Dinas Pertanian Sumbar 122.02
Hal 1 dari 5
RENCANA KERJA DAN ANGGARAN
ORGANISASI PERANGKAT DAERAH
Formulir
PEMERINTAH PROVINSI SUMATERA BARAT
RKA - OPD 2.2.1
2018
Urusan Pemerintahan
: 2.00.03. - PERTANIAN
Organisasi
: 2.00.03.01. - DINAS TANAMAN PANGAN, HOLTIKULTURA DAN PERKEBUNAN
Program
: 2.00.03.2.00.03.01.122. - Program Peningkatan Sarana dan Prasarana
Kegiatan
: 2.00.03.2.00.03.01.122.0002. - Pengembangan Alsintan dan Bengkel Keliling
Lokasi Kegiatan
: UPTD BMP TPH
Jumlah Tahun n-1
: Rp.
820.000.000,00 ( Delapan ratus dua puluh juta rupiah )
Jumlah Tahun n
: Rp.
887.500.000,00 ( Delapan ratus delapan puluh tujuh juta lima ratus ribu rupiah )
Jumlah Tahun n+1
: Rp.
887.500.000,00 ( Delapan ratus delapan puluh tujuh juta lima ratus ribu rupiah )
Indikator & Tolok Ukur Kinerja Belanja Langsung
Indikator
Target Kinerja
Tolok Ukur Kinerja
Capaian Program
-
-
Masukan
-
Keluaran
-
-
Hasil
-
-
Kelompok Sasaran Kegiatan :
-
Rincian Anggaran Belanja Langsung
Menurut Program dan Per Kegiatan Organisasi Perangkat Daerah
Rincian Penghitungan
Kode Rekening
Uraian
1
2
Volume
Satuan
Harga satuan
3
4
5
Jumlah (Rp)
6 = (3 x 5)
5.
BELANJA
887.500.000,00
5.2.
BELANJA LANGSUNG
887.500.000,00
5.2.2.
BELANJA BARANG DAN JASA
695.000.000,00
5.2.2.01.
Belanja Bahan Pakai Habis
5.2.2.01.0001.
Belanja alat tulis kantor
- Kertas HVS Folio
30.00
42.500,00
1.275.000,00
- Kertas HVS Kwarto
20.00
rim
41.000,00
820.000,00
- Tinta Printer
10.00
Set
350.000,00
3.500.000,00
8.00
buah
225.000,00
1.800.000,00
40.00
buah
25.000,00
1.000.000,00
150.00
lembar
1.000,00
150.000,00
50.00
buah
2.700,00
135.000,00
7.00
buah
25.000,00
- Map Gungyu Plastik
- Stop Map Folio
- Snellhecter
- Box File
1.00
Tahun
43.243.000,00
- Spanduk Pertemuan/Rapat Penyusunan Data
Base Alsintan (2 Kab)
10.00
meter
60.000,00
600.000,00
- Spanduk Sosialisasi/Evaluasi Pertemuan
Kegiatan Brigade Alsintan (2 Kab)
10.00
meter
60.000,00
600.000,00
- Plastik Mulsa Hitam
300.00
meter
3.000,00
900.000,00
- Kayu Les
400.00
btg
15.000,00
6.000.000,00
1.00
kg
20.000,00
- Paku
Belanja Bahan/Material
5.2.2.02.0002.
Belanja bahan/bibit tanaman
- Bibit Padi
5.2.2.02.0012.
5.2.2.03.
Belanja Jasa Kantor
5.2.2.03.0007.
Belanja paket/pengiriman
kg
17.000,00
8.500.000,00
400.00
kg
1.000,00
400.000,00
60.00
kg
30.000,00
1.800.000,00
400.000,00
1.800.000,00
100.304.000,00
2.500.000,00
1.00
Pkt
2.500.000,00
2.500.000,00
- Biaya Assesment ke KAN
1.00
kali
12.500.000,00
12.500.000,00
- Biaya Iuran Tahunan ke KAN
1.00
kali
1.000.000,00
1.000.000,00
- Kalibrasi Alat Jangka Sorong
2.00
pcs
350.000,00
700.000,00
- Biaya Pengiriman Alat untuk dikalibrasi
5.2.2.03.0008.
8.500.000,00
500.00
Belanja Bahan Praktek/Keterampilan
- Bahan Uji Lapangan Prototype Pengiris
Bawang
20.000,00
10.700.000,00
Belanja bahan kimia
- Pupuk Organik
43.243.000,00
8.120.000,00
Belanja peralatan/perlengkapan pakai habis
5.2.2.02.
5.2.2.02.0005.
175.000,00
43.243.000,00
Belanja Bahan Bakar Minyak/Gas (digunakan
langsung untuk kegiatan)
- BBM (premium/pertamax/solar)
5.2.2.01.0012.
8.855.000,00
rim
- Catrige
5.2.2.01.0006.
60.218.000,00
29.650.000,00
Belanja Sertifikasi/kalibrasi/akreditasi
Hal 2 dari 5
1
5.2.2.03.0008.
5.2.2.03.0014.
2
4
6 = (3 x 5)
5
- Kalibrasi Alat Tachometer
4.00
pcs
700.000,00
2.800.000,00
- Kalibrasi Alat Grain Moisture Meter
2.00
pcs
1.350.000,00
2.700.000,00
- Kalibrasi Alat Sound Level Meter
2.00
pcs
1.650.000,00
3.300.000,00
- Kalibrasi Alat Stopwatch
4.00
pcs
350.000,00
1.400.000,00
- Kalibrasi Alat Timbangan Digital
3.00
pcs
600.000,00
1.800.000,00
- Kalibrasi Alat Anemo Meter
3.00
pcs
850.000,00
2.550.000,00
- Kalibrasi Alat Gelas Ukur
3.00
pcs
200.000,00
600.000,00
- Kalibrasi Alat Rol Meter
1.00
pcs
300.000,00
300.000,00
4.00
kmr/hari
500.000,00
2.000.000,00
100.00
org
50.000,00
5.000.000,00
20.00
OH
150.000,00
3.000.000,00
256.00
OH
200.000,00
51.200.000,00
2.00
org
2.952.000,00
5.904.000,00
- Penggantian Transport Peserta Uji Lapangan
Prototype Pengiris Bawang
15.00
OH
50.000,00
750.000,00
- Penggantian Transport Petugas Uji Lapangan
Prototype Pengiris Bawang
3.00
oh
100.000,00
300.000,00
2.000.000,00
Belanja jasa akomodasi
- Akomodasi Assesor KAN
5.2.2.03.0020.
3
66.154.000,00
Belanja Transportasi
- Penggantian Transport Peserta Rapat
Sosialisasi/Evaluasi Pertemuan Kegiatan Brigade
Alsintan (2 Kab x 2 kali x 25 org)
- Penggantian Transport Peserta Rapat
Pertemuan Penyusunan Data Base Alsintan
- Penggantian Transport Petugas Lapangan
Pengumpul Data Base Alsintan
- Penggantian Transport Assesor KAN (PP)
5.2.2.05.
Belanja Perawatan Kendaraan Bermotor
5.2.2.05.0002.
Belanja Penggantian Suku Cadang
30.633.000,00
30.633.000,00
-
- Bengkel Keliling
4.363.000,00
2.00
lbr
312.500,00
625.000,00
- Kertas Perpack TBA 0,5 mm
2.00
lbr
106.000,00
212.000,00
- Kawat Las RB 3,2 mm
3.00
Kotak
157.000,00
471.000,00
- Kawat Las RB 2,6 mm
6.00
Kotak
145.000,00
870.000,00
- Kawat Las Stainless
5.00
kg
100.000,00
500.000,00
- Mata Gerinda Tangan
10.00
Kotak
56.000,00
560.000,00
- Sarung Tangan Las
15.00
set
75.000,00
1.125.000,00
- Kertas Perpack TBA 1,2 mm
-
- Workshop
26.270.000,00
- Magnetic Contector Mesin Bubut
2.00
set
700.000,00
1.400.000,00
- Pahat Bubut Rata 1/2" x 1/2" x 4
6.00
bh
500.000,00
3.000.000,00
- Pahat Bubut Dalam
6.00
bh
350.000,00
2.100.000,00
- Counter Sink 1/4" x 5/8"
2.00
bh
250.000,00
500.000,00
- Kartel Bubut
2.00
Bh
450.000,00
900.000,00
- Tap
1.00
set
300.000,00
300.000,00
- Stang Las
6.00
set
200.000,00
1.200.000,00
- Pahat Bubut Potong
3.00
set
500.000,00
1.500.000,00
- Center Drill
4.00
Bh
100.000,00
400.000,00
4.00
bh
500.000,00
2.000.000,00
10.00
bh
250.000,00
2.500.000,00
4.00
set
300.000,00
1.200.000,00
10.00
set
50.000,00
500.000,00
- Helm Las Full Face
5.00
bh
250.000,00
1.250.000,00
- Ear Plag
5.00
bh
100.000,00
500.000,00
- Pahat Bubut Alur 1/8" x 3/4" x 5"
- Mata Bor
- Tap M6, M8, M10, M12
- Safety Glass
5.00
bh
160.000,00
800.000,00
- Sarung Tangan Kain Pendek
30.00
psg
28.000,00
840.000,00
- Sarung Tangan Las
15.00
psg
50.000,00
750.000,00
- Mata Gerinda Tangan
5.00
ktk
280.000,00
1.400.000,00
- Amril
3.00
klg
35.000,00
105.000,00
- Kap Las Hand
30.00
klg
50.000,00
1.500.000,00
- Gergaji Tangan
5.00
bh
75.000,00
375.000,00
- Stang Las Asitelin
2.00
set
250.000,00
500.000,00
- Jangka Sorong Mitutoyo
1.00
bh
750.000,00
- Clean Carburator
5.2.2.06.
Belanja Cetak dan Penggandaan
5.2.2.06.0002.
Belanja Penggandaan
Fotocopy Pengujian Alsintan
750.000,00
2.425.000,00
2.425.000,00
2,500.00
lbr
250,00
625.000,00
Hal 3 dari 5
1
5.2.2.06.0002.
2
- Fotocopy Rapat/pertemuan
Sosialisasi/Evaluasi Kegiatan Brigade Alsintan
- Jilid Laporan Pengujian
- Jilid Laporan Rapat/pertemuan
Sosialisasi/Evaluasi Kegiatan Brigade Alsintan
- Fotocopy Rapat/pertemuan penyusunan Data
Base
- Fotocopy Blanko Penyusunan Data Base
Alsintan
- Jilid Laporan Rapat/pertemuan Penyusunan
Data Base Alsintan
- Jilid Buku Data Base Alsintan
5.2.2.08.
Belanja Sewa Sarana Mobilitas
5.2.2.08.0001.
Belanja sewa Sarana Mobilitas Darat
- Sewa Mobil Angkutan untuk Pengawalan
Brigade Alsintan
5.2.2.11.
Belanja Makanan dan Minuman
5.2.2.11.0004.
Belanja makanan dan minuman kegiatan
6 = (3 x 5)
3
4
5
200.00
lbr
6.00
bh
30.000,00
180.000,00
10.00
bh
30.000,00
300.000,00
600.00
lbr
250,00
150.000,00
2,560.00
lbr
250,00
640.000,00
6.00
bh
30.000,00
180.000,00
10.00
bh
30.000,00
250,00
50.000,00
300.000,00
6.000.000,00
6.000.000,00
4.00
unit
1.500.000,00
6.000.000,00
4.700.000,00
4.700.000,00
- Nasi Bungkus Peserta/Panitia Uji lapangan
Prototype Pengiris Bawang
20.00
bks
20.000,00
400.000,00
- Snack Peserta/Panitia Uji lapangan Prototype
Pengiris Bawang
20.00
ktk
10.000,00
200.000,00
- Nasi Kotak Peserta/Panitia
Rapat/pertemuan/Sosialisasi/Evaluasi Kegiatan
Brigade Alsin (2 Kab x 30 org)
60.00
org
20.000,00
1.200.000,00
- Snack Peserta/Panitia
Rapat/pertemuan/Sosialisasi/Evaluasi Kegiatan
Brigade Alsin (2 Kab x 30 org)
60.00
org
10.000,00
600.000,00
- Nasi Kotak Peserta/Panitia Rapat/pertemuan
penyusunan Data Base Alsintan ( 25 org x 2 kali)
50.00
ktk
28.000,00
1.400.000,00
- Snack Peserta/Panitia Rapat/pertemuan
penyusunan Data Base Alsintan ( 25 org x 2 kali)
50.00
ktk
18.000,00
900.000,00
5.2.2.13.
Belanja Pakaian Kerja
5.2.2.13.0001.
Belanja pakaian kerja lapangan
19.550.000,00
19.550.000,00
- Baju Kerja
23.00
Stel
450.000,00
- Safety Shoes
23.00
psg
400.000,00
5.2.2.15.
Belanja Perjalanan Dinas
5.2.2.15.0001.
Belanja perjalanan dinas dalam daerah
10.350.000,00
9.200.000,00
396.470.000,00
345.580.000,00
-
- Bengkel Keliling (Pembinaan dan Monitoring)
139.400.000,00
72.00
oh
500.000,00
36.000.000,00
- Uang Harian Gol. III/II/I (3 org x 2 hari x 18
Kab/kota)
108.00
oh
360.000,00
38.880.000,00
- Penginapan Esselon III dan IV (2 org x 1 hari
x 18 Kab/kota)
36.00
oh
400.000,00
14.400.000,00
- Penginapan Gol. III/II/I (3 org x 1 hari x 18
Kab/Kota)
54.00
oh
300.000,00
16.200.000,00
- Perjalanan Dinas 1 Hari Esselon III dan IV (2
org x 1 hari x 18 Kab/kota)
16.00
oh
500.000,00
8.000.000,00
- Perjalanan Dinas 1 Hari Staf Gol. III/II/I (4
org x 1 hari x 18 Kab/kota)
72.00
oh
360.000,00
25.920.000,00
- Uang Harian Esselon III dan IV (2 org x 2 hari
x 18 Kab/kota)
-
- Standar Mutu (Monitoring Pengawasan
Alsintan se Sumbar dan Monitoring Produk
bengkel pengerajin yang sudah di test report dan
penempatannya)
74.620.000,00
- Uang Harian Esselon III dan IV ( 1 org x 2 hari
x 13 kali)
26.00
oh
500.000,00
13.000.000,00
- Uang Harian Staf Gol. III/II/I ( 3 org x 2 hari x
13 kali
78.00
oh
360.000,00
28.080.000,00
- Penginapan Esselon III dan IV ( 1 org x 1 hari
x 15 kali
13.00
oh
400.000,00
5.200.000,00
- Penginapan Staf Gol. III/II/I ( 3 org x 1 hari x
15 kali
39.00
oh
300.000,00
11.700.000,00
- Perjalanan Dinas 1 hari Esselon III dan IV ( 2
org x 1 hari x 8 kali)
16.00
oh
500.000,00
8.000.000,00
- Perjalanan Dinas 1 hari Staf Gol. III/II/I ( 3
org x 1 hari x 8 kali)
24.00
oh
360.000,00
8.640.000,00
-
- Pengawalan dalam rangka Brigade Alsintan (
Pembinaan dan Monitoring)
- Uang Harian Esselon III dan IV ( 1 org x 2 hari
x 13 kali)
26.00
oh
44.720.000,00
500.000,00
13.000.000,00
Hal 4 dari 5
1
5.2.2.15.0001.
2
3
5
360.000,00
18.720.000,00
- Uang Harian Gol. III/II/I (2 org x 2 hari x 13
kali)
52.00
- Penginapan Esselon III dan IV (1 org x 1 hari
x 13 kali)
13.00
oh
400.000,00
5.200.000,00
- Penginapan Gol. III/II/I (2 org x 1 hari x 13
kali)
26.00
oh
300.000,00
7.800.000,00
-
- Pengawalan Dalam Rangka Brigade Alsintan
(Pembinaan dan MonitoringI
22.880.000,00
- Perjalanan Dinas 1 Hari Esselon III dan IV (2
org x 1 hari x 11 kali)
22.00
oh
500.000,00
11.000.000,00
- Perjalanan Dinas 1 Hari Staf Gol. III/II/I (3
org x 1 hari x 11 kali)
33.00
oh
360.000,00
11.880.000,00
-
- Penyusunan Data Base Alsintan (Pembinaan
dan Monitoring)
5.2.2.15.0002.
6 = (3 x 5)
4
oh
63.960.000,00
- Uang Harian Esselon III dan IV (2 org x 2 hari
x 8 kali)
32.00
oh
500.000,00
16.000.000,00
- Uang Harian Gol. III/II/I (3 org x 2 hari x 8
kali)
48.00
oh
360.000,00
17.280.000,00
- Penginapan Esselon III dan IV (2 org x 1 hari
x 8 kali)
16.00
oh
400.000,00
6.400.000,00
- Penginapan Gol. III/II/I (2 org x 1 hari x 8
kali)
24.00
oh
300.000,00
7.200.000,00
- Perjalanan Dinas 1 Hari Esselon III dan IV (2
org x 1 hari x 7 kali)
14.00
oh
500.000,00
7.000.000,00
- Perjalanan Dinas 1 Hari Staf Gol. III/II/I (4
org x 1 hari x 7 kali)
28.00
oh
360.000,00
10.080.000,00
50.890.000,00
Belanja perjalanan dinas luar daerah
-
- Bengkel Keliling (Rapat/Pertemuan/Konsultasi)
Esselon III dan IV
8.436.000,00
3.00
oh
900.000,00
2.700.000,00
- Tiket PP
1.00
OP
2.952.000,00
2.952.000,00
- Taksi PP (DKI Jakarta)
2.00
kali
210.000,00
420.000,00
- Taksi PP (Sumatera Barat)
2.00
kali
190.000,00
380.000,00
- Penginapan
2.00
oh
992.000,00
1.984.000,00
- Uang Harian (1 org x 3 hari)
-
- Bengkel Keliling (Pelatihan dalam Rangka
Peningkatan SDM Penaga Mekanik) Staf Gol. II
dan I
26.346.000,00
12.00
oh
800.000,00
9.600.000,00
- Tiket PP
3.00
OP
2.952.000,00
8.856.000,00
- Taksi PP (DKI Jakarta)
6.00
kali
210.000,00
1.260.000,00
- Taksi PP (Sumatera Barat)
6.00
kali
190.000,00
1.140.000,00
- Penginapan
9.00
oh
610.000,00
5.490.000,00
- Uang Harian (3 org x 4 hari)
-
- Standar Mutu (Rapat/Pertemuan/Konsultasi)
Esselon III/Gol.IV
8.436.000,00
oh
900.000,00
2.700.000,00
1.00
OP
2.952.000,00
2.952.000,00
- Taksi PP (DKI Jakarta)
2.00
kali
210.000,00
420.000,00
- Taksi PP (Sumatera Barat)
2.00
kali
190.000,00
380.000,00
2.00
oh
992.000,00
1.984.000,00
- Uang Harian (1 org x 3 hari)
3.00
- Tiket PP
- Penginapan
-
- Standar Mutu (Rapat/Pertemuan/Konsultasi)
Esselon IV/Gol.III
7.672.000,00
- Uang Harian (1 org x 3 hari)
3.00
oh
900.000,00
2.700.000,00
- Tiket PP
1.00
OP
2.952.000,00
2.952.000,00
420.000,00
- Taksi PP (DKI Jakarta)
2.00
kali
210.000,00
- Taksi PP (Sumatera Barat)
2.00
kali
190.000,00
380.000,00
- Penginapan
2.00
oh
610.000,00
1.220.000,00
5.2.2.26.
Honorarium PNS
5.2.2.26.0003.
Honorarium Tenaga Ahi/Instruktur/Narasumber
5.2.2.27.
Honorarium Non PNS
5.2.2.27.0028
Belanja Jasa Buruh/Tukang/Mandor
- Honor Asesor KAN
4.000.000,00
4.000.000,00
2.00
OKP
2.000.000,00
4.000.000,00
60.000.000,00
60.000.000,00
- Upah Pemeliharaan Bengkel Produksi
500.00
oh
60.000,00
30.000.000,00
- Upah Pemeliharaan Gudang Alsin
500.00
oh
60.000,00
30.000.000,00
5.2.3.
BELANJA MODAL
192.500.000,00
5.2.3.23.
Belanja modal Pengadaan Alat Bengkel
Tak Bermesin
162.500.000,00
5.2.3.23.0007.
Belanja modal Pengadaan Perkakas Bengkel Kerja
162.500.000,00
Hal 5 dari 5
1
5.2.3.23.0007.
2
3
4
6 = (3 x 5)
5
- Motor Bensin 9 PK
1.00
unit
6.500.000,00
6.500.000,00
- Mesin Roll Plat
1.00
unit
150.000.000,00
150.000.000,00
- Google Welding Mask
1.00
bh
2.000.000,00
2.000.000,00
2.00
bh
2.000.000,00
- Trafo Las
4.000.000,00
30.000.000,00
5.2.3.25.
Belanja modal Pengadaan Alat
Pengolahan
5.2.3.25.0007.
Belanja modal Pengadaan Alat Pasca Panen
30.000.000,00
- Prototype I
1.00
unit
15.000.000,00
- Prototype II
1.00
unit
15.000.000,00
Jumlah
15.000.000,00
15.000.000,00
887.500.000,00
Padang, 09 Oktober 2018
Kepala
Ir. Candra, M. Si
NIP. 19600427 198803 1 001
Keterangan
:
Tanggal Pembahasan
Catatan Hasil Pembahasan
1.
2.
Dst
:
:
Tim Anggaran Pemerintah Daerah
No
Nama
NIP
Jabatan
Tandatangan
RENCANA KERJA DAN ANGGARAN
ORGANISASI PERANGKAT DAERAH
Formulir
PEMERINTAH PROVINSI SUMATERA BARAT
RKA - OPD 2.2.1
2018
Urusan Pemerintahan
: 2.00.03. - PERTANIAN
Organisasi
: 2.00.03.01. - DINAS TANAMAN PANGAN, HOLTIKULTURA DAN PERKEBUNAN
Program
: 2.00.03.2.00.03.01.122. - Program Peningkatan Sarana dan Prasarana
Kegiatan
: 2.00.03.2.00.03.01.122.0002. - Pengembangan Alsintan dan Bengkel Keliling
Lokasi Kegiatan
: UPTD BMP TPH
Jumlah Tahun n-1
: Rp.
820.000.000,00 ( Delapan ratus dua puluh juta rupiah )
Jumlah Tahun n
: Rp.
887.500.000,00 ( Delapan ratus delapan puluh tujuh juta lima ratus ribu rupiah )
Jumlah Tahun n+1
: Rp.
887.500.000,00 ( Delapan ratus delapan puluh tujuh juta lima ratus ribu rupiah )
Indikator & Tolok Ukur Kinerja Belanja Langsung
Indikator
Target Kinerja
Tolok Ukur Kinerja
Capaian Program
-
-
Masukan
-
Keluaran
-
-
Hasil
-
-
Kelompok Sasaran Kegiatan :
-
Rincian Anggaran Belanja Langsung
Menurut Program dan Per Kegiatan Organisasi Perangkat Daerah
Rincian Penghitungan
Kode Rekening
Uraian
1
2
Volume
Satuan
Harga satuan
3
4
5
Jumlah (Rp)
6 = (3 x 5)
5.
BELANJA
887.500.000,00
5.2.
BELANJA LANGSUNG
887.500.000,00
5.2.2.
BELANJA BARANG DAN JASA
695.000.000,00
5.2.2.01.
Belanja Bahan Pakai Habis
5.2.2.01.0001.
Belanja alat tulis kantor
- Kertas HVS Folio
30.00
42.500,00
1.275.000,00
- Kertas HVS Kwarto
20.00
rim
41.000,00
820.000,00
- Tinta Printer
10.00
Set
350.000,00
3.500.000,00
8.00
buah
225.000,00
1.800.000,00
40.00
buah
25.000,00
1.000.000,00
150.00
lembar
1.000,00
150.000,00
50.00
buah
2.700,00
135.000,00
7.00
buah
25.000,00
- Map Gungyu Plastik
- Stop Map Folio
- Snellhecter
- Box File
1.00
Tahun
43.243.000,00
- Spanduk Pertemuan/Rapat Penyusunan Data
Base Alsintan (2 Kab)
10.00
meter
60.000,00
600.000,00
- Spanduk Sosialisasi/Evaluasi Pertemuan
Kegiatan Brigade Alsintan (2 Kab)
10.00
meter
60.000,00
600.000,00
- Plastik Mulsa Hitam
300.00
meter
3.000,00
900.000,00
- Kayu Les
400.00
btg
15.000,00
6.000.000,00
1.00
kg
20.000,00
- Paku
Belanja Bahan/Material
5.2.2.02.0002.
Belanja bahan/bibit tanaman
- Bibit Padi
5.2.2.02.0012.
5.2.2.03.
Belanja Jasa Kantor
5.2.2.03.0007.
Belanja paket/pengiriman
kg
17.000,00
8.500.000,00
400.00
kg
1.000,00
400.000,00
60.00
kg
30.000,00
1.800.000,00
400.000,00
1.800.000,00
100.304.000,00
2.500.000,00
1.00
Pkt
2.500.000,00
2.500.000,00
- Biaya Assesment ke KAN
1.00
kali
12.500.000,00
12.500.000,00
- Biaya Iuran Tahunan ke KAN
1.00
kali
1.000.000,00
1.000.000,00
- Kalibrasi Alat Jangka Sorong
2.00
pcs
350.000,00
700.000,00
- Biaya Pengiriman Alat untuk dikalibrasi
5.2.2.03.0008.
8.500.000,00
500.00
Belanja Bahan Praktek/Keterampilan
- Bahan Uji Lapangan Prototype Pengiris
Bawang
20.000,00
10.700.000,00
Belanja bahan kimia
- Pupuk Organik
43.243.000,00
8.120.000,00
Belanja peralatan/perlengkapan pakai habis
5.2.2.02.
5.2.2.02.0005.
175.000,00
43.243.000,00
Belanja Bahan Bakar Minyak/Gas (digunakan
langsung untuk kegiatan)
- BBM (premium/pertamax/solar)
5.2.2.01.0012.
8.855.000,00
rim
- Catrige
5.2.2.01.0006.
60.218.000,00
29.650.000,00
Belanja Sertifikasi/kalibrasi/akreditasi
Hal 2 dari 5
1
5.2.2.03.0008.
5.2.2.03.0014.
2
4
6 = (3 x 5)
5
- Kalibrasi Alat Tachometer
4.00
pcs
700.000,00
2.800.000,00
- Kalibrasi Alat Grain Moisture Meter
2.00
pcs
1.350.000,00
2.700.000,00
- Kalibrasi Alat Sound Level Meter
2.00
pcs
1.650.000,00
3.300.000,00
- Kalibrasi Alat Stopwatch
4.00
pcs
350.000,00
1.400.000,00
- Kalibrasi Alat Timbangan Digital
3.00
pcs
600.000,00
1.800.000,00
- Kalibrasi Alat Anemo Meter
3.00
pcs
850.000,00
2.550.000,00
- Kalibrasi Alat Gelas Ukur
3.00
pcs
200.000,00
600.000,00
- Kalibrasi Alat Rol Meter
1.00
pcs
300.000,00
300.000,00
4.00
kmr/hari
500.000,00
2.000.000,00
100.00
org
50.000,00
5.000.000,00
20.00
OH
150.000,00
3.000.000,00
256.00
OH
200.000,00
51.200.000,00
2.00
org
2.952.000,00
5.904.000,00
- Penggantian Transport Peserta Uji Lapangan
Prototype Pengiris Bawang
15.00
OH
50.000,00
750.000,00
- Penggantian Transport Petugas Uji Lapangan
Prototype Pengiris Bawang
3.00
oh
100.000,00
300.000,00
2.000.000,00
Belanja jasa akomodasi
- Akomodasi Assesor KAN
5.2.2.03.0020.
3
66.154.000,00
Belanja Transportasi
- Penggantian Transport Peserta Rapat
Sosialisasi/Evaluasi Pertemuan Kegiatan Brigade
Alsintan (2 Kab x 2 kali x 25 org)
- Penggantian Transport Peserta Rapat
Pertemuan Penyusunan Data Base Alsintan
- Penggantian Transport Petugas Lapangan
Pengumpul Data Base Alsintan
- Penggantian Transport Assesor KAN (PP)
5.2.2.05.
Belanja Perawatan Kendaraan Bermotor
5.2.2.05.0002.
Belanja Penggantian Suku Cadang
30.633.000,00
30.633.000,00
-
- Bengkel Keliling
4.363.000,00
2.00
lbr
312.500,00
625.000,00
- Kertas Perpack TBA 0,5 mm
2.00
lbr
106.000,00
212.000,00
- Kawat Las RB 3,2 mm
3.00
Kotak
157.000,00
471.000,00
- Kawat Las RB 2,6 mm
6.00
Kotak
145.000,00
870.000,00
- Kawat Las Stainless
5.00
kg
100.000,00
500.000,00
- Mata Gerinda Tangan
10.00
Kotak
56.000,00
560.000,00
- Sarung Tangan Las
15.00
set
75.000,00
1.125.000,00
- Kertas Perpack TBA 1,2 mm
-
- Workshop
26.270.000,00
- Magnetic Contector Mesin Bubut
2.00
set
700.000,00
1.400.000,00
- Pahat Bubut Rata 1/2" x 1/2" x 4
6.00
bh
500.000,00
3.000.000,00
- Pahat Bubut Dalam
6.00
bh
350.000,00
2.100.000,00
- Counter Sink 1/4" x 5/8"
2.00
bh
250.000,00
500.000,00
- Kartel Bubut
2.00
Bh
450.000,00
900.000,00
- Tap
1.00
set
300.000,00
300.000,00
- Stang Las
6.00
set
200.000,00
1.200.000,00
- Pahat Bubut Potong
3.00
set
500.000,00
1.500.000,00
- Center Drill
4.00
Bh
100.000,00
400.000,00
4.00
bh
500.000,00
2.000.000,00
10.00
bh
250.000,00
2.500.000,00
4.00
set
300.000,00
1.200.000,00
10.00
set
50.000,00
500.000,00
- Helm Las Full Face
5.00
bh
250.000,00
1.250.000,00
- Ear Plag
5.00
bh
100.000,00
500.000,00
- Pahat Bubut Alur 1/8" x 3/4" x 5"
- Mata Bor
- Tap M6, M8, M10, M12
- Safety Glass
5.00
bh
160.000,00
800.000,00
- Sarung Tangan Kain Pendek
30.00
psg
28.000,00
840.000,00
- Sarung Tangan Las
15.00
psg
50.000,00
750.000,00
- Mata Gerinda Tangan
5.00
ktk
280.000,00
1.400.000,00
- Amril
3.00
klg
35.000,00
105.000,00
- Kap Las Hand
30.00
klg
50.000,00
1.500.000,00
- Gergaji Tangan
5.00
bh
75.000,00
375.000,00
- Stang Las Asitelin
2.00
set
250.000,00
500.000,00
- Jangka Sorong Mitutoyo
1.00
bh
750.000,00
- Clean Carburator
5.2.2.06.
Belanja Cetak dan Penggandaan
5.2.2.06.0002.
Belanja Penggandaan
Fotocopy Pengujian Alsintan
750.000,00
2.425.000,00
2.425.000,00
2,500.00
lbr
250,00
625.000,00
Hal 3 dari 5
1
5.2.2.06.0002.
2
- Fotocopy Rapat/pertemuan
Sosialisasi/Evaluasi Kegiatan Brigade Alsintan
- Jilid Laporan Pengujian
- Jilid Laporan Rapat/pertemuan
Sosialisasi/Evaluasi Kegiatan Brigade Alsintan
- Fotocopy Rapat/pertemuan penyusunan Data
Base
- Fotocopy Blanko Penyusunan Data Base
Alsintan
- Jilid Laporan Rapat/pertemuan Penyusunan
Data Base Alsintan
- Jilid Buku Data Base Alsintan
5.2.2.08.
Belanja Sewa Sarana Mobilitas
5.2.2.08.0001.
Belanja sewa Sarana Mobilitas Darat
- Sewa Mobil Angkutan untuk Pengawalan
Brigade Alsintan
5.2.2.11.
Belanja Makanan dan Minuman
5.2.2.11.0004.
Belanja makanan dan minuman kegiatan
6 = (3 x 5)
3
4
5
200.00
lbr
6.00
bh
30.000,00
180.000,00
10.00
bh
30.000,00
300.000,00
600.00
lbr
250,00
150.000,00
2,560.00
lbr
250,00
640.000,00
6.00
bh
30.000,00
180.000,00
10.00
bh
30.000,00
250,00
50.000,00
300.000,00
6.000.000,00
6.000.000,00
4.00
unit
1.500.000,00
6.000.000,00
4.700.000,00
4.700.000,00
- Nasi Bungkus Peserta/Panitia Uji lapangan
Prototype Pengiris Bawang
20.00
bks
20.000,00
400.000,00
- Snack Peserta/Panitia Uji lapangan Prototype
Pengiris Bawang
20.00
ktk
10.000,00
200.000,00
- Nasi Kotak Peserta/Panitia
Rapat/pertemuan/Sosialisasi/Evaluasi Kegiatan
Brigade Alsin (2 Kab x 30 org)
60.00
org
20.000,00
1.200.000,00
- Snack Peserta/Panitia
Rapat/pertemuan/Sosialisasi/Evaluasi Kegiatan
Brigade Alsin (2 Kab x 30 org)
60.00
org
10.000,00
600.000,00
- Nasi Kotak Peserta/Panitia Rapat/pertemuan
penyusunan Data Base Alsintan ( 25 org x 2 kali)
50.00
ktk
28.000,00
1.400.000,00
- Snack Peserta/Panitia Rapat/pertemuan
penyusunan Data Base Alsintan ( 25 org x 2 kali)
50.00
ktk
18.000,00
900.000,00
5.2.2.13.
Belanja Pakaian Kerja
5.2.2.13.0001.
Belanja pakaian kerja lapangan
19.550.000,00
19.550.000,00
- Baju Kerja
23.00
Stel
450.000,00
- Safety Shoes
23.00
psg
400.000,00
5.2.2.15.
Belanja Perjalanan Dinas
5.2.2.15.0001.
Belanja perjalanan dinas dalam daerah
10.350.000,00
9.200.000,00
396.470.000,00
345.580.000,00
-
- Bengkel Keliling (Pembinaan dan Monitoring)
139.400.000,00
72.00
oh
500.000,00
36.000.000,00
- Uang Harian Gol. III/II/I (3 org x 2 hari x 18
Kab/kota)
108.00
oh
360.000,00
38.880.000,00
- Penginapan Esselon III dan IV (2 org x 1 hari
x 18 Kab/kota)
36.00
oh
400.000,00
14.400.000,00
- Penginapan Gol. III/II/I (3 org x 1 hari x 18
Kab/Kota)
54.00
oh
300.000,00
16.200.000,00
- Perjalanan Dinas 1 Hari Esselon III dan IV (2
org x 1 hari x 18 Kab/kota)
16.00
oh
500.000,00
8.000.000,00
- Perjalanan Dinas 1 Hari Staf Gol. III/II/I (4
org x 1 hari x 18 Kab/kota)
72.00
oh
360.000,00
25.920.000,00
- Uang Harian Esselon III dan IV (2 org x 2 hari
x 18 Kab/kota)
-
- Standar Mutu (Monitoring Pengawasan
Alsintan se Sumbar dan Monitoring Produk
bengkel pengerajin yang sudah di test report dan
penempatannya)
74.620.000,00
- Uang Harian Esselon III dan IV ( 1 org x 2 hari
x 13 kali)
26.00
oh
500.000,00
13.000.000,00
- Uang Harian Staf Gol. III/II/I ( 3 org x 2 hari x
13 kali
78.00
oh
360.000,00
28.080.000,00
- Penginapan Esselon III dan IV ( 1 org x 1 hari
x 15 kali
13.00
oh
400.000,00
5.200.000,00
- Penginapan Staf Gol. III/II/I ( 3 org x 1 hari x
15 kali
39.00
oh
300.000,00
11.700.000,00
- Perjalanan Dinas 1 hari Esselon III dan IV ( 2
org x 1 hari x 8 kali)
16.00
oh
500.000,00
8.000.000,00
- Perjalanan Dinas 1 hari Staf Gol. III/II/I ( 3
org x 1 hari x 8 kali)
24.00
oh
360.000,00
8.640.000,00
-
- Pengawalan dalam rangka Brigade Alsintan (
Pembinaan dan Monitoring)
- Uang Harian Esselon III dan IV ( 1 org x 2 hari
x 13 kali)
26.00
oh
44.720.000,00
500.000,00
13.000.000,00
Hal 4 dari 5
1
5.2.2.15.0001.
2
3
5
360.000,00
18.720.000,00
- Uang Harian Gol. III/II/I (2 org x 2 hari x 13
kali)
52.00
- Penginapan Esselon III dan IV (1 org x 1 hari
x 13 kali)
13.00
oh
400.000,00
5.200.000,00
- Penginapan Gol. III/II/I (2 org x 1 hari x 13
kali)
26.00
oh
300.000,00
7.800.000,00
-
- Pengawalan Dalam Rangka Brigade Alsintan
(Pembinaan dan MonitoringI
22.880.000,00
- Perjalanan Dinas 1 Hari Esselon III dan IV (2
org x 1 hari x 11 kali)
22.00
oh
500.000,00
11.000.000,00
- Perjalanan Dinas 1 Hari Staf Gol. III/II/I (3
org x 1 hari x 11 kali)
33.00
oh
360.000,00
11.880.000,00
-
- Penyusunan Data Base Alsintan (Pembinaan
dan Monitoring)
5.2.2.15.0002.
6 = (3 x 5)
4
oh
63.960.000,00
- Uang Harian Esselon III dan IV (2 org x 2 hari
x 8 kali)
32.00
oh
500.000,00
16.000.000,00
- Uang Harian Gol. III/II/I (3 org x 2 hari x 8
kali)
48.00
oh
360.000,00
17.280.000,00
- Penginapan Esselon III dan IV (2 org x 1 hari
x 8 kali)
16.00
oh
400.000,00
6.400.000,00
- Penginapan Gol. III/II/I (2 org x 1 hari x 8
kali)
24.00
oh
300.000,00
7.200.000,00
- Perjalanan Dinas 1 Hari Esselon III dan IV (2
org x 1 hari x 7 kali)
14.00
oh
500.000,00
7.000.000,00
- Perjalanan Dinas 1 Hari Staf Gol. III/II/I (4
org x 1 hari x 7 kali)
28.00
oh
360.000,00
10.080.000,00
50.890.000,00
Belanja perjalanan dinas luar daerah
-
- Bengkel Keliling (Rapat/Pertemuan/Konsultasi)
Esselon III dan IV
8.436.000,00
3.00
oh
900.000,00
2.700.000,00
- Tiket PP
1.00
OP
2.952.000,00
2.952.000,00
- Taksi PP (DKI Jakarta)
2.00
kali
210.000,00
420.000,00
- Taksi PP (Sumatera Barat)
2.00
kali
190.000,00
380.000,00
- Penginapan
2.00
oh
992.000,00
1.984.000,00
- Uang Harian (1 org x 3 hari)
-
- Bengkel Keliling (Pelatihan dalam Rangka
Peningkatan SDM Penaga Mekanik) Staf Gol. II
dan I
26.346.000,00
12.00
oh
800.000,00
9.600.000,00
- Tiket PP
3.00
OP
2.952.000,00
8.856.000,00
- Taksi PP (DKI Jakarta)
6.00
kali
210.000,00
1.260.000,00
- Taksi PP (Sumatera Barat)
6.00
kali
190.000,00
1.140.000,00
- Penginapan
9.00
oh
610.000,00
5.490.000,00
- Uang Harian (3 org x 4 hari)
-
- Standar Mutu (Rapat/Pertemuan/Konsultasi)
Esselon III/Gol.IV
8.436.000,00
oh
900.000,00
2.700.000,00
1.00
OP
2.952.000,00
2.952.000,00
- Taksi PP (DKI Jakarta)
2.00
kali
210.000,00
420.000,00
- Taksi PP (Sumatera Barat)
2.00
kali
190.000,00
380.000,00
2.00
oh
992.000,00
1.984.000,00
- Uang Harian (1 org x 3 hari)
3.00
- Tiket PP
- Penginapan
-
- Standar Mutu (Rapat/Pertemuan/Konsultasi)
Esselon IV/Gol.III
7.672.000,00
- Uang Harian (1 org x 3 hari)
3.00
oh
900.000,00
2.700.000,00
- Tiket PP
1.00
OP
2.952.000,00
2.952.000,00
420.000,00
- Taksi PP (DKI Jakarta)
2.00
kali
210.000,00
- Taksi PP (Sumatera Barat)
2.00
kali
190.000,00
380.000,00
- Penginapan
2.00
oh
610.000,00
1.220.000,00
5.2.2.26.
Honorarium PNS
5.2.2.26.0003.
Honorarium Tenaga Ahi/Instruktur/Narasumber
5.2.2.27.
Honorarium Non PNS
5.2.2.27.0028
Belanja Jasa Buruh/Tukang/Mandor
- Honor Asesor KAN
4.000.000,00
4.000.000,00
2.00
OKP
2.000.000,00
4.000.000,00
60.000.000,00
60.000.000,00
- Upah Pemeliharaan Bengkel Produksi
500.00
oh
60.000,00
30.000.000,00
- Upah Pemeliharaan Gudang Alsin
500.00
oh
60.000,00
30.000.000,00
5.2.3.
BELANJA MODAL
192.500.000,00
5.2.3.23.
Belanja modal Pengadaan Alat Bengkel
Tak Bermesin
162.500.000,00
5.2.3.23.0007.
Belanja modal Pengadaan Perkakas Bengkel Kerja
162.500.000,00
Hal 5 dari 5
1
5.2.3.23.0007.
2
3
4
6 = (3 x 5)
5
- Motor Bensin 9 PK
1.00
unit
6.500.000,00
6.500.000,00
- Mesin Roll Plat
1.00
unit
150.000.000,00
150.000.000,00
- Google Welding Mask
1.00
bh
2.000.000,00
2.000.000,00
2.00
bh
2.000.000,00
- Trafo Las
4.000.000,00
30.000.000,00
5.2.3.25.
Belanja modal Pengadaan Alat
Pengolahan
5.2.3.25.0007.
Belanja modal Pengadaan Alat Pasca Panen
30.000.000,00
- Prototype I
1.00
unit
15.000.000,00
- Prototype II
1.00
unit
15.000.000,00
Jumlah
15.000.000,00
15.000.000,00
887.500.000,00
Padang, 09 Oktober 2018
Kepala
Ir. Candra, M. Si
NIP. 19600427 198803 1 001
Keterangan
:
Tanggal Pembahasan
Catatan Hasil Pembahasan
1.
2.
Dst
:
:
Tim Anggaran Pemerintah Daerah
No
Nama
NIP
Jabatan
Tandatangan