1 20 0910 Kecamatan Gubeng
PEMERINTAH KOTA SURABAYA
RINCIAN LAPORAN REALISASI ANGGARAN MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH,
ORGANISASI, PENDAPATAN, BELANJA DAN PEMBIAYAAN
TAHUN ANGGARAN 2012
URUSAN PEMERINTAHAN
ORGANISASI
1 20
Otonomi Daerah, Pemerintahan Umum, Administrasi Keuangan Daerah, Perangkat Daerah, Kepegawaian dan
Persandian
: 1 20 0910 Kecamatan Gubeng
:
JUMLAH (Rp)
KODE
URAIAN
1
2
4
Pendapatan Daerah
41
Pendapatan Asli Daerah
1 20 4000 4 1 4
Lain-lain Pendapatan Asli Daerah yang Sah
BERTAMBAH / (BERKURANG)
DASAR HUKUM
ANGGARAN SETELAH
PERUBAHAN
REALISASI
(Rp)
%
3
4
5=4-3
6
0 .00
0.00
7
0.00
0.00
0.00
Jumlah Pendapatan Asli Daerah
0 .00
0.00
0.00
0.00
JUMLAH PENDAPATAN DAERAH
0 .00
0.00
0.00
0.00
6.271.785.887 .00
5.610.136.125.00
(661.649.762.00)
(10.55)
(661.649.762.00)
(10.55)
5
Belanja Daerah
51
Belanja Tidak Langsung
1 20 5000 5 1 1
Belanja Pegawai
0.00
Jumlah Belanja Tidak Langsung
52
6.271.785.887 .00
5.610.136.125.00
Belanja Langsung
1 22 20 - Program Penanggulangan Kemiskinan
Halaman 1 dari 4
JUMLAH (Rp)
KODE
URAIAN
1
2
BERTAMBAH / (BERKURANG)
DASAR HUKUM
ANGGARAN SETELAH
PERUBAHAN
REALISASI
(Rp)
%
3
4
5=4-3
6
7
1 22 20 0001 - Monitoring dan Pendataan Kemiskinan
1 22 0001 5 2 1
Belanja Pegawai
183.078.000 .00
128.723.278.00
(54.354.722.00)
(29.69)
1 22 0001 5 2 2
Belanja Barang Dan Jasa
64.381.364 .00
44.127.600.00
(20.253.764.00)
(31.46)
Jumlah Monitoring dan Pendataan Kemiskinan
247.459.364 .00
172.850.878.00
(74.608.486.00)
(30.15)
Jumlah Program Penanggulangan Kemiskinan
247.459.364 .00
172.850.878.00
(74.608.486.00)
(30.15)
17.280.824 .00
13.181.800.00
(4.099.024.00)
(23.72)
Jumlah Penyelenggaraan Musrenbang Tingkat Kecamatan dan Tingkat Kelurahan
17.280.824 .00
13.181.800.00
(4.099.024.00)
(23.72)
Jumlah Program perencanaan pembangunan daerah
17.280.824 .00
13.181.800.00
(4.099.024.00)
(23.72)
1 06 21 - Program perencanaan pembangunan daerah
1 06 21 0011 - Penyelenggaraan Musrenbang Tingkat Kecamatan dan Tingkat Kelurahan
1 06 0011 5 2 2
Belanja Barang Dan Jasa
1 20 01 - Program Pelayanan Administrasi Perkantoran
1 20 01 0010 - Penyediaan Barang dan Jasa Perkantoran
1 20 0010 5 2 1
Belanja Pegawai
491.298.600 .00
448.575.771.00
(42.722.829.00)
(8.70)
1 20 0010 5 2 2
Belanja Barang Dan Jasa
716.196.942 .00
670.711.976.00
(45.484.966.00)
(6.35)
Jumlah Penyediaan Barang dan Jasa Perkantoran
1.207.495.542 .00
1.119.287.747.00
(88.207.795.00)
(7.31)
Jumlah Program Pelayanan Administrasi Perkantoran
1.207.495.542 .00
1.119.287.747.00
(88.207.795.00)
(7.31)
1 20 02 - Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur
1 20 02 0004 - Pengadaan dan pemeliharaan sarana dan prasarana perkantoran
1 20 0004 5 2 1
Belanja Pegawai
52.182.000 .00
46.771.947.00
(5.410.053.00)
(10.37)
1 20 0004 5 2 2
Belanja Barang Dan Jasa
97.420.100 .00
91.674.000.00
(5.746.100.00)
(5.90)
Jumlah Pengadaan dan pemeliharaan sarana dan prasarana perkantoran
149.602.100 .00
138.445.947.00
(11.156.153.00)
(7.46)
Jumlah Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur
149.602.100 .00
138.445.947.00
(11.156.153.00)
(7.46)
153.630.000 .00
143.777.161.00
(9.852.839.00)
(6.41)
1.350.600.000 .00
1.281.300.000.00
(69.300.000.00)
(5.13)
1.504.230.000 .00
1.425.077.161.00
(79.152.839.00)
(5.26)
1 20 32 - Program Penataan Daerah Otonom
1 20 32 0002 - Operasional pengelolaan administrasi Kecamatan dan Kelurahan
1 20 0002 5 2 1
Belanja Pegawai
1 20 0002 5 2 2
Belanja Barang Dan Jasa
Jumlah Operasional pengelolaan administrasi Kecamatan dan Kelurahan
1 20 32 0003 - Pembinaan, Penyuluhan dan Optimalisasi Kecamatan
Halaman 2 dari 4
JUMLAH (Rp)
KODE
URAIAN
1
2
BERTAMBAH / (BERKURANG)
DASAR HUKUM
ANGGARAN SETELAH
PERUBAHAN
REALISASI
(Rp)
%
3
4
5=4-3
6
7
1 20 0003 5 2 1
Belanja Pegawai
1.400.000 .00
1.400.000.00
0.00
0.00
1 20 0003 5 2 2
Belanja Barang Dan Jasa
5.759.226 .00
5.519.925.00
(239.301.00)
(4.16)
7.159.226 .00
6.919.925.00
(239.301.00)
(3.34)
1.511.389.226 .00
1.431.997.086.00
(79.392.140.00)
(5.25)
2.400.000 .00
2.400.000.00
0.00
0.00
25.676.100 .00
25.297.500.00
(378.600.00)
(1.47)
Jumlah Peningkatan Peran Serta Masyarakat dalam Pengelolaan Persampahan dan lingkungan
28.076.100 .00
27.697.500.00
(378.600.00)
(1.35)
Jumlah Program Pengelolaan Kebersihan Kota
28.076.100 .00
27.697.500.00
(378.600.00)
(1.35)
Jumlah Pembinaan, Penyuluhan dan Optimalisasi Kecamatan
Jumlah Program Penataan Daerah Otonom
1 08 25 - Program Pengelolaan Kebersihan Kota
1 08 25 0009 - Peningkatan Peran Serta Masyarakat dalam Pengelolaan Persampahan dan lingkungan
1 08 0009 5 2 1
Belanja Pegawai
1 08 0009 5 2 2
Belanja Barang Dan Jasa
1 10 15 - Program Penataan Administrasi Kependudukan
1 10 15 0008 - Peningkatan pelayanan publik dalam bidang kependudukan
1 10 0008 5 2 1
Belanja Pegawai
387.158.000 .00
369.543.334.00
(17.614.666.00)
(4.55)
1 10 0008 5 2 2
Belanja Barang Dan Jasa
118.999.956 .00
110.673.400.00
(8.326.556.00)
(7.00)
Jumlah Peningkatan pelayanan publik dalam bidang kependudukan
506.157.956 .00
480.216.734.00
(25.941.222.00)
(5.13)
Jumlah Program Penataan Administrasi Kependudukan
506.157.956 .00
480.216.734.00
(25.941.222.00)
(5.13)
172.634.000 .00
153.559.897.00
(19.074.103.00)
(11.05)
55.280.899 .00
49.881.100.00
(5.399.799.00)
(9.77)
Jumlah Penguatan kelembagaan pengarusutamaan gender dan anak
227.914.899 .00
203.440.997.00
(24.473.902.00)
(10.74)
Jumlah Program Penguatan Kelembagaan Pengarusutamaan Gender dan Anak
227.914.899 .00
203.440.997.00
(24.473.902.00)
(10.74)
1 11 16 - Program Penguatan Kelembagaan Pengarusutamaan Gender dan Anak
1 11 16 0007 - Penguatan kelembagaan pengarusutamaan gender dan anak
1 11 0007 5 2 1
Belanja Pegawai
1 11 0007 5 2 2
Belanja Barang Dan Jasa
1 13 16 - Program Pelayanan dan Rehabilitasi Kesejahteraan Sosial
1 13 16 0005 - Pendataan PMKS dan PSKS
1 13 0005 5 2 1
Belanja Pegawai
28.644.000 .00
27.251.071.00
(1.392.929.00)
(4.86)
1 13 0005 5 2 2
Belanja Barang Dan Jasa
20.504.291 .00
19.877.800.00
(626.491.00)
(3.06)
Jumlah Pendataan PMKS dan PSKS
49.148.291 .00
47.128.871.00
(2.019.420.00)
(4.11)
Jumlah Program Pelayanan dan Rehabilitasi Kesejahteraan Sosial
49.148.291 .00
47.128.871.00
(2.019.420.00)
(4.11)
Halaman 3 dari 4
JUMLAH (Rp)
KODE
URAIAN
1
2
BERTAMBAH / (BERKURANG)
DASAR HUKUM
ANGGARAN SETELAH
PERUBAHAN
REALISASI
(Rp)
%
3
4
5=4-3
6
7
1 19 16 - Program pemeliharaan kamtrantibmas dan pencegahan tindak kriminal
1 19 16 0006 - Pengawasan, pengendalian dan evaluasi kegiatan polisi pamong praja
1 19 0006 5 2 1
Belanja Pegawai
336.234.000 .00
280.554.829.00
(55.679.171.00)
(16.56)
1 19 0006 5 2 2
Belanja Barang Dan Jasa
70.795.282 .00
68.185.800.00
(2.609.482.00)
(3.69)
Jumlah Pengawasan, pengendalian dan evaluasi kegiatan polisi pamong praja
407.029.282 .00
348.740.629.00
(58.288.653.00)
(14.32)
Jumlah Program pemeliharaan kamtrantibmas dan pencegahan tindak kriminal
407.029.282 .00
348.740.629.00
(58.288.653.00)
(14.32)
4.351.553.584 .00
3.982.988.189.00
(368.565.395.00)
(8.47)
JUMLAH BELANJA DAERAH
10.623.339.471 .00
9.593.124.314.00
(1.030.215.157.00)
(9.70)
Jumlah Surplus / (Defisit)
(10.623.339.471.00)
(9.593.124.314.00)
1.030.215.157.00
(9.70)
Jumlah Belanja Langsung
Halaman 4 dari 4
RINCIAN LAPORAN REALISASI ANGGARAN MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH,
ORGANISASI, PENDAPATAN, BELANJA DAN PEMBIAYAAN
TAHUN ANGGARAN 2012
URUSAN PEMERINTAHAN
ORGANISASI
1 20
Otonomi Daerah, Pemerintahan Umum, Administrasi Keuangan Daerah, Perangkat Daerah, Kepegawaian dan
Persandian
: 1 20 0910 Kecamatan Gubeng
:
JUMLAH (Rp)
KODE
URAIAN
1
2
4
Pendapatan Daerah
41
Pendapatan Asli Daerah
1 20 4000 4 1 4
Lain-lain Pendapatan Asli Daerah yang Sah
BERTAMBAH / (BERKURANG)
DASAR HUKUM
ANGGARAN SETELAH
PERUBAHAN
REALISASI
(Rp)
%
3
4
5=4-3
6
0 .00
0.00
7
0.00
0.00
0.00
Jumlah Pendapatan Asli Daerah
0 .00
0.00
0.00
0.00
JUMLAH PENDAPATAN DAERAH
0 .00
0.00
0.00
0.00
6.271.785.887 .00
5.610.136.125.00
(661.649.762.00)
(10.55)
(661.649.762.00)
(10.55)
5
Belanja Daerah
51
Belanja Tidak Langsung
1 20 5000 5 1 1
Belanja Pegawai
0.00
Jumlah Belanja Tidak Langsung
52
6.271.785.887 .00
5.610.136.125.00
Belanja Langsung
1 22 20 - Program Penanggulangan Kemiskinan
Halaman 1 dari 4
JUMLAH (Rp)
KODE
URAIAN
1
2
BERTAMBAH / (BERKURANG)
DASAR HUKUM
ANGGARAN SETELAH
PERUBAHAN
REALISASI
(Rp)
%
3
4
5=4-3
6
7
1 22 20 0001 - Monitoring dan Pendataan Kemiskinan
1 22 0001 5 2 1
Belanja Pegawai
183.078.000 .00
128.723.278.00
(54.354.722.00)
(29.69)
1 22 0001 5 2 2
Belanja Barang Dan Jasa
64.381.364 .00
44.127.600.00
(20.253.764.00)
(31.46)
Jumlah Monitoring dan Pendataan Kemiskinan
247.459.364 .00
172.850.878.00
(74.608.486.00)
(30.15)
Jumlah Program Penanggulangan Kemiskinan
247.459.364 .00
172.850.878.00
(74.608.486.00)
(30.15)
17.280.824 .00
13.181.800.00
(4.099.024.00)
(23.72)
Jumlah Penyelenggaraan Musrenbang Tingkat Kecamatan dan Tingkat Kelurahan
17.280.824 .00
13.181.800.00
(4.099.024.00)
(23.72)
Jumlah Program perencanaan pembangunan daerah
17.280.824 .00
13.181.800.00
(4.099.024.00)
(23.72)
1 06 21 - Program perencanaan pembangunan daerah
1 06 21 0011 - Penyelenggaraan Musrenbang Tingkat Kecamatan dan Tingkat Kelurahan
1 06 0011 5 2 2
Belanja Barang Dan Jasa
1 20 01 - Program Pelayanan Administrasi Perkantoran
1 20 01 0010 - Penyediaan Barang dan Jasa Perkantoran
1 20 0010 5 2 1
Belanja Pegawai
491.298.600 .00
448.575.771.00
(42.722.829.00)
(8.70)
1 20 0010 5 2 2
Belanja Barang Dan Jasa
716.196.942 .00
670.711.976.00
(45.484.966.00)
(6.35)
Jumlah Penyediaan Barang dan Jasa Perkantoran
1.207.495.542 .00
1.119.287.747.00
(88.207.795.00)
(7.31)
Jumlah Program Pelayanan Administrasi Perkantoran
1.207.495.542 .00
1.119.287.747.00
(88.207.795.00)
(7.31)
1 20 02 - Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur
1 20 02 0004 - Pengadaan dan pemeliharaan sarana dan prasarana perkantoran
1 20 0004 5 2 1
Belanja Pegawai
52.182.000 .00
46.771.947.00
(5.410.053.00)
(10.37)
1 20 0004 5 2 2
Belanja Barang Dan Jasa
97.420.100 .00
91.674.000.00
(5.746.100.00)
(5.90)
Jumlah Pengadaan dan pemeliharaan sarana dan prasarana perkantoran
149.602.100 .00
138.445.947.00
(11.156.153.00)
(7.46)
Jumlah Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur
149.602.100 .00
138.445.947.00
(11.156.153.00)
(7.46)
153.630.000 .00
143.777.161.00
(9.852.839.00)
(6.41)
1.350.600.000 .00
1.281.300.000.00
(69.300.000.00)
(5.13)
1.504.230.000 .00
1.425.077.161.00
(79.152.839.00)
(5.26)
1 20 32 - Program Penataan Daerah Otonom
1 20 32 0002 - Operasional pengelolaan administrasi Kecamatan dan Kelurahan
1 20 0002 5 2 1
Belanja Pegawai
1 20 0002 5 2 2
Belanja Barang Dan Jasa
Jumlah Operasional pengelolaan administrasi Kecamatan dan Kelurahan
1 20 32 0003 - Pembinaan, Penyuluhan dan Optimalisasi Kecamatan
Halaman 2 dari 4
JUMLAH (Rp)
KODE
URAIAN
1
2
BERTAMBAH / (BERKURANG)
DASAR HUKUM
ANGGARAN SETELAH
PERUBAHAN
REALISASI
(Rp)
%
3
4
5=4-3
6
7
1 20 0003 5 2 1
Belanja Pegawai
1.400.000 .00
1.400.000.00
0.00
0.00
1 20 0003 5 2 2
Belanja Barang Dan Jasa
5.759.226 .00
5.519.925.00
(239.301.00)
(4.16)
7.159.226 .00
6.919.925.00
(239.301.00)
(3.34)
1.511.389.226 .00
1.431.997.086.00
(79.392.140.00)
(5.25)
2.400.000 .00
2.400.000.00
0.00
0.00
25.676.100 .00
25.297.500.00
(378.600.00)
(1.47)
Jumlah Peningkatan Peran Serta Masyarakat dalam Pengelolaan Persampahan dan lingkungan
28.076.100 .00
27.697.500.00
(378.600.00)
(1.35)
Jumlah Program Pengelolaan Kebersihan Kota
28.076.100 .00
27.697.500.00
(378.600.00)
(1.35)
Jumlah Pembinaan, Penyuluhan dan Optimalisasi Kecamatan
Jumlah Program Penataan Daerah Otonom
1 08 25 - Program Pengelolaan Kebersihan Kota
1 08 25 0009 - Peningkatan Peran Serta Masyarakat dalam Pengelolaan Persampahan dan lingkungan
1 08 0009 5 2 1
Belanja Pegawai
1 08 0009 5 2 2
Belanja Barang Dan Jasa
1 10 15 - Program Penataan Administrasi Kependudukan
1 10 15 0008 - Peningkatan pelayanan publik dalam bidang kependudukan
1 10 0008 5 2 1
Belanja Pegawai
387.158.000 .00
369.543.334.00
(17.614.666.00)
(4.55)
1 10 0008 5 2 2
Belanja Barang Dan Jasa
118.999.956 .00
110.673.400.00
(8.326.556.00)
(7.00)
Jumlah Peningkatan pelayanan publik dalam bidang kependudukan
506.157.956 .00
480.216.734.00
(25.941.222.00)
(5.13)
Jumlah Program Penataan Administrasi Kependudukan
506.157.956 .00
480.216.734.00
(25.941.222.00)
(5.13)
172.634.000 .00
153.559.897.00
(19.074.103.00)
(11.05)
55.280.899 .00
49.881.100.00
(5.399.799.00)
(9.77)
Jumlah Penguatan kelembagaan pengarusutamaan gender dan anak
227.914.899 .00
203.440.997.00
(24.473.902.00)
(10.74)
Jumlah Program Penguatan Kelembagaan Pengarusutamaan Gender dan Anak
227.914.899 .00
203.440.997.00
(24.473.902.00)
(10.74)
1 11 16 - Program Penguatan Kelembagaan Pengarusutamaan Gender dan Anak
1 11 16 0007 - Penguatan kelembagaan pengarusutamaan gender dan anak
1 11 0007 5 2 1
Belanja Pegawai
1 11 0007 5 2 2
Belanja Barang Dan Jasa
1 13 16 - Program Pelayanan dan Rehabilitasi Kesejahteraan Sosial
1 13 16 0005 - Pendataan PMKS dan PSKS
1 13 0005 5 2 1
Belanja Pegawai
28.644.000 .00
27.251.071.00
(1.392.929.00)
(4.86)
1 13 0005 5 2 2
Belanja Barang Dan Jasa
20.504.291 .00
19.877.800.00
(626.491.00)
(3.06)
Jumlah Pendataan PMKS dan PSKS
49.148.291 .00
47.128.871.00
(2.019.420.00)
(4.11)
Jumlah Program Pelayanan dan Rehabilitasi Kesejahteraan Sosial
49.148.291 .00
47.128.871.00
(2.019.420.00)
(4.11)
Halaman 3 dari 4
JUMLAH (Rp)
KODE
URAIAN
1
2
BERTAMBAH / (BERKURANG)
DASAR HUKUM
ANGGARAN SETELAH
PERUBAHAN
REALISASI
(Rp)
%
3
4
5=4-3
6
7
1 19 16 - Program pemeliharaan kamtrantibmas dan pencegahan tindak kriminal
1 19 16 0006 - Pengawasan, pengendalian dan evaluasi kegiatan polisi pamong praja
1 19 0006 5 2 1
Belanja Pegawai
336.234.000 .00
280.554.829.00
(55.679.171.00)
(16.56)
1 19 0006 5 2 2
Belanja Barang Dan Jasa
70.795.282 .00
68.185.800.00
(2.609.482.00)
(3.69)
Jumlah Pengawasan, pengendalian dan evaluasi kegiatan polisi pamong praja
407.029.282 .00
348.740.629.00
(58.288.653.00)
(14.32)
Jumlah Program pemeliharaan kamtrantibmas dan pencegahan tindak kriminal
407.029.282 .00
348.740.629.00
(58.288.653.00)
(14.32)
4.351.553.584 .00
3.982.988.189.00
(368.565.395.00)
(8.47)
JUMLAH BELANJA DAERAH
10.623.339.471 .00
9.593.124.314.00
(1.030.215.157.00)
(9.70)
Jumlah Surplus / (Defisit)
(10.623.339.471.00)
(9.593.124.314.00)
1.030.215.157.00
(9.70)
Jumlah Belanja Langsung
Halaman 4 dari 4