Dokumen Mutu BPM UMSIDA | BPM UMSIDA

AUDIT EVALUASI KINERJA
LEMBAGA HUMAS KERJASAMA
DAN PMB (LHKPP)

UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH SIDOARJO

2017

HASIL AUDIT UNIT KERJA
BIRO PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA
Tanggal Audit

: ...........................................

Auditor

: ..........................................

NO

INDIKATOR

1

Tersedia SK Rektor tentang
Visi Misi LHKPP
Sosialisasi visi, misi LHKPP
Tersedia Renstra Renstra
LHKPP
Tersedia struktur organisasi
dan job diksripsi
Program kerja LHKPP tahun
2016/2017
Tersedia sasaran mutu
LHKPP
Tersedia standar mutu
LHKPP
Tersedia SOP LHKPP
(Protokoler, Kerjasama, PMB,
dll)
Tersedia data Kerjasama

Tersedia data pendaftaran
mahasiswa (PMB)
Tersedia Data Promosi dan
Branding UMSIDA
Tersedia Data Pelatihan
Peningkatan Mutu SDM

2
3
4
4
5
6
7
8
9
10
11

KEBERADAAN DOKUMEN

ADA
ADA
TIDAK
TIDAK
KET
LENGKAP
ADA
LENGKAP

Sidoarjo,...................................................2017
Auditor 1 (Ketua)

()

()

Auditor 2 (Anggota)