1 20 0910 Kecamatan Gubeng
PEMERINTAH KOTA SURABAYA
RINCIAN LAPORAN REALISASI ANGGARAN MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH,
ORGANISASI, PENDAPATAN, BELANJA DAN PEMBIAYAAN
TAHUN ANGGARAN 2011
URUSAN PEMERINTAHAN
: 1 20
ORGANISASI
: 1 20 0910 Kecamatan Gubeng
Otonomi Daerah, Pemerintahan Umum, Administrasi Keuangan
JUMLAH (Rp)
KODE
URAIAN
1
Pendapatan Daerah
41
Pendapatan Asli Daerah
1 20 4000 4 1 4
(Rp)
%
3
4
5=4-3
6
7
0 .00
0.00
0.00
0.00
Jumlah Pendapatan Asli Daerah
0 .00
0.00
0.00
0.00
JUMLAH PENDAPATAN DAERAH
0 .00
0.00
0.00
0.00
5,385,732,276 .00
4,955,603,059.00
(430,129,217.00)
(7.99)
5,385,732,276 .00
4,955,603,059.00
(430,129,217.00)
(7.99)
Belanja Daerah
51
Belanja Tidak Langsung
Belanja Pegawai
Jumlah Belanja Tidak Langsung
52
REALISASI
Lain-lain Pendapatan Asli Daerah yang Sah
5
1 20 5000 5 1 1
DASAR HUKUM
ANGGARAN SETELAH
PERUBAHAN
2
4
BERTAMBAH / (BERKURANG)
Belanja Langsung
1 20 01 - Program Pelayanan Administrasi Perkantoran
1
Halaman 1 dari 4
URUSAN PEMERINTAHAN
: 1 20
ORGANISASI
: 1 20 0910 Kecamatan Gubeng
Otonomi Daerah, Pemerintahan Umum, Administrasi Keuangan
JUMLAH (Rp)
KODE
URAIAN
1
BERTAMBAH / (BERKURANG)
DASAR HUKUM
ANGGARAN SETELAH
PERUBAHAN
REALISASI
(Rp)
%
3
4
5=4-3
6
2
7
1 20 01 0010 - Penyediaan Barang dan Jasa Perkantoran
1 20 0010 5 2 1
Belanja Pegawai
326,275,000 .00
257,875,000.00
(68,400,000.00)
(20.96)
1 20 0010 5 2 2
Belanja Barang Dan Jasa
760,542,808 .00
696,881,876.00
(63,660,932.00)
(8.37)
Jumlah Penyediaan Barang dan Jasa Perkantoran
1,086,817,808.00
954,756,876.00
(132,060,932.00)
(12.15)
Jumlah Program Pelayanan Administrasi Perkantoran
1,086,817,808.00
954,756,876.00
(132,060,932.00)
(12.15)
33,800,000 .00
32,650,000.00
(1,150,000.00)
(3.40)
120,285,657 .00
116,800,131.00
(3,485,526.00)
(2.90)
41,956,652 .00
0.00
(41,956,652.00)
(100.00)
1 20 02 - Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur
1 20 02 0004 - Pengadaan dan pemeliharaan sarana dan prasarana perkantoran
1 20 0004 5 2 1
Belanja Pegawai
1 20 0004 5 2 2
Belanja Barang Dan Jasa
1 20 0004 5 2 3
Belanja Modal
Jumlah Pengadaan dan pemeliharaan sarana dan prasarana perkantoran
196,042,309.00
149,450,131.00
(46,592,178.00)
(23.77)
Jumlah Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur
196,042,309.00
149,450,131.00
(46,592,178.00)
(23.77)
1 10 15 - Program Penataan Administrasi Kependudukan
1 10 15 0008 - Peningkatan pelayanan Publik dalam Bidang Kependudukan
1 10 0008 5 2 1
Belanja Pegawai
91,680,000 .00
91,122,000.00
(558,000.00)
(0.61)
1 10 0008 5 2 2
Belanja Barang Dan Jasa
40,692,000 .00
37,413,000.00
(3,279,000.00)
(8.06)
Jumlah Peningkatan pelayanan Publik dalam Bidang Kependudukan
132,372,000.00
128,535,000.00
(3,837,000.00)
(2.90)
Jumlah Program Penataan Administrasi Kependudukan
132,372,000.00
128,535,000.00
(3,837,000.00)
(2.90)
1 11 16 - Program Penguatan Kelembagaan Pengarusutamaan Gender dan Anak
1 11 16 0007 - Penguatan Kelembagaan Pengarusutamaan Gender dan Anak
1 11 0007 5 2 1
Belanja Pegawai
40,800,000 .00
40,800,000.00
0.00
0.00
1 11 0007 5 2 2
Belanja Barang Dan Jasa
82,528,254 .00
73,722,625.00
(8,805,629.00)
(10.67)
Jumlah Penguatan Kelembagaan Pengarusutamaan Gender dan Anak
123,328,254.00
114,522,625.00
(8,805,629.00)
(7.14)
Jumlah Program Penguatan Kelembagaan Pengarusutamaan Gender dan Anak
123,328,254.00
114,522,625.00
(8,805,629.00)
(7.14)
1 13 16 - Program Pelayanan dan Rehabilitasi Kesejahteraan Sosial
1 13 16 0005 - Pendataan PMKS
2
Halaman 2 dari 4
URUSAN PEMERINTAHAN
: 1 20
ORGANISASI
: 1 20 0910 Kecamatan Gubeng
Otonomi Daerah, Pemerintahan Umum, Administrasi Keuangan
JUMLAH (Rp)
KODE
URAIAN
1
BERTAMBAH / (BERKURANG)
DASAR HUKUM
ANGGARAN SETELAH
PERUBAHAN
REALISASI
(Rp)
3
4
5=4-3
2
%
6
7
1 13 0005 5 2 1
Belanja Pegawai
18,900,000 .00
18,900,000.00
0.00
0.00
1 13 0005 5 2 2
Belanja Barang Dan Jasa
17,959,631 .00
16,983,900.00
(975,731.00)
(5.43)
Jumlah Pendataan PMKS
36,859,631.00
35,883,900.00
(975,731.00)
(2.65)
Jumlah Program Pelayanan dan Rehabilitasi Kesejahteraan Sosial
36,859,631.00
35,883,900.00
(975,731.00)
(2.65)
1 19 16 - Program pemeliharaan kamtrantibmas dan pencegahan tindak kriminal
1 19 16 0006 - Pengawasan, Pengendalian dan Evaluasi Kegiatan Polisi Pamong Praja
1 19 0006 5 2 1
Belanja Pegawai
84,840,000 .00
84,840,000.00
0.00
0.00
1 19 0006 5 2 2
Belanja Barang Dan Jasa
67,483,402 .00
66,674,650.00
(808,752.00)
(1.20)
Jumlah Pengawasan, Pengendalian dan Evaluasi Kegiatan Polisi Pamong Praja
152,323,402.00
151,514,650.00
(808,752.00)
(0.53)
Jumlah Program pemeliharaan kamtrantibmas dan pencegahan tindak kriminal
152,323,402.00
151,514,650.00
(808,752.00)
(0.53)
1 22 20 - Program Penanggulangan Kemiskinan
1 22 20 0001 - Monitoring dan Pendataan Kemiskinan
1 22 0001 5 2 1
Belanja Pegawai
33,000,000 .00
33,000,000.00
0.00
0.00
1 22 0001 5 2 2
Belanja Barang Dan Jasa
79,126,354 .00
24,781,950.00
(54,344,404.00)
(68.68)
Jumlah Monitoring dan Pendataan Kemiskinan
112,126,354.00
57,781,950.00
(54,344,404.00)
(48.47)
Jumlah Program Penanggulangan Kemiskinan
112,126,354.00
57,781,950.00
(54,344,404.00)
(48.47)
8,250,000 .00
8,250,000.00
0.00
0.00
13,350,024 .00
12,769,050.00
(580,974.00)
(4.35)
1 06 21 - Program perencanaan pembangunan daerah
1 06 21 0011 - Penyelenggaraan Musrenbang Tingkat Kecamatan dan Tingkat Kelurahan
1 06 0011 5 2 1
Belanja Pegawai
1 06 0011 5 2 2
Belanja Barang Dan Jasa
Jumlah Penyelenggaraan Musrenbang Tingkat Kecamatan dan Tingkat Kelurahan
21,600,024.00
21,019,050.00
(580,974.00)
(2.69)
Jumlah Program perencanaan pembangunan daerah
21,600,024.00
21,019,050.00
(580,974.00)
(2.69)
1 08 25 - Program Pengelolaan Kebersihan Kota
1 08 25 0009 - Peningkatan Peran Serta Masyarakat dalam Pengelolaan Persampahan dan lingkungan
1 08 0009 5 2 1
Belanja Pegawai
18,900,000 .00
15,300,000.00
(3,600,000.00)
(19.05)
1 08 0009 5 2 2
Belanja Barang Dan Jasa
36,691,320 .00
36,175,500.00
(515,820.00)
(1.41)
3
Halaman 3 dari 4
URUSAN PEMERINTAHAN
: 1 20
ORGANISASI
: 1 20 0910 Kecamatan Gubeng
Otonomi Daerah, Pemerintahan Umum, Administrasi Keuangan
JUMLAH (Rp)
KODE
URAIAN
1
ANGGARAN SETELAH
PERUBAHAN
2
3
BERTAMBAH / (BERKURANG)
DASAR HUKUM
REALISASI
(Rp)
4
5=4-3
%
6
7
Jumlah Peningkatan Peran Serta Masyarakat dalam Pengelolaan Persampahan dan lingkungan
55,591,320.00
51,475,500.00
(4,115,820.00)
(7.40)
Jumlah Program Pengelolaan Kebersihan Kota
55,591,320.00
51,475,500.00
(4,115,820.00)
(7.40)
76,560,000 .00
74,265,000.00
(2,295,000.00)
(3.00)
1,872,120,000 .00
1,221,243,600.00
(650,876,400.00)
(34.77)
1,295,508,600.00
(653,171,400.00)
(33.52)
1 20 32 - Program Penataan Daerah Otonom
1 20 32 0002 - Operasional Pengelolaan Administrasi Kecamatan dan Kelurahan
1 20 0002 5 2 1
Belanja Pegawai
1 20 0002 5 2 2
Belanja Barang Dan Jasa
Jumlah Operasional Pengelolaan Administrasi Kecamatan dan Kelurahan
1,948,680,000.00
1 20 32 0003 - Pembinaan, Penyuluhan dan Optimalisasi Kecamatan
1 20 0003 5 2 1
Belanja Pegawai
30,900,000 .00
30,900,000.00
0.00
0.00
1 20 0003 5 2 2
Belanja Barang Dan Jasa
12,257,232 .00
11,738,250.00
(518,982.00)
(4.23)
43,157,232.00
42,638,250.00
(518,982.00)
(1.20)
Jumlah Program Penataan Daerah Otonom
1,991,837,232.00
1,338,146,850.00
(653,690,382.00)
(32.82)
Jumlah Belanja Langsung
3,908,898,334 .00
3,003,086,532.00
(905,811,802.00)
(23.17)
JUMLAH BELANJA DAERAH
9,294,630,610 .00
7,958,689,591.00
(1,335,941,019.00)
(14.37)
(7,958,689,591.00)
1,335,941,019.00
(14.37)
Jumlah Pembinaan, Penyuluhan dan Optimalisasi Kecamatan
Jumlah Surplus / (Defisit)
(9,294,630,610).00
4
Halaman 4 dari 4
RINCIAN LAPORAN REALISASI ANGGARAN MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH,
ORGANISASI, PENDAPATAN, BELANJA DAN PEMBIAYAAN
TAHUN ANGGARAN 2011
URUSAN PEMERINTAHAN
: 1 20
ORGANISASI
: 1 20 0910 Kecamatan Gubeng
Otonomi Daerah, Pemerintahan Umum, Administrasi Keuangan
JUMLAH (Rp)
KODE
URAIAN
1
Pendapatan Daerah
41
Pendapatan Asli Daerah
1 20 4000 4 1 4
(Rp)
%
3
4
5=4-3
6
7
0 .00
0.00
0.00
0.00
Jumlah Pendapatan Asli Daerah
0 .00
0.00
0.00
0.00
JUMLAH PENDAPATAN DAERAH
0 .00
0.00
0.00
0.00
5,385,732,276 .00
4,955,603,059.00
(430,129,217.00)
(7.99)
5,385,732,276 .00
4,955,603,059.00
(430,129,217.00)
(7.99)
Belanja Daerah
51
Belanja Tidak Langsung
Belanja Pegawai
Jumlah Belanja Tidak Langsung
52
REALISASI
Lain-lain Pendapatan Asli Daerah yang Sah
5
1 20 5000 5 1 1
DASAR HUKUM
ANGGARAN SETELAH
PERUBAHAN
2
4
BERTAMBAH / (BERKURANG)
Belanja Langsung
1 20 01 - Program Pelayanan Administrasi Perkantoran
1
Halaman 1 dari 4
URUSAN PEMERINTAHAN
: 1 20
ORGANISASI
: 1 20 0910 Kecamatan Gubeng
Otonomi Daerah, Pemerintahan Umum, Administrasi Keuangan
JUMLAH (Rp)
KODE
URAIAN
1
BERTAMBAH / (BERKURANG)
DASAR HUKUM
ANGGARAN SETELAH
PERUBAHAN
REALISASI
(Rp)
%
3
4
5=4-3
6
2
7
1 20 01 0010 - Penyediaan Barang dan Jasa Perkantoran
1 20 0010 5 2 1
Belanja Pegawai
326,275,000 .00
257,875,000.00
(68,400,000.00)
(20.96)
1 20 0010 5 2 2
Belanja Barang Dan Jasa
760,542,808 .00
696,881,876.00
(63,660,932.00)
(8.37)
Jumlah Penyediaan Barang dan Jasa Perkantoran
1,086,817,808.00
954,756,876.00
(132,060,932.00)
(12.15)
Jumlah Program Pelayanan Administrasi Perkantoran
1,086,817,808.00
954,756,876.00
(132,060,932.00)
(12.15)
33,800,000 .00
32,650,000.00
(1,150,000.00)
(3.40)
120,285,657 .00
116,800,131.00
(3,485,526.00)
(2.90)
41,956,652 .00
0.00
(41,956,652.00)
(100.00)
1 20 02 - Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur
1 20 02 0004 - Pengadaan dan pemeliharaan sarana dan prasarana perkantoran
1 20 0004 5 2 1
Belanja Pegawai
1 20 0004 5 2 2
Belanja Barang Dan Jasa
1 20 0004 5 2 3
Belanja Modal
Jumlah Pengadaan dan pemeliharaan sarana dan prasarana perkantoran
196,042,309.00
149,450,131.00
(46,592,178.00)
(23.77)
Jumlah Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur
196,042,309.00
149,450,131.00
(46,592,178.00)
(23.77)
1 10 15 - Program Penataan Administrasi Kependudukan
1 10 15 0008 - Peningkatan pelayanan Publik dalam Bidang Kependudukan
1 10 0008 5 2 1
Belanja Pegawai
91,680,000 .00
91,122,000.00
(558,000.00)
(0.61)
1 10 0008 5 2 2
Belanja Barang Dan Jasa
40,692,000 .00
37,413,000.00
(3,279,000.00)
(8.06)
Jumlah Peningkatan pelayanan Publik dalam Bidang Kependudukan
132,372,000.00
128,535,000.00
(3,837,000.00)
(2.90)
Jumlah Program Penataan Administrasi Kependudukan
132,372,000.00
128,535,000.00
(3,837,000.00)
(2.90)
1 11 16 - Program Penguatan Kelembagaan Pengarusutamaan Gender dan Anak
1 11 16 0007 - Penguatan Kelembagaan Pengarusutamaan Gender dan Anak
1 11 0007 5 2 1
Belanja Pegawai
40,800,000 .00
40,800,000.00
0.00
0.00
1 11 0007 5 2 2
Belanja Barang Dan Jasa
82,528,254 .00
73,722,625.00
(8,805,629.00)
(10.67)
Jumlah Penguatan Kelembagaan Pengarusutamaan Gender dan Anak
123,328,254.00
114,522,625.00
(8,805,629.00)
(7.14)
Jumlah Program Penguatan Kelembagaan Pengarusutamaan Gender dan Anak
123,328,254.00
114,522,625.00
(8,805,629.00)
(7.14)
1 13 16 - Program Pelayanan dan Rehabilitasi Kesejahteraan Sosial
1 13 16 0005 - Pendataan PMKS
2
Halaman 2 dari 4
URUSAN PEMERINTAHAN
: 1 20
ORGANISASI
: 1 20 0910 Kecamatan Gubeng
Otonomi Daerah, Pemerintahan Umum, Administrasi Keuangan
JUMLAH (Rp)
KODE
URAIAN
1
BERTAMBAH / (BERKURANG)
DASAR HUKUM
ANGGARAN SETELAH
PERUBAHAN
REALISASI
(Rp)
3
4
5=4-3
2
%
6
7
1 13 0005 5 2 1
Belanja Pegawai
18,900,000 .00
18,900,000.00
0.00
0.00
1 13 0005 5 2 2
Belanja Barang Dan Jasa
17,959,631 .00
16,983,900.00
(975,731.00)
(5.43)
Jumlah Pendataan PMKS
36,859,631.00
35,883,900.00
(975,731.00)
(2.65)
Jumlah Program Pelayanan dan Rehabilitasi Kesejahteraan Sosial
36,859,631.00
35,883,900.00
(975,731.00)
(2.65)
1 19 16 - Program pemeliharaan kamtrantibmas dan pencegahan tindak kriminal
1 19 16 0006 - Pengawasan, Pengendalian dan Evaluasi Kegiatan Polisi Pamong Praja
1 19 0006 5 2 1
Belanja Pegawai
84,840,000 .00
84,840,000.00
0.00
0.00
1 19 0006 5 2 2
Belanja Barang Dan Jasa
67,483,402 .00
66,674,650.00
(808,752.00)
(1.20)
Jumlah Pengawasan, Pengendalian dan Evaluasi Kegiatan Polisi Pamong Praja
152,323,402.00
151,514,650.00
(808,752.00)
(0.53)
Jumlah Program pemeliharaan kamtrantibmas dan pencegahan tindak kriminal
152,323,402.00
151,514,650.00
(808,752.00)
(0.53)
1 22 20 - Program Penanggulangan Kemiskinan
1 22 20 0001 - Monitoring dan Pendataan Kemiskinan
1 22 0001 5 2 1
Belanja Pegawai
33,000,000 .00
33,000,000.00
0.00
0.00
1 22 0001 5 2 2
Belanja Barang Dan Jasa
79,126,354 .00
24,781,950.00
(54,344,404.00)
(68.68)
Jumlah Monitoring dan Pendataan Kemiskinan
112,126,354.00
57,781,950.00
(54,344,404.00)
(48.47)
Jumlah Program Penanggulangan Kemiskinan
112,126,354.00
57,781,950.00
(54,344,404.00)
(48.47)
8,250,000 .00
8,250,000.00
0.00
0.00
13,350,024 .00
12,769,050.00
(580,974.00)
(4.35)
1 06 21 - Program perencanaan pembangunan daerah
1 06 21 0011 - Penyelenggaraan Musrenbang Tingkat Kecamatan dan Tingkat Kelurahan
1 06 0011 5 2 1
Belanja Pegawai
1 06 0011 5 2 2
Belanja Barang Dan Jasa
Jumlah Penyelenggaraan Musrenbang Tingkat Kecamatan dan Tingkat Kelurahan
21,600,024.00
21,019,050.00
(580,974.00)
(2.69)
Jumlah Program perencanaan pembangunan daerah
21,600,024.00
21,019,050.00
(580,974.00)
(2.69)
1 08 25 - Program Pengelolaan Kebersihan Kota
1 08 25 0009 - Peningkatan Peran Serta Masyarakat dalam Pengelolaan Persampahan dan lingkungan
1 08 0009 5 2 1
Belanja Pegawai
18,900,000 .00
15,300,000.00
(3,600,000.00)
(19.05)
1 08 0009 5 2 2
Belanja Barang Dan Jasa
36,691,320 .00
36,175,500.00
(515,820.00)
(1.41)
3
Halaman 3 dari 4
URUSAN PEMERINTAHAN
: 1 20
ORGANISASI
: 1 20 0910 Kecamatan Gubeng
Otonomi Daerah, Pemerintahan Umum, Administrasi Keuangan
JUMLAH (Rp)
KODE
URAIAN
1
ANGGARAN SETELAH
PERUBAHAN
2
3
BERTAMBAH / (BERKURANG)
DASAR HUKUM
REALISASI
(Rp)
4
5=4-3
%
6
7
Jumlah Peningkatan Peran Serta Masyarakat dalam Pengelolaan Persampahan dan lingkungan
55,591,320.00
51,475,500.00
(4,115,820.00)
(7.40)
Jumlah Program Pengelolaan Kebersihan Kota
55,591,320.00
51,475,500.00
(4,115,820.00)
(7.40)
76,560,000 .00
74,265,000.00
(2,295,000.00)
(3.00)
1,872,120,000 .00
1,221,243,600.00
(650,876,400.00)
(34.77)
1,295,508,600.00
(653,171,400.00)
(33.52)
1 20 32 - Program Penataan Daerah Otonom
1 20 32 0002 - Operasional Pengelolaan Administrasi Kecamatan dan Kelurahan
1 20 0002 5 2 1
Belanja Pegawai
1 20 0002 5 2 2
Belanja Barang Dan Jasa
Jumlah Operasional Pengelolaan Administrasi Kecamatan dan Kelurahan
1,948,680,000.00
1 20 32 0003 - Pembinaan, Penyuluhan dan Optimalisasi Kecamatan
1 20 0003 5 2 1
Belanja Pegawai
30,900,000 .00
30,900,000.00
0.00
0.00
1 20 0003 5 2 2
Belanja Barang Dan Jasa
12,257,232 .00
11,738,250.00
(518,982.00)
(4.23)
43,157,232.00
42,638,250.00
(518,982.00)
(1.20)
Jumlah Program Penataan Daerah Otonom
1,991,837,232.00
1,338,146,850.00
(653,690,382.00)
(32.82)
Jumlah Belanja Langsung
3,908,898,334 .00
3,003,086,532.00
(905,811,802.00)
(23.17)
JUMLAH BELANJA DAERAH
9,294,630,610 .00
7,958,689,591.00
(1,335,941,019.00)
(14.37)
(7,958,689,591.00)
1,335,941,019.00
(14.37)
Jumlah Pembinaan, Penyuluhan dan Optimalisasi Kecamatan
Jumlah Surplus / (Defisit)
(9,294,630,610).00
4
Halaman 4 dari 4