1 20 0910 Kecamatan Gubeng
PEMERINTAH KOTA SURABAYA
RINCIAN LAPORAN REALISASI ANGGARAN MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH,
ORGANISASI, PENDAPATAN, BELANJA DAN PEMBIAYAAN
TAHUN ANGGARAN 2013
URUSAN PEMERINTAHAN
ORGANISASI
1 20
Otonomi Daerah, Pemerintahan Umum, Administrasi Keuangan Daerah, Perangkat Daerah, Kepegawaian dan
Persandian
: 1 20 0910 Kecamatan Gubeng
:
JUMLAH (Rp)
KODE
URAIAN
1
2
4
Pendapatan Daerah
41
Pendapatan Asli Daerah
1 20 4000 4 1 4
Lain-lain Pendapatan Asli Daerah yang Sah
BERTAMBAH / (BERKURANG)
DASAR HUKUM
ANGGARAN SETELAH
PERUBAHAN
REALISASI
(Rp)
%
3
4
5=4-3
6
0 .00
0.00
7
0.00
0.00
0.00
Jumlah Pendapatan Asli Daerah
0 .00
0.00
0.00
0.00
JUMLAH PENDAPATAN DAERAH
0 .00
0.00
0.00
0.00
7.237.673.214 .00
6.572.102.542.00
(665.570.672.00)
(9.20)
(665.570.672.00)
(9.20)
5
Belanja Daerah
51
Belanja Tidak Langsung
1 20 5000 5 1 1
Belanja Pegawai
0.00
Jumlah Belanja Tidak Langsung
52
7.237.673.214 .00
6.572.102.542.00
Belanja Langsung
1 22 20 - Program Penanggulangan Kemiskinan
Halaman 1 dari 5
JUMLAH (Rp)
KODE
URAIAN
1
2
BERTAMBAH / (BERKURANG)
DASAR HUKUM
ANGGARAN SETELAH
PERUBAHAN
REALISASI
(Rp)
%
3
4
5=4-3
6
7
1 22 20 0001 - Monitoring dan Pendataan Kemiskinan
1 22 0001 5 2 1
Belanja Pegawai
262.117.500 .00
227.334.298.00
(34.783.202.00)
(13.27)
1 22 0001 5 2 2
Belanja Barang Dan Jasa
1.069.200 .00
972.000.00
(97.200.00)
(9.09)
Jumlah Monitoring dan Pendataan Kemiskinan
263.186.700 .00
228.306.298.00
(34.880.402.00)
(13.25)
Jumlah Program Penanggulangan Kemiskinan
263.186.700 .00
228.306.298.00
(34.880.402.00)
(13.25)
3.209.375 .00
3.061.750.00
(147.625.00)
(4.60)
Jumlah Penyelenggaraan Musrenbang Tingkat Kecamatan
3.209.375 .00
3.061.750.00
(147.625.00)
(4.60)
Jumlah Program perencanaan pembangunan daerah
3.209.375 .00
3.061.750.00
(147.625.00)
(4.60)
1 06 21 - Program perencanaan pembangunan daerah
1 06 21 0011 - Penyelenggaraan Musrenbang Tingkat Kecamatan
1 06 0011 5 2 2
Belanja Barang Dan Jasa
1 20 01 - Program Pelayanan Administrasi Perkantoran
1 20 01 0010 - Penyediaan Barang dan Jasa Perkantoran
1 20 0010 5 2 1
Belanja Pegawai
565.878.300 .00
521.287.888.00
(44.590.412.00)
(7.88)
1 20 0010 5 2 2
Belanja Barang Dan Jasa
308.945.478 .00
292.703.298.00
(16.242.180.00)
(5.26)
Jumlah Penyediaan Barang dan Jasa Perkantoran
874.823.778 .00
813.991.186.00
(60.832.592.00)
(6.95)
Jumlah Program Pelayanan Administrasi Perkantoran
874.823.778 .00
813.991.186.00
(60.832.592.00)
(6.95)
2.400.000 .00
2.400.000.00
0.00
0.00
360.601.349 .00
348.795.094.00
(11.806.255.00)
(3.27)
363.001.349 .00
351.195.094.00
(11.806.255.00)
(3.25)
2.400.000 .00
2.400.000.00
0.00
0.00
296.271.228 .00
284.475.996.00
(11.795.232.00)
(3.98)
298.671.228 .00
286.875.996.00
(11.795.232.00)
(3.95)
2.400.000 .00
2.400.000.00
0.00
0.00
279.038.433 .00
271.347.120.00
(7.691.313.00)
(2.76)
1 20 31 - Program Penataan Kelembagaan dan Ketatalaksanaan
1 20 31 0012 - Operasional Kelurahan Airlangga
1 20 0012 5 2 1
Belanja Pegawai
1 20 0012 5 2 2
Belanja Barang Dan Jasa
Jumlah Operasional Kelurahan Airlangga
1 20 31 0013 - Operasional Kelurahan Barata Jaya
1 20 0013 5 2 1
Belanja Pegawai
1 20 0013 5 2 2
Belanja Barang Dan Jasa
Jumlah Operasional Kelurahan Barata Jaya
1 20 31 0014 - Operasional Kelurahan Gubeng
1 20 0014 5 2 1
Belanja Pegawai
1 20 0014 5 2 2
Belanja Barang Dan Jasa
Halaman 2 dari 5
JUMLAH (Rp)
KODE
URAIAN
1
2
Jumlah Operasional Kelurahan Gubeng
BERTAMBAH / (BERKURANG)
DASAR HUKUM
ANGGARAN SETELAH
PERUBAHAN
REALISASI
(Rp)
%
3
4
5=4-3
6
7
281.438.433 .00
273.747.120.00
(7.691.313.00)
(2.73)
2.400.000 .00
2.400.000.00
0.00
0.00
382.975.343 .00
370.682.474.00
(12.292.869.00)
(3.21)
385.375.343 .00
373.082.474.00
(12.292.869.00)
(3.19)
3.600.000 .00
3.600.000.00
0.00
0.00
444.196.433 .00
439.875.432.00
(4.321.001.00)
(0.97)
447.796.433 .00
443.475.432.00
(4.321.001.00)
(0.96)
2.400.000 .00
2.400.000.00
0.00
0.00
337.953.573 .00
323.918.004.00
(14.035.569.00)
(4.15)
340.353.573 .00
326.318.004.00
(14.035.569.00)
(4.12)
2.116.636.359 .00
2.054.694.120.00
(61.942.239.00)
(2.93)
131.752.500 .00
115.582.934.00
(16.169.566.00)
(12.27)
1 20 31 0015 - Operasional Kelurahan Kertajaya
1 20 0015 5 2 1
Belanja Pegawai
1 20 0015 5 2 2
Belanja Barang Dan Jasa
Jumlah Operasional Kelurahan Kertajaya
1 20 31 0016 - Operasional Kelurahan Mojo
1 20 0016 5 2 1
Belanja Pegawai
1 20 0016 5 2 2
Belanja Barang Dan Jasa
Jumlah Operasional Kelurahan Mojo
1 20 31 0017 - Operasional Kelurahan Pucang Sewu
1 20 0017 5 2 1
Belanja Pegawai
1 20 0017 5 2 2
Belanja Barang Dan Jasa
Jumlah Operasional Kelurahan Pucang Sewu
Jumlah Program Penataan Kelembagaan dan Ketatalaksanaan
1 20 02 - Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur
1 20 02 0004 - Pengadaan dan pemeliharaan sarana dan prasarana perkantoran
1 20 0004 5 2 1
Belanja Pegawai
1 20 0004 5 2 2
Belanja Barang Dan Jasa
53.594.000 .00
46.778.997.00
(6.815.003.00)
(12.72)
1 20 0004 5 2 3
Belanja Modal
76.235.500 .00
75.891.609.00
(343.891.00)
(0.45)
Jumlah Pengadaan dan pemeliharaan sarana dan prasarana perkantoran
261.582.000 .00
238.253.540.00
(23.328.460.00)
(8.92)
Jumlah Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur
261.582.000 .00
238.253.540.00
(23.328.460.00)
(8.92)
1 20 32 - Program Penataan Daerah Otonom
1 20 32 0002 - Operasional pengelolaan administrasi Kecamatan dan Kelurahan
1 20 0002 5 2 1
Belanja Pegawai
369.831.500 .00
344.861.538.00
(24.969.962.00)
(6.75)
1 20 0002 5 2 2
Belanja Barang Dan Jasa
152.460.000 .00
31.680.000.00
(120.780.000.00)
(79.22)
522.291.500 .00
376.541.538.00
(145.749.962.00)
(27.91)
1.700.000 .00
1.700.000.00
0.00
0.00
Jumlah Operasional pengelolaan administrasi Kecamatan dan Kelurahan
1 20 32 0003 - Pembinaan, Penyuluhan dan Optimalisasi Kecamatan
1 20 0003 5 2 1
Belanja Pegawai
Halaman 3 dari 5
JUMLAH (Rp)
KODE
URAIAN
1
1 20 0003 5 2 2
2
Belanja Barang Dan Jasa
BERTAMBAH / (BERKURANG)
DASAR HUKUM
ANGGARAN SETELAH
PERUBAHAN
REALISASI
(Rp)
%
3
4
5=4-3
6
4.222.410 .00
4.048.910.00
(173.500.00)
(4.11)
5.922.410 .00
5.748.910.00
(173.500.00)
(2.93)
528.213.910 .00
382.290.448.00
(145.923.462.00)
(27.63)
59.850.000 .00
55.202.415.00
(4.647.585.00)
(7.77)
9.975.400 .00
9.450.160.00
(525.240.00)
(5.27)
Jumlah Peningkatan peran serta masyarakat dalam pengelolaan persampahan dan lingkungan
69.825.400 .00
64.652.575.00
(5.172.825.00)
(7.41)
Jumlah Program Pengelolaan Kebersihan Kota
69.825.400 .00
64.652.575.00
(5.172.825.00)
(7.41)
246.890.000 .00
218.411.371.00
(28.478.629.00)
(11.53)
15.673.660 .00
15.487.000.00
(186.660.00)
(1.19)
Jumlah Peningkatan pelayanan publik dalam bidang kependudukan
262.563.660 .00
233.898.371.00
(28.665.289.00)
(10.92)
Jumlah Program Penataan Administrasi Kependudukan
262.563.660 .00
233.898.371.00
(28.665.289.00)
(10.92)
198.950.000 .00
180.121.646.00
(18.828.354.00)
(9.46)
32.272.690 .00
29.368.555.00
(2.904.135.00)
(9.00)
Jumlah Penguatan kelembagaan pengarusutamaan gender dan anak
231.222.690 .00
209.490.201.00
(21.732.489.00)
(9.40)
Jumlah Program Penguatan Kelembagaan Pengarusutamaan Gender dan Anak
231.222.690 .00
209.490.201.00
(21.732.489.00)
(9.40)
Jumlah Pembinaan, Penyuluhan dan Optimalisasi Kecamatan
Jumlah Program Penataan Daerah Otonom
7
1 08 25 - Program Pengelolaan Kebersihan Kota
1 08 25 0009 - Peningkatan peran serta masyarakat dalam pengelolaan persampahan dan lingkungan
1 08 0009 5 2 1
Belanja Pegawai
1 08 0009 5 2 2
Belanja Barang Dan Jasa
1 10 15 - Program Penataan Administrasi Kependudukan
1 10 15 0008 - Peningkatan pelayanan publik dalam bidang kependudukan
1 10 0008 5 2 1
Belanja Pegawai
1 10 0008 5 2 2
Belanja Barang Dan Jasa
1 11 16 - Program Penguatan Kelembagaan Pengarusutamaan Gender dan Anak
1 11 16 0007 - Penguatan kelembagaan pengarusutamaan gender dan anak
1 11 0007 5 2 1
Belanja Pegawai
1 11 0007 5 2 2
Belanja Barang Dan Jasa
1 13 16 - Program Pelayanan dan Rehabilitasi Kesejahteraan Sosial
1 13 16 0005 - Pendataan PMKS dan PSKS
1 13 0005 5 2 1
Belanja Pegawai
57.082.500 .00
52.471.935.00
(4.610.565.00)
(8.08)
1 13 0005 5 2 2
Belanja Barang Dan Jasa
22.933.580 .00
21.097.600.00
(1.835.980.00)
(8.01)
Jumlah Pendataan PMKS dan PSKS
80.016.080 .00
73.569.535.00
(6.446.545.00)
(8.06)
Jumlah Program Pelayanan dan Rehabilitasi Kesejahteraan Sosial
80.016.080 .00
73.569.535.00
(6.446.545.00)
(8.06)
1 19 16 - Program pemeliharaan kamtrantibmas dan pencegahan tindak kriminal
Halaman 4 dari 5
JUMLAH (Rp)
KODE
URAIAN
1
2
BERTAMBAH / (BERKURANG)
DASAR HUKUM
ANGGARAN SETELAH
PERUBAHAN
REALISASI
(Rp)
%
3
4
5=4-3
6
7
1 19 16 0006 - Pengawasan, pengendalian dan evaluasi polisi pamong praja
1 19 0006 5 2 1
Belanja Pegawai
406.260.000 .00
350.751.101.00
(55.508.899.00)
(13.66)
1 19 0006 5 2 2
Belanja Barang Dan Jasa
54.054.528 .00
50.150.000.00
(3.904.528.00)
(7.22)
Jumlah Pengawasan, pengendalian dan evaluasi polisi pamong praja
460.314.528 .00
400.901.101.00
(59.413.427.00)
(12.91)
Jumlah Program pemeliharaan kamtrantibmas dan pencegahan tindak kriminal
460.314.528 .00
400.901.101.00
(59.413.427.00)
(12.91)
5.151.594.480 .00
4.703.109.125.00
(448.485.355.00)
(8.71)
JUMLAH BELANJA DAERAH
12.389.267.694 .00
11.275.211.667.00
(1.114.056.027.00)
(8.99)
Jumlah Surplus / (Defisit)
(12.389.267.694.00)
(11.275.211.667.00)
1.114.056.027.00
(8.99)
Jumlah Belanja Langsung
Halaman 5 dari 5
RINCIAN LAPORAN REALISASI ANGGARAN MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH,
ORGANISASI, PENDAPATAN, BELANJA DAN PEMBIAYAAN
TAHUN ANGGARAN 2013
URUSAN PEMERINTAHAN
ORGANISASI
1 20
Otonomi Daerah, Pemerintahan Umum, Administrasi Keuangan Daerah, Perangkat Daerah, Kepegawaian dan
Persandian
: 1 20 0910 Kecamatan Gubeng
:
JUMLAH (Rp)
KODE
URAIAN
1
2
4
Pendapatan Daerah
41
Pendapatan Asli Daerah
1 20 4000 4 1 4
Lain-lain Pendapatan Asli Daerah yang Sah
BERTAMBAH / (BERKURANG)
DASAR HUKUM
ANGGARAN SETELAH
PERUBAHAN
REALISASI
(Rp)
%
3
4
5=4-3
6
0 .00
0.00
7
0.00
0.00
0.00
Jumlah Pendapatan Asli Daerah
0 .00
0.00
0.00
0.00
JUMLAH PENDAPATAN DAERAH
0 .00
0.00
0.00
0.00
7.237.673.214 .00
6.572.102.542.00
(665.570.672.00)
(9.20)
(665.570.672.00)
(9.20)
5
Belanja Daerah
51
Belanja Tidak Langsung
1 20 5000 5 1 1
Belanja Pegawai
0.00
Jumlah Belanja Tidak Langsung
52
7.237.673.214 .00
6.572.102.542.00
Belanja Langsung
1 22 20 - Program Penanggulangan Kemiskinan
Halaman 1 dari 5
JUMLAH (Rp)
KODE
URAIAN
1
2
BERTAMBAH / (BERKURANG)
DASAR HUKUM
ANGGARAN SETELAH
PERUBAHAN
REALISASI
(Rp)
%
3
4
5=4-3
6
7
1 22 20 0001 - Monitoring dan Pendataan Kemiskinan
1 22 0001 5 2 1
Belanja Pegawai
262.117.500 .00
227.334.298.00
(34.783.202.00)
(13.27)
1 22 0001 5 2 2
Belanja Barang Dan Jasa
1.069.200 .00
972.000.00
(97.200.00)
(9.09)
Jumlah Monitoring dan Pendataan Kemiskinan
263.186.700 .00
228.306.298.00
(34.880.402.00)
(13.25)
Jumlah Program Penanggulangan Kemiskinan
263.186.700 .00
228.306.298.00
(34.880.402.00)
(13.25)
3.209.375 .00
3.061.750.00
(147.625.00)
(4.60)
Jumlah Penyelenggaraan Musrenbang Tingkat Kecamatan
3.209.375 .00
3.061.750.00
(147.625.00)
(4.60)
Jumlah Program perencanaan pembangunan daerah
3.209.375 .00
3.061.750.00
(147.625.00)
(4.60)
1 06 21 - Program perencanaan pembangunan daerah
1 06 21 0011 - Penyelenggaraan Musrenbang Tingkat Kecamatan
1 06 0011 5 2 2
Belanja Barang Dan Jasa
1 20 01 - Program Pelayanan Administrasi Perkantoran
1 20 01 0010 - Penyediaan Barang dan Jasa Perkantoran
1 20 0010 5 2 1
Belanja Pegawai
565.878.300 .00
521.287.888.00
(44.590.412.00)
(7.88)
1 20 0010 5 2 2
Belanja Barang Dan Jasa
308.945.478 .00
292.703.298.00
(16.242.180.00)
(5.26)
Jumlah Penyediaan Barang dan Jasa Perkantoran
874.823.778 .00
813.991.186.00
(60.832.592.00)
(6.95)
Jumlah Program Pelayanan Administrasi Perkantoran
874.823.778 .00
813.991.186.00
(60.832.592.00)
(6.95)
2.400.000 .00
2.400.000.00
0.00
0.00
360.601.349 .00
348.795.094.00
(11.806.255.00)
(3.27)
363.001.349 .00
351.195.094.00
(11.806.255.00)
(3.25)
2.400.000 .00
2.400.000.00
0.00
0.00
296.271.228 .00
284.475.996.00
(11.795.232.00)
(3.98)
298.671.228 .00
286.875.996.00
(11.795.232.00)
(3.95)
2.400.000 .00
2.400.000.00
0.00
0.00
279.038.433 .00
271.347.120.00
(7.691.313.00)
(2.76)
1 20 31 - Program Penataan Kelembagaan dan Ketatalaksanaan
1 20 31 0012 - Operasional Kelurahan Airlangga
1 20 0012 5 2 1
Belanja Pegawai
1 20 0012 5 2 2
Belanja Barang Dan Jasa
Jumlah Operasional Kelurahan Airlangga
1 20 31 0013 - Operasional Kelurahan Barata Jaya
1 20 0013 5 2 1
Belanja Pegawai
1 20 0013 5 2 2
Belanja Barang Dan Jasa
Jumlah Operasional Kelurahan Barata Jaya
1 20 31 0014 - Operasional Kelurahan Gubeng
1 20 0014 5 2 1
Belanja Pegawai
1 20 0014 5 2 2
Belanja Barang Dan Jasa
Halaman 2 dari 5
JUMLAH (Rp)
KODE
URAIAN
1
2
Jumlah Operasional Kelurahan Gubeng
BERTAMBAH / (BERKURANG)
DASAR HUKUM
ANGGARAN SETELAH
PERUBAHAN
REALISASI
(Rp)
%
3
4
5=4-3
6
7
281.438.433 .00
273.747.120.00
(7.691.313.00)
(2.73)
2.400.000 .00
2.400.000.00
0.00
0.00
382.975.343 .00
370.682.474.00
(12.292.869.00)
(3.21)
385.375.343 .00
373.082.474.00
(12.292.869.00)
(3.19)
3.600.000 .00
3.600.000.00
0.00
0.00
444.196.433 .00
439.875.432.00
(4.321.001.00)
(0.97)
447.796.433 .00
443.475.432.00
(4.321.001.00)
(0.96)
2.400.000 .00
2.400.000.00
0.00
0.00
337.953.573 .00
323.918.004.00
(14.035.569.00)
(4.15)
340.353.573 .00
326.318.004.00
(14.035.569.00)
(4.12)
2.116.636.359 .00
2.054.694.120.00
(61.942.239.00)
(2.93)
131.752.500 .00
115.582.934.00
(16.169.566.00)
(12.27)
1 20 31 0015 - Operasional Kelurahan Kertajaya
1 20 0015 5 2 1
Belanja Pegawai
1 20 0015 5 2 2
Belanja Barang Dan Jasa
Jumlah Operasional Kelurahan Kertajaya
1 20 31 0016 - Operasional Kelurahan Mojo
1 20 0016 5 2 1
Belanja Pegawai
1 20 0016 5 2 2
Belanja Barang Dan Jasa
Jumlah Operasional Kelurahan Mojo
1 20 31 0017 - Operasional Kelurahan Pucang Sewu
1 20 0017 5 2 1
Belanja Pegawai
1 20 0017 5 2 2
Belanja Barang Dan Jasa
Jumlah Operasional Kelurahan Pucang Sewu
Jumlah Program Penataan Kelembagaan dan Ketatalaksanaan
1 20 02 - Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur
1 20 02 0004 - Pengadaan dan pemeliharaan sarana dan prasarana perkantoran
1 20 0004 5 2 1
Belanja Pegawai
1 20 0004 5 2 2
Belanja Barang Dan Jasa
53.594.000 .00
46.778.997.00
(6.815.003.00)
(12.72)
1 20 0004 5 2 3
Belanja Modal
76.235.500 .00
75.891.609.00
(343.891.00)
(0.45)
Jumlah Pengadaan dan pemeliharaan sarana dan prasarana perkantoran
261.582.000 .00
238.253.540.00
(23.328.460.00)
(8.92)
Jumlah Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur
261.582.000 .00
238.253.540.00
(23.328.460.00)
(8.92)
1 20 32 - Program Penataan Daerah Otonom
1 20 32 0002 - Operasional pengelolaan administrasi Kecamatan dan Kelurahan
1 20 0002 5 2 1
Belanja Pegawai
369.831.500 .00
344.861.538.00
(24.969.962.00)
(6.75)
1 20 0002 5 2 2
Belanja Barang Dan Jasa
152.460.000 .00
31.680.000.00
(120.780.000.00)
(79.22)
522.291.500 .00
376.541.538.00
(145.749.962.00)
(27.91)
1.700.000 .00
1.700.000.00
0.00
0.00
Jumlah Operasional pengelolaan administrasi Kecamatan dan Kelurahan
1 20 32 0003 - Pembinaan, Penyuluhan dan Optimalisasi Kecamatan
1 20 0003 5 2 1
Belanja Pegawai
Halaman 3 dari 5
JUMLAH (Rp)
KODE
URAIAN
1
1 20 0003 5 2 2
2
Belanja Barang Dan Jasa
BERTAMBAH / (BERKURANG)
DASAR HUKUM
ANGGARAN SETELAH
PERUBAHAN
REALISASI
(Rp)
%
3
4
5=4-3
6
4.222.410 .00
4.048.910.00
(173.500.00)
(4.11)
5.922.410 .00
5.748.910.00
(173.500.00)
(2.93)
528.213.910 .00
382.290.448.00
(145.923.462.00)
(27.63)
59.850.000 .00
55.202.415.00
(4.647.585.00)
(7.77)
9.975.400 .00
9.450.160.00
(525.240.00)
(5.27)
Jumlah Peningkatan peran serta masyarakat dalam pengelolaan persampahan dan lingkungan
69.825.400 .00
64.652.575.00
(5.172.825.00)
(7.41)
Jumlah Program Pengelolaan Kebersihan Kota
69.825.400 .00
64.652.575.00
(5.172.825.00)
(7.41)
246.890.000 .00
218.411.371.00
(28.478.629.00)
(11.53)
15.673.660 .00
15.487.000.00
(186.660.00)
(1.19)
Jumlah Peningkatan pelayanan publik dalam bidang kependudukan
262.563.660 .00
233.898.371.00
(28.665.289.00)
(10.92)
Jumlah Program Penataan Administrasi Kependudukan
262.563.660 .00
233.898.371.00
(28.665.289.00)
(10.92)
198.950.000 .00
180.121.646.00
(18.828.354.00)
(9.46)
32.272.690 .00
29.368.555.00
(2.904.135.00)
(9.00)
Jumlah Penguatan kelembagaan pengarusutamaan gender dan anak
231.222.690 .00
209.490.201.00
(21.732.489.00)
(9.40)
Jumlah Program Penguatan Kelembagaan Pengarusutamaan Gender dan Anak
231.222.690 .00
209.490.201.00
(21.732.489.00)
(9.40)
Jumlah Pembinaan, Penyuluhan dan Optimalisasi Kecamatan
Jumlah Program Penataan Daerah Otonom
7
1 08 25 - Program Pengelolaan Kebersihan Kota
1 08 25 0009 - Peningkatan peran serta masyarakat dalam pengelolaan persampahan dan lingkungan
1 08 0009 5 2 1
Belanja Pegawai
1 08 0009 5 2 2
Belanja Barang Dan Jasa
1 10 15 - Program Penataan Administrasi Kependudukan
1 10 15 0008 - Peningkatan pelayanan publik dalam bidang kependudukan
1 10 0008 5 2 1
Belanja Pegawai
1 10 0008 5 2 2
Belanja Barang Dan Jasa
1 11 16 - Program Penguatan Kelembagaan Pengarusutamaan Gender dan Anak
1 11 16 0007 - Penguatan kelembagaan pengarusutamaan gender dan anak
1 11 0007 5 2 1
Belanja Pegawai
1 11 0007 5 2 2
Belanja Barang Dan Jasa
1 13 16 - Program Pelayanan dan Rehabilitasi Kesejahteraan Sosial
1 13 16 0005 - Pendataan PMKS dan PSKS
1 13 0005 5 2 1
Belanja Pegawai
57.082.500 .00
52.471.935.00
(4.610.565.00)
(8.08)
1 13 0005 5 2 2
Belanja Barang Dan Jasa
22.933.580 .00
21.097.600.00
(1.835.980.00)
(8.01)
Jumlah Pendataan PMKS dan PSKS
80.016.080 .00
73.569.535.00
(6.446.545.00)
(8.06)
Jumlah Program Pelayanan dan Rehabilitasi Kesejahteraan Sosial
80.016.080 .00
73.569.535.00
(6.446.545.00)
(8.06)
1 19 16 - Program pemeliharaan kamtrantibmas dan pencegahan tindak kriminal
Halaman 4 dari 5
JUMLAH (Rp)
KODE
URAIAN
1
2
BERTAMBAH / (BERKURANG)
DASAR HUKUM
ANGGARAN SETELAH
PERUBAHAN
REALISASI
(Rp)
%
3
4
5=4-3
6
7
1 19 16 0006 - Pengawasan, pengendalian dan evaluasi polisi pamong praja
1 19 0006 5 2 1
Belanja Pegawai
406.260.000 .00
350.751.101.00
(55.508.899.00)
(13.66)
1 19 0006 5 2 2
Belanja Barang Dan Jasa
54.054.528 .00
50.150.000.00
(3.904.528.00)
(7.22)
Jumlah Pengawasan, pengendalian dan evaluasi polisi pamong praja
460.314.528 .00
400.901.101.00
(59.413.427.00)
(12.91)
Jumlah Program pemeliharaan kamtrantibmas dan pencegahan tindak kriminal
460.314.528 .00
400.901.101.00
(59.413.427.00)
(12.91)
5.151.594.480 .00
4.703.109.125.00
(448.485.355.00)
(8.71)
JUMLAH BELANJA DAERAH
12.389.267.694 .00
11.275.211.667.00
(1.114.056.027.00)
(8.99)
Jumlah Surplus / (Defisit)
(12.389.267.694.00)
(11.275.211.667.00)
1.114.056.027.00
(8.99)
Jumlah Belanja Langsung
Halaman 5 dari 5