Prioritas yang Diserta
Kebutuhan Pendanaan

BAB. VIII

Pelatihan teknis tenaga paramedis
100%

3
3,1

1

Pelatihan teknis tenaga penunjang
medis

100%

Pelatihan teknis tenaga
administrasi dan non medis

100%

100%

100.000

100.000

100%

100%

100%

200.000

100.000

100.000

100%

100%

100%

200.000

100.000

100.000

100%

100%

100%

1.000.00
0

RSUD
Sawerigading

500.000

RSUD
Sawerigading

500.000

RSUD
Sawerigading

Dinas
Pekerjaan
Umum

Terealisasinya
pembangunan jalan
Terealisasinya
pembangunan jembatan

174
paket
20 paket

1.538.06
5
3.708.50
0

174
paket
20 paket

1.538.065

174
paket

1.538.065

3.708.500

20
paket

3.708.500

174 paket

######

174
paket

20 paket

######

20 paket

1.538.06
5
3.708.50
0

870
paket
100
paket

7.690.32
5
#####
##

Terlaksananya
pembangunan talud dan
bronjong

60 paket

2.112.62
5

60 paket

2.112.625

60
paket

2.112.625

60 paket

######

60 paket

2.112.62
5

300
paket

#####
##

Dinas Pekerjaan
Umum

Dinas Pekerjaan
Umum
Dinas
Pekerjaan
Umum

Terealisasinya
normalisasi/pengerukan
sungai

14 paket

815.000

14 paket

815.000

14
paket

815.000

14 paket

815.000

14 paket

815.000

70 paket

4.075.00
0

Terlaksananya
rehabilitasi/pemeliharaan
jaringan irigasi
Terealisasinya
pembangunan/peningkat
an jaringan irigasi

2 paket

9 paket

130.000

680.000

2 paket

9 paket

130.000

680.000

PERUMAHAN

KANTOR PEMADAM KEBAKARAN

RPJMD PEMERINTAH KOTA PALOPO 2013-2018

Dinas Pekerjaan
Umum
Dinas
Pekerjaan
Umum

Program Penyediaan Sarana dan Prasarana Infrastruktur Irigasi

Pembangunan / peningkatan
jaringan irigasi

Dinas Pekerjaan
Umum

Dinas
Pekerjaan
Umum

Program Pengendalian Banjir

Rehabilitasi/pemeliharaan jaringan
irigasi

4,1

100.000

100%

200.000

Program Pembangunan Turap/Talud dan Bronjong

Normalisasi / pengerukan sungai

4

100%

100.000

100%

Program Pembangunan Jalan dan Jembatan

Pembangunan talud dan bronjong

4

100.000

100%

200.000

DINAS PEKERJAAN UMUM

Pembangunan jembatan

3

100.000

100%

PEKERJAAN UMUM

Pembangunan jalan

2

200.000

Halaman : 196

2 paket

9 paket

130.000

680.000

2 paket

9 paket

130.000

680.000

2 paket

9 paket

130.000

680.000

10 paket

45 paket

650.000

3.400.00
0

Dinas Pekerjaan
Umum

Dinas Pekerjaan
Umum

Indikasi Rencana Program Prioritas yang Diserta
Kebutuhan Pendanaan

BAB. VIII

Program Peningkatan Kesiagaan dan Pencegahan Bahaya Kebakaran

Kantor
Pemadam
Kebakaran

1
Pendidikan dan pelatihan
pertolongan dan pencegahan
kebakaran

Meningkatnya
pengetahuan SDM dalam
memberikan pelayanan
pencegahan kebakaran

Rekruitmen tenaga pertolongan
bencana kebakaran

Tersedianya tenaga
operasional pemadaman
dan penyelamatan

Penyuluhan pencegahan bahaya
kebakaran

Pengadaan sarana dan prasarana
pencegahan bahaya kebakaran

Peningkatan pelayanan
penanggulangan bahaya kebakaran

7

10

105.000

10.000

3

10

Terpenuhinya
penyuluhan pencegahan
bahaya kebakaran

9

Tersedianya sarana dan
prasarana pencegahan
bahaya kebakaran

471

2.143.90
0

378

558

1.310.52
4

457

Terwujudnya
peningkatan pelayanan
penanggulangan
kebakaran

36.000

9

2

45.000

10.000

10

9

37.800

2.316.620

1.553.804

547

644

30.000

10.000

30

10

9

39.600

3.797.000

1.797.084

145.000

7

145.000

10.000

10

10.000

41.400

9

43.200

398

######

514

######

40

50

27

425

2.479.31
6

2.219

520

1.797.08
4

2.688

470.000

50.000

198.000

#####
##

8.255.58
0

Kantor
Pemadam
Kebakaran
Kantor
Pemadam
Kebakaran
Kantor
Pemadam
Kebakaran
Kantor
Pemadam
Kebakaran
Kantor
Pemadam
Kebakaran

PENATAAN RUANG
5
5,1
1

DINAS TATA RUANG & CIPTA KARYA
Program Perencanaan Tata
Ruang
Sosialisasi peraturan perundangundangan tentang rencana tata
ruang

Penyusunan rencana detail tata
ruang kawasan

2

Dinas Tata
Ruang & Cipta
Karya
meningkatnya
pemahaman masyarakat
terhadap peraturan
perundang-undangan
mengenai rencana tata
ruang
Jumlah kawasan yang
memiliki rencana detail
tata ruang kawasan

20%

4 lokasi

69.750

413.400

20%

8 lokasi

69.750

526.800

20%

5 lokasi

69.750

516.750

20%

5 lokasi

69.750

516.750

20%

10
lokasi

69.750

1.013.50
0

100%

32 lokasi

348.750

3.307.20
0

Program Pembangunan Saluran Drainase/Gorong-Gorong
Pembangunan saluran
drainase/gorong-gorong

Panjang saluran drainase
yang dibangun

RPJMD PEMERINTAH KOTA PALOPO 2013-2018

26.735
m

2.282.70
0

11.500m

9.342.000

Halaman : 197

4.670m

2.392.000

2.180m

######

11.516
m

4.190.00
0

56.061m

#####
##

Dinas Tata
Ruang & Cipta
Karya

Dinas Tata
Ruang & Cipta
Karya
Dinas Tata
Ruang & Cipta
Karya
Dinas Tata
Ruang & Cipta
Karya

Indikasi Rencana Program Prioritas yang Diserta
Kebutuhan Pendanaan
Rehabilitasi/pemeliharaan
drainase/gorong-gorong

3

Monitoring, evaluasi dan pelaporan

2.000m

1.005.000

1.047.500

1.700m

######

4.650m

4.250.00
0

14.100m

9.027.50
0

Jumlah dan jenis
prasarana dasar
permukiman berbasis
masyarakat

Persentase luas area
pengawasan
pemanfaatan ruang
Jumlah hasil monitoring,
evaluasi dan dokumen
pelaporan

Jumlah kontruksi
jaringan air bersih/air
minum yang dibangun

Dokumen

34,32%

4.594.00
0

37,90%

4.844.000

44,41%

######

51,37%

######

50,40%

2.400.00
0

53,76%

1.400.00
0

Penyediaan sarana dan prasarana
infrastruktur sanitasi

Jumlah kontruksi air
bersih/air
minum/penangkap mata
air yang terbangun
Jumlah kontruksi sanitasi
yang terbangun

RPJMD PEMERINTAH KOTA PALOPO 2013-2018

Dinas Tata
Ruang & Cipta
Karya
Dinas Tata
Ruang & Cipta
Karya

85%

4
dokume
n

488.535

97.860

85%

4
dokumen

85%

488.535

4
dokume
n

97.860

488.535

97.860

100%

4 dokumen

565.500

97.860

100%

4
dokume
n

565.500

97.860

91%

20
dokumen

2.596.60
5

489.300

Dinas Tata
Ruang & Cipta
Karya
Dinas Tata
Ruang & Cipta
Karya
Dinas Tata
Ruang & Cipta
Karya

8 paket

#####
##

7 paket

######

3 paket

5.693.540

3 paket

######

3 paket

2.194.53
7

24 paket

#####
##

Dinas Tata
Ruang & Cipta
Karya
Dinas Tata
Ruang & Cipta
Karya

1
dokume
n

50.000

1
dokumen

50.000

1
dokume
n

50.000

1 dokumen

50.000

1
dokume
n

50.000

5
dokumen

250.000

Dinas Tata
Ruang & Cipta
Karya
Dinas Tata
Ruang & Cipta
Karya

Program Peningkatan sarana dan Prasarana DAK Bidang infrastruktur
Air Minum dan Sanitasi
Penyediaan sarana dan prasarana
infrastruktur air minum

Dinas Tata
Ruang & Cipta
Karya
Dinas Tata
Ruang & Cipta
Karya

Program Pengembangan Kinerja Pengelolaan Air Minum dan Air
Limbah
Pengembangan teknologi
pengelolaan air minum dan air
limbah

7

1.950m

Program Pengembangan dan Pengelolaan Jaringan Irigasi, Rawa dan
Jaringan Pengairan Lainnya
Pembangunan jaringan air
bersih/air minum

6

1.175.00
0

Program Pengendalian Pemanfaatan Ruang
Pengendalian pemanfaatan ruang

5

1.750m

Program Pemberdayaan Komunitas Perumahan
Fasilitasi pembangunan prasarana
dan sarana dasar permukiman
berbasis masyarakat

4

Panjang saluran drainase
kota yang dipelihara
secara rutin

BAB. VIII

7 paket

1.129.70
0

12 paket

5 paket

5.196.00
0

5 paket

1.129.700

5.196.000

Halaman : 198

1 paket

5 paket

1.000

5.196.000

1 paket

1.000

1 paket

1 paket

######

2 paket

1.000

1.046.00
0

22 paket

18 paket

2.262.40
0
#####
##

Dinas Tata
Ruang & Cipta
Karya
Dinas Tata
Ruang & Cipta
Karya

Indikasi Rencana Program Prioritas yang Diserta
Kebutuhan Pendanaan
6
6,1

BAB. VIII

PERENCANAAN PEMBANGUNAN
BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH
Perencanaan Pengembangan
Kota-Kota Menengah dan Besar

1

Koordinasi perencanaan
penanganan pusat-pusat
pertumbuhan ekonomi

Terwujudnya
perencanaan
pengembangan kotakota menengah dan
besar
Terlaksananya rapat
koordinasi perencanaan
penanganan pusat-pusat
pertumbuhan ekonomi

BAPPEDA

-

-

100%

59,29

100%

65,219

100%

71,74

100%

78,914

100%

275,163

Bappeda

112,5

85%

112,5

85%

112,5

85%

112,5

85%

112,5

Terlaksan
a

112,5

Bappeda

Koordinasi perencanaan
penanganan perumahan

Terpenuhinya koordinasi
penanganan perumahan

85%

Koordinasi perencanaan air minum,
drainase dan sanitasi perkotaan

Terlaksananya koordinasi
AMPL dan tersusunnya
PPSP

1 tahun

Koordinasi perencanaan air minum,
drainase dan sanitasi perkotaan

Monitoring, evaluasi bidang fisik
dan prasarana

Tersedianya dokumen
RISPAM sebagai
referensi program
pengembangan
penyediaan air minum

Koordinasi Kerjasama Wilayah
Perbatasan

Dapat mengakselerasi
pencapaian target RTH
dan SPM bidang
infrastruktur
Terwujudnya
perencanaan
pengembangan kotakota menengah dan
besar
Terlaksananya koordinasi
wilayah perbatasan

Koordinasi kerjasama
pembangunan antar daerah

terlaksananya koordinasi
antar daerah

Fasilitasi kersama dengan dunia
usaha/lembaga

Terlaksananya fasilitasi
dunia usaha/lembaga

Prorgam Kerjasama
Pembangunan
2

Koordinasi dalam pemecahan
masalah-masalah daerah

terkoordinasinya
penanganan masalahmasalah daerah

RPJMD PEMERINTAH KOTA PALOPO 2013-2018

1 dok

4 lap, 1
tahun

95.400

122.200

32.700

1 tahun

1 dok

4 lap, 1
tahun

104.940

122.200

32.700

1 tahun

1 dok

4 lap, 1
tahun

115.434

122.200

32.700

1 tahun

1 dok

4 lap, 1
tahun

126.977

122.200

32.700

1 tahun

1 dok

4 lap, 1
tahun

139.674

122.200

32.700

1 tahun

5 dok

4 lap, 1
tahun

582.425

643.700

163.500

Bappeda

Bappeda

Bappeda

BAPPEDA

-

-

100%

59,29

100%

65,219

100%

71,74

100%

78,914

100%

275,163

Bappeda

85%

112,5

85%

112,5

85%

112,5

85%

112,5

85%

112,5

Terlaksan
a

112,5

Bappeda

1 tahun

1 dok

95.400

122.200

1 tahun

1 dok

104.940

122.200

Halaman : 199

1 tahun

1 dok

115.434

122.200

1 tahun

1 dok

126.977

122.200

1 tahun

1 dok

139.674

122.200

1 tahun

5 dok

582.425

643.700

Bappeda

Bappeda

Indikasi Rencana Program Prioritas yang Diserta
Kebutuhan Pendanaan
Monitoring, evaluasi bidang fisik
dan prasarana
3

5

Koordinasi penyelesaian masalah
perbatasan antar daerah

Terlaksananya koordinasi
masalah-masalah daerah

1 Keg

Koordinasi tataruang perbatasan

Terlaksananya koordinasi
tataruang perbatasan

1 Keg

terlaksananya
perencanaan
pengembangan
perbatasan

1 Keg

32.700

4 lap, 1
tahun

32.700

4 lap, 1
tahun

32.700

4 lap, 1
tahun

32.700

4 lap, 1
tahun

32.700

4 lap, 1
tahun

163.500

Bappeda

106.500
126.500

38.500

1 Keg
1 Keg

1 Keg

132.150
132.150

39.850

1 Keg
1 Keg

1 Keg

159.365
169.365

40.535

1 Keg
1 Keg

1 Keg

188.301
188.301

44.585

1 Keg
1 Keg

1 Keg

199.131
199.131

49.043

1 Keg
1 Keg

1 Keg

785.447
815.447

212.513

Bappeda
Bappeda

Bappeda

Program Pengembangan
Data/Informasi
Pengumpulan Updating dan
Informasi capaian target kinerja
program dan kegiatan
Pengumpulan, Updating dan
analisis data elektronik/website

Tersedianya informasi
pembangunan daerah

1 tahun

Tersedianya informasi
pembangunan daerah

1 tahun

Penyebarluasan informasi
pembangunan daerah

Tersedianya informasi
pembangunan daerah

1 tahun

Penyusunan dan pengumpulan
data/informasi

Tersedianya data hasil
survei

100%

Penyusunan dan analisis
data/informasi

Tersedianya
data/informasi

100%

156.500

156.500
33.500
160.800
96.900

1 tahun

1 tahun
1 tahun
100%
100%

172.150

172.150
36.850
176.880
106.590

1 tahun

1 tahun
1 tahun
100%
100%

189.365

189.365
40.535
194.568
117.249

1 tahun

1 tahun
1 tahun
100%
100%

208.301

208.301
44.585
214.024
128.974

1 tahun

1 tahun
1 tahun
100%
100%

229.131

229.131
49.043
235.426
141.871

1 tahun

955,447

Bappeda

1 tahun

955,447

Bappeda

1 tahun

204.513

Koordinasi penetapan renana tata
ruang wilayah strategis dan cepat
tumbuh

Terbentuknya koordinasi
penetapan rencana tata
ruang

Sosialisasi kebijakan pemerintah
dalam pengembangan KSCT

terlaksananya sosialisasi
dan ditetapkan kawasan
strategis cepat tumbuh
Tersusunnya dokumen
pengembangan wilayah
cepat tumbuh

981,698

Bappeda

100%

591,584

Bappeda

BAPPEDA

85%

1
keputusa
n

85%

63.200

16.750

13.960

85%

1
keputusa
n

85%

63.200

16.750

13.960

Program Peningkatan Kapasitas Kelembagaan Perencanaan
Pembangunan Daerah

RPJMD PEMERINTAH KOTA PALOPO 2013-2018

Bappeda

100%

Program Perencanaan Pengembangan Wilayah Strategis dan Cepat
Tumbuh

Penyusunan perencanaan
pengembangan wilayah strategi
dan cepat tumbuh

6

4 lap, 1
tahun

Program Pengembangan
Wilayah Perbatasan

Penyusunan perencanaan
pengembangan perbatasan

4

Monev

BAB. VIII

85%

1
keputus
an

85%

63.200

16.750

13.960

85%

1
keputusan

85%

63.200

16.750

13.960

85%

1
keputus
an

85%

63.200

16.750

13.960

Terlaksan
a
5
keputusa
n
Terlaksan
a

316.000

Bappeda

83.750

69.800

Bappeda

BAPPEDA

Halaman : 200

Indikasi Rencana Program Prioritas yang Diserta
Kebutuhan Pendanaan
Peningkatan kemampuan teknis
aparat perencana
Sosialisasi kebijakan perencanaan
pembangunan daerah

7

BAB. VIII

Terselenggaranya
peningkatan kemampuan
teknis aparat

Sudah
berjalan

90%

Tersosialisasinya
kebijakan perencanaan
pembangunan daerah

Sudah
berjalan

90%

90%

29.750

90%

42.800

90%

29.750

90%

42.800

90%

29.750

42.800

29.750

90%

90%

42.800

Terlaksan
a

214.000

29.750

Terlaksan
a

148.750

Program Perencanaan Pembangunan Ekonomi
Penyusunan indikator ekonomi
daerah

Tersedianya biaya
perjalanan dinas dalam
rangka pameran
pembangunan/investasi
dan penas

Koordinasi perencanaan
pembangunan bidang ekonomi

Terlaksananya rapat
koordinasi dengan SKPD
koordinasi bidang
ekonomi, tingkat provinsi
maupun pusat

Monitoring, evaluasi dan pelaporan

Persentase koordinasi
opelaporan dan
informasi bidang
ekonomi
Jumlah SKPD Koordinasi
Bidang Ekonomi yang
akan dimonitoring dan
dievaluasi tahun 2014
serta jumlah
pemantauan kelapangan
terhadap prog/keg tahun
2013 serta penyusunan
lap monev

Sekertariat

70%

8 SKPD, 1
lap

-

-

100%

27,83

100%

30,613

100%

33,674

100%

37,041

100%

129,158

Bappeda

100%

82,995

100%

91,294

100%

100,423

100%

110,466

100%

121,512

100%

506,69

Bappeda

100%

50,55

100%

55,605

100%

61,165

100%

67,282

100%

74,01

100%

308,612

Bappeda

-

-

8 SKPD,
1 lap

45.350

Penyusunan masterplan
pembangunan ekonomi daerah

Dokumen penyusunan
masterplan ekonomi
daerah
Penyusunan strategi
Terlaksananya
penanggulangan kemiskinan
program/kegiatan
penanggulangan
kemiskinan
Program Perencanaan Sosial dan Budaya
Koordinasi perencanaan
pembangunan bidang sosial dan
budaya

Sekertariat

BAPPEDA

Tersedianya data dan
informasi tentang
perkembangan makro
perekonomian kota
palopo

Penyusunan perencanaan
pengembangan ekonomi
masyarakat

Koordinasi pelaporan dan informasi
bidang ekonomi

8

90%

42.800

Terwujudnya
penanganan masalah
sosial dan budaya dalam
masyarakat

RPJMD PEMERINTAH KOTA PALOPO 2013-2018

1

1

100%

8 SKPD,
1 lap

50.985

1

188.500

1

80.855

100%

83.380

8 SKPD,
1 lap

1

207.350

1

88.691

91.718

56.084

100%

8 SKPD, 1
lap

61.692

1

228.085

1

96.760

100.891

100%

8 SKPD,
1 lap

1

250.894

1

105.636

110.979

67.862

100%

8 SKPD,
5 lap

281.973

5

275.983

5

113.399

386.968

1.150.81
2

485.341

Bappeda

Bappeda

Bappeda

Bappeda

Bappeda

1 keg

42.800

1 keg

42.800

1 keg

Halaman : 201

42.800

1 keg

42.800

1 keg

42.800

5 keg

214.000

Bappeda

Indikasi Rencana Program Prioritas yang Diserta
Kebutuhan Pendanaan
Koordinasi penyusunan masterplan
pendidikan
Koordinasi penyusunan masterplan
kesehatan
Koordinasi penyusunan propil
gender

Koordinasi pembinaan kota sehat

Koordinasi penyusunan analisis
situasi ibu dan anak

Monitoring, evaluasi dan pelaporan

9

11

Terwujudnya
peningkatan mutu
pendidikan
Terwujudnya
peningkatan mutu
kesehatan
terwujudnya pemerataan
akses pelaksanaan
kesetaraan gender

BAB. VIII

1 keg

83.900

1 keg

47.000

1 keg

Terwujudnya mutu
kesehatan masyarakat

1 keg

Tersedianya data dan
informasi tentang situasi
ibu dan anak

1 keg

data dan informasi
pelaksanaan program
SKPD bidang koordinasi
SDM dan kelembagaan

40.700

40.600

41.800

1 keg

39.900

1 keg

83.900

1 keg

47.000

1 keg

40.700

1 keg

40.600

1 keg

41.800

1 keg

39.900

1 keg

83.900

1 keg

47.000

1 keg

40.700

1 keg

40.600

1 keg

41.800

1 keg

39.900

1 keg

83.900

1 keg

47.000

1 keg

40.700

1 keg

40.600

1 keg

41.800

1 keg

39.900

1 keg

83.900

1 keg

47.000

1 keg

40.700

1 keg

40.600

1 keg

41.800

1 keg

39.900

5 keg

419.500

5 keg

235.000

5 keg

203.500

5 keg

203.000

5 keg

209.000

5 keg

199.500

Pengembangan Data/Informasi./Statistik

Bappeda

Bappeda

Bappeda

Bappeda

Bappeda

Bappeda

BAPPEDA

Penyusunan dan pengumpulan data
dan statistik daerah

Tersusunnya data
Statistik Kota Palopo

100 buku

80

Penyusunan dan pengumpulan data
PDRB

Tersusunnya PDRB Kota
Palopo

100 buku

80

80

63.700

80

54.500

80

70.778

80

60.555

80

77.778

80

67.283

87.380

74.759

80

80

97.089

83.066

400

400

396.725

340.163

Bappeda

Bappeda

Program Perencanaan Pembangunan Daerah
Penyusunan rancangan RPJMD

Tersusunnya rancangan
RPJMD

1 Keg

-

-

-

-

-

-

-

-

100%

Ditetapnnya RPJMD
dengan PERDA

1 Keg

-

-

-

-

-

-

-

-

100%

Penyelenggaraan musrenbang
RPJMD

Terselenggaranya
musrenbang RPJMD

1 Keg

-

-

-

-

-

-

-

-

100%

Penyusunan rancangan RKPD

Tersusunnya rancangan
RKPD

1 Keg

95%

Penyelenggaraan musrenbang
RKPD

Terselenggaranya
musrenbang RKPD

1 Keg

95%

Koordinasi penyusunan laporan
kinerja pemerintah daerah

Tersusunnya dokumen
LAKIP

1 Keg

95%

Penetapan Rancangan RPJMD

RPJMD PEMERINTAH KOTA PALOPO 2013-2018

229.600

95.555

14.746

95%

95%

95%

229.600

95.555

14.746

Halam