7. BAB-V Rencana Program dan Kegiatan
BAB V
RENCANA PROGRAM DAN
KEGIATAN
INDIKATOR
KINERJA,
KELOMPOK
SASARAN DAN PENDANAAN
INDIKATIF
Program pembangunan pendidikan dan Pemuda olahraga di Kota
Tual tahun 2013 2018 mengacu pada RPJMD Kota Tual 20132018 dalam
rangka Peningkatan Akses Masyarakat terhadap pendidikan yang
berkualitas. Pembangunan pendidikan jangka menengah dalam dokumen
RPJMD Kota Tual dilaksanakan melalui 8 program pendidikan yang
diimpelementasikan ke dalam 146 kegiatan.
Program yang dilaksanakan adalah program pendidikan anak usia
dini, program wajar pendidikan dasar 9 tahun, program pendidikan
menengah, program pendidikan nonformal, program pendidikan luar biasa,
program peningkatan mutu pendidik dan tenaga kependidikan, program
manajemen pelayanan pendidikan, dan program pengembangan budaya
baca dan pembinaan perpustakaan.
Program dan indikator kinerja pendidikan dapat dipilah menjadi
program dan kegiatan Dinas pendidikan, program lintas SKPD, Program
lintas kewilayahaan serta pagu indikatif dan indikasi sumber pembiayaan.
RENSTRA DIKPORA
KOTA TUAL 2013-2018
Tabel 5
Program dan Kegiatan Dinas DIKPORA Kota Tual
2013 – 2018
No
1
TUJUAN
Meningkatan
kualitas
Sumberdaya
Aparatur
SASARAN
Meningkatnya
kualitas dan
kuantitas
sumberdaya
aparatur
INDIKATOR
SASARAN
Jumlah aparatur
yang mengikuti
diklat dan bimtek
Persentase
aparatur sesuai
kebutahan
organisasi
PROGRAM DAN KEGIATAN
Data
Capaian
pada
Tahun
Awal
Perencan
aan
Target Kinerja Program dan Kegiatan
2014*
Tar
2015
Rp
Tar
2016
Rp
Tar
2017
Rp
Tar
Kondisi
Kinerja
pada
Akhir
Periode
Renstra
2018
Rp
Tar
Rp
Program Peningkatan Kapasitas
Aparatur
1
Kegiatan Bimtek Implementasi
Kurikulum
20 Orang
45.000.000
20 Orang
45.000.000
20 Orang
45.000.000
20 Orang
45.000.000
2
Kegiatan Bimtek Penilaian Kinerja
Guru dan Pengembangan
Keprofesian Berkelanjutan
4 Orang
60.000.000
4 Orang
60.000.000
4 Orang
60.000.000
4 Orang
60.000.000
3
Kegiatan Bimtek Penilaian Angka
Kredit Guru
4 Orang
60.000.000
4 Orang
60.000.000
4 Orang
60.000.000
4 Orang
60.000.000
4
Kegiatan Bimtek Manajemen
Administrasi Kepegawaian
4 Orang
60.000.000
4 Orang
60.000.000
4 Orang
60.000.000
4 Orang
60.000.000
5
Pendidikan dan Pelatihan Formal
11 Orang
225.000.000
11 Orang
225.000.000
11 Orang
225.000.000
11 Orang
225.000.000
6
Kegiatan Bimbingan Teknis
Implementasi Peraturan
Perundang-Undangan
5 Orang
80.000.000
5 Orang
80.000.000
5 Orang
80.000.000
5 Orang
80.000.000
Program Pelayanan Administrasi
Perkantoran
1
Kegiatan Penyediaan Jasa Surat
Menyurat
12 Bln
4.500.000
12 Bln
4.500.000
12 Bln
4.500.000
12 Bln
4.500.000
12 Bln
4.500.000
2
Kegiatan Penyediaan Jasa
Komunikasi, Sumber Daya Air
dan Listrik
12 Bln
82.000.000
12 Bln
82.000.000
12 Bln
82.000.000
12 Bln
4.500.000
12 Bln
4.500.000
3
Kegiatan Penyediaan Jasa
Administrasi Keuangan
12 Bln
35.000.000
12 Bln
35.000.000
12 Bln
35.000.000
12 Bln
82.000.000
12 Bln
82.000.000
4
Kegiatan Penyediaan Jasa
Kebersihan Kantor
12 Bln
2.000.000
12 Bln
2.000.000
12 Bln
2.000.000
12 Bln
35.000.000
12 Bln
35.000.000
5
Kegiatan Penyediaan Alat Tulis
Kantor
12 Bln
205.400.527
12 Bln
205.400.527
12 Bln
205.400.527
12 Bln
2.000.000
12 Bln
2.000.000
6
Kegiatan Penyediaan Barang
Cetakan dan Penggandaan
30.000 Lbr
89.100.000
30.000 Lbr
89.100.000
30.000 Lbr
89.100.000
30.000 Lbr
205.400.527
30.000 Lbr
205.400.527
12 Bln
23.000.000
12 Bln
23.000.000
12 Bln
23.000.000
12 Bln
89.100.000
12 Bln
89.100.000
7
Kegiatan Penyediaan Makanan
dan Minuman
BAB V. RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN INDIKATOR KINERJA, KELOMPOK SASARAN DAN PENDANAAN INDIKATIF V- 2
Lokasi
RENSTRA DIKPORA
KOTA TUAL 2013-2018
2
3
Meingkatkan
ketersediaan
sarana
prasarana
Meningkatkan
kapasitas data
dan informasi
pendidikan
Meningkatnya
sarana
prasarana
dalam kondisi
baik
Terwujudnya
peningkatan
kualitas data
dan informasi
pendidikan
Persentasi
sarana prasarana
Data dan
informasi
pendidikan
berbasis IT
8
Kegiatan Rapat-Rapat Koordinasi
dan Konsultasi Ke Luar Daerah
9
Kegiatan Penyediaan Jasa
Administrasi Teknis dan Non
Teknis Perkantoran
96 Ok
778.828.790
96 Ok
778.828.790
96 Ok
778.828.790
96 Ok
23.000.000
96 Ok
23.000.000
10 Orang
375.700.000
10 Orang
375.700.000
10 Orang
375.700.000
10 Orang
778.828.790
10 Orang
778.828.790
Program Peningkatan Sarana dan
Prasarana Aparatur
1
Kegiatan Pengadaan
Perlengkapan Gedung Kantor
34 Unit
150.000.000
1 Paket
150.000.000
1 Paket
150.000.000
1 Paket
150.000.000
1 Paket
150.000.000
2
Kegiatan Pengadaan Peralatan
Gedung Kantor
5 Unit
339.300.000
1 Paket
200.000.000
1 Paket
200.000.000
1 Paket
150.000.000
1 Paket
150.000.000
3
Kegiatan Pemeliharaan
Rutin/Berkala Gedung Kantor
1 Gedung
500.000.000
1 Gedung
500.000.000
1 Gedung
500.000.000
1 Gedung
200.000.000
1 Gedung
200.000.000
4
Kegiatan Pemeliharaan
Rutin/Berkala Kendaraan
Dinas/Operasional
5
Kendaraan
Roda Dua
dan 1
Kendaraan
Roda
Empat
89.100.000
5
Kendaraan
Roda Dua
dan 1
Kendaraan
Roda
Empat
89.100.000
5
Kendaraan
Roda Dua
dan 1
Kendaraan
Roda
Empat
89.100.000
5 Kendaraan
Roda Dua
dan 1
Kendaraan
Roda Empat
500.000.000
5 Kendaraan
Roda Dua
dan 1
Kendaraan
Roda Empat
500.000.000
5
Kegiatan Pengadaan Kendaraan
Roda Dua
1
Kendaraan
Roda Dua
20.000.000
4
Kendaraan
Roda Dua
80.000.000
4
Kendaraan
Roda Dua
80.000.000
4 Kendaraan
Roda Dua
89.100.000
4 Kendaraan
Roda Dua
89.100.000
6
Rehabilitasi Berat Gedung
Kantor UPT Cabang Dinas
1 Gedung
300.000.000
1 Gedung
300.000.000
1 Gedung
80.000.000
1 Gedung
80.000.000
Program Manajemen Pelayanan
Pendidikan
1
Kegiatan Verifikasi dan Penilaian
Angka Kredit
5
Kecamata
n
50.000.000
6 org
24.934.250
6 org
24.934.250
6 org
24.934.250
6 org
24.934.250
2
Kegiatan Pelatihan Pengelolaan
Data Pokok Pendidikan
(DAPODIK) On Line
PAUD,
SD, SMP,
SMA/SMK
40.000.000
PAUD, SD,
SMP,
SMA/SMK
80.000.000
PAUD, SD,
SMP,
SMA/SMK
80.000.000
PAUD, SD,
SMP,
SMA/SMK
24.934.250
PAUD, SD,
SMP,
SMA/SMK
24.934.250
3
Kegiatan Supervisi Sekolah
12 org
200.000.000
12 org
200.000.000
12 org
80.000.000
12 org
80.000.000
4
Kegiatan Monitoring, Evaluasi
dan Pelaporan
2 keg
49.500.000
2 keg
49.500.000
2 keg
200.000.000
2 keg
200.000.000
5
Kegiatan Penyelenggaraan
Pendidikan Tingkat Kecamatan
(UPTD Kecamatan)
5 kec
265.784.200
5 kec
265.784.200
5 kec
49.500.000
5 kec
49.500.000
50 org
40.000.000
50 org
40.000.000
50 org
265.784.200
50 org
265.784.200
6
Kegiatan Forum SKPD Bidang
Pendidikan
5
Kecamata
n
186.200.000
BAB V. RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN INDIKATOR KINERJA, KELOMPOK SASARAN DAN PENDANAAN INDIKATIF V- 3
RENSTRA DIKPORA
KOTA TUAL 2013-2018
4
Meningkatkan
kemampuan
Pendidik,
Tenaga
Kependidikan,
dan mutu
Peserta Didik;
Terwujudnya
peningkatan
kemampuan
pendidik
7
Kegiatan Penyediaan Dana
Pengembangan Sekolah TK
sampai SMA/SMK Negeri (BOS
Daerah)
8
Kegiatan Pelatihan Penyusunan
Laporan Keuangan dan Aset
Sekolah
9
3 Bidang
40.000.000
3 Bidang
50.000.000
93 sklh
130.000.000
93 sklh
Kegiatan Pemutakhiran Data
Pendidikan berbasis IT
40.000.000
4 keg
50.000.000
10
Pelatihan Sistem Aplikasi
Pendataan on line NUPTK dan
Sertifikasi
40.000.000
50 org
80.000.000
12
Pelaksanaan Evaluasi Hasil
Kinerja Bidang Pendidikan
89.000.000
5
Kecamata
n
Program Peningkatan Mutu Pendidik
dan Tenaga Kependidikan
89.500.000
3 Bidang
40.000.000
3 Bidang
40.000.000
130.000.000
93 sklh
40.000.000
93 sklh
40.000.000
4 keg
50.000.000
4 keg
130.000.000
4 keg
130.000.000
50 org
80.000.000
50 org
50.000.000
50 org
50.000.000
5 Kecamatan
80.000.000
5 Kecamatan
80.000.000
5
Kecamata
n
40.000.000
89.500.000
70 org
90.000.000
70 org
90.000.000
70 org
90.000.000
70 org
90.000.000
50 org
90.000.000
50 org
90.000.000
50 org
90.000.000
50 org
90.000.000
90.000.000
35 org
90.000.000
35 org
90.000.000
35 org
90.000.000
Persentasi guru
SD tersertifikasi
1
Kegiatan Pelatihan calon guru
tersertifikasi pra UKG tingkat SD
Persentasi guru
SMP tersertifikasi
2
Kegiatan Pelatihan calon guru
tersertifikasi pra UKG tingkat
SMP
Persentasi guru
SMA/SMK
tersertifikasi
3
Kegiatan Pelatihan calon guru
tersertifikasi pra UKG tingkat
SMA/SMK
20 org
50.000.000
20 org
50.000.000
20 org
90.000.000
20 org
90.000.000
Persentasi SD
yang memiliki 2
orang guru yang
berkualifikasi
akademik S1/DIV
4
Kegiatan Penyelenggaraan
Penyetaraan Pendidikan Guru
Sekolah Dasar (PGSD)
15 org
145.000.000
15 org
145.000.000
15 org
50.000.000
15 org
50.000.000
Jumlah SMP
diluar daerah
khusus yang
memiliki guru
yang
berkualifikasi
akademik S1/DIV
diatas 70%
5
Kegiatan Penyelenggaraan
Penyetaraan Pendidikan Guru
Sekolah Menengah Pertama
(PGSM)
23 org
178.000.000
23 org
178.000.000
23 org
145.000.000
23 org
145.000.000
Jumlah SMP
daerah khusus
yang memiliki
guru yang
berkualifikasi
akademik S1/DIV
diatas 40%
6
Kegiatan Penyelenggaraan
Penyetaraan Pendidikan Guru
Sekolah Menengah Atas (PGSM)
10 org
150.000.000
10 org
150.000.000
10 org
178.000.000
10 org
178.000.000
12 org
170.000.000
12 org
170.000.000
12 org
150.000.000
12 org
150.000.000
Persentasi guru
SD yang
mengikuti diklatdiklat fungsional
7
Kegiatan TOT Instruktur Mata
Pelajaran SD
BAB V. RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN INDIKATOR KINERJA, KELOMPOK SASARAN DAN PENDANAAN INDIKATIF V- 4
RENSTRA DIKPORA
KOTA TUAL 2013-2018
Persentasi guru
SMP yang
mengikuti diklatdiklat fungsional
Persentasi guru
SMA/SMK yang
mengikuti diklatdiklat fungsional
8
Kegiatan TOT Instruktur Mata
Pelajaran SMP
14 org
190.000.000
14 org
190.000.000
14 org
170.000.000
14 org
170.000.000
9
Kegiatan TOT Instruktur Mata
Pelajaran SMA
20 org
250.000.000
20 org
250.000.000
20 org
190.000.000
20 org
190.000.000
10
Kegiatan TOT Instruktur Mata
Pelajaran SMK
23 org
50.000.000
23 org
50.000.000
23 org
250.000.000
23 org
250.000.000
Jumlah guru
TK/PAUD yang
tersertifikasi
11
Kegiatan Pelatihan calon guru
tersertifikasi pra UKG tingkat
TK/PAUD
8 org
119.000.000
8 org
119.000.000
8 org
50.000.000
8 org
50.000.000
persentasi
TK/PAUD yang
memiliki guru
berkualifikasi
akademik S1/DIV
12
Kegiatan Penyelenggaraan
Penyetaraan Pendidikan Guru
Pendidikan Anak Usia Dini
80 org
90.000.000
80 org
90.000.000
80 org
119.000.000
80 org
119.000.000
Persentasi kepala
sekolah yang
tersertifikasi
13
Kegiatan Pelatihan calon
Kepala Sekolah tingkat TK / SD
45 org
65.000.000
45 org
65.000.000
45 org
90.000.000
45 org
90.000.000
14
Kegiatan Pelatihan calon
Kepala Sekolah tingkat SMP
25 org
70.000.000
25 org
70.000.000
25 org
65.000.000
25 org
65.000.000
15
Kegiatan Pelatihan calon
Kepala Sekolah tingkat
SMA/SMK
35 ORG
70.000.000
35 ORG
70.000.000
35 ORG
70.000.000
35 ORG
70.000.000
16
Kegiatan Pelatihan Calon
Pengawas TK / SD
20 org
60.000.000
20 org
60.000.000
20 org
70.000.000
20 org
70.000.000
17
Kegiatan Pelatihan Calon
Pengawas SMP/SMA/SMK
20 org
40.000.000
20 org
40.000.000
20 org
60.000.000
20 org
60.000.000
18
Musyawarah Kerja Pengawas
Sekolah (MKPS)
20 org
40.000.000
20 org
40.000.000
20 org
40.000.000
20 org
40.000.000
20
Kegiatan Pelatihan Calon
Pamong Belajar SKB
20 org
40.000.000
20 org
40.000.000
20 org
40.000.000
20 org
40.000.000
21
Penyelenggaraan Penyetaraan
Pendidikan Guru Sekolah
Menegah (PGSM)
20 org
40.000.000
20 org
40.000.000
20 org
40.000.000
20 org
40.000.000
Rasio Jumlah
Pengawas
Rasio Jumlah
Penilik
Program Wajar Dikdas Sembilan
Tahun
Jumlah Peserta
Kegiatan
1
Kelompok Kerja Kepala Sekolah
(KKKS) SD
142 org
90.000.000
142 org
90.000.000
142 org
90.000.000
142 org
90.000.000
2
Lomba Kepala Sekolah
Berprestasi Tingkat SD
12 org
80.000.000
12 org
80.000.000
12 org
90.000.000
12 org
90.000.000
3
Musywarah Kerja Kepala
Sekolah (MKKS) SMP
45 org
60.000.000
45 org
60.000.000
45 org
80.000.000
45 org
80.000.000
45 org
60.000.000
45 org
60.000.000
45 org
60.000.000
45 org
60.000.000
4
Lomba Kepala Sekolah
Berprestasi Tingkat SMP
BAB V. RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN INDIKATOR KINERJA, KELOMPOK SASARAN DAN PENDANAAN INDIKATIF V- 5
RENSTRA DIKPORA
KOTA TUAL 2013-2018
Program Pendidikan Menengah
Terwujudnya
peningkatan
kemampuan
tenaga
kependidikan
Terwujudnya
peningkatan
mutu peserta
didik
1
Rapat Koordinasi Kepala
SMA/SMK
20 org
60.000.000
20 org
60.000.000
20 org
60.000.000
20 org
60.000.000
2
Lomba Kepala Sekolah
Berprestasi Tingkat SMA
13 sklh
50.000.000
13 sklh
50.000.000
13 sklh
60.000.000
13 sklh
60.000.000
3
Lomba Kepala Sekolah
Berprestasi Tingkat SMK
5 sklh
35.000.000
5 sklh
35.000.000
5 sklh
50.000.000
5 sklh
50.000.000
Program Peningkatan Mutu Pendidik
dan Tenaga Kependidikan
Persentasi SD
yang memiliki
tenaga tatausaha
Persentasi SMP
yang memiliki
tenaga tatausaha
Persentasi
SMA/SMK yang
memiliki tenaga
tatausaha
Persentasi SMP
yang memiliki
laboran
Persentasi
SMA/SMK yang
memiliki laboran
Persentasi SMP
yang memiliki
pustakawan
Persentasi
SMA/SMK yang
memiliki
pustakawan
1
Kegiatan Pelatihan calon tenaga
Tata Usaha Tingkat SD
142 sklh
70.000.000
142 sklh
70.000.000
142 sklh
70.000.000
142 sklh
70.000.000
2
Kegiatan Pelatihan calon tenaga
Tata Usaha Tingkat SMP
45 sklh
60.000.000
45 sklh
60.000.000
45 sklh
70.000.000
45 sklh
70.000.000
3
Kegiatan calon tenaga Tata
Usaha Tingkat SMA/SMK
18
sma/smk
45.000.000
18
sma/smk
45.000.000
18 sma/smk
60.000.000
18 sma/smk
60.000.000
4
Kegiatan calon tenaga laboran
Tingkat SMP
45 sklh
60.000.000
45 sklh
60.000.000
45 sklh
45.000.000
45 sklh
45.000.000
5
Kegiatan Pelatihan calon tenaga
Laboran Tingkat SMA/SMK
18
sma/smk
45.000.000
18
sma/smk
45.000.000
18 sma/smk
60.000.000
18 sma/smk
60.000.000
6
Kegiatan Pelatihan calon tenaga
Pustakawan Tingkat SMP
45 sklh
60.000.000
45 sklh
60.000.000
45 sklh
45.000.000
45 sklh
45.000.000
7
Kegiatan Pelatihan calon tenaga
Pustakawan Tingkat SMA/SMK
18
sma/smk
45.000.000
18
sma/smk
45.000.000
18 sma/smk
60.000.000
18 sma/smk
60.000.000
Program Wajib Belajar Pendidikan
Dasar Sembilan Tahun
Angka kelulusan
SD
1
Kegiatan Penyelenggaraan Ujian
Sekolah Tingkat SD
2
Kegiatan Pengelolaan Biodata
Ujian Sekolah
9 org
73.562.500
9 org
73.562.500
9 org
73.562.500
9 org
73.562.500
Nilai rata-rata
kelulusan SD
3
Kegiatan Penunjang Ujian Seklah
SD
14 org
66.033.000
14 org
66.033.000
14 org
73.562.500
14 org
73.562.500
Angka kelulusan
SMP
4
Kegiatan Penyelenggaraan Ujian
Akhir SMP
Nilai rata-rata
kelulusan SMP
5
Kegiatan Penunjang Ujian
Nasional SMP
6
Pelaksanaan UAN Paket A setara
SD dan Paket B Setara SMP
7
World Olympic Matematic Sains
(WOMS) Tingkat SD
312.733.732
312.733.732
296.239.872
312.733.732
296.239.872
12 org
56.100.000
312.733.732
296.239.872
12 org
56.100.000
312.733.732
66.033.000
12 org
56.100.000
66.033.000
12 org
56.100.000
60 org
20.647.000
60 org
20.647.000
60 org
56.100.000
60 org
56.100.000
142 org
280.000.000
142 org
280.000.000
142 org
20.647.000
142 org
20.647.000
BAB V. RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN INDIKATOR KINERJA, KELOMPOK SASARAN DAN PENDANAAN INDIKATIF V- 6
RENSTRA DIKPORA
KOTA TUAL 2013-2018
8
Pengembangan Sistem Belajar
Cepat tingkat SD
142 org
300.000.000
142 org
300.000.000
142 org
280.000.000
142 org
280.000.000
9
World Olympic Matematic Sains
(WOMS) Tingkat SMP
45 org
190.000.000
45 org
190.000.000
45 org
300.000.000
45 org
300.000.000
10
Pengembangan Sistem Belajar
Cepat tingkat SMP
45 org
210.000.000
45 org
210.000.000
45 org
190.000.000
45 org
190.000.000
11
Kegiatan Olimpiade MIPA SD
284 org
122.000.000
284 org
122.000.000
284 org
210.000.000
284 org
210.000.000
12
Kegiatan Olimpiade MIPA SMP
90 org
116.545.000
90 org
116.545.000
90 org
122.000.000
90 org
122.000.000
13
Kegiatan Olimpiade IPS SMP
90 org
116.545.000
90 org
116.545.000
90 org
116.545.000
90 org
116.545.000
14
Kegiatan Lomba Debat bahasa
Inggris Tingkat SMP
35 Orang
15
Kegiatan Cerdas Cermat Mapel
tingkat SD
49 sklh
260.000.000
49 sklh
260.000.000
49 sklh
260.000.000
49 sklh
260.000.000
16
Kegiatan Cerdas Cermat Mapel
tingkat SMP
17 smp
175.000.000
45 smp
175.000.000
45 smp
260.000.000
45 smp
260.000.000
17
Kegiatan Lomba Karya Ilmiah
Remaja Tingkat SMP
45 smp
80.000.000
45 smp
80.000.000
45 smp
175.000.000
45 smp
175.000.000
18
Kegiatan Olimpiade Olahraga
Siswa Nasional (O2SN) Tingkat
SD/SMP
5 Kecamatan
158.004.960
5 Kecamatan
158.004.960
20
Kegiatan Pekan Olahraga Santri
Nasional
5
Kecamata
n
158.004.960
5
Kecamata
n
116.545.000
158.004.960
35 Orang
5
Kecamata
n
116.545.000
158.004.960
35 Orang
116.545.000
35 Orang
116.545.000
25 org
50.000.000
25 org
50.000.000
25 org
50.000.000
25 org
50.000.000
Program Pendidikan Menengah
Angka kelulusan
SMA/SMK
Nilai rata-rata
kelulusan
SMA/SMK
1
Penunjang Ujian Nasional
SMA/SMK
12 org
56.617.000
12 org
56.617.000
12 org
56.617.000
12 org
56.617.000
2
Pelaksanaan Ujian Kompotensi
SMK
5 smk
137.500.000
5 smk
137.500.000
5 smk
56.617.000
5 smk
56.617.000
3
Pelaksanaan Ujian Akhir SMK
24.858.740
4
Pelaksanaan Ujian Akhir SMA
121.270.420
5
Pelaksanaan Ujian Nasional
Paket C Setara SMA
24.858.740
24.858.740
121.270.420
70 org
41.899.000
137.500.000
121.270.420
70 org
41.899.000
BAB V. RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN INDIKATOR KINERJA, KELOMPOK SASARAN DAN PENDANAAN INDIKATIF V- 7
137.500.000
121.270.420
70 org
41.899.000
121.270.420
70 org
41.899.000
RENSTRA DIKPORA
KOTA TUAL 2013-2018
Jumlah siswa
yang mewakili
provinsi ke
tingkat nasional
6
Seleksi Masuk Perguruan Tinggi
Negeri (SMPTN)
18 sklh
35.689.500
18 sklh
35.689.500
18 sklh
41.899.000
18 sklh
41.899.000
7
Bimbingan Belajar Siswa semua
kelas tingkat SMA/SMK
18 sklh
98.000.000
18 sklh
98.000.000
18 sklh
35.689.500
18 sklh
35.689.500
8
Kegiatan Lomba Debat Bahasa
Inggris Tingkat SMA
30.665.500
30.665.500
30.665.500
98.000.000
98.000.000
9
Kegiatan Lomba Cerdas Cermat
UUD 1945 tingkat SMA
54.358.280
54.358.280
54.358.280
54.358.280
54.358.280
10
Kegiatan Olimpiade Sains
Tingkat SMA
60.654.400
60.654.400
60.654.400
60.654.400
60.654.400
11
Kegiatan Lomba Promosi
Ketrampilan Siswa
12
Kegiatan Olimpiade Olahraga
Siswa Nasional (O2SN) Tingkat
SMA/SMK
5
Kecamata
n
13
Pelaksanaan Seleksi Paskibraka
45 org
45.000.000
45 org
14
Lomba Debat Bahasa Indonesia
54 org
75.000.000
5 org
5 SMK
103.708.000
5 SMK
103.708.000
5 SMK
103.708.000
5 Kecamatan
103.708.000
5 Kecamatan
103.708.000
45.000.000
45 org
172.836.210
45 org
172.836.210
54 org
75.000.000
54 org
45.000.000
54 org
45.000.000
43.747.000
5 org
43.747.000
5 org
43.747.000
5 org
43.747.000
172.836.210
5 SMK
5
Kecamata
n
103.708.000
172.836.210
Program Pendidikan Luar Biasa
1
Jumlah kegiatan
pengembangan
diri
Penyelenggaraan Pekan
Olahraga Tuna Runggu / Wicara
Program Pendidikan Anak Usia Dini
1
Peringatan Hari Anak Nasional
60 lbg
80.000.000
60 lbg
80.000.000
60 lbg
80.000.000
60 lbg
80.000.000
2
Lomba Karya Nyata Pendidik
PAUD
35 org
60.000.000
35 org
60.000.000
35 org
80.000.000
35 org
80.000.000
3
Lomba Kreatvitas Anak Usia Dini
120 org
90.000.000
120 org
90.000.000
120 org
60.000.000
120 org
60.000.000
4
Jambore Apresiasi PTK PAUDNI
25 org
60.000.000
25 org
60.000.000
25 org
90.000.000
25 org
90.000.000
5
Publikasi dan Sosialisasi PAUD
40 org
28.542.800
40 org
28.542.800
40 org
60.000.000
40 org
60.000.000
6
Monitoring dan Evaluasi PAUD
12 org
38.364.150
12 org
38.364.150
12 org
28.542.800
12 org
28.542.800
Program Peningkatan Upaya
Penumbuhan Kewirausahaan dan
Kecakapan Hidup Pemuda
BAB V. RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN INDIKATOR KINERJA, KELOMPOK SASARAN DAN PENDANAAN INDIKATIF V- 8
RENSTRA DIKPORA
KOTA TUAL 2013-2018
1
Kegiatan Temu Pelajar
30 org
60.000.000
30 org
60.000.000
30 org
60.000.000
30 org
60.000.000
2
Kegiatan Pendampingan
organisasi Pelajar
20 LBG
60.000.000
20 LBG
60.000.000
20 LBG
60.000.000
20 LBG
60.000.000
3
Kegiatan Pelatihan Pembina
Siaga, Penggalang dan Penegak
Pramuka
195 org
170.000.000
195 org
170.000.000
195 org
60.000.000
195 org
60.000.000
4
Kegiatan Pelatihan
Kepeminpinan Organisasi Pelajar
100 lbg
150.000.000
100 lbg
150.000.000
100 lbg
170.000.000
100 lbg
170.000.000
5
Kegiatan Jambore Pramuka
Tingkat Nasional
20 org
150.000.000
20 org
150.000.000
20 org
150.000.000
20 org
150.000.000
6
Kegiatan Raimuna Nasional
25 org
125.000.000
25 org
125.000.000
25 org
150.000.000
25 org
150.000.000
7
Kegiatan Pertukaran Pelajar
antar Provinsi
20 org
45.000.000
20 org
45.000.000
20 org
125.000.000
20 org
125.000.000
8
Kegiatan Festival Budaya Kei
Tingkat Pelajar
750 org
320.000.000
750 org
320.000.000
750 org
45.000.000
750 org
45.000.000
9
Kegiatan Seleksi Jambore
Perkemahan Tingkat Kecamatan
1440 org
450.000.000
1440 org
450.000.000
1440 org
320.000.000
1440 org
320.000.000
10
Kegiatan Seleksi Jambore
Perkemahan Tingkat Kabupaten
600 org
250.000.000
600 org
250.000.000
600 org
450.000.000
600 org
450.000.000
11
Kegiatan Festival Lagu dan Seni
Siswa Nasional (FLS2N) Tingkat
SMA/SMK
30 org
88.000.000
30 org
88.000.000
30 org
250.000.000
30 org
250.000.000
12
Kegiatan Pertukaran Pemuda
antar Provinsi
20 org
32.950.000
20 org
32.950.000
20 org
88.000.000
20 org
88.000.000
Program Pendidikan Non Formal
Angka Melek
huruf
1
Pembinaan Pendidikan Kursus
dan Kelembagaan
8 org
27.500.000
8 org
27.500.000
8 org
27.500.000
8 org
27.500.000
2
Pelaksanaan Uji Kompetensi
Kursus
10 org
24.997.500
10 org
24.997.500
10 org
27.500.000
10 org
27.500.000
3
Pengembangan Kursus Terpadu
1 lbg
70.000.000
1 lbg
70.000.000
1 lbg
24.997.500
1 lbg
24.997.500
4
Pelatihan Instruktur Kursus
20 org
55.000.000
20 org
55.000.000
20 org
70.000.000
20 org
70.000.000
5
Perlombaan Kursus Berprestasi
10 lbg
50.000.000
10 lbg
50.000.000
10 lbg
55.000.000
10 lbg
55.000.000
6
Magang Instruktur dan Peserta
Kursus
10 org
115.000.000
10 org
115.000.000
10 org
50.000.000
10 org
50.000.000
4 lbg
20.000.000
4 lbg
20.000.000
4 lbg
115.000.000
4 lbg
115.000.000
7
Kegiatan Pengembangan
Pendidikan Kecakapan hidup
BAB V. RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN INDIKATOR KINERJA, KELOMPOK SASARAN DAN PENDANAAN INDIKATIF V- 9
RENSTRA DIKPORA
KOTA TUAL 2013-2018
8
5
Meningkatkan
Manajemen
mutu
kelembagaan
Pendidikan;
Terwujudnya
peningkatan
penerapan
Manajemen
Berbasis
Sekolah
Mengoptimalka
n penerapkan
Kurikulum
Terwujudnya
penerapan
kurikulum baru
5 lbg
25.000.000
5 lbg
25.000.000
5 lbg
20.000.000
5 lbg
20.000.000
Program Wajib Belajar Sembilan
Tahun
Jumlah SD yang
menerapkan MBS
1
Pelatihan Manajemen Berbasis
Sekolah Tingkat SD
142 org
112.000.000
142 org
112.000.000
142 org
112.000.000
142 org
112.000.000
Jumlah SMP
yang menerapkan
MBS
2
Pelatihan Manajemen Berbasis
Sekolah Tingkat SMP
45 org
70.000.000
45 org
70.000.000
45 org
112.000.000
45 org
112.000.000
Jumlah SMA/SMK
yang menerapkan
MBS
Program Pendidikan Menengah
Jumlah TK/PAUD
yang menerapkan
MBS
6
Kegiatan Pengembangan
Pendidikan Keaksaran
Fungsional
Persentase
Sekolah yang
menerapkan
kurikulum baru
1
Pengembangan SMA/SMK
Rujukan/ Berprestasi
2 sklh
120.000.000
2 sklh
120.000.000
2 sklh
120.000.000
2 sklh
120.000.000
2
Pelatihan Manajemen Berbasis
Sekolah tingkat SMA/SMK
25 org
60.000.000
25 org
60.000.000
25 org
120.000.000
25 org
120.000.000
Program Pendidikan Anak Usia Dini
60.000.000
1
Perlombaan PAUD Berprestasi
50 lbg
95.000.000
50 lbg
95.000.000
50 lbg
95.000.000
50 lbg
95.000.000
2
Pengembangan Akreditasi
Lembaga PAUD
20 lbg
80.000.000
20 lbg
80.000.000
20 lbg
95.000.000
20 lbg
95.000.000
3
Pelatihan Pengembangan
Manajemen Sekolah Taman
Kanak Kanak
30 org
50.000.000
30 org
50.000.000
30 org
80.000.000
30 org
80.000.000
4
Orientasi Teknis Pengembangan
Manajemen PAUD Terpadu
7 lbg
101.000.000
7 lbg
101.000.000
7 lbg
50.000.000
7 lbg
50.000.000
Program Wajib Belajar Sembilan
Tahun
1
Pengembangan kurikulum 2013
bagi guru olahraga SD dan SMP
70 org
130.000.000
70 org
130.000.000
70 org
130.000.000
70 org
130.000.000
2
Pelatihan Guru Mata Pelajaran
Ujian Sekolah SD
426 org
330.000.000
426 org
330.000.000
426 org
130.000.000
426 org
130.000.000
3
Pelatihan Guru Mata Pelajaran
Ujian Nasional SMP
180 org
290.000.000
180 org
290.000.000
180 org
330.000.000
180 org
330.000.000
4
Musyawarah Guru Mata
Pelajaran SMP
190 org
400.000.000
190 org
400.000.000
190 org
290.000.000
190 org
290.000.000
5
Kelompok Kerja Guru (KKG) SD
426 org
655.000.000
426 org
655.000.000
426 org
400.000.000
426 org
400.000.000
6
Pelatihan Kurikulum SD dan SMP
244.595.800
244.595.800
244.595.800
BAB V. RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN INDIKATOR KINERJA, KELOMPOK SASARAN DAN PENDANAAN INDIKATIF V- 10
244.595.800
244.595.800
RENSTRA DIKPORA
KOTA TUAL 2013-2018
Program Pendidikan Menengah
1
Pengembangan kurikulum bagi
guru SMA/SMK
30 Orang
35.156.110
3
Pengembangan kurikulum 2013
bagi guru olahraga SMA/SMK
10 Orang
25.000.000
4
Pelatihan Guru Mata Pelajaran
Ujian Nasional SMA/SMK
90 org
120.000.000
90 org
5
Peningkatan Kompetensi Guru
Mata Pelajaran SMA
90 org
134.000.000
6
Peningkatan Kompetensi Guru
Mata Pelajaran SMK
40 org
7
Musywarah Guru Mata Pelajaran
SMA
8
Musywarah Guru Mata Pelajaran
SMK
30 Orang
10 Orang
35.156.110
30 Orang
35.156.110
25.000.000
10 Orang
25.000.000
30 Orang
35.156.110
8
Meningkatkan
ingkatan
prestasi
olahraga pelajar
Meningkatkan
dan
memperluas
Terwujudnya
peningkatan
prestasi
olahraga pelajar
Terwujudnya
Peningkatan
dan Perluasan
Jumlah cabang
olahraga yang
dijuarai di tingkat
propinsi
APK SD
35.156.110
10 Orang
25.000.000
10 Orang
25.000.000
120.000.000
90 org
120.000.000
90 org
120.000.000
90 org
134.000.000
90 org
120.000.000
90 org
120.000.000
128.000.000
40 org
128.000.000
40 org
134.000.000
40 org
134.000.000
80 org
123.000.000
80 org
123.000.000
80 org
128.000.000
80 org
128.000.000
70 org
90.000.000
70 org
90.000.000
70 org
123.000.000
70 org
123.000.000
Program Pendidikan Anak Usia Dini
7
30 Orang
90.000.000
1
Pengembangan Kurikulum,
Bahan Ajar dan Model
Pembelajaran Pendidikan Anak
Usia Dini
25 org
35.000.000
25 org
35.000.000
25 org
35.000.000
25 org
35.000.000
2
Pelatihan Kompetensi Tenaga
Pendidik PAUD
40 org
55.000.000
40 org
55.000.000
40 org
35.000.000
40 org
35.000.000
3
Musyawarah Gugus PAUD
23 org
43.000.000
23 org
43.000.000
23 org
55.000.000
23 org
55.000.000
Program Pembinaan dan
Pemasyarakatan Olahraga
1
Pembinaan olahraga prestasi
Pelajar
50 sklh
80.000.000
50 sklh
80.000.000
50 sklh
80.000.000
50 sklh
80.000.000
2
Seleksi Liga Pendidikan
Sepakbola SMP / SMA
63 sklh
300.000.000
63 sklh
300.000.000
63 sklh
80.000.000
63 sklh
80.000.000
3
Lomba Liga Pendidikan Atletik
SMP/ SMA
63 sklh
150.000.000
63 sklh
150.000.000
63 sklh
300.000.000
63 sklh
300.000.000
4
lomba Liga Pendidikan Bolavoly
SMP/ SMA
63 sklh
130.000.000
63 sklh
130.000.000
63 sklh
150.000.000
63 sklh
150.000.000
5
Pekan Olahraga Pelajar Daerah
(POPDA)
78 org
385.000.000
78 org
385.000.000
78 org
130.000.000
78 org
130.000.000
6
Lomba Liga Pendidikan
Bulutangkis SD/SMP/SMA
71 sklh
125.000.000
71 sklh
125.000.000
71 sklh
385.000.000
71 sklh
385.000.000
Program Wajib Belajar Pendidikan
Dasar Sembilan Tahun
BAB V. RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN INDIKATOR KINERJA, KELOMPOK SASARAN DAN PENDANAAN INDIKATIF V- 11
125.000.000
RENSTRA DIKPORA
KOTA TUAL 2013-2018
Akses layanan
Pendidikan
akses
Pendidikan
APK SMP
APK SMA/SMK
Rasio guru per
murid SD
1
Pembangunan Ruang Kelas Baru
Tingkat SD
2
Pembangunan Ruang Kelas Baru
Tingkat SMP
3
735.000.000
3 Ruang
735.000.000
3 Ruang
735.000.000
3 Ruang
735.000.000
Pembangunan Gedung Lab. IPA
SMP
2 Sekolah
944.000.000
2 Sekolah
944.000.000
4
Pembangungan Ruang
Multimedia IT Tingkat SD
2 Sekolah
944.000.000
2 Sekolah
5
Pembangunan Ruang Multimedia
IT Tingkat SMP
5 Sekolah
1.750.000.000
5 Sekolah
6
Pengadaan Fasilitas Multimedia
IT Tingkat SD
5 Sekolah
300.000.000
5 Sekolah
7
Pengadaan Fasilitas Multimedia
IT Tingkat SMP
5 Sekolah
500.000.000
8
Rehabilitasi Berat/Sedang
Ruang Kelas SD
3 Sekolah
9
Rehabilitasi Berat/Sedang Ruang
Kelas SMP
12
13
3 Ruang
3 Ruang
735.000.000
735.000.000
2 Sekolah
3 Ruang
3 Ruang
735.000.000
735.000.000
2 Sekolah
735.000.000
735.000.000
944.000.000
2 Sekolah
944.000.000
2 Sekolah
944.000.000
5 Sekolah
944.000.000
5 Sekolah
944.000.000
300.000.000
5 Sekolah
300.000.000
5 Sekolah
300.000.000
5 Sekolah
500.000.000
5 Sekolah
300.000.000
5 Sekolah
300.000.000
250.000.000
3 Sekolah
250.000.000
3 Sekolah
500.000.000
3 Sekolah
500.000.000
2 Sekolah
250.000.000
2 Sekolah
250.000.000
2 Sekolah
250.000.000
2 Sekolah
250.000.000
Pengadaan Alat Praktik dan
Peraga Siswa
2 Paket
250.000.000
2 Paket
250.000.000
2 Paket
250.000.000
2 Paket
250.000.000
Pengadaan Buku-Buku
Perpustakaan sekolah
2 Paket
100.000.000
2 Paket
100.000.000
2 Paket
250.000.000
2 Paket
250.000.000
560.000.000
3 ruang
560.000.000
3 ruang
560.000.000
3 ruang
560.000.000
944.000.00
Program Pendidikan Menengah
1
Pembangunan Ruang Kelas Baru
Tingkat SMA/SMK
3 ruang
3
Pembangunan Ruang Multimedia
IT Tingkat SMA/SMK
5 Sekolah
1.750.000.000
5 Sekolah
560.000.000
5 Sekolah
560.000.000
5 Sekolah
560.000.000
5
Pengadaan Fasilitas Multimedia
IT Tingkat SMA/SMK
5 Sekolah
600.000.000
5 Sekolah
600.000.000
5 Sekolah
600.000.000
5 Sekolah
600.000.000
6
Pembangunan Gedung Sekolah
7
Pembangunan Rumah Dinas
Kepala Sekolah, Guru, Penjaga
Sekolah
2 Unit
360.000.000
2 Unit
360.000.000
2 Unit
360.000.000
2 Unit
360.000.000
8
Pengadaan Buku-Buku dan Alat
Tulis Siswa
5 Sekolah
250.000.000
5 Sekolah
250.000.000
5 Sekolah
360.000.000
5 Sekolah
360.000.000
600.000.000
600.000.000
600.000.000
600.000.000
Program Manajemen Pelayanan
Pendidikan
1
Rasio guru per
murid SMP
3 Ruang
2
Kegiatan Redistribusi Guru SD
sesuai Kebutuhan
Kegiatan Redistribusi Guru SMP
sesuai Kebutuhan
49 sklh
30.000.000
49 sklh
30.000.000
49 sklh
30.000.00
49 sklh
30.000.00
18 sklh
30.000.000
18 sklh
30.000.000
18 sklh
30.000.000
18 sklh
30.000.000
BAB V. RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN INDIKATOR KINERJA, KELOMPOK SASARAN DAN PENDANAAN INDIKATIF V- 12
RENSTRA DIKPORA
KOTA TUAL 2013-2018
Rasio guru per
murid (SMA/SMK)
3
Kegiatan Redistribusi Guru
SMA/SMK sesuai Kebutuhan
17 sklh
30.000.000
17 sklh
30.000.000
17 sklh
30.000.000
17 sklh
30.000.000
Rasio guru per
murid (PAUD)
4
Kegiatan Redistribusi Guru TK
sesuai Kebutuhan
10 TK
25.000.000
10 TK
25.000.000
10 TK
30.000.000
10 TK
30.000.000
Rasio
ketersediaan
sekolah per
penduduk usia
sekolah (PAUD)
Program Pendidikan Anak Usia Dini
1 Lbg
350.000.000
1 Lbg
350.000.000
1 Lbg
350.000.000
1 Lbg
350.000.000
1
Pembangunan Unit Gedung Baru
(UGB) PAUD Terpadu
Program Peningkatan Sarana dan
Prasarana Olahraga
1
9
Meningkatkan
Peran Serta
Masyarakat
dalam
Penyelenggaran
Pendidikan
Terwujudnya
peningkatan
Peran Serta
Masyarakat
dalam
Penyelenggara
n Pendidikan
Jumlah komite
sekolah yang
berfungsi secara
baik
Pengadaan Sarana Prasarana
Olahraga
35 sklh
177.672.000
35 sklh
177.672.000
35 sklh
177.672.000
35 sklh
177.672.000
50 org
60.000.000
50 org
60.000.000
50 org
60.000.000
50 org
60.000.000
60.000.000
Program Manajemen Pelayanan
Pendidikan
1
Pelatihan Pemberdayaan Komite
Sekolah
2
Pembinaan Dewan Pendidikan
8 org
45.000.000
8 org
45.000.000
8 org
60.000.000
8 org
3
Pelatihan Calon Assesor Sekolah
30 org
116.000.000
30 org
116.000.000
30 org
45.000.000
30 org
45.000.000
4
Peringatan Hari Pendidikan
Nasional
1 keg
95.400.000
1 keg
95.400.000
1 keg
116.000.000
1 keg
116.000.000
BAB V. RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN INDIKATOR KINERJA, KELOMPOK SASARAN DAN PENDANAAN INDIKATIF V- 13
RENSTRA DIKPORA
KOTA TUAL 2013-2018
1.4
Pagu Indikatif dan Indikasi sumber Pembiayaan
Anggaran Pendidikan disusun dengan mengacu pada aturan
perundangan yang berlaku,
programprogram pembangunan
pendidikan dan sasarannya, serta implementasi program dalam
dimensi ruang dan waktu. Dalam lima tahun ke depan, pelaksanaan
programprogram pembangunan pendidikan di Kabupaten Maluku
Tenggara masih menghadapi berbagai keterbatasan sumber daya,
baik saranaprasarana, ketenagaan, maupun anggaran pendidikan
baik dari sumber APBN maupun APBD. Oleh karena itu, strategi
pembiayaan disusun untuk menyiasati keterbatasan sumber daya
tersebut agar pelaksanaan program pembangunan pendidikan di
daerah dapat memberikan andil yang signifikan terhadap
pencapaian tujuan pendidikan nasional seperti yang diamanatkan
oleh UndangUndang Nomor 20 Tahun 2003.
Mengingat terbatasnya anggaran pendidikan pemerintah
daerah Kota Tual , strategi pembiayaan pendidikan daerah dalam
lima tahun ke depan disusun dalam skala prioritas. Penetapan
prioritas pembangunan pendidikan di Kota Tual didasarkan pada (a)
keberpihakan Pemerintah terhadap anakanak dari keluarga yang
kurang beruntung karena faktorfaktor ekonomi, geografi, dan
sosialbudaya, untuk memperoleh pendidikan yang bermutu; (b)
tuntutan prioritas karena adanya perubahan kebijakan pendidikan,
termasuk dalam pemenuhan hakhak konstitusional warga negara
pada setiap satuan, jenjang dan jenis pendidikan baik pada jalur
formal maupun nonformal,; dan (c) prediksi perkembangan
kemampuan keuangan daerah dan potensi kontribusi masyarakat
terhadap pendidikan.
Pagu Indikatif Renstra Dinas Pendidikan Pemuda dan
Olahraga Kota Tual adalah rancangan atau kemungkinan awal
patokan batas maksimal/tertinggi sejumlah dana yang digunakan
BAB V. RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN INDIKATOR KINERJA, KELOMPOK SASARAN DAN PENDANAAN
INDIKATIF V- 14
RENSTRA DIKPORA
KOTA TUAL 2013-2018
untuk membiayai sejumlah program dan kegiatan Dinas Pendidikan
Pemuda dan Olahraga Kota Tual yang di rencanakan untuk 5 tahun
ke depan mengacu kepada APBD Kota Tual.
Adapun pertimbangan Dinas Pendidikan Pemuda dan
Olahraga Kota Tual dalam menetapkan penyusunan Pagu anggaran
Indikatif adalah hasil evaluasi kinerja kebijakan tahun sebelumnya,
serta prioritas pembangunan yang ditetapkan berdasarkan definisi
isu strategisnya. Dalam penetapan Pagu indikatif maka Dinas
Pendidikan Kota Tual menggunakan penghitungan secara historis
yaitu mengikuti pola sebelumnya dengan penambahan persentase
10 % pada beberapa tahun kedepan.
Selain sumber pembiayaan pendidikan dari APBD Kota Tual,
juga terdapat indikasi sumber pembiayaan pendidikan lainnya yaitu.
1. Dana dekonsentrasi pemerintah pusat diberikan kepada provinsi
untuk membiayai pelaksanaan kewenangan pusat yang
dijalankan oleh provinsi sebagai wakil pemerintah di daerah.
Penggunaan dana dekonsentrasi dalam rangka pengendalian dan
penjaminan mutu pendidikan, termasuk kegiatan evaluasi,
akreditasi, sertifikasi dan pengembangan kapasitas.
2. Dana alokasi khusus (DAK) dimaksudkan untuk membantu
membiayai kegiatankegiatan khusus di daerah tertentu yang
merupakan urusan daerah dan sesuai dengan prioritas nasional,
khususnya untuk membiayai kebutuhan sarana dan prasarana
pelayanan dasar masyarakat yang belum mencapai standar
nasional yang diharapkan. Penggunaan DAK antara lain untuk
pembiayaan dalam rangka pelaksanaan kegiatan rehabilitasi
bangunan SD yang rusak berat yang telah selesai tahun 2008,
dan pembangunan sarana untuk memperluas akses dalam
rangka menuntaskan wajib belajar 9 tahun. Pemberian DAK
memerlukan dana pendamping dari daerah yang bersangkutan
BAB V. RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN INDIKATOR KINERJA, KELOMPOK SASARAN DAN PENDANAAN
INDIKATIF V- 15
RENSTRA DIKPORA
KOTA TUAL 2013-2018
sekurangkurangnya 10% dari besarnya DAK.
Tujuan
menyertakan dana pendamping adalah untuk menumbuhkan
rasa kepemilikan daerah atas aset yang dibangun dengan
bantuan DAK tersebut.
3. BOS dimaksudkan untuk menutup biaya minimal operasi
pembelajaran yang secara minimal memadai untuk menciptakan
landasan yang kokoh bagi upaya peningkatan mutu secara
berkelanjutan. Komponen pembiayaan yang termasuk dalam
BOS adalah uang formulir pendaftaran, buku, pemeliharaan,
ujian sekolah dan ulangan, honor guru/tenaga kependidikan
honorer, serta kegiatan kesiswaan. Secara bertahap, BOS
dikembangkan menjadi
school funding formulation
yang
memperhitungkan kemampuan masyarakat kaya dan miskin,
serta harga setempat. Dengan kebijakan BOS tersebut,
pemerintah akan mewujudkan pendidikan dasar bebas biaya
terbatas. Selain itu, pemerintah tetap akan memberikan bantuan
biaya personal bagi siswa dan bagi sekolah yang sebagian besar
siswanya berasal dari keluarga miskin dan daerah bermasalah.
Selain itu, Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga Kota Tual
dalam menerapkan kebijakan pembiayaan pendidikan juga dengan
menggunakan pendekatan formula funding.
Formula funding adalah cara membagi dana yang tersedia
untuk sekolah secara adil proporsional (equitable). “Adil
proporsional” yang dimaksud di sini adalah sekolah yang
membutuhkan dana lebih besar akan mendapatkan bagian dana
yang lebih besar dan sebaliknya. Kebutuhan dana di sekolah
diartikan sebagai kebutuhan untuk melayani siswa. Dengan
pengertian ini pembagian dana secara merata (setiap sekolah
mendapatkan dana yang sama) tidak dapat disebut sebagai adil
proporsional.
BAB V. RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN INDIKATOR KINERJA, KELOMPOK SASARAN DAN PENDANAAN
INDIKATIF V- 16
RENSTRA DIKPORA
KOTA TUAL 2013-2018
Pada umumnya dana pemerintah kabupaten/kota yang dialokasikan
dengan formula funding merupakan dana untuk mencukupi sebagian
kebutuhan rutin sekolah diluar gaji. Formula funding diterapkan
berdasarkan jumlah total dana yang telah tersedia, bukan
berdasarkan nilai kebutuhan atau usulan setiap sekolah. Dengan
demikian formula funding tidak berpretensi untuk membiayai semua
kebutuhan sekolah.
Pembagian dana dengan formula funding ini dapat diterapkan untuk
setiap jenjang sekolah, baik sekolah negeri maupun swasta. Formula
funding untuk setiap jenjang sekolah disusun secara terpisah.
Meskipun sekolah negeri dan swasta dapat dimasukkan ke dalam
satu formula funding, hal itu tidak selalu berarti sekolah negeri dan
swasta akan menerima dana yang sama. Hal itu sangat tergantung
pada kebijakan Pemerintah Daerah Kota Tual dalam memperlakukan
sekolah swasta.
Dana yang diberikan ke sekolah melalui formula funding
dikelola oleh sekolah dengan prinsip block grant atau semi block
grant. Dengan prinsip ini sekolah mendapatkan keleluasaan
membelanjakan uang sesuai kebutuhannya dengan tetap berpegang
pada koridor kebijakan yang ada.
BAB V. RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN INDIKATOR KINERJA, KELOMPOK SASARAN DAN PENDANAAN
INDIKATIF V- 17
RENCANA PROGRAM DAN
KEGIATAN
INDIKATOR
KINERJA,
KELOMPOK
SASARAN DAN PENDANAAN
INDIKATIF
Program pembangunan pendidikan dan Pemuda olahraga di Kota
Tual tahun 2013 2018 mengacu pada RPJMD Kota Tual 20132018 dalam
rangka Peningkatan Akses Masyarakat terhadap pendidikan yang
berkualitas. Pembangunan pendidikan jangka menengah dalam dokumen
RPJMD Kota Tual dilaksanakan melalui 8 program pendidikan yang
diimpelementasikan ke dalam 146 kegiatan.
Program yang dilaksanakan adalah program pendidikan anak usia
dini, program wajar pendidikan dasar 9 tahun, program pendidikan
menengah, program pendidikan nonformal, program pendidikan luar biasa,
program peningkatan mutu pendidik dan tenaga kependidikan, program
manajemen pelayanan pendidikan, dan program pengembangan budaya
baca dan pembinaan perpustakaan.
Program dan indikator kinerja pendidikan dapat dipilah menjadi
program dan kegiatan Dinas pendidikan, program lintas SKPD, Program
lintas kewilayahaan serta pagu indikatif dan indikasi sumber pembiayaan.
RENSTRA DIKPORA
KOTA TUAL 2013-2018
Tabel 5
Program dan Kegiatan Dinas DIKPORA Kota Tual
2013 – 2018
No
1
TUJUAN
Meningkatan
kualitas
Sumberdaya
Aparatur
SASARAN
Meningkatnya
kualitas dan
kuantitas
sumberdaya
aparatur
INDIKATOR
SASARAN
Jumlah aparatur
yang mengikuti
diklat dan bimtek
Persentase
aparatur sesuai
kebutahan
organisasi
PROGRAM DAN KEGIATAN
Data
Capaian
pada
Tahun
Awal
Perencan
aan
Target Kinerja Program dan Kegiatan
2014*
Tar
2015
Rp
Tar
2016
Rp
Tar
2017
Rp
Tar
Kondisi
Kinerja
pada
Akhir
Periode
Renstra
2018
Rp
Tar
Rp
Program Peningkatan Kapasitas
Aparatur
1
Kegiatan Bimtek Implementasi
Kurikulum
20 Orang
45.000.000
20 Orang
45.000.000
20 Orang
45.000.000
20 Orang
45.000.000
2
Kegiatan Bimtek Penilaian Kinerja
Guru dan Pengembangan
Keprofesian Berkelanjutan
4 Orang
60.000.000
4 Orang
60.000.000
4 Orang
60.000.000
4 Orang
60.000.000
3
Kegiatan Bimtek Penilaian Angka
Kredit Guru
4 Orang
60.000.000
4 Orang
60.000.000
4 Orang
60.000.000
4 Orang
60.000.000
4
Kegiatan Bimtek Manajemen
Administrasi Kepegawaian
4 Orang
60.000.000
4 Orang
60.000.000
4 Orang
60.000.000
4 Orang
60.000.000
5
Pendidikan dan Pelatihan Formal
11 Orang
225.000.000
11 Orang
225.000.000
11 Orang
225.000.000
11 Orang
225.000.000
6
Kegiatan Bimbingan Teknis
Implementasi Peraturan
Perundang-Undangan
5 Orang
80.000.000
5 Orang
80.000.000
5 Orang
80.000.000
5 Orang
80.000.000
Program Pelayanan Administrasi
Perkantoran
1
Kegiatan Penyediaan Jasa Surat
Menyurat
12 Bln
4.500.000
12 Bln
4.500.000
12 Bln
4.500.000
12 Bln
4.500.000
12 Bln
4.500.000
2
Kegiatan Penyediaan Jasa
Komunikasi, Sumber Daya Air
dan Listrik
12 Bln
82.000.000
12 Bln
82.000.000
12 Bln
82.000.000
12 Bln
4.500.000
12 Bln
4.500.000
3
Kegiatan Penyediaan Jasa
Administrasi Keuangan
12 Bln
35.000.000
12 Bln
35.000.000
12 Bln
35.000.000
12 Bln
82.000.000
12 Bln
82.000.000
4
Kegiatan Penyediaan Jasa
Kebersihan Kantor
12 Bln
2.000.000
12 Bln
2.000.000
12 Bln
2.000.000
12 Bln
35.000.000
12 Bln
35.000.000
5
Kegiatan Penyediaan Alat Tulis
Kantor
12 Bln
205.400.527
12 Bln
205.400.527
12 Bln
205.400.527
12 Bln
2.000.000
12 Bln
2.000.000
6
Kegiatan Penyediaan Barang
Cetakan dan Penggandaan
30.000 Lbr
89.100.000
30.000 Lbr
89.100.000
30.000 Lbr
89.100.000
30.000 Lbr
205.400.527
30.000 Lbr
205.400.527
12 Bln
23.000.000
12 Bln
23.000.000
12 Bln
23.000.000
12 Bln
89.100.000
12 Bln
89.100.000
7
Kegiatan Penyediaan Makanan
dan Minuman
BAB V. RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN INDIKATOR KINERJA, KELOMPOK SASARAN DAN PENDANAAN INDIKATIF V- 2
Lokasi
RENSTRA DIKPORA
KOTA TUAL 2013-2018
2
3
Meingkatkan
ketersediaan
sarana
prasarana
Meningkatkan
kapasitas data
dan informasi
pendidikan
Meningkatnya
sarana
prasarana
dalam kondisi
baik
Terwujudnya
peningkatan
kualitas data
dan informasi
pendidikan
Persentasi
sarana prasarana
Data dan
informasi
pendidikan
berbasis IT
8
Kegiatan Rapat-Rapat Koordinasi
dan Konsultasi Ke Luar Daerah
9
Kegiatan Penyediaan Jasa
Administrasi Teknis dan Non
Teknis Perkantoran
96 Ok
778.828.790
96 Ok
778.828.790
96 Ok
778.828.790
96 Ok
23.000.000
96 Ok
23.000.000
10 Orang
375.700.000
10 Orang
375.700.000
10 Orang
375.700.000
10 Orang
778.828.790
10 Orang
778.828.790
Program Peningkatan Sarana dan
Prasarana Aparatur
1
Kegiatan Pengadaan
Perlengkapan Gedung Kantor
34 Unit
150.000.000
1 Paket
150.000.000
1 Paket
150.000.000
1 Paket
150.000.000
1 Paket
150.000.000
2
Kegiatan Pengadaan Peralatan
Gedung Kantor
5 Unit
339.300.000
1 Paket
200.000.000
1 Paket
200.000.000
1 Paket
150.000.000
1 Paket
150.000.000
3
Kegiatan Pemeliharaan
Rutin/Berkala Gedung Kantor
1 Gedung
500.000.000
1 Gedung
500.000.000
1 Gedung
500.000.000
1 Gedung
200.000.000
1 Gedung
200.000.000
4
Kegiatan Pemeliharaan
Rutin/Berkala Kendaraan
Dinas/Operasional
5
Kendaraan
Roda Dua
dan 1
Kendaraan
Roda
Empat
89.100.000
5
Kendaraan
Roda Dua
dan 1
Kendaraan
Roda
Empat
89.100.000
5
Kendaraan
Roda Dua
dan 1
Kendaraan
Roda
Empat
89.100.000
5 Kendaraan
Roda Dua
dan 1
Kendaraan
Roda Empat
500.000.000
5 Kendaraan
Roda Dua
dan 1
Kendaraan
Roda Empat
500.000.000
5
Kegiatan Pengadaan Kendaraan
Roda Dua
1
Kendaraan
Roda Dua
20.000.000
4
Kendaraan
Roda Dua
80.000.000
4
Kendaraan
Roda Dua
80.000.000
4 Kendaraan
Roda Dua
89.100.000
4 Kendaraan
Roda Dua
89.100.000
6
Rehabilitasi Berat Gedung
Kantor UPT Cabang Dinas
1 Gedung
300.000.000
1 Gedung
300.000.000
1 Gedung
80.000.000
1 Gedung
80.000.000
Program Manajemen Pelayanan
Pendidikan
1
Kegiatan Verifikasi dan Penilaian
Angka Kredit
5
Kecamata
n
50.000.000
6 org
24.934.250
6 org
24.934.250
6 org
24.934.250
6 org
24.934.250
2
Kegiatan Pelatihan Pengelolaan
Data Pokok Pendidikan
(DAPODIK) On Line
PAUD,
SD, SMP,
SMA/SMK
40.000.000
PAUD, SD,
SMP,
SMA/SMK
80.000.000
PAUD, SD,
SMP,
SMA/SMK
80.000.000
PAUD, SD,
SMP,
SMA/SMK
24.934.250
PAUD, SD,
SMP,
SMA/SMK
24.934.250
3
Kegiatan Supervisi Sekolah
12 org
200.000.000
12 org
200.000.000
12 org
80.000.000
12 org
80.000.000
4
Kegiatan Monitoring, Evaluasi
dan Pelaporan
2 keg
49.500.000
2 keg
49.500.000
2 keg
200.000.000
2 keg
200.000.000
5
Kegiatan Penyelenggaraan
Pendidikan Tingkat Kecamatan
(UPTD Kecamatan)
5 kec
265.784.200
5 kec
265.784.200
5 kec
49.500.000
5 kec
49.500.000
50 org
40.000.000
50 org
40.000.000
50 org
265.784.200
50 org
265.784.200
6
Kegiatan Forum SKPD Bidang
Pendidikan
5
Kecamata
n
186.200.000
BAB V. RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN INDIKATOR KINERJA, KELOMPOK SASARAN DAN PENDANAAN INDIKATIF V- 3
RENSTRA DIKPORA
KOTA TUAL 2013-2018
4
Meningkatkan
kemampuan
Pendidik,
Tenaga
Kependidikan,
dan mutu
Peserta Didik;
Terwujudnya
peningkatan
kemampuan
pendidik
7
Kegiatan Penyediaan Dana
Pengembangan Sekolah TK
sampai SMA/SMK Negeri (BOS
Daerah)
8
Kegiatan Pelatihan Penyusunan
Laporan Keuangan dan Aset
Sekolah
9
3 Bidang
40.000.000
3 Bidang
50.000.000
93 sklh
130.000.000
93 sklh
Kegiatan Pemutakhiran Data
Pendidikan berbasis IT
40.000.000
4 keg
50.000.000
10
Pelatihan Sistem Aplikasi
Pendataan on line NUPTK dan
Sertifikasi
40.000.000
50 org
80.000.000
12
Pelaksanaan Evaluasi Hasil
Kinerja Bidang Pendidikan
89.000.000
5
Kecamata
n
Program Peningkatan Mutu Pendidik
dan Tenaga Kependidikan
89.500.000
3 Bidang
40.000.000
3 Bidang
40.000.000
130.000.000
93 sklh
40.000.000
93 sklh
40.000.000
4 keg
50.000.000
4 keg
130.000.000
4 keg
130.000.000
50 org
80.000.000
50 org
50.000.000
50 org
50.000.000
5 Kecamatan
80.000.000
5 Kecamatan
80.000.000
5
Kecamata
n
40.000.000
89.500.000
70 org
90.000.000
70 org
90.000.000
70 org
90.000.000
70 org
90.000.000
50 org
90.000.000
50 org
90.000.000
50 org
90.000.000
50 org
90.000.000
90.000.000
35 org
90.000.000
35 org
90.000.000
35 org
90.000.000
Persentasi guru
SD tersertifikasi
1
Kegiatan Pelatihan calon guru
tersertifikasi pra UKG tingkat SD
Persentasi guru
SMP tersertifikasi
2
Kegiatan Pelatihan calon guru
tersertifikasi pra UKG tingkat
SMP
Persentasi guru
SMA/SMK
tersertifikasi
3
Kegiatan Pelatihan calon guru
tersertifikasi pra UKG tingkat
SMA/SMK
20 org
50.000.000
20 org
50.000.000
20 org
90.000.000
20 org
90.000.000
Persentasi SD
yang memiliki 2
orang guru yang
berkualifikasi
akademik S1/DIV
4
Kegiatan Penyelenggaraan
Penyetaraan Pendidikan Guru
Sekolah Dasar (PGSD)
15 org
145.000.000
15 org
145.000.000
15 org
50.000.000
15 org
50.000.000
Jumlah SMP
diluar daerah
khusus yang
memiliki guru
yang
berkualifikasi
akademik S1/DIV
diatas 70%
5
Kegiatan Penyelenggaraan
Penyetaraan Pendidikan Guru
Sekolah Menengah Pertama
(PGSM)
23 org
178.000.000
23 org
178.000.000
23 org
145.000.000
23 org
145.000.000
Jumlah SMP
daerah khusus
yang memiliki
guru yang
berkualifikasi
akademik S1/DIV
diatas 40%
6
Kegiatan Penyelenggaraan
Penyetaraan Pendidikan Guru
Sekolah Menengah Atas (PGSM)
10 org
150.000.000
10 org
150.000.000
10 org
178.000.000
10 org
178.000.000
12 org
170.000.000
12 org
170.000.000
12 org
150.000.000
12 org
150.000.000
Persentasi guru
SD yang
mengikuti diklatdiklat fungsional
7
Kegiatan TOT Instruktur Mata
Pelajaran SD
BAB V. RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN INDIKATOR KINERJA, KELOMPOK SASARAN DAN PENDANAAN INDIKATIF V- 4
RENSTRA DIKPORA
KOTA TUAL 2013-2018
Persentasi guru
SMP yang
mengikuti diklatdiklat fungsional
Persentasi guru
SMA/SMK yang
mengikuti diklatdiklat fungsional
8
Kegiatan TOT Instruktur Mata
Pelajaran SMP
14 org
190.000.000
14 org
190.000.000
14 org
170.000.000
14 org
170.000.000
9
Kegiatan TOT Instruktur Mata
Pelajaran SMA
20 org
250.000.000
20 org
250.000.000
20 org
190.000.000
20 org
190.000.000
10
Kegiatan TOT Instruktur Mata
Pelajaran SMK
23 org
50.000.000
23 org
50.000.000
23 org
250.000.000
23 org
250.000.000
Jumlah guru
TK/PAUD yang
tersertifikasi
11
Kegiatan Pelatihan calon guru
tersertifikasi pra UKG tingkat
TK/PAUD
8 org
119.000.000
8 org
119.000.000
8 org
50.000.000
8 org
50.000.000
persentasi
TK/PAUD yang
memiliki guru
berkualifikasi
akademik S1/DIV
12
Kegiatan Penyelenggaraan
Penyetaraan Pendidikan Guru
Pendidikan Anak Usia Dini
80 org
90.000.000
80 org
90.000.000
80 org
119.000.000
80 org
119.000.000
Persentasi kepala
sekolah yang
tersertifikasi
13
Kegiatan Pelatihan calon
Kepala Sekolah tingkat TK / SD
45 org
65.000.000
45 org
65.000.000
45 org
90.000.000
45 org
90.000.000
14
Kegiatan Pelatihan calon
Kepala Sekolah tingkat SMP
25 org
70.000.000
25 org
70.000.000
25 org
65.000.000
25 org
65.000.000
15
Kegiatan Pelatihan calon
Kepala Sekolah tingkat
SMA/SMK
35 ORG
70.000.000
35 ORG
70.000.000
35 ORG
70.000.000
35 ORG
70.000.000
16
Kegiatan Pelatihan Calon
Pengawas TK / SD
20 org
60.000.000
20 org
60.000.000
20 org
70.000.000
20 org
70.000.000
17
Kegiatan Pelatihan Calon
Pengawas SMP/SMA/SMK
20 org
40.000.000
20 org
40.000.000
20 org
60.000.000
20 org
60.000.000
18
Musyawarah Kerja Pengawas
Sekolah (MKPS)
20 org
40.000.000
20 org
40.000.000
20 org
40.000.000
20 org
40.000.000
20
Kegiatan Pelatihan Calon
Pamong Belajar SKB
20 org
40.000.000
20 org
40.000.000
20 org
40.000.000
20 org
40.000.000
21
Penyelenggaraan Penyetaraan
Pendidikan Guru Sekolah
Menegah (PGSM)
20 org
40.000.000
20 org
40.000.000
20 org
40.000.000
20 org
40.000.000
Rasio Jumlah
Pengawas
Rasio Jumlah
Penilik
Program Wajar Dikdas Sembilan
Tahun
Jumlah Peserta
Kegiatan
1
Kelompok Kerja Kepala Sekolah
(KKKS) SD
142 org
90.000.000
142 org
90.000.000
142 org
90.000.000
142 org
90.000.000
2
Lomba Kepala Sekolah
Berprestasi Tingkat SD
12 org
80.000.000
12 org
80.000.000
12 org
90.000.000
12 org
90.000.000
3
Musywarah Kerja Kepala
Sekolah (MKKS) SMP
45 org
60.000.000
45 org
60.000.000
45 org
80.000.000
45 org
80.000.000
45 org
60.000.000
45 org
60.000.000
45 org
60.000.000
45 org
60.000.000
4
Lomba Kepala Sekolah
Berprestasi Tingkat SMP
BAB V. RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN INDIKATOR KINERJA, KELOMPOK SASARAN DAN PENDANAAN INDIKATIF V- 5
RENSTRA DIKPORA
KOTA TUAL 2013-2018
Program Pendidikan Menengah
Terwujudnya
peningkatan
kemampuan
tenaga
kependidikan
Terwujudnya
peningkatan
mutu peserta
didik
1
Rapat Koordinasi Kepala
SMA/SMK
20 org
60.000.000
20 org
60.000.000
20 org
60.000.000
20 org
60.000.000
2
Lomba Kepala Sekolah
Berprestasi Tingkat SMA
13 sklh
50.000.000
13 sklh
50.000.000
13 sklh
60.000.000
13 sklh
60.000.000
3
Lomba Kepala Sekolah
Berprestasi Tingkat SMK
5 sklh
35.000.000
5 sklh
35.000.000
5 sklh
50.000.000
5 sklh
50.000.000
Program Peningkatan Mutu Pendidik
dan Tenaga Kependidikan
Persentasi SD
yang memiliki
tenaga tatausaha
Persentasi SMP
yang memiliki
tenaga tatausaha
Persentasi
SMA/SMK yang
memiliki tenaga
tatausaha
Persentasi SMP
yang memiliki
laboran
Persentasi
SMA/SMK yang
memiliki laboran
Persentasi SMP
yang memiliki
pustakawan
Persentasi
SMA/SMK yang
memiliki
pustakawan
1
Kegiatan Pelatihan calon tenaga
Tata Usaha Tingkat SD
142 sklh
70.000.000
142 sklh
70.000.000
142 sklh
70.000.000
142 sklh
70.000.000
2
Kegiatan Pelatihan calon tenaga
Tata Usaha Tingkat SMP
45 sklh
60.000.000
45 sklh
60.000.000
45 sklh
70.000.000
45 sklh
70.000.000
3
Kegiatan calon tenaga Tata
Usaha Tingkat SMA/SMK
18
sma/smk
45.000.000
18
sma/smk
45.000.000
18 sma/smk
60.000.000
18 sma/smk
60.000.000
4
Kegiatan calon tenaga laboran
Tingkat SMP
45 sklh
60.000.000
45 sklh
60.000.000
45 sklh
45.000.000
45 sklh
45.000.000
5
Kegiatan Pelatihan calon tenaga
Laboran Tingkat SMA/SMK
18
sma/smk
45.000.000
18
sma/smk
45.000.000
18 sma/smk
60.000.000
18 sma/smk
60.000.000
6
Kegiatan Pelatihan calon tenaga
Pustakawan Tingkat SMP
45 sklh
60.000.000
45 sklh
60.000.000
45 sklh
45.000.000
45 sklh
45.000.000
7
Kegiatan Pelatihan calon tenaga
Pustakawan Tingkat SMA/SMK
18
sma/smk
45.000.000
18
sma/smk
45.000.000
18 sma/smk
60.000.000
18 sma/smk
60.000.000
Program Wajib Belajar Pendidikan
Dasar Sembilan Tahun
Angka kelulusan
SD
1
Kegiatan Penyelenggaraan Ujian
Sekolah Tingkat SD
2
Kegiatan Pengelolaan Biodata
Ujian Sekolah
9 org
73.562.500
9 org
73.562.500
9 org
73.562.500
9 org
73.562.500
Nilai rata-rata
kelulusan SD
3
Kegiatan Penunjang Ujian Seklah
SD
14 org
66.033.000
14 org
66.033.000
14 org
73.562.500
14 org
73.562.500
Angka kelulusan
SMP
4
Kegiatan Penyelenggaraan Ujian
Akhir SMP
Nilai rata-rata
kelulusan SMP
5
Kegiatan Penunjang Ujian
Nasional SMP
6
Pelaksanaan UAN Paket A setara
SD dan Paket B Setara SMP
7
World Olympic Matematic Sains
(WOMS) Tingkat SD
312.733.732
312.733.732
296.239.872
312.733.732
296.239.872
12 org
56.100.000
312.733.732
296.239.872
12 org
56.100.000
312.733.732
66.033.000
12 org
56.100.000
66.033.000
12 org
56.100.000
60 org
20.647.000
60 org
20.647.000
60 org
56.100.000
60 org
56.100.000
142 org
280.000.000
142 org
280.000.000
142 org
20.647.000
142 org
20.647.000
BAB V. RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN INDIKATOR KINERJA, KELOMPOK SASARAN DAN PENDANAAN INDIKATIF V- 6
RENSTRA DIKPORA
KOTA TUAL 2013-2018
8
Pengembangan Sistem Belajar
Cepat tingkat SD
142 org
300.000.000
142 org
300.000.000
142 org
280.000.000
142 org
280.000.000
9
World Olympic Matematic Sains
(WOMS) Tingkat SMP
45 org
190.000.000
45 org
190.000.000
45 org
300.000.000
45 org
300.000.000
10
Pengembangan Sistem Belajar
Cepat tingkat SMP
45 org
210.000.000
45 org
210.000.000
45 org
190.000.000
45 org
190.000.000
11
Kegiatan Olimpiade MIPA SD
284 org
122.000.000
284 org
122.000.000
284 org
210.000.000
284 org
210.000.000
12
Kegiatan Olimpiade MIPA SMP
90 org
116.545.000
90 org
116.545.000
90 org
122.000.000
90 org
122.000.000
13
Kegiatan Olimpiade IPS SMP
90 org
116.545.000
90 org
116.545.000
90 org
116.545.000
90 org
116.545.000
14
Kegiatan Lomba Debat bahasa
Inggris Tingkat SMP
35 Orang
15
Kegiatan Cerdas Cermat Mapel
tingkat SD
49 sklh
260.000.000
49 sklh
260.000.000
49 sklh
260.000.000
49 sklh
260.000.000
16
Kegiatan Cerdas Cermat Mapel
tingkat SMP
17 smp
175.000.000
45 smp
175.000.000
45 smp
260.000.000
45 smp
260.000.000
17
Kegiatan Lomba Karya Ilmiah
Remaja Tingkat SMP
45 smp
80.000.000
45 smp
80.000.000
45 smp
175.000.000
45 smp
175.000.000
18
Kegiatan Olimpiade Olahraga
Siswa Nasional (O2SN) Tingkat
SD/SMP
5 Kecamatan
158.004.960
5 Kecamatan
158.004.960
20
Kegiatan Pekan Olahraga Santri
Nasional
5
Kecamata
n
158.004.960
5
Kecamata
n
116.545.000
158.004.960
35 Orang
5
Kecamata
n
116.545.000
158.004.960
35 Orang
116.545.000
35 Orang
116.545.000
25 org
50.000.000
25 org
50.000.000
25 org
50.000.000
25 org
50.000.000
Program Pendidikan Menengah
Angka kelulusan
SMA/SMK
Nilai rata-rata
kelulusan
SMA/SMK
1
Penunjang Ujian Nasional
SMA/SMK
12 org
56.617.000
12 org
56.617.000
12 org
56.617.000
12 org
56.617.000
2
Pelaksanaan Ujian Kompotensi
SMK
5 smk
137.500.000
5 smk
137.500.000
5 smk
56.617.000
5 smk
56.617.000
3
Pelaksanaan Ujian Akhir SMK
24.858.740
4
Pelaksanaan Ujian Akhir SMA
121.270.420
5
Pelaksanaan Ujian Nasional
Paket C Setara SMA
24.858.740
24.858.740
121.270.420
70 org
41.899.000
137.500.000
121.270.420
70 org
41.899.000
BAB V. RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN INDIKATOR KINERJA, KELOMPOK SASARAN DAN PENDANAAN INDIKATIF V- 7
137.500.000
121.270.420
70 org
41.899.000
121.270.420
70 org
41.899.000
RENSTRA DIKPORA
KOTA TUAL 2013-2018
Jumlah siswa
yang mewakili
provinsi ke
tingkat nasional
6
Seleksi Masuk Perguruan Tinggi
Negeri (SMPTN)
18 sklh
35.689.500
18 sklh
35.689.500
18 sklh
41.899.000
18 sklh
41.899.000
7
Bimbingan Belajar Siswa semua
kelas tingkat SMA/SMK
18 sklh
98.000.000
18 sklh
98.000.000
18 sklh
35.689.500
18 sklh
35.689.500
8
Kegiatan Lomba Debat Bahasa
Inggris Tingkat SMA
30.665.500
30.665.500
30.665.500
98.000.000
98.000.000
9
Kegiatan Lomba Cerdas Cermat
UUD 1945 tingkat SMA
54.358.280
54.358.280
54.358.280
54.358.280
54.358.280
10
Kegiatan Olimpiade Sains
Tingkat SMA
60.654.400
60.654.400
60.654.400
60.654.400
60.654.400
11
Kegiatan Lomba Promosi
Ketrampilan Siswa
12
Kegiatan Olimpiade Olahraga
Siswa Nasional (O2SN) Tingkat
SMA/SMK
5
Kecamata
n
13
Pelaksanaan Seleksi Paskibraka
45 org
45.000.000
45 org
14
Lomba Debat Bahasa Indonesia
54 org
75.000.000
5 org
5 SMK
103.708.000
5 SMK
103.708.000
5 SMK
103.708.000
5 Kecamatan
103.708.000
5 Kecamatan
103.708.000
45.000.000
45 org
172.836.210
45 org
172.836.210
54 org
75.000.000
54 org
45.000.000
54 org
45.000.000
43.747.000
5 org
43.747.000
5 org
43.747.000
5 org
43.747.000
172.836.210
5 SMK
5
Kecamata
n
103.708.000
172.836.210
Program Pendidikan Luar Biasa
1
Jumlah kegiatan
pengembangan
diri
Penyelenggaraan Pekan
Olahraga Tuna Runggu / Wicara
Program Pendidikan Anak Usia Dini
1
Peringatan Hari Anak Nasional
60 lbg
80.000.000
60 lbg
80.000.000
60 lbg
80.000.000
60 lbg
80.000.000
2
Lomba Karya Nyata Pendidik
PAUD
35 org
60.000.000
35 org
60.000.000
35 org
80.000.000
35 org
80.000.000
3
Lomba Kreatvitas Anak Usia Dini
120 org
90.000.000
120 org
90.000.000
120 org
60.000.000
120 org
60.000.000
4
Jambore Apresiasi PTK PAUDNI
25 org
60.000.000
25 org
60.000.000
25 org
90.000.000
25 org
90.000.000
5
Publikasi dan Sosialisasi PAUD
40 org
28.542.800
40 org
28.542.800
40 org
60.000.000
40 org
60.000.000
6
Monitoring dan Evaluasi PAUD
12 org
38.364.150
12 org
38.364.150
12 org
28.542.800
12 org
28.542.800
Program Peningkatan Upaya
Penumbuhan Kewirausahaan dan
Kecakapan Hidup Pemuda
BAB V. RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN INDIKATOR KINERJA, KELOMPOK SASARAN DAN PENDANAAN INDIKATIF V- 8
RENSTRA DIKPORA
KOTA TUAL 2013-2018
1
Kegiatan Temu Pelajar
30 org
60.000.000
30 org
60.000.000
30 org
60.000.000
30 org
60.000.000
2
Kegiatan Pendampingan
organisasi Pelajar
20 LBG
60.000.000
20 LBG
60.000.000
20 LBG
60.000.000
20 LBG
60.000.000
3
Kegiatan Pelatihan Pembina
Siaga, Penggalang dan Penegak
Pramuka
195 org
170.000.000
195 org
170.000.000
195 org
60.000.000
195 org
60.000.000
4
Kegiatan Pelatihan
Kepeminpinan Organisasi Pelajar
100 lbg
150.000.000
100 lbg
150.000.000
100 lbg
170.000.000
100 lbg
170.000.000
5
Kegiatan Jambore Pramuka
Tingkat Nasional
20 org
150.000.000
20 org
150.000.000
20 org
150.000.000
20 org
150.000.000
6
Kegiatan Raimuna Nasional
25 org
125.000.000
25 org
125.000.000
25 org
150.000.000
25 org
150.000.000
7
Kegiatan Pertukaran Pelajar
antar Provinsi
20 org
45.000.000
20 org
45.000.000
20 org
125.000.000
20 org
125.000.000
8
Kegiatan Festival Budaya Kei
Tingkat Pelajar
750 org
320.000.000
750 org
320.000.000
750 org
45.000.000
750 org
45.000.000
9
Kegiatan Seleksi Jambore
Perkemahan Tingkat Kecamatan
1440 org
450.000.000
1440 org
450.000.000
1440 org
320.000.000
1440 org
320.000.000
10
Kegiatan Seleksi Jambore
Perkemahan Tingkat Kabupaten
600 org
250.000.000
600 org
250.000.000
600 org
450.000.000
600 org
450.000.000
11
Kegiatan Festival Lagu dan Seni
Siswa Nasional (FLS2N) Tingkat
SMA/SMK
30 org
88.000.000
30 org
88.000.000
30 org
250.000.000
30 org
250.000.000
12
Kegiatan Pertukaran Pemuda
antar Provinsi
20 org
32.950.000
20 org
32.950.000
20 org
88.000.000
20 org
88.000.000
Program Pendidikan Non Formal
Angka Melek
huruf
1
Pembinaan Pendidikan Kursus
dan Kelembagaan
8 org
27.500.000
8 org
27.500.000
8 org
27.500.000
8 org
27.500.000
2
Pelaksanaan Uji Kompetensi
Kursus
10 org
24.997.500
10 org
24.997.500
10 org
27.500.000
10 org
27.500.000
3
Pengembangan Kursus Terpadu
1 lbg
70.000.000
1 lbg
70.000.000
1 lbg
24.997.500
1 lbg
24.997.500
4
Pelatihan Instruktur Kursus
20 org
55.000.000
20 org
55.000.000
20 org
70.000.000
20 org
70.000.000
5
Perlombaan Kursus Berprestasi
10 lbg
50.000.000
10 lbg
50.000.000
10 lbg
55.000.000
10 lbg
55.000.000
6
Magang Instruktur dan Peserta
Kursus
10 org
115.000.000
10 org
115.000.000
10 org
50.000.000
10 org
50.000.000
4 lbg
20.000.000
4 lbg
20.000.000
4 lbg
115.000.000
4 lbg
115.000.000
7
Kegiatan Pengembangan
Pendidikan Kecakapan hidup
BAB V. RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN INDIKATOR KINERJA, KELOMPOK SASARAN DAN PENDANAAN INDIKATIF V- 9
RENSTRA DIKPORA
KOTA TUAL 2013-2018
8
5
Meningkatkan
Manajemen
mutu
kelembagaan
Pendidikan;
Terwujudnya
peningkatan
penerapan
Manajemen
Berbasis
Sekolah
Mengoptimalka
n penerapkan
Kurikulum
Terwujudnya
penerapan
kurikulum baru
5 lbg
25.000.000
5 lbg
25.000.000
5 lbg
20.000.000
5 lbg
20.000.000
Program Wajib Belajar Sembilan
Tahun
Jumlah SD yang
menerapkan MBS
1
Pelatihan Manajemen Berbasis
Sekolah Tingkat SD
142 org
112.000.000
142 org
112.000.000
142 org
112.000.000
142 org
112.000.000
Jumlah SMP
yang menerapkan
MBS
2
Pelatihan Manajemen Berbasis
Sekolah Tingkat SMP
45 org
70.000.000
45 org
70.000.000
45 org
112.000.000
45 org
112.000.000
Jumlah SMA/SMK
yang menerapkan
MBS
Program Pendidikan Menengah
Jumlah TK/PAUD
yang menerapkan
MBS
6
Kegiatan Pengembangan
Pendidikan Keaksaran
Fungsional
Persentase
Sekolah yang
menerapkan
kurikulum baru
1
Pengembangan SMA/SMK
Rujukan/ Berprestasi
2 sklh
120.000.000
2 sklh
120.000.000
2 sklh
120.000.000
2 sklh
120.000.000
2
Pelatihan Manajemen Berbasis
Sekolah tingkat SMA/SMK
25 org
60.000.000
25 org
60.000.000
25 org
120.000.000
25 org
120.000.000
Program Pendidikan Anak Usia Dini
60.000.000
1
Perlombaan PAUD Berprestasi
50 lbg
95.000.000
50 lbg
95.000.000
50 lbg
95.000.000
50 lbg
95.000.000
2
Pengembangan Akreditasi
Lembaga PAUD
20 lbg
80.000.000
20 lbg
80.000.000
20 lbg
95.000.000
20 lbg
95.000.000
3
Pelatihan Pengembangan
Manajemen Sekolah Taman
Kanak Kanak
30 org
50.000.000
30 org
50.000.000
30 org
80.000.000
30 org
80.000.000
4
Orientasi Teknis Pengembangan
Manajemen PAUD Terpadu
7 lbg
101.000.000
7 lbg
101.000.000
7 lbg
50.000.000
7 lbg
50.000.000
Program Wajib Belajar Sembilan
Tahun
1
Pengembangan kurikulum 2013
bagi guru olahraga SD dan SMP
70 org
130.000.000
70 org
130.000.000
70 org
130.000.000
70 org
130.000.000
2
Pelatihan Guru Mata Pelajaran
Ujian Sekolah SD
426 org
330.000.000
426 org
330.000.000
426 org
130.000.000
426 org
130.000.000
3
Pelatihan Guru Mata Pelajaran
Ujian Nasional SMP
180 org
290.000.000
180 org
290.000.000
180 org
330.000.000
180 org
330.000.000
4
Musyawarah Guru Mata
Pelajaran SMP
190 org
400.000.000
190 org
400.000.000
190 org
290.000.000
190 org
290.000.000
5
Kelompok Kerja Guru (KKG) SD
426 org
655.000.000
426 org
655.000.000
426 org
400.000.000
426 org
400.000.000
6
Pelatihan Kurikulum SD dan SMP
244.595.800
244.595.800
244.595.800
BAB V. RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN INDIKATOR KINERJA, KELOMPOK SASARAN DAN PENDANAAN INDIKATIF V- 10
244.595.800
244.595.800
RENSTRA DIKPORA
KOTA TUAL 2013-2018
Program Pendidikan Menengah
1
Pengembangan kurikulum bagi
guru SMA/SMK
30 Orang
35.156.110
3
Pengembangan kurikulum 2013
bagi guru olahraga SMA/SMK
10 Orang
25.000.000
4
Pelatihan Guru Mata Pelajaran
Ujian Nasional SMA/SMK
90 org
120.000.000
90 org
5
Peningkatan Kompetensi Guru
Mata Pelajaran SMA
90 org
134.000.000
6
Peningkatan Kompetensi Guru
Mata Pelajaran SMK
40 org
7
Musywarah Guru Mata Pelajaran
SMA
8
Musywarah Guru Mata Pelajaran
SMK
30 Orang
10 Orang
35.156.110
30 Orang
35.156.110
25.000.000
10 Orang
25.000.000
30 Orang
35.156.110
8
Meningkatkan
ingkatan
prestasi
olahraga pelajar
Meningkatkan
dan
memperluas
Terwujudnya
peningkatan
prestasi
olahraga pelajar
Terwujudnya
Peningkatan
dan Perluasan
Jumlah cabang
olahraga yang
dijuarai di tingkat
propinsi
APK SD
35.156.110
10 Orang
25.000.000
10 Orang
25.000.000
120.000.000
90 org
120.000.000
90 org
120.000.000
90 org
134.000.000
90 org
120.000.000
90 org
120.000.000
128.000.000
40 org
128.000.000
40 org
134.000.000
40 org
134.000.000
80 org
123.000.000
80 org
123.000.000
80 org
128.000.000
80 org
128.000.000
70 org
90.000.000
70 org
90.000.000
70 org
123.000.000
70 org
123.000.000
Program Pendidikan Anak Usia Dini
7
30 Orang
90.000.000
1
Pengembangan Kurikulum,
Bahan Ajar dan Model
Pembelajaran Pendidikan Anak
Usia Dini
25 org
35.000.000
25 org
35.000.000
25 org
35.000.000
25 org
35.000.000
2
Pelatihan Kompetensi Tenaga
Pendidik PAUD
40 org
55.000.000
40 org
55.000.000
40 org
35.000.000
40 org
35.000.000
3
Musyawarah Gugus PAUD
23 org
43.000.000
23 org
43.000.000
23 org
55.000.000
23 org
55.000.000
Program Pembinaan dan
Pemasyarakatan Olahraga
1
Pembinaan olahraga prestasi
Pelajar
50 sklh
80.000.000
50 sklh
80.000.000
50 sklh
80.000.000
50 sklh
80.000.000
2
Seleksi Liga Pendidikan
Sepakbola SMP / SMA
63 sklh
300.000.000
63 sklh
300.000.000
63 sklh
80.000.000
63 sklh
80.000.000
3
Lomba Liga Pendidikan Atletik
SMP/ SMA
63 sklh
150.000.000
63 sklh
150.000.000
63 sklh
300.000.000
63 sklh
300.000.000
4
lomba Liga Pendidikan Bolavoly
SMP/ SMA
63 sklh
130.000.000
63 sklh
130.000.000
63 sklh
150.000.000
63 sklh
150.000.000
5
Pekan Olahraga Pelajar Daerah
(POPDA)
78 org
385.000.000
78 org
385.000.000
78 org
130.000.000
78 org
130.000.000
6
Lomba Liga Pendidikan
Bulutangkis SD/SMP/SMA
71 sklh
125.000.000
71 sklh
125.000.000
71 sklh
385.000.000
71 sklh
385.000.000
Program Wajib Belajar Pendidikan
Dasar Sembilan Tahun
BAB V. RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN INDIKATOR KINERJA, KELOMPOK SASARAN DAN PENDANAAN INDIKATIF V- 11
125.000.000
RENSTRA DIKPORA
KOTA TUAL 2013-2018
Akses layanan
Pendidikan
akses
Pendidikan
APK SMP
APK SMA/SMK
Rasio guru per
murid SD
1
Pembangunan Ruang Kelas Baru
Tingkat SD
2
Pembangunan Ruang Kelas Baru
Tingkat SMP
3
735.000.000
3 Ruang
735.000.000
3 Ruang
735.000.000
3 Ruang
735.000.000
Pembangunan Gedung Lab. IPA
SMP
2 Sekolah
944.000.000
2 Sekolah
944.000.000
4
Pembangungan Ruang
Multimedia IT Tingkat SD
2 Sekolah
944.000.000
2 Sekolah
5
Pembangunan Ruang Multimedia
IT Tingkat SMP
5 Sekolah
1.750.000.000
5 Sekolah
6
Pengadaan Fasilitas Multimedia
IT Tingkat SD
5 Sekolah
300.000.000
5 Sekolah
7
Pengadaan Fasilitas Multimedia
IT Tingkat SMP
5 Sekolah
500.000.000
8
Rehabilitasi Berat/Sedang
Ruang Kelas SD
3 Sekolah
9
Rehabilitasi Berat/Sedang Ruang
Kelas SMP
12
13
3 Ruang
3 Ruang
735.000.000
735.000.000
2 Sekolah
3 Ruang
3 Ruang
735.000.000
735.000.000
2 Sekolah
735.000.000
735.000.000
944.000.000
2 Sekolah
944.000.000
2 Sekolah
944.000.000
5 Sekolah
944.000.000
5 Sekolah
944.000.000
300.000.000
5 Sekolah
300.000.000
5 Sekolah
300.000.000
5 Sekolah
500.000.000
5 Sekolah
300.000.000
5 Sekolah
300.000.000
250.000.000
3 Sekolah
250.000.000
3 Sekolah
500.000.000
3 Sekolah
500.000.000
2 Sekolah
250.000.000
2 Sekolah
250.000.000
2 Sekolah
250.000.000
2 Sekolah
250.000.000
Pengadaan Alat Praktik dan
Peraga Siswa
2 Paket
250.000.000
2 Paket
250.000.000
2 Paket
250.000.000
2 Paket
250.000.000
Pengadaan Buku-Buku
Perpustakaan sekolah
2 Paket
100.000.000
2 Paket
100.000.000
2 Paket
250.000.000
2 Paket
250.000.000
560.000.000
3 ruang
560.000.000
3 ruang
560.000.000
3 ruang
560.000.000
944.000.00
Program Pendidikan Menengah
1
Pembangunan Ruang Kelas Baru
Tingkat SMA/SMK
3 ruang
3
Pembangunan Ruang Multimedia
IT Tingkat SMA/SMK
5 Sekolah
1.750.000.000
5 Sekolah
560.000.000
5 Sekolah
560.000.000
5 Sekolah
560.000.000
5
Pengadaan Fasilitas Multimedia
IT Tingkat SMA/SMK
5 Sekolah
600.000.000
5 Sekolah
600.000.000
5 Sekolah
600.000.000
5 Sekolah
600.000.000
6
Pembangunan Gedung Sekolah
7
Pembangunan Rumah Dinas
Kepala Sekolah, Guru, Penjaga
Sekolah
2 Unit
360.000.000
2 Unit
360.000.000
2 Unit
360.000.000
2 Unit
360.000.000
8
Pengadaan Buku-Buku dan Alat
Tulis Siswa
5 Sekolah
250.000.000
5 Sekolah
250.000.000
5 Sekolah
360.000.000
5 Sekolah
360.000.000
600.000.000
600.000.000
600.000.000
600.000.000
Program Manajemen Pelayanan
Pendidikan
1
Rasio guru per
murid SMP
3 Ruang
2
Kegiatan Redistribusi Guru SD
sesuai Kebutuhan
Kegiatan Redistribusi Guru SMP
sesuai Kebutuhan
49 sklh
30.000.000
49 sklh
30.000.000
49 sklh
30.000.00
49 sklh
30.000.00
18 sklh
30.000.000
18 sklh
30.000.000
18 sklh
30.000.000
18 sklh
30.000.000
BAB V. RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN INDIKATOR KINERJA, KELOMPOK SASARAN DAN PENDANAAN INDIKATIF V- 12
RENSTRA DIKPORA
KOTA TUAL 2013-2018
Rasio guru per
murid (SMA/SMK)
3
Kegiatan Redistribusi Guru
SMA/SMK sesuai Kebutuhan
17 sklh
30.000.000
17 sklh
30.000.000
17 sklh
30.000.000
17 sklh
30.000.000
Rasio guru per
murid (PAUD)
4
Kegiatan Redistribusi Guru TK
sesuai Kebutuhan
10 TK
25.000.000
10 TK
25.000.000
10 TK
30.000.000
10 TK
30.000.000
Rasio
ketersediaan
sekolah per
penduduk usia
sekolah (PAUD)
Program Pendidikan Anak Usia Dini
1 Lbg
350.000.000
1 Lbg
350.000.000
1 Lbg
350.000.000
1 Lbg
350.000.000
1
Pembangunan Unit Gedung Baru
(UGB) PAUD Terpadu
Program Peningkatan Sarana dan
Prasarana Olahraga
1
9
Meningkatkan
Peran Serta
Masyarakat
dalam
Penyelenggaran
Pendidikan
Terwujudnya
peningkatan
Peran Serta
Masyarakat
dalam
Penyelenggara
n Pendidikan
Jumlah komite
sekolah yang
berfungsi secara
baik
Pengadaan Sarana Prasarana
Olahraga
35 sklh
177.672.000
35 sklh
177.672.000
35 sklh
177.672.000
35 sklh
177.672.000
50 org
60.000.000
50 org
60.000.000
50 org
60.000.000
50 org
60.000.000
60.000.000
Program Manajemen Pelayanan
Pendidikan
1
Pelatihan Pemberdayaan Komite
Sekolah
2
Pembinaan Dewan Pendidikan
8 org
45.000.000
8 org
45.000.000
8 org
60.000.000
8 org
3
Pelatihan Calon Assesor Sekolah
30 org
116.000.000
30 org
116.000.000
30 org
45.000.000
30 org
45.000.000
4
Peringatan Hari Pendidikan
Nasional
1 keg
95.400.000
1 keg
95.400.000
1 keg
116.000.000
1 keg
116.000.000
BAB V. RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN INDIKATOR KINERJA, KELOMPOK SASARAN DAN PENDANAAN INDIKATIF V- 13
RENSTRA DIKPORA
KOTA TUAL 2013-2018
1.4
Pagu Indikatif dan Indikasi sumber Pembiayaan
Anggaran Pendidikan disusun dengan mengacu pada aturan
perundangan yang berlaku,
programprogram pembangunan
pendidikan dan sasarannya, serta implementasi program dalam
dimensi ruang dan waktu. Dalam lima tahun ke depan, pelaksanaan
programprogram pembangunan pendidikan di Kabupaten Maluku
Tenggara masih menghadapi berbagai keterbatasan sumber daya,
baik saranaprasarana, ketenagaan, maupun anggaran pendidikan
baik dari sumber APBN maupun APBD. Oleh karena itu, strategi
pembiayaan disusun untuk menyiasati keterbatasan sumber daya
tersebut agar pelaksanaan program pembangunan pendidikan di
daerah dapat memberikan andil yang signifikan terhadap
pencapaian tujuan pendidikan nasional seperti yang diamanatkan
oleh UndangUndang Nomor 20 Tahun 2003.
Mengingat terbatasnya anggaran pendidikan pemerintah
daerah Kota Tual , strategi pembiayaan pendidikan daerah dalam
lima tahun ke depan disusun dalam skala prioritas. Penetapan
prioritas pembangunan pendidikan di Kota Tual didasarkan pada (a)
keberpihakan Pemerintah terhadap anakanak dari keluarga yang
kurang beruntung karena faktorfaktor ekonomi, geografi, dan
sosialbudaya, untuk memperoleh pendidikan yang bermutu; (b)
tuntutan prioritas karena adanya perubahan kebijakan pendidikan,
termasuk dalam pemenuhan hakhak konstitusional warga negara
pada setiap satuan, jenjang dan jenis pendidikan baik pada jalur
formal maupun nonformal,; dan (c) prediksi perkembangan
kemampuan keuangan daerah dan potensi kontribusi masyarakat
terhadap pendidikan.
Pagu Indikatif Renstra Dinas Pendidikan Pemuda dan
Olahraga Kota Tual adalah rancangan atau kemungkinan awal
patokan batas maksimal/tertinggi sejumlah dana yang digunakan
BAB V. RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN INDIKATOR KINERJA, KELOMPOK SASARAN DAN PENDANAAN
INDIKATIF V- 14
RENSTRA DIKPORA
KOTA TUAL 2013-2018
untuk membiayai sejumlah program dan kegiatan Dinas Pendidikan
Pemuda dan Olahraga Kota Tual yang di rencanakan untuk 5 tahun
ke depan mengacu kepada APBD Kota Tual.
Adapun pertimbangan Dinas Pendidikan Pemuda dan
Olahraga Kota Tual dalam menetapkan penyusunan Pagu anggaran
Indikatif adalah hasil evaluasi kinerja kebijakan tahun sebelumnya,
serta prioritas pembangunan yang ditetapkan berdasarkan definisi
isu strategisnya. Dalam penetapan Pagu indikatif maka Dinas
Pendidikan Kota Tual menggunakan penghitungan secara historis
yaitu mengikuti pola sebelumnya dengan penambahan persentase
10 % pada beberapa tahun kedepan.
Selain sumber pembiayaan pendidikan dari APBD Kota Tual,
juga terdapat indikasi sumber pembiayaan pendidikan lainnya yaitu.
1. Dana dekonsentrasi pemerintah pusat diberikan kepada provinsi
untuk membiayai pelaksanaan kewenangan pusat yang
dijalankan oleh provinsi sebagai wakil pemerintah di daerah.
Penggunaan dana dekonsentrasi dalam rangka pengendalian dan
penjaminan mutu pendidikan, termasuk kegiatan evaluasi,
akreditasi, sertifikasi dan pengembangan kapasitas.
2. Dana alokasi khusus (DAK) dimaksudkan untuk membantu
membiayai kegiatankegiatan khusus di daerah tertentu yang
merupakan urusan daerah dan sesuai dengan prioritas nasional,
khususnya untuk membiayai kebutuhan sarana dan prasarana
pelayanan dasar masyarakat yang belum mencapai standar
nasional yang diharapkan. Penggunaan DAK antara lain untuk
pembiayaan dalam rangka pelaksanaan kegiatan rehabilitasi
bangunan SD yang rusak berat yang telah selesai tahun 2008,
dan pembangunan sarana untuk memperluas akses dalam
rangka menuntaskan wajib belajar 9 tahun. Pemberian DAK
memerlukan dana pendamping dari daerah yang bersangkutan
BAB V. RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN INDIKATOR KINERJA, KELOMPOK SASARAN DAN PENDANAAN
INDIKATIF V- 15
RENSTRA DIKPORA
KOTA TUAL 2013-2018
sekurangkurangnya 10% dari besarnya DAK.
Tujuan
menyertakan dana pendamping adalah untuk menumbuhkan
rasa kepemilikan daerah atas aset yang dibangun dengan
bantuan DAK tersebut.
3. BOS dimaksudkan untuk menutup biaya minimal operasi
pembelajaran yang secara minimal memadai untuk menciptakan
landasan yang kokoh bagi upaya peningkatan mutu secara
berkelanjutan. Komponen pembiayaan yang termasuk dalam
BOS adalah uang formulir pendaftaran, buku, pemeliharaan,
ujian sekolah dan ulangan, honor guru/tenaga kependidikan
honorer, serta kegiatan kesiswaan. Secara bertahap, BOS
dikembangkan menjadi
school funding formulation
yang
memperhitungkan kemampuan masyarakat kaya dan miskin,
serta harga setempat. Dengan kebijakan BOS tersebut,
pemerintah akan mewujudkan pendidikan dasar bebas biaya
terbatas. Selain itu, pemerintah tetap akan memberikan bantuan
biaya personal bagi siswa dan bagi sekolah yang sebagian besar
siswanya berasal dari keluarga miskin dan daerah bermasalah.
Selain itu, Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga Kota Tual
dalam menerapkan kebijakan pembiayaan pendidikan juga dengan
menggunakan pendekatan formula funding.
Formula funding adalah cara membagi dana yang tersedia
untuk sekolah secara adil proporsional (equitable). “Adil
proporsional” yang dimaksud di sini adalah sekolah yang
membutuhkan dana lebih besar akan mendapatkan bagian dana
yang lebih besar dan sebaliknya. Kebutuhan dana di sekolah
diartikan sebagai kebutuhan untuk melayani siswa. Dengan
pengertian ini pembagian dana secara merata (setiap sekolah
mendapatkan dana yang sama) tidak dapat disebut sebagai adil
proporsional.
BAB V. RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN INDIKATOR KINERJA, KELOMPOK SASARAN DAN PENDANAAN
INDIKATIF V- 16
RENSTRA DIKPORA
KOTA TUAL 2013-2018
Pada umumnya dana pemerintah kabupaten/kota yang dialokasikan
dengan formula funding merupakan dana untuk mencukupi sebagian
kebutuhan rutin sekolah diluar gaji. Formula funding diterapkan
berdasarkan jumlah total dana yang telah tersedia, bukan
berdasarkan nilai kebutuhan atau usulan setiap sekolah. Dengan
demikian formula funding tidak berpretensi untuk membiayai semua
kebutuhan sekolah.
Pembagian dana dengan formula funding ini dapat diterapkan untuk
setiap jenjang sekolah, baik sekolah negeri maupun swasta. Formula
funding untuk setiap jenjang sekolah disusun secara terpisah.
Meskipun sekolah negeri dan swasta dapat dimasukkan ke dalam
satu formula funding, hal itu tidak selalu berarti sekolah negeri dan
swasta akan menerima dana yang sama. Hal itu sangat tergantung
pada kebijakan Pemerintah Daerah Kota Tual dalam memperlakukan
sekolah swasta.
Dana yang diberikan ke sekolah melalui formula funding
dikelola oleh sekolah dengan prinsip block grant atau semi block
grant. Dengan prinsip ini sekolah mendapatkan keleluasaan
membelanjakan uang sesuai kebutuhannya dengan tetap berpegang
pada koridor kebijakan yang ada.
BAB V. RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN INDIKATOR KINERJA, KELOMPOK SASARAN DAN PENDANAAN
INDIKATIF V- 17