PENJABARAN LAPORAN REALISASI ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH
2016 Nomor :
36 Tahun 2017
Tanggal :
22 Agustus 2017
PEMERI NTAH KOTA MATARAM PENJABARAN LAPORAN REALI SASI ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH
TAHUN ANGGARAN 2016
Urusan Pemerintahan : 1 . 26 Urusan Wajib Perpustakaan Unit Organisasi : 1 . 26 . 01 KANTOR PERPUSTAKAAN DAN ARSI P DAERAH KODE
JUMLAH ( Rp) BERTAMBAH / ( BERKURANG) URAI AN
PENJELASAN REKENI NG
ANGGARAN SETELAH
REALI SASI ( Rp) ( % )PERUBAHAN
1
2
3
4
5
6
7
5 BELANJA 3.535.887.460,00 3.445.139.935,00 (90.747.525,00) 97,43 5 . 1 BELANJA TI DAK LANGSUNG 1.597.277.710,00 1.572.266.617,00 (25.011.093,00) 98,43
5 . 1 . 00 . 00 . 1 Belanja Pegaw ai 1.597.277.710,00 1.572.266.617,00 (25.011.093,00) 98,43 5 . 1 . 00 . 00 . 1 . 01 Belanja Gaji dan Tunjangan 1.307.727.710,00 1.298.215.617,00 (9.512.093,00) 99,27 5 . 1 . 00 . 00 . 1 . 01 . 01 Gaji Pokok PNS/ Uang Representasi 1.047.758.882,00 1.042.368.500,00 (5.390.382,00) 99,49 5 . 1 . 00 . 00 . 1 . 01 . 02 Tunjangan Keluarga 79.497.314,00 78.773.776,00 (723.538,00) 99,09 5 . 1 . 00 . 00 . 1 . 01 . 03 Tunjangan Jabatan 41.166.176,00 40.580.000,00 (586.176,00) 98,58 5 . 1 . 00 . 00 . 1 . 01 . 04 Tunjangan Fungsional 51.531.932,00 51.010.000,00 (521.932,00) 98,99 5 . 1 . 00 . 00 . 1 . 01 . 05 Tunjangan Fungsional Umum 23.983.398,00 23.595.000,00 (388.398,00) 98,38 5 . 1 . 00 . 00 . 1 . 01 . 06 Tunjangan Beras 54.801.307,00 53.952.900,00 (848.407,00) 98,45 5 . 1 . 00 . 00 . 1 . 01 . 07 Tunjangan PPh/ Tunjangan Khusus 8.973.707,00 7.920.745,00 (1.052.962,00) 88,27 5 . 1 . 00 . 00 . 1 . 01 . 08 Pembulatan Gaji
14.994,00 14.696,00 (298,00) 98,01 5 . 1 . 00 . 00 . 1 . 02 Belanja Tambahan Penghasilan PNS 289.550.000,00 274.051.000,00 (15.499.000,00) 94,65 5 . 1 . 00 . 00 . 1 . 02 . 05 Tambahan Penghasilan Berdasarkan Prestasi Kerja 289.550.000,00 274.051.000,00 (15.499.000,00) 94,65 5 . 2 BELANJA LANGSUNG
1.938.609.750,00 1.872.873.318,00 (65.736.432,00) 96,61 5 . 2 . 01 Program Pelayanan Administrasi Perkantoran 492.468.200,00 459.818.668,00 (32.649.532,00) 93,37 5 . 2 . 01 . 01 Penyediaan jasa surat menyurat 3.510.000,00 3.510.000,00 0,00 100,00 5 . 2 . 01 . 01 . 2 Belanja Barang dan Jasa 3.510.000,00 3.510.000,00 0,00 100,00 5 . 2 . 01 . 01 . 2 . 01 Belanja Bahan Pakai Habis 3.510.000,00 3.510.000,00 0,00 100,00 5 . 2 . 01 . 01 . 2 . 01 . 04 Belanja Perangko, Materai Dan Benda Pos Lainnya 3.510.000,00 3.510.000,00 0,00 100,00 5 . 2 . 01 . 02 Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik 42.739.000,00 25.440.102,00 (17.298.898,00) 59,52
Belanja Barang dan Jasa
5 . 2 . 01 . 02 . 2 42.739.000,00 25.440.102,00 (17.298.898,00) 59,52 5 . 2 . 01 . 02 . 2 . 03 Belanja Jasa Kantor 42.739.000,00 25.440.102,00 (17.298.898,00) 59,52
URAI AN
ANGGARAN SETELAH
REALI SASI ( Rp) ( % )PERUBAHAN
1
2
3
4
5
6
7
5 . 2 . 01 . 02 . 2 . 03 . 01 Belanja Telepon 1.800.000,00 534.420,00 (1.265.580,00) 29,69 5 . 2 . 01 . 02 . 2 . 03 . 02 Belanja Air 3.600.000,00 1.722.350,00 (1.877.650,00) 47,84 5 . 2 . 01 . 02 . 2 . 03 . 03 Belanja Listrik
27.139.000,00 14.552.749,00 (12.586.251,00) 53,62 5 . 2 . 01 . 02 . 2 . 03 . 06 Belanja Kawat/ Faksimili/ I nternet/ I ntranet/ TV Kabel/ TV 10.200.000,00 8.630.583,00 (1.569.417,00) 84,61 Satelit
Penyediaan jasa pemeliharaan dan perizinan kendaraan
5 . 2 . 01 . 06 5.000.000,00 3.978.588,00 (1.021.412,00) 79,57
dinas/ operasional
5 . 2 . 01 . 06 . 2 Belanja Barang dan Jasa 5.000.000,00 3.978.588,00 (1.021.412,00) 79,57 5 . 2 . 01 . 06 . 2 . 05 Belanja Perawatan Kendaraan Bermotor 5.000.000,00 3.978.588,00 (1.021.412,00) 79,57 5 . 2 . 01 . 06 . 2 . 05 . 01 Belanja Jasa Service 1.400.000,00 1.400.000,00 0,00 100,00 5 . 2 . 01 . 06 . 2 . 05 . 05 Belanja Pajak Kendaraan Bermotor 3.600.000,00 2.578.588,00 (1.021.412,00) 71,63 5 . 2 . 01 . 10 Penyediaan alat tulis kantor 32.668.000,00 32.667.600,00 (400,00) 100,00 5 . 2 . 01 . 10 . 2 Belanja Barang dan Jasa 32.668.000,00 32.667.600,00 (400,00) 100,00 5 . 2 . 01 . 10 . 2 . 01 Belanja Bahan Pakai Habis 32.668.000,00 32.667.600,00 (400,00) 100,00 5 . 2 . 01 . 10 . 2 . 01 . 01 Belanja Alat Tulis Kantor 32.668.000,00 32.667.600,00 (400,00) 100,00 5 . 2 . 01 . 11 Penyediaan barang cetakan dan penggandaan 4.950.000,00 4.950.000,00 0,00 100,00 5 . 2 . 01 . 11 . 2 Belanja Barang dan Jasa 4.950.000,00 4.950.000,00 0,00 100,00 5 . 2 . 01 . 11 . 2 . 06 Belanja Cetak dan Penggandaan 4.950.000,00 4.950.000,00 0,00 100,00 5 . 2 . 01 . 11 . 2 . 06 . 02 Belanja Penggandaan 4.950.000,00 4.950.000,00 0,00 100,00 5 . 2 . 01 . 13 Penyediaan peralatan dan perlengkapan kantor 13.000.000,00 13.000.000,00 0,00 100,00 5 . 2 . 01 . 13 . 2 Belanja Barang dan Jasa 13.000.000,00 13.000.000,00 0,00 100,00 5 . 2 . 01 . 13 . 2 . 01 Belanja Bahan Pakai Habis 13.000.000,00 13.000.000,00 0,00 100,00 5 . 2 . 01 . 13 . 2 . 01 . 05 Belanja Peralatan Kebersihan Dan Bahan Pembersih 13.000.000,00 13.000.000,00 0,00 100,00 5 . 2 . 01 . 15 Penyediaan bahan bacaan dan peraturan 15.300.000,00 15.021.178,00 (278.822,00) 98,18
perundang-undangan Belanja Barang dan Jasa
5 . 2 . 01 . 15 . 2 15.300.000,00 15.021.178,00 (278.822,00) 98,18 5 . 2 . 01 . 15 . 2 . 03 Belanja Jasa Kantor 15.300.000,00 15.021.178,00 (278.822,00) 98,18
5 . 2 . 01 . 15 . 2 . 03 . 05 Belanja Surat Kabar/ Majalah 15.300.000,00 15.021.178,00 (278.822,00) 98,18
Penyediaan makanan dan minuman
5 . 2 . 01 . 17 2.750.000,00 2.750.000,00 0,00 100,00
Belanja Barang dan Jasa
5 . 2 . 01 . 17 . 2 2.750.000,00 2.750.000,00 0,00 100,00 5 . 2 . 01 . 17 . 2 . 11 Belanja Makanan dan Minuman 2.750.000,00 2.750.000,00 0,00 100,00
5 . 2 . 01 . 17 . 2 . 11 . 02 Belanja Makanan Dan Minuman Rapat 2.750.000,00 2.750.000,00 0,00 100,00
Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke luar daerah
5 . 2 . 01 . 18 63.351.200,00 60.751.200,00 (2.600.000,00) 95,90
URAI AN
ANGGARAN SETELAH
REALI SASI ( Rp) ( % )PERUBAHAN
1
2
3
4
5
6
7
5 . 2 . 01 . 18 . 2 Belanja Barang dan Jasa 63.351.200,00 60.751.200,00 (2.600.000,00) 95,90 5 . 2 . 01 . 18 . 2 . 15 Belanja Perjalanan Dinas 63.351.200,00 60.751.200,00 (2.600.000,00) 95,90 5 . 2 . 01 . 18 . 2 . 15 . 02 Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah 63.351.200,00 60.751.200,00 (2.600.000,00) 95,90 5 . 2 . 01 . 19 Penyusunan Dokumen Perencanaan 5.000.000,00 5.000.000,00 0,00 100,00 5 . 2 . 01 . 19 . 1 Belanja Pegaw ai
3.600.000,00 3.600.000,00 0,00 100,00 5 . 2 . 01 . 19 . 1 . 01 Honorarium PNS 3.600.000,00 3.600.000,00 0,00 100,00 5 . 2 . 01 . 19 . 1 . 01 . 05 Honorarium/ Upah Harian 3.600.000,00 3.600.000,00 0,00 100,00
5 . 2 . 01 . 19 . 2 Belanja Barang dan Jasa 1.400.000,00 1.400.000,00 0,00 100,00 5 . 2 . 01 . 19 . 2 . 01 Belanja Bahan Pakai Habis 400.000,00 400.000,00 0,00 100,00 5 . 2 . 01 . 19 . 2 . 01 . 01 Belanja Alat Tulis Kantor 400.000,00 400.000,00 0,00 100,00 5 . 2 . 01 . 19 . 2 . 06 Belanja Cetak dan Penggandaan 1.000.000,00 1.000.000,00 0,00 100,00 5 . 2 . 01 . 19 . 2 . 06 . 02 Belanja Penggandaan 1.000.000,00 1.000.000,00 0,00 100,00 5 . 2 . 01 . 26 Penyediaan Administrasi Keuangan 304.200.000,00 292.750.000,00 (11.450.000,00) 96,24 5 . 2 . 01 . 26 . 1 Belanja Pegaw ai 303.900.000,00 292.750.000,00 (11.150.000,00) 96,33 5 . 2 . 01 . 26 . 1 . 01 Honorarium PNS 253.200.000,00 242.050.000,00 (11.150.000,00) 95,60 5 . 2 . 01 . 26 . 1 . 01 . 04 Honorarium Pejabat Pengelola Keuangan Satuan Kerja 26.400.000,00 22.500.000,00 (3.900.000,00) 85,23 5 . 2 . 01 . 26 . 1 . 01 . 06 Honorarium/ Upah Bulanan 226.800.000,00 219.550.000,00 (7.250.000,00) 96,80 5 . 2 . 01 . 26 . 1 . 02 Honorarium Non PNS 50.700.000,00 50.700.000,00 0,00 100,00 5 . 2 . 01 . 26 . 1 . 02 . 02 Honorarium Pegawai Honorer/ Tidak Tetap 19.500.000,00 19.500.000,00 0,00 100,00 5 . 2 . 01 . 26 . 1 . 02 . 03 Honorarium/ Upah Harian 31.200.000,00 31.200.000,00 0,00 100,00 5 . 2 . 01 . 26 . 2 Belanja Barang dan Jasa 300.000,00 0,00 (300.000,00) 0,00 5 . 2 . 01 . 26 . 2 . 06 Belanja Cetak dan Penggandaan 300.000,00 0,00 (300.000,00) 0,00 5 . 2 . 01 . 26 . 2 . 06 . 02 Belanja Penggandaan 300.000,00 0,00 (300.000,00) 0,00 5 . 2 . 02 Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur 346.996.000,00 333.796.500,00 (13.199.500,00) 96,20 5 . 2 . 02 . 03 Pembangunan gedung kantor 150.800.000,00 150.800.000,00 0,00 100,00 5 . 2 . 02 . 03 . 3 Belanja Modal
150.800.000,00 150.800.000,00 0,00 100,00 5 . 2 . 02 . 03 . 3 . 89 Belanja Modal Aset Tetap Lainnya - Pengadaan Aset Tetap 150.800.000,00 150.800.000,00 0,00 100,00 Renovasi 5 . 2 . 02 . 03 . 3 . 89 . 01 Belanja Modal Aset Tetap Lainnya - Pengadaan Aset 150.800.000,00 150.800.000,00 0,00 100,00
Tetap Renovasi 5 . 2 . 02 . 05 pengadaan Kendaraan dinas/ operasional 0,00 0,00 0,00 0,00 5 . 2 . 02 . 05 . 3 Belanja Modal
0,00 0,00 0,00 0,00
URAI AN
ANGGARAN SETELAH
REALI SASI ( Rp) ( % )PERUBAHAN
1
2
3
4
5
6
7
5 . 2 . 02 . 05 . 3 . 17 Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Alat 0,00 0,00 0,00 0,00 Angkutan Darat Bermotor 5 . 2 . 02 . 05 . 3 . 17 . 01 Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan 0,00 0,00 0,00 0,00
Kendaraan Dinas Bermotor Perorangan 5 . 2 . 02 . 09 Pengadaan peralatan gedung kantor 45.046.000,00 38.320.000,00 (6.726.000,00) 85,07 5 . 2 . 02 . 09 . 3 Belanja Modal
45.046.000,00 38.320.000,00 (6.726.000,00) 85,07 5 . 2 . 02 . 09 . 3 . 29 Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Komputer 40.046.000,00 35.820.000,00 (4.226.000,00) 89,45 Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Personal 5 . 2 . 02 . 09 . 3 . 29 . 02
40.046.000,00 35.820.000,00 (4.226.000,00) 89,45 Komputer 5 . 2 . 02 . 09 . 3 . 32 Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Alat 5.000.000,00 2.500.000,00 (2.500.000,00) 50,00
Komunikasi Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Alat 5 . 2 . 02 . 09 . 3 . 32 . 01
5.000.000,00 2.500.000,00 (2.500.000,00) 50,00 Komunikasi Telephone 5 . 2 . 02 . 22 Pemeliharaan rutin/ berkala gedung kantor 91.250.000,00 91.142.000,00 (108.000,00) 99,88
5 . 2 . 02 . 22 . 1 Belanja Pegaw ai 1.250.000,00 1.250.000,00 0,00 100,00 5 . 2 . 02 . 22 . 1 . 01 Honorarium PNS 1.250.000,00 1.250.000,00 0,00 100,00 5 . 2 . 02 . 22 . 1 . 01 . 02 Honorarium Tim Pengadaan Barang Dan Jasa 1.250.000,00 1.250.000,00 0,00 100,00
5 . 2 . 02 . 22 . 2 Belanja Barang dan Jasa 90.000.000,00 89.892.000,00 (108.000,00) 99,88 5 . 2 . 02 . 22 . 2 . 03 Belanja Jasa Kantor 90.000.000,00 89.892.000,00 (108.000,00) 99,88 5 . 2 . 02 . 22 . 2 . 03 . 15 Belanja jasa pihak ketiga 90.000.000,00 89.892.000,00 (108.000,00) 99,88 5 . 2 . 02 . 22 . 3 Belanja Modal
0,00 0,00 0,00 0,00 5 . 2 . 02 . 22 . 3 . 49 Belanja Modal Gedung dan Bangunan - Pengadaan 0,00 0,00 0,00 0,00 Bangunan Gedung Tempat Kerja 5 . 2 . 02 . 22 . 3 . 49 . 27 Belanja Modal Gedung dan Bangunan - Pengadaan 0,00 0,00 0,00 0,00
Bangunan Gedung Tempat Kerja Lainnya 5 . 2 . 02 . 24 Pemeliharaan rutin/ berkala kendaraan dinas/ operasional 52.400.000,00 49.004.500,00 (3.395.500,00) 93,52 5 . 2 . 02 . 24 . 2 Belanja Barang dan Jasa 38.400.000,00 35.004.500,00 (3.395.500,00) 91,16 5 . 2 . 02 . 24 . 2 . 05 Belanja Perawatan Kendaraan Bermotor 38.400.000,00 35.004.500,00 (3.395.500,00) 91,16 5 . 2 . 02 . 24 . 2 . 05 . 01 Belanja Jasa Service
0,00 0,00 0,00 0,00 5 . 2 . 02 . 24 . 2 . 05 . 02 Belanja Penggantian Suku Cadang 7.712.000,00 7.200.000,00 (512.000,00) 93,36 5 . 2 . 02 . 24 . 2 . 05 . 03 Belanja Bahan Bakar Minyak/ Gas Dan Pelumas 30.388.000,00 27.804.500,00 (2.583.500,00) 91,50 5 . 2 . 02 . 24 . 2 . 05 . 04 Belanja Jasa KI R
300.000,00 0,00 (300.000,00) 0,00 5 . 2 . 02 . 24 . 3 Belanja Modal 14.000.000,00 14.000.000,00 0,00 100,00
URAI AN
ANGGARAN SETELAH
REALI SASI ( Rp) ( % )PERUBAHAN
1
2
3
4
5
6
7
5 . 2 . 02 . 24 . 3 . 17 Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Alat 14.000.000,00 14.000.000,00 0,00 100,00 Angkutan Darat Bermotor 5 . 2 . 02 . 24 . 3 . 17 . 01 Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan 14.000.000,00 14.000.000,00 0,00 100,00
Kendaraan Dinas Bermotor Perorangan 5 . 2 . 02 . 28 Pemeliharaan rutin/ berkala peralatan gedung kantor 7.500.000,00 4.530.000,00 (2.970.000,00) 60,40 5 . 2 . 02 . 28 . 2 Belanja Barang dan Jasa 7.500.000,00 4.530.000,00 (2.970.000,00) 60,40 5 . 2 . 02 . 28 . 2 . 01 Belanja Bahan Pakai Habis 1.000.000,00 1.000.000,00 0,00 100,00 5 . 2 . 02 . 28 . 2 . 01 . 03 Belanja Alat Listrik Dan Elektronik (Lampu Pijar, Battery 1.000.000,00 1.000.000,00 0,00 100,00
Kering) 5 . 2 . 02 . 28 . 2 . 02 Belanja Bahan/ Material 1.000.000,00 1.000.000,00 0,00 100,00 5 . 2 . 02 . 28 . 2 . 02 . 08 Belanja suku cadang peralatan kantor 1.000.000,00 1.000.000,00 0,00 100,00 5 . 2 . 02 . 28 . 2 . 20 Belanja Pemeliharaan 5.500.000,00 2.530.000,00 (2.970.000,00) 46,00 5 . 2 . 02 . 28 . 2 . 20 . 06 Belanja Pemeliharan Aset Tetap Lainnya 5.500.000,00 2.530.000,00 (2.970.000,00) 46,00
Program Pengembangan Budaya Baca dan Pembinaan
5 . 2 . 15 686.460.000,00 679.128.000,00 (7.332.000,00) 98,93
Perpustakaan
5 . 2 . 15 . 02 Pengembangan minat dan budaya baca 80.000.000,00 77.080.000,00 (2.920.000,00) 96,35 5 . 2 . 15 . 02 . 1 Belanja Pegaw ai 30.000.000,00 30.000.000,00 0,00 100,00 5 . 2 . 15 . 02 . 1 . 01 Honorarium PNS 30.000.000,00 30.000.000,00 0,00 100,00 5 . 2 . 15 . 02 . 1 . 01 . 05 Honorarium/ Upah Harian 30.000.000,00 30.000.000,00 0,00 100,00
5 . 2 . 15 . 02 . 2 Belanja Barang dan Jasa 12.880.000,00 12.880.000,00 0,00 100,00 5 . 2 . 15 . 02 . 2 . 01 Belanja Bahan Pakai Habis 1.200.000,00 1.200.000,00 0,00 100,00 5 . 2 . 15 . 02 . 2 . 01 . 01 Belanja Alat Tulis Kantor 1.200.000,00 1.200.000,00 0,00 100,00 5 . 2 . 15 . 02 . 2 . 11 Belanja Makanan dan Minuman 10.080.000,00 10.080.000,00 0,00 100,00 5 . 2 . 15 . 02 . 2 . 11 . 04 Belanja makan dan minum peserta dan panitia 10.080.000,00 10.080.000,00 0,00 100,00 5 . 2 . 15 . 02 . 2 . 15 Belanja Perjalanan Dinas
0,00 0,00 0,00 0,00 5 . 2 . 15 . 02 . 2 . 15 . 02 Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah 0,00 0,00 0,00 0,00 5 . 2 . 15 . 02 . 2 . 23 Belanja Barang Untuk Diserahkan kepada Masyarakat/ Pihak 1.600.000,00 1.600.000,00 0,00 100,00
Ketiga Belanja Barang Yang Akan Diserahkan Kepada 5 . 2 . 15 . 02 . 2 . 23 . 01
1.600.000,00 1.600.000,00 0,00 100,00 Masyarakat 5 . 2 . 15 . 02 . 3 Belanja Modal
37.120.000,00 34.200.000,00 (2.920.000,00) 92,13 5 . 2 . 15 . 02 . 3 . 28 Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Alat Rumah 4.400.000,00 4.400.000,00 0,00 100,00 Tangga
Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Alat 5 . 2 . 15 . 02 . 3 . 28 . 04 4.400.000,00 4.400.000,00 0,00 100,00
Pendingin
URAI AN
ANGGARAN SETELAH
REALI SASI ( Rp) ( % )PERUBAHAN
1
2
3
4
5
6
7
5 . 2 . 15 . 02 . 3 . 29 Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Komputer 32.720.000,00 29.800.000,00 (2.920.000,00) 91,08 5 . 2 . 15 . 02 . 3 . 29 . 02 Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Personal 9.000.000,00 9.000.000,00 0,00 100,00 Komputer 5 . 2 . 15 . 02 . 3 . 29 . 05 Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan 23.720.000,00 20.800.000,00 (2.920.000,00) 87,69 Peralatan Personal Komputer
Supervisi, pembinaan dan stimulasi pada perpustakaan
5 . 2 . 15 . 03 0,00 0,00 0,00 0,00
umum, perpustakaan khusus, perpustakaan sekolah dan perpustakaan masyarakat
5 . 2 . 15 . 03 . 1 Belanja Pegaw ai 0,00 0,00 0,00 0,00 5 . 2 . 15 . 03 . 1 . 07 Belanja Kursus, Pelatihan, Sosialisasi dan Bimbingan Teknis 0,00 0,00 0,00 0,00
PNS 5 . 2 . 15 . 03 . 1 . 07 . 01 Belanja Kursus-kursus Singkat/ Pelatihan 0,00 0,00 0,00 0,00 5 . 2 . 15 . 03 . 2 Belanja Barang dan Jasa
0,00 0,00 0,00 0,00 5 . 2 . 15 . 03 . 2 . 15 Belanja Perjalanan Dinas 0,00 0,00 0,00 0,00 5 . 2 . 15 . 03 . 2 . 15 . 02 Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah 0,00 0,00 0,00 0,00
5 . 2 . 15 . 09 Penyediaan bahan pustaka perpustakaan umum daerah 345.450.000,00 345.325.000,00 (125.000,00) 99,96 5 . 2 . 15 . 09 . 2 Belanja Barang dan Jasa 234.200.000,00 234.175.000,00 (25.000,00) 99,99 5 . 2 . 15 . 09 . 2 . 01 Belanja Bahan Pakai Habis 21.000.000,00 21.000.000,00 0,00 100,00 5 . 2 . 15 . 09 . 2 . 01 . 01 Belanja Alat Tulis Kantor 21.000.000,00 21.000.000,00 0,00 100,00 5 . 2 . 15 . 09 . 2 . 02 Belanja Bahan/ Material 10.900.000,00 10.875.000,00 (25.000,00) 99,77 5 . 2 . 15 . 09 . 2 . 02 . 04 Belanja Bahan Obat-Obatan 900.000,00 900.000,00 0,00 100,00 5 . 2 . 15 . 09 . 2 . 02 . 05 Belanja Bahan Kimia 10.000.000,00 9.975.000,00 (25.000,00) 99,75 5 . 2 . 15 . 09 . 2 . 03 Belanja Jasa Kantor 30.000.000,00 30.000.000,00 0,00 100,00 5 . 2 . 15 . 09 . 2 . 03 . 15 Belanja jasa pihak ketiga 30.000.000,00 30.000.000,00 0,00 100,00 5 . 2 . 15 . 09 . 2 . 06 Belanja Cetak dan Penggandaan 22.300.000,00 22.300.000,00 0,00 100,00 5 . 2 . 15 . 09 . 2 . 06 . 01 Belanja Cetak
22.300.000,00 22.300.000,00 0,00 100,00 5 . 2 . 15 . 09 . 2 . 23 Belanja Barang Untuk Diserahkan kepada Masyarakat/ Pihak 150.000.000,00 150.000.000,00 0,00 100,00 Ketiga 5 . 2 . 15 . 09 . 2 . 23 . 02 Belanja Barang Yang Akan Diserahkan Kepada Pihak 150.000.000,00 150.000.000,00 0,00 100,00
Ketiga
Belanja Modal
5 . 2 . 15 . 09 . 3 111.250.000,00 111.150.000,00 (100.000,00) 99,91 5 . 2 . 15 . 09 . 3 . 82 Belanja Modal Aset Tetap Lainnya - Pengadaan Buku 111.250.000,00 111.150.000,00 (100.000,00) 99,91
5 . 2 . 15 . 09 . 3 . 82 . 01 Belanja Modal Aset Tetap Lainnya - Pengadaan Buku 91.250.000,00 91.150.000,00 (100.000,00) 99,89 I lmu Pengetahuan Umum
PENJELASAN
ANGGARAN SETELAH
PERUBAHAN
REKENI NG URAI AN
1
10.500.000,00 0,00 100,00 37.330.000,00 Lomba Bercerita TK SD/ MI se Kota Mataram 5 . 2 . 15 . 12
16.500.000,00 0,00 100,00 5.000.000,00 Belanja Jasa Kantor 5 . 2 . 15 . 11 . 2 . 03
5.000.000,00 0,00 100,00 5.000.000,00 Belanja jasa pihak ketiga 5 . 2 . 15 . 11 . 2 . 03 . 15
5.000.000,00 0,00 100,00 7.800.000,00 Belanja Sewa Sarana Mobilitas 5 . 2 . 15 . 11 . 2 . 08
7.800.000,00 0,00 100,00 7.800.000,00 Belanja Sewa Sarana Mobilitas Darat 5 . 2 . 15 . 11 . 2 . 08 . 01
7.800.000,00 0,00 100,00 22.500.000,00 Belanja Makanan dan Minuman 5 . 2 . 15 . 11 . 2 . 11
22.500.000,00 0,00 100,00 22.500.000,00 Belanja Makanan Dan Minuman Tamu 5 . 2 . 15 . 11 . 2 . 11 . 03
22.500.000,00 0,00 100,00 10.500.000,00 Belanja Perjalanan Dinas 5 . 2 . 15 . 11 . 2 . 15
10.500.000,00 0,00 100,00 10.500.000,00 Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah 5 . 2 . 15 . 11 . 2 . 15 . 02
36.830.000,00 (500.000,00) 98,66
5.000.000,00 0,00 100,00 16.500.000,00 Belanja Bahan/ Material 5 . 2 . 15 . 11 . 2 . 02
Belanja Barang dan Jasa 37.330.000,00 5 . 2 . 15 . 12 . 2
36.830.000,00 (500.000,00) 98,66 1.000.000,00 Belanja Bahan Pakai Habis 5 . 2 . 15 . 12 . 2 . 01
1.000.000,00 0,00 100,00 1.000.000,00 Belanja Alat Tulis Kantor 5 . 2 . 15 . 12 . 2 . 01 . 01
1.000.000,00 0,00 100,00 1.300.000,00 Belanja Bahan/ Material 5 . 2 . 15 . 12 . 2 . 02
1.300.000,00 0,00 100,00 1.300.000,00 Belanja bahan dokumentasi/ dekorasi 5 . 2 . 15 . 12 . 2 . 02 . 10
1.300.000,00 0,00 100,00 3.300.000,00 Belanja Jasa Kantor 5 . 2 . 15 . 12 . 2 . 03
2.800.000,00 (500.000,00) 84,85 750.000,00 Belanja jasa dokumentasi 5 . 2 . 15 . 12 . 2 . 03 . 14
250.000,00 (500.000,00) 33,33
16.500.000,00 0,00 100,00 16.500.000,00 Belanja bahan dokumentasi/ dekorasi 5 . 2 . 15 . 11 . 2 . 02 . 10
500.000,00 0,00 100,00 5.000.000,00 Belanja Plakat/ Vandel/ Souvenir 5 . 2 . 15 . 11 . 2 . 01 . 10
2
2.500.000,00 Belanja Modal Aset Tetap Lainnya - Pengadaan Buku I lmu Bahasa 5 . 2 . 15 . 09 . 3 . 82 . 05
3
7
4
5
6
2.500.000,00 Belanja Modal Aset Tetap Lainnya - Pengadaan Buku Keagamaan 5 . 2 . 15 . 09 . 3 . 82 . 03
2.500.000,00 0,00 100,00 10.000.000,00 Belanja Modal Aset Tetap Lainnya - Pengadaan Buku
I lmu Sosial 5 . 2 . 15 . 09 . 3 . 82 . 04 10.000.000,00 0,00 100,00
2.500.000,00 0,00 100,00 5.000.000,00 Belanja Modal Aset Tetap Lainnya - Pengadaan Buku
REALI SASI ( Rp) ( % )
Matematika & Pengetahuan alam 5 . 2 . 15 . 09 . 3 . 82 . 06 5.000.000,00 0,00 100,00
70.800.000,00 Pameran Perpustakaan dan Arsip Tk. Propinsi NTB 5 . 2 . 15 . 11 70.800.000,00 0,00 100,00
Belanja Pegaw ai
3.000.000,00 5 . 2 . 15 . 11 . 1 3.000.000,00 0,00 100,00
3.000.000,00 Honorarium PNS 5 . 2 . 15 . 11 . 1 . 01 3.000.000,00 0,00 100,00
3.000.000,00 Honorarium/ Upah Harian 5 . 2 . 15 . 11 . 1 . 01 . 05 3.000.000,00 0,00 100,00
Belanja Barang dan Jasa 67.800.000,00 5 . 2 . 15 . 11 . 2
67.800.000,00 0,00 100,00 5.500.000,00 Belanja Bahan Pakai Habis 5 . 2 . 15 . 11 . 2 . 01
5.500.000,00 0,00 100,00 500.000,00 Belanja Alat Tulis Kantor 5 . 2 . 15 . 11 . 2 . 01 . 01
PENJELASAN
ANGGARAN SETELAH
PERUBAHAN
REKENI NG URAI AN
1
2.595.000,00 0,00 100,00 20.000.000,00 Belanja Perjalanan Dinas 5 . 2 . 15 . 13 . 2 . 15
250.000,00 0,00 100,00 12.600.000,00 Belanja Jasa Narasumber/ Tenaga Ahli 5 . 2 . 15 . 13 . 2 . 03 . 26
12.600.000,00 0,00 100,00 1.430.000,00 Belanja Cetak dan Penggandaan 5 . 2 . 15 . 13 . 2 . 06
1.430.000,00 0,00 100,00 830.000,00 Belanja Cetak 5 . 2 . 15 . 13 . 2 . 06 . 01
830.000,00 0,00 100,00 600.000,00 Belanja Penggandaan 5 . 2 . 15 . 13 . 2 . 06 . 02
600.000,00 0,00 100,00 2.770.000,00 Belanja Makanan dan Minuman 5 . 2 . 15 . 13 . 2 . 11
2.770.000,00 0,00 100,00 175.000,00 Belanja Makanan Dan Minuman Rapat 5 . 2 . 15 . 13 . 2 . 11 . 02
175.000,00 0,00 100,00 2.595.000,00 Belanja makan dan minum peserta dan panitia 5 . 2 . 15 . 13 . 2 . 11 . 04
19.825.000,00 (175.000,00) 99,13 20.000.000,00 Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah 5 . 2 . 15 . 13 . 2 . 15 . 02
200.000,00 0,00 100,00 12.850.000,00 Belanja Jasa Kantor 5 . 2 . 15 . 13 . 2 . 03
19.825.000,00 (175.000,00) 99,13 3.500.000,00 Belanja Hadiah/ Penghargaan 5 . 2 . 15 . 13 . 2 . 29
3.500.000,00 0,00 100,00 3.500.000,00 Belanja Hadiah 5 . 2 . 15 . 13 . 2 . 29 . 01
3.500.000,00 0,00 100,00 15.385.000,00 Lomba Bercerita untuk I bu Rumah Tangga di Lingkungan
TBM
5 . 2 . 15 . 16 14.885.000,00 (500.000,00) 96,75
Belanja Barang dan Jasa
15.385.000,00 5 . 2 . 15 . 16 . 2 14.885.000,00 (500.000,00) 96,75
900.000,00 Belanja Bahan Pakai Habis 5 . 2 . 15 . 16 . 2 . 01 900.000,00 0,00 100,00
12.850.000,00 0,00 100,00 250.000,00 Belanja jasa dokumentasi 5 . 2 . 15 . 13 . 2 . 03 . 14
200.000,00 0,00 100,00 200.000,00 Belanja bahan dokumentasi/ dekorasi 5 . 2 . 15 . 13 . 2 . 02 . 10
2
300.000,00 Belanja Penggandaan 5 . 2 . 15 . 12 . 2 . 06 . 02 300.000,00 0,00 100,00
3
7
4
5
6
2.550.000,00 Belanja Jasa Narasumber/ Tenaga Ahli 5 . 2 . 15 . 12 . 2 . 03 . 26 2.550.000,00 0,00 100,00
1.230.000,00 Belanja Cetak dan Penggandaan 5 . 2 . 15 . 12 . 2 . 06 1.230.000,00 0,00 100,00
930.000,00 Belanja Cetak 5 . 2 . 15 . 12 . 2 . 06 . 01 930.000,00 0,00 100,00
20.500.000,00 Belanja Makanan dan Minuman 5 . 2 . 15 . 12 . 2 . 11 20.500.000,00 0,00 100,00
REALI SASI ( Rp) ( % )
250.000,00 Belanja Makanan Dan Minuman Rapat 5 . 2 . 15 . 12 . 2 . 11 . 02 250.000,00 0,00 100,00
20.250.000,00 Belanja makan dan minum peserta dan panitia 5 . 2 . 15 . 12 . 2 . 11 . 04 20.250.000,00 0,00 100,00
10.000.000,00 Belanja Hadiah/ Penghargaan 5 . 2 . 15 . 12 . 2 . 29 10.000.000,00 0,00 100,00
10.000.000,00 Belanja Hadiah 5 . 2 . 15 . 12 . 2 . 29 . 01 10.000.000,00 0,00 100,00
41.950.000,00 Lomba Perpustakaan Sekolah se Kota Mataram 5 . 2 . 15 . 13 41.775.000,00 (175.000,00) 99,58
Belanja Barang dan Jasa 41.950.000,00 5 . 2 . 15 . 13 . 2
41.775.000,00 (175.000,00) 99,58 1.200.000,00 Belanja Bahan Pakai Habis 5 . 2 . 15 . 13 . 2 . 01
1.200.000,00 0,00 100,00 1.200.000,00 Belanja Alat Tulis Kantor 5 . 2 . 15 . 13 . 2 . 01 . 01
1.200.000,00 0,00 100,00 200.000,00 Belanja Bahan/ Material 5 . 2 . 15 . 13 . 2 . 02
PENJELASAN
ANGGARAN SETELAH
PERUBAHAN
REKENI NG URAI AN
1
1.300.000,00 Belanja Bahan/ Material 5 . 2 . 15 . 18 . 2 . 02 1.300.000,00 0,00 100,00
Belanja Pegaw ai
7.500.000,00 5 . 2 . 15 . 18 . 1 7.500.000,00 0,00 100,00
7.500.000,00 Honorarium PNS 5 . 2 . 15 . 18 . 1 . 01 7.500.000,00 0,00 100,00
7.500.000,00 Honorarium/ Upah Harian 5 . 2 . 15 . 18 . 1 . 01 . 05 7.500.000,00 0,00 100,00
Belanja Barang dan Jasa
30.985.000,00 5 . 2 . 15 . 18 . 2 30.485.000,00 (500.000,00) 98,39
3.775.000,00 Belanja Bahan Pakai Habis 5 . 2 . 15 . 18 . 2 . 01 3.775.000,00 0,00 100,00
3.775.000,00 Belanja Alat Tulis Kantor 5 . 2 . 15 . 18 . 2 . 01 . 01 3.775.000,00 0,00 100,00
1.300.000,00 Belanja bahan dokumentasi/ dekorasi 5 . 2 . 15 . 18 . 2 . 02 . 10 1.300.000,00 0,00 100,00
Mataram
6.650.000,00 Belanja Jasa Kantor 5 . 2 . 15 . 18 . 2 . 03 6.150.000,00 (500.000,00) 92,48
750.000,00 Belanja jasa dokumentasi 5 . 2 . 15 . 18 . 2 . 03 . 14 250.000,00 (500.000,00) 33,33
5.900.000,00 Belanja Jasa Narasumber/ Tenaga Ahli 5 . 2 . 15 . 18 . 2 . 03 . 26 5.900.000,00 0,00 100,00
4.520.000,00 Belanja Cetak dan Penggandaan 5 . 2 . 15 . 18 . 2 . 06 4.520.000,00 0,00 100,00
820.000,00 Belanja Cetak 5 . 2 . 15 . 18 . 2 . 06 . 01 820.000,00 0,00 100,00
3.700.000,00 Belanja Penggandaan 5 . 2 . 15 . 18 . 2 . 06 . 02 3.700.000,00 0,00 100,00
1.500.000,00 Belanja Sewa Rumah/ Gedung/ Gudang/ Parkir 5 . 2 . 15 . 18 . 2 . 07 1.500.000,00 0,00 100,00
1.500.000,00 Belanja Sewa Ruang Rapat/ Pertemuan 5 . 2 . 15 . 18 . 2 . 07 . 03 1.500.000,00 0,00 100,00
5 . 2 . 15 . 18 37.985.000,00 (500.000,00) 98,70
38.485.000,00 Bimtek Pengelolaan Perpustakaan Sekolah se Kota
2
2.150.000,00 Belanja Jasa Kantor 5 . 2 . 15 . 16 . 2 . 03 1.650.000,00 (500.000,00) 76,74
3
7
4
5
6
900.000,00 Belanja Alat Tulis Kantor 5 . 2 . 15 . 16 . 2 . 01 . 01 900.000,00 0,00 100,00
1.100.000,00 Belanja Bahan/ Material 5 . 2 . 15 . 16 . 2 . 02 1.100.000,00 0,00 100,00
1.100.000,00 Belanja bahan dokumentasi/ dekorasi 5 . 2 . 15 . 16 . 2 . 02 . 10 1.100.000,00 0,00 100,00
750.000,00 Belanja jasa dokumentasi 5 . 2 . 15 . 16 . 2 . 03 . 14 250.000,00 (500.000,00) 33,33
REALI SASI ( Rp) ( % )
1.400.000,00 Belanja Jasa Narasumber/ Tenaga Ahli 5 . 2 . 15 . 16 . 2 . 03 . 26 1.400.000,00 0,00 100,00
510.000,00 Belanja Cetak dan Penggandaan 5 . 2 . 15 . 16 . 2 . 06 510.000,00 0,00 100,00
410.000,00 Belanja Cetak 5 . 2 . 15 . 16 . 2 . 06 . 01 410.000,00 0,00 100,00
100.000,00 Belanja Penggandaan 5 . 2 . 15 . 16 . 2 . 06 . 02 100.000,00 0,00 100,00
3.225.000,00 Belanja Makanan dan Minuman 5 . 2 . 15 . 16 . 2 . 11 3.225.000,00 0,00 100,00
225.000,00 Belanja Makanan Dan Minuman Rapat 5 . 2 . 15 . 16 . 2 . 11 . 02 225.000,00 0,00 100,00
3.000.000,00 Belanja makan dan minum peserta dan panitia 5 . 2 . 15 . 16 . 2 . 11 . 04 3.000.000,00 0,00 100,00
7.500.000,00 Belanja Hadiah/ Penghargaan 5 . 2 . 15 . 16 . 2 . 29 7.500.000,00 0,00 100,00
7.500.000,00 Belanja Hadiah 5 . 2 . 15 . 16 . 2 . 29 . 01 7.500.000,00 0,00 100,00
PENJELASAN
ANGGARAN SETELAH
PERUBAHAN
REKENI NG URAI AN
1
5 . 2 . 15 . 21 38.363.000,00 (2.112.000,00) 94,78
4.425.000,00 Belanja Makanan dan Minuman 5 . 2 . 15 . 20 . 2 . 11 4.425.000,00 0,00 100,00
225.000,00 Belanja Makanan Dan Minuman Rapat 5 . 2 . 15 . 20 . 2 . 11 . 02 225.000,00 0,00 100,00
4.200.000,00 Belanja makan dan minum peserta dan panitia 5 . 2 . 15 . 20 . 2 . 11 . 04 4.200.000,00 0,00 100,00
7.500.000,00 Belanja Barang Untuk Diserahkan kepada Masyarakat/ Pihak Ketiga 5 . 2 . 15 . 20 . 2 . 23
7.500.000,00 0,00 100,00 7.500.000,00 Belanja Barang Yang Akan Diserahkan Kepada
Masyarakat 5 . 2 . 15 . 20 . 2 . 23 . 01 7.500.000,00 0,00 100,00
40.475.000,00
Lomba Pengelolaan TBM dan Perpustakaan Rumah I badah
Belanja Barang dan Jasa 40.475.000,00 5 . 2 . 15 . 21 . 2
410.000,00 Belanja Cetak 5 . 2 . 15 . 20 . 2 . 06 . 01 410.000,00 0,00 100,00
38.363.000,00 (2.112.000,00) 94,78 600.000,00 Belanja Bahan Pakai Habis 5 . 2 . 15 . 21 . 2 . 01
600.000,00 0,00 100,00 600.000,00 Belanja Alat Tulis Kantor 5 . 2 . 15 . 21 . 2 . 01 . 01
600.000,00 0,00 100,00 200.000,00 Belanja Bahan/ Material 5 . 2 . 15 . 21 . 2 . 02
200.000,00 0,00 100,00 200.000,00 Belanja bahan dokumentasi/ dekorasi 5 . 2 . 15 . 21 . 2 . 02 . 10
200.000,00 0,00 100,00 12.850.000,00 Belanja Jasa Kantor 5 . 2 . 15 . 21 . 2 . 03
12.850.000,00 0,00 100,00 250.000,00 Belanja jasa dokumentasi 5 . 2 . 15 . 21 . 2 . 03 . 14
250.000,00 0,00 100,00 12.600.000,00 Belanja Jasa Narasumber/ Tenaga Ahli 5 . 2 . 15 . 21 . 2 . 03 . 26
12.600.000,00 0,00 100,00 930.000,00 Belanja Cetak dan Penggandaan 5 . 2 . 15 . 21 . 2 . 06
930.000,00 0,00 100,00
100.000,00 Belanja Penggandaan 5 . 2 . 15 . 20 . 2 . 06 . 02 100.000,00 0,00 100,00
510.000,00 Belanja Cetak dan Penggandaan 5 . 2 . 15 . 20 . 2 . 06 510.000,00 0,00 100,00
2
16.585.000,00 Lomba Membaca Cepat dan Tepat Untuk Anak Usia 6
3
7
4
5
6
13.240.000,00 Belanja Makanan dan Minuman 5 . 2 . 15 . 18 . 2 . 11 13.240.000,00 0,00 100,00
250.000,00 Belanja Makanan Dan Minuman Rapat 5 . 2 . 15 . 18 . 2 . 11 . 02 250.000,00 0,00 100,00
12.990.000,00 Belanja makan dan minum peserta dan panitia 5 . 2 . 15 . 18 . 2 . 11 . 04 12.990.000,00 0,00 100,00
s/ d 7 Tahun dilingkungan TBM
REALI SASI ( Rp) ( % )
5 . 2 . 15 . 20 16.085.000,00 (500.000,00) 96,99
Belanja Barang dan Jasa
16.585.000,00 5 . 2 . 15 . 20 . 2 16.085.000,00 (500.000,00) 96,99
900.000,00 Belanja Bahan Pakai Habis 5 . 2 . 15 . 20 . 2 . 01 900.000,00 0,00 100,00
900.000,00 Belanja Alat Tulis Kantor 5 . 2 . 15 . 20 . 2 . 01 . 01 900.000,00 0,00 100,00
1.100.000,00 Belanja Bahan/ Material 5 . 2 . 15 . 20 . 2 . 02 1.100.000,00 0,00 100,00
1.100.000,00 Belanja bahan dokumentasi/ dekorasi 5 . 2 . 15 . 20 . 2 . 02 . 10 1.100.000,00 0,00 100,00
2.150.000,00 Belanja Jasa Kantor 5 . 2 . 15 . 20 . 2 . 03 1.650.000,00 (500.000,00) 76,74
750.000,00 Belanja jasa dokumentasi 5 . 2 . 15 . 20 . 2 . 03 . 14 250.000,00 (500.000,00) 33,33
1.400.000,00 Belanja Jasa Narasumber/ Tenaga Ahli 5 . 2 . 15 . 20 . 2 . 03 . 26 1.400.000,00 0,00 100,00
URAI AN
ANGGARAN SETELAH
REALI SASI ( Rp) ( % )PERUBAHAN
1
2
3
4
5
6
7
5 . 2 . 15 . 21 . 2 . 06 . 01 Belanja Cetak 530.000,00 530.000,00 0,00 100,00 5 . 2 . 15 . 21 . 2 . 06 . 02 Belanja Penggandaan 400.000,00 400.000,00 0,00 100,00
5 . 2 . 15 . 21 . 2 . 11 Belanja Makanan dan Minuman 2.395.000,00 2.395.000,00 0,00 100,00 5 . 2 . 15 . 21 . 2 . 11 . 02 Belanja Makanan Dan Minuman Rapat 175.000,00 175.000,00 0,00 100,00 5 . 2 . 15 . 21 . 2 . 11 . 04 Belanja makan dan minum peserta dan panitia 2.220.000,00 2.220.000,00 0,00 100,00 5 . 2 . 15 . 21 . 2 . 15 Belanja Perjalanan Dinas 20.000.000,00 17.888.000,00 (2.112.000,00) 89,44 5 . 2 . 15 . 21 . 2 . 15 . 02 Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah 20.000.000,00 17.888.000,00 (2.112.000,00) 89,44 5 . 2 . 15 . 21 . 2 . 29 Belanja Hadiah/ Penghargaan 3.500.000,00 3.500.000,00 0,00 100,00 5 . 2 . 15 . 21 . 2 . 29 . 01 Belanja Hadiah
3.500.000,00 3.500.000,00 0,00 100,00 5 . 2 . 16 Program penyelamatan dan pelestarian dokumen/ arsip 325.657.700,00 313.117.300,00 (12.540.400,00) 96,15
daerah Pengadaan sarana pengolahan dan penyimpanan arsip
5 . 2 . 16 . 01 55.000.000,00 55.000.000,00 0,00 100,00 5 . 2 . 16 . 01 . 2 Belanja Barang dan Jasa 20.000.000,00 20.000.000,00 0,00 100,00
5 . 2 . 16 . 01 . 2 . 03 Belanja Jasa Kantor 20.000.000,00 20.000.000,00 0,00 100,00 5 . 2 . 16 . 01 . 2 . 03 . 15 Belanja jasa pihak ketiga 20.000.000,00 20.000.000,00 0,00 100,00 5 . 2 . 16 . 01 . 3 Belanja Modal
35.000.000,00 35.000.000,00 0,00 100,00 5 . 2 . 16 . 01 . 3 . 27 Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Alat Kantor 35.000.000,00 35.000.000,00 0,00 100,00 5 . 2 . 16 . 01 . 3 . 27 . 04 Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Alat 35.000.000,00 35.000.000,00 0,00 100,00
Penyimpanan Perlengkapan Kantor 5 . 2 . 16 . 02 Pendataan dan penataan dokumen/ arsip daerah 161.459.200,00 151.113.800,00 (10.345.400,00) 93,59 5 . 2 . 16 . 02 . 1 Belanja Pegaw ai
17.700.000,00 7.954.600,00 (9.745.400,00) 44,94 5 . 2 . 16 . 02 . 1 . 01 Honorarium PNS 900.000,00 0,00 (900.000,00) 0,00 5 . 2 . 16 . 02 . 1 . 01 . 05 Honorarium/ Upah Harian 900.000,00 0,00 (900.000,00) 0,00
5 . 2 . 16 . 02 . 1 . 07 Belanja Kursus, Pelatihan, Sosialisasi dan Bimbingan Teknis 16.800.000,00 7.954.600,00 (8.845.400,00) 47,35 PNS 5 . 2 . 16 . 02 . 1 . 07 . 03 Belanja Bimbingan Teknis 16.800.000,00 7.954.600,00 (8.845.400,00) 47,35
Belanja Barang dan Jasa
5 . 2 . 16 . 02 . 2 143.759.200,00 143.159.200,00 (600.000,00) 99,58 5 . 2 . 16 . 02 . 2 . 03 Belanja Jasa Kantor 4.800.000,00 4.800.000,00 0,00 100,00
5 . 2 . 16 . 02 . 2 . 03 . 14 Belanja jasa dokumentasi 4.800.000,00 4.800.000,00 0,00 100,00 5 . 2 . 16 . 02 . 2 . 06 Belanja Cetak dan Penggandaan 75.000.000,00 74.400.000,00 (600.000,00) 99,20 5 . 2 . 16 . 02 . 2 . 06 . 01 Belanja Cetak
75.000.000,00 74.400.000,00 (600.000,00) 99,20 5 . 2 . 16 . 02 . 2 . 15 Belanja Perjalanan Dinas 63.959.200,00 63.959.200,00 0,00 100,00
URAI AN
ANGGARAN SETELAH
REALI SASI ( Rp) ( % )PERUBAHAN
1
2
3
4
5
6
7
5 . 2 . 16 . 02 . 2 . 15 . 02 Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah 63.959.200,00 63.959.200,00 0,00 100,00 5 . 2 . 16 . 06 Lomba Tata Kearsipan Tingkat SLTA/ MA Sekota Mataram 38.851.000,00 38.156.000,00 (695.000,00) 98,21
Belanja Pegaw ai
5 . 2 . 16 . 06 . 1 2.880.000,00 2.550.000,00 (330.000,00) 88,54 5 . 2 . 16 . 06 . 1 . 01 Honorarium PNS 2.880.000,00 2.550.000,00 (330.000,00) 88,54 5 . 2 . 16 . 06 . 1 . 01 . 01 Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan 2.880.000,00 2.550.000,00 (330.000,00) 88,54
Belanja Barang dan Jasa
5 . 2 . 16 . 06 . 2 35.971.000,00 35.606.000,00 (365.000,00) 98,99 5 . 2 . 16 . 06 . 2 . 01 Belanja Bahan Pakai Habis 650.000,00 650.000,00 0,00 100,00
5 . 2 . 16 . 06 . 2 . 01 . 01 Belanja Alat Tulis Kantor 650.000,00 650.000,00 0,00 100,00 5 . 2 . 16 . 06 . 2 . 02 Belanja Bahan/ Material 200.000,00 200.000,00 0,00 100,00 5 . 2 . 16 . 06 . 2 . 02 . 10 Belanja bahan dokumentasi/ dekorasi 200.000,00 200.000,00 0,00 100,00 5 . 2 . 16 . 06 . 2 . 03 Belanja Jasa Kantor 5.650.000,00 5.650.000,00 0,00 100,00 5 . 2 . 16 . 06 . 2 . 03 . 14 Belanja jasa dokumentasi 250.000,00 250.000,00 0,00 100,00 5 . 2 . 16 . 06 . 2 . 03 . 26 Belanja Jasa Narasumber/ Tenaga Ahli 5.400.000,00 5.400.000,00 0,00 100,00 5 . 2 . 16 . 06 . 2 . 06 Belanja Cetak dan Penggandaan 560.000,00 270.000,00 (290.000,00) 48,21 5 . 2 . 16 . 06 . 2 . 06 . 01 Belanja Cetak
500.000,00 210.000,00 (290.000,00) 42,00 5 . 2 . 16 . 06 . 2 . 06 . 02 Belanja Penggandaan 60.000,00 60.000,00 0,00 100,00 5 . 2 . 16 . 06 . 2 . 11 Belanja Makanan dan Minuman 1.605.000,00 1.530.000,00 (75.000,00) 95,33 5 . 2 . 16 . 06 . 2 . 11 . 02 Belanja Makanan Dan Minuman Rapat 1.605.000,00 1.530.000,00 (75.000,00) 95,33 5 . 2 . 16 . 06 . 2 . 15 Belanja Perjalanan Dinas 25.856.000,00 25.856.000,00 0,00 100,00 5 . 2 . 16 . 06 . 2 . 15 . 02 Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah 25.856.000,00 25.856.000,00 0,00 100,00 5 . 2 . 16 . 06 . 2 . 29 Belanja Hadiah/ Penghargaan 1.450.000,00 1.450.000,00 0,00 100,00 5 . 2 . 16 . 06 . 2 . 29 . 01 Belanja Hadiah
1.450.000,00 1.450.000,00 0,00 100,00
Sosialisasi Kearsipan Lingkup Kecamatan / Kelurahan
5 . 2 . 16 . 07 70.347.500,00 68.847.500,00 (1.500.000,00) 97,87
Belanja Pegaw ai
5 . 2 . 16 . 07 . 1 31.840.000,00 31.840.000,00 0,00 100,00 5 . 2 . 16 . 07 . 1 . 01 Honorarium PNS 31.840.000,00 31.840.000,00 0,00 100,00 5 . 2 . 16 . 07 . 1 . 01 . 01 Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan 13.740.000,00 13.740.000,00 0,00 100,00
5 . 2 . 16 . 07 . 1 . 01 . 05 Honorarium/ Upah Harian 18.100.000,00 18.100.000,00 0,00 100,00
Belanja Barang dan Jasa
5 . 2 . 16 . 07 . 2 38.507.500,00 37.007.500,00 (1.500.000,00) 96,10 5 . 2 . 16 . 07 . 2 . 01 Belanja Bahan Pakai Habis 4.525.000,00 4.525.000,00 0,00 100,00
5 . 2 . 16 . 07 . 2 . 01 . 01 Belanja Alat Tulis Kantor 4.525.000,00 4.525.000,00 0,00 100,00 5 . 2 . 16 . 07 . 2 . 02 Belanja Bahan/ Material 1.200.000,00 1.200.000,00 0,00 100,00
URAI AN
ANGGARAN SETELAH
REALI SASI ( Rp) ( % )PERUBAHAN
1
2
3
4
5
6
7
5 . 2 . 16 . 07 . 2 . 02 . 10 Belanja bahan dokumentasi/ dekorasi 1.200.000,00 1.200.000,00 0,00 100,00 5 . 2 . 16 . 07 . 2 . 03 Belanja Jasa Kantor 11.600.000,00 10.100.000,00 (1.500.000,00) 87,07 5 . 2 . 16 . 07 . 2 . 03 . 14 Belanja jasa dokumentasi 500.000,00 500.000,00 0,00 100,00 5 . 2 . 16 . 07 . 2 . 03 . 26 Belanja Jasa Narasumber/ Tenaga Ahli 11.100.000,00 9.600.000,00 (1.500.000,00) 86,49 5 . 2 . 16 . 07 . 2 . 06 Belanja Cetak dan Penggandaan 120.000,00 120.000,00 0,00 100,00 5 . 2 . 16 . 07 . 2 . 06 . 02 Belanja Penggandaan 120.000,00 120.000,00 0,00 100,00 5 . 2 . 16 . 07 . 2 . 11 Belanja Makanan dan Minuman 21.062.500,00 21.062.500,00 0,00 100,00 5 . 2 . 16 . 07 . 2 . 11 . 02 Belanja Makanan Dan Minuman Rapat 162.500,00 162.500,00 0,00 100,00 5 . 2 . 16 . 07 . 2 . 11 . 04 Belanja makan dan minum peserta dan panitia 20.900.000,00 20.900.000,00 0,00 100,00 5 . 2 . 17 Program pemeliharaan rutin/ berkala sarana dan prasarana 87.027.850,00 87.012.850,00 (15.000,00) 99,98
kearsipan Pemeliharaan rutin/ berkala sarana pengolahan dan
5 . 2 . 17 . 01 87.027.850,00 87.012.850,00 (15.000,00) 99,98
penyimpanan arsip
5 . 2 . 17 . 01 . 2 Belanja Barang dan Jasa 87.027.850,00 87.012.850,00 (15.000,00) 99,98 5 . 2 . 17 . 01 . 2 . 01 Belanja Bahan Pakai Habis 45.227.850,00 45.227.850,00 0,00 100,00 5 . 2 . 17 . 01 . 2 . 01 . 01 Belanja Alat Tulis Kantor 45.227.850,00 45.227.850,00 0,00 100,00 5 . 2 . 17 . 01 . 2 . 02 Belanja Bahan/ Material 31.800.000,00 31.785.000,00 (15.000,00) 99,95 5 . 2 . 17 . 01 . 2 . 02 . 04 Belanja Bahan Obat-Obatan 1.800.000,00 1.800.000,00 0,00 100,00 5 . 2 . 17 . 01 . 2 . 02 . 05 Belanja Bahan Kimia 30.000.000,00 29.985.000,00 (15.000,00) 99,95 5 . 2 . 17 . 01 . 2 . 06 Belanja Cetak dan Penggandaan 10.000.000,00 10.000.000,00 0,00 100,00 5 . 2 . 17 . 01 . 2 . 06 . 01 Belanja Cetak
10.000.000,00 10.000.000,00 0,00 100,00
SURPLUS / ( DEFI SI T) (3.535.887.460,00) (3.445.139.935,00) 90.747.525,00 97,43