bab v rentra- revisi
BAB V
RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN, INDIKATOR KINERJA,
KELOMPOK SASARAN DAN PENDANAAN INDIKATIF
TABEL 5.1
RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN, INDIKATOR KINERJA, KELOMPOK SASARAN DAN PENDANAAN INDIKATIF
Tujuan
Sasaran
1
2
1.
Menyediakan
layanan
administrasi
perkantoran
berbasis
elektronik
yang tertata
dan handal
serta
meningkatkan
mutu layanan
publik
1.Layanan
administrasi
kebutuhan
internal dan
eksternal serta
peningkatan
mutu layanan
publik dalam
pemanfaatan
Teknologi
Informasi dan
Komunikasi
2. Perbaikan
sistem
manajemen
dan birokrasi
serta proses
kerja
pemerintahan
2.
Meningkatkan
kompetensi
aparatur di
bidang
telematika
yang
mendukung
kinerja
perangkat
Daerah
(SKPD)
Indikator
Sasaran
Kode
3
4
1. Trend
Pengunjung
website
Program dan Kegiatan
1.20.03.08.0 1. Pelayaan
1
Administrasi
Perkantoran
5
~ Penyediaan
Jasa Surat
Menyurat
2. Trend
pengunjung
telecenter
3. Rasio
jaringan
terpasang
internet di
instansi
Pemerintah
Kabupaten
Malang
Indikator Kinerja
Kondisi
Program (outcome)
Awal
dan Kegiatan (output)
(%)
6
Output
Terlaksanakannya
kegiatan surat
menyurat
2011
7
Target
(%)
8
0
Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan
2012
2013
2014
Target
Target
Rp.
Rp.
Rp.
(%)
(%)
11
12
13
14
15
9
Target
(%)
10
20
2.379.000
20
1.593.000
20
1.593.000
20
1.260.000
0
20
850.950.000
20
1.198.175.600
20
1.219.440.500
20
0
20
91.185.000
20
150.650.000
20
154.380.000
0
20
2.498.600
20
2.467.000
20
2.467.000
Rp.
Kondisi
Akhir (%)
2015
Target
(%)
16
Rp.
17
18
20
2.500.000
100
1.296.968.500
20
4.800.000
100
20
149.760.000
20
180.000.000
100
20
3.125.000
20
3.000.000
100
Outcome
Tertib Administrasi
Perkantoran
~ Penyediaan
Jasa Komunikasi,
Sumber Daya Air
dan Listrik
Output
Terlaksananya
kegiatan jasa
komunikasi antar
SKPD
Outcome
Tersedianya jasa
komunikasi secara
online
~ Penyediaan
Output
Jasa Administrai Tersedianya jasa
Keuangan
Administrasi
Perkatoran
Outcome
Kelancaran
pelaksanaan kegiatan
Pengelolaan
Keuangan
~ Penyediaan
Output
Jasa Kebersihan Terlaksananya
Kantor
kegiatan kebersihan
Kantor
Outcome
Kelancaran dalam
pelaksanaan kegiatan
perkantoran
37
1
3. Aplikasi
sistem
informasi dan
basis data
yang
terkoneksi
antar Satuan
Kerja
Perangkat
Daerah
(SKPD) dan
portal layanan
masyarakat
yang mudah
diakses
2
3. Perangkat
operasional
hardware dan
software
jaringan serta
Teknologi
Informasi dan
Komunikasi
yang
berkualitas
3
4
5
~ Penyediaan
Jasa Perbaikan
dan Peralatan
Kerja
6
Output
Terlaksananya
kegiatan servis dan
pemeliharaan alat
kantor
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
0
-
-
25
58.400.000
25
33.050.000
25
47.900.000
25
75.000.000
100
0
20
19.146.400
20
21.587.800
20
21.406.600
20
29.010.000
20
25.000.000
100
0
20
15.150.000
20
21.450.000
20
14.404.600
20
16.450.000
20
15.000.000
100
0
20
34.045.000
20
47.165.000
20
59.501.000
20
90.135.100
20
100.000.000
100
0
100
139.052.500
-
-
-
-
-
-
-
-
100
Outcome
Kelancaran dalam
pelaksanaan kegiatan
perkantoran
~ Penyediaan
Output
Alat Tulis Kantor Tersedianya Alat Tulis
Perkantoran
Outcome
Tertib Administrasi
Perkantoran
4.Terselengga
ranya eGoverment di
Kabupaten
Malang guna
terbentuknya
kepemerintah
an yang
akuntabel,
transparan,
dan mampu
menjawab
tuntutan
perubahan
secara efektif
4.
Pembentukan
mekanisme
komunikasi
antar SKPD
dan sistem
manajemen
proses kerja
yang
transparan
dan efisien
serta
memperlancar
transaksi dan
layanan antar
lembaga
pemerintah
~ Penyediaan
Barang Cetakan
dan
Penggandaan
Output
Terlaksanakannya
kegiatan cetak dan
penggandaan
Outcome
Kelancaran kegiatan
perkantoran
~ Penyediaan
Komponen
Instalasi Listrik /
Penerangan
Bangunan Kantor
Output
Tersedianya
kebutuhan intalasi
listrik untuk
perkatoran
Outcome
Kelancaran kegiatan
perkantoran
~ Penyediaan
Peralatan dan
Perlengkapan
Kantor
Output
Terlaksananya
kegiatan pengadaan
peralatan gedung
Outcome
Kelancaran dalam
Pelaksanaan
Pekerjaan
38
1
2
3
4
5
~ Penyediaan
Bahan Bacaan
dan Peraturan
Perundang
undangan
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
Output
Tersedianya
kebutuhan literatur
perundang-undangan
0
20
3.690.000
20
5.027.500
20
4.917.500
20
3.080.000
20
4.500.000
100
0
-
-
25
21.540.000
25
10.660.000
25
15.334.000
25
12.000.000
100
0
20
83.250.000
20
73.060.000
20
96.805.000
20
92.935.000
20
250.000.000
100
0
-
-
-
-
30
43.600.000
40
55.100.000
30
45.000.000
100
0
-
-
25
137.575.000
25
165.080.000
25
811.522.000
25
250.000.000
100
Outcome
Bahan acuan dalam
pengambilan
kebijakan
~ Penyediaan
Makanan dan
Minuman
Output
Tersedianya
kebutuhan Makan
Minum Perkantoran
Outcome
Kelancaran kegiatan
perkantoran
~ Rapat
Koordinasi dan
Konsultasi ke
Luar Daerah
Output
Terlaksananya Rapat
Koordinasi dan
konsultasi
Outcome
Kelancaran kegiatan
perkantoran
1.20.03.08.0 2. Program
2
Peningkatan
sarana dan
prasarana
aparatur
~ Pengadaan
Perlengkapan
Gedung Kantor
Output
Terlaksananya
kegiatan pengadaan
perlengkapan gedung
kantor
Outcome
Kelancaran dalam
Pelaksanaan
Pekerjaan
~ Pengadaan
Peralatan
Gedung Kantor
Output
Terlaksananya
kegiatan pengadaan
peralatan gedung
Outcome
Kelancaran dalam
Pelaksanaan
Pekerjaan
39
1
2
3
4
5
~ Pengadaan
Mebeleur
6
Output
Terlaksananya
kegiatan pengadaan
mebeleur kantor
7
0
8
25
9
2.000.000
10
25
11
7.200.000
12
-
13
-
14
25
15
13.000.000
16
25
17
1.500.000
18
100
0
20
35.750.000
20
2.000.000
20
36.717.000
20
2.531.000
20
30.000.000
100
0
20
45.200.000
20
36.525.000
20
81.510.000
20
50.038.000
20
100.000.000
100
0
-
-
-
-
30
7.000.000
40
9.660.000
30
7.500.000
100
0
20
19.900.000
20
37.400.000
20
45.600.000
20
59.150.000
20
75.000.000
100
Outcome
Kelancaran dalam
Pelaksanaan
Pekerjaan
~ Pemeliharaan
Rutin / Berkala
Gedung Kantor
Output
Terlaksananya
kegiatan pemeliharaan
gedung
Outcome
Kelancaran dalam
Pelaksanaan
Pekerjaan
~ Pemeliharaan
Rutin / Berkala
Kendaraan Dinas
/ Operasional
Output
Terlaksananya
kegiatan pemeliharaan
rutin kendaraan
operasional
Outcome
Kelancaran dalam
Pelaksanaan
Pekerjaan
1.20.03.08.0 3. Program
3
Peningkatan
Disiplin
Aparatur
~ Pengadaan
Output
Pakaian Dinas
Tersedianya seragam
Beserta
dinas bagi karyawan
Kelengkapannya
Outcome
Peningkatan Kualitas
SDA di Bagian
Pengelola Data
Elektronik
1.20.03.08.0 4. Program
~ Pendidikan dan
5
Peningkatan Pelatihan Formal
Kapasitas
Sumber Daya
Aparatur
Output
Terlaksananya
pengiriman karyawan
untuk mengikuti
pendidikan/pelatihan
Outcome
Peningkatan Kualitas
SDA di Bagian
Pengelola Data
Elektronik
40
1
2
3
4
5
5. Program
Peningkatan
Pengembanga
n Sistem
Pelaporan
Capaian
Kinerja dan
Keuangan
~ Penyusunan
Laporan Capaian
Kinerja dan
Iktisar Realisasi
Kinerja SKPD
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
Output
Terlaksananya
kegiatan pelaporan
capaian kinerja dan
iktisar realisasi kinerja
SKPD
0
20
52.784.000
20
34.998.000
20
70.416.000
20
73.170.000
20
36.000.000
100
0
20
8.180.000
20
6.844.000
20
47.888.000
20
19.985.000
20
7.500.000
100
0
100
11.000.000
-
-
-
-
-
-
-
-
100
0
-
-
25
7.050.000
25
7.668.000
25
11.775.000
25
8.000.000
100
0
-
-
-
-
-
-
100
108.300.000
-
-
100
Outcome
Tertib Administrasi
Pelaporan Keuangan
~Penyusunan
Laporan
Keuangan
Semesteran
output
Terlaksananya
kegiatan pelaporan
keuangan semesteran
outcome
Tertib Administrasi
Pelaporan Keuangan
~Penyusunan
Pelaporan
Keuangan Akhir
Tahun
output
Terlaksananya
kegiatan pelaporan
keuangan Akhir
Tahun
outcome
Tertib Administrasi
Pelaporan Keuangan
~Penyusunan
Pelaporan
Prognosis
Realisasi
Anggaran
output
Terlaksananya
kegiatan pelaporan
prognosis realisasi
anggaran
outcome
Tertib Administrasi
Pelaporan Keuangan
1.20.03.08.1 6. Program
5
Pengembanga
n
Data/Informasi
~ Penyusunan
dan
Pengumpulan
Data Informasi
Kebutuhan
Penyusunan
Dokumen
Perencanaan
Output
Terlaksananya
Dokumen
Perencanaan SKPD
Outcome
Tertib Administrasi
Pelaporan Keuangan
41
1
2
3
4
1.20.03.08.1 7. Program
5
Pengembanga
n Komunikasi,
Informasi dan
Media Massa
5
~Pembinaan dan
Pengembangan
Jaringan
Komunikasi dan
Informasi
6
output:
Terlaksananya
kegiatan pembinaan
dan pengembangan
jaringan komunikasi
dan informasi
7
8
0
20
0
-
0
20
0
-
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
20
153.305.000
20
4.004.643.900
20
3.548.845.000
20
2.000.000.000
100
-
-
-
-
-
-
100
1.300.000.000
100
1.144.500.500
20
627.490.000
20
915.826.900
20
713.626.400
20
1.000.000.000
100
-
-
-
-
-
-
-
100
225.000.000
100
67.376.500
outcome
Kelancaran
pembinaan dan
pengembangan
jaraingan komunikasi
dan informasi
~Pembinaan dan
Pengembangan
Sumber Daya
Komunikasi dan
Informasi
output:
Terlaksananya
kegiatan pembinaan
dan pengembangan
sumber daya
komunikasi dan
informasi
-
outcome
Kelancaran
pembinaan dan
pengembangan
sumber daya
komunikasi dan
informasi
~Pengkajian dan output:
Pengembangan Terlaksananya
Sistem Informasi kegiatan
pengembangan sistem
informasi dan aplikasi
outcome
Kelancaran sistem
informasi dan aplikasi
~Pemeliharaan
Pengelolaan
Website
output:
Website Pemkab
Malang, SKPD,
Kecamatan, Dan
Kelurahan terupdate
outcome
Tersedianya website
Pemkab Malang,
SKPD, Kecamatan
dan Kelurahan
42
1
2
3
4
5
~Pelayanan
Pengadaan
Barang dan Jasa
Secara Elektronik
6
output:
Terpenuhinya
infrastruktur
pengadaan
barang/jasa secara
elektronik
7
0
8
-
0
20
0
-
9
-
10
-
11
-
12
-
13
-
14
-
15
-
16
100
17
250.000.000
18
100
20
74.297.100
20
79.000.000
20
70.200.000
20
100.000.000
100
25
96.200.000
25
76.425.000
25
107.140.000
25
175.200.000
100
outcome
Terselenggaranya
pengadaan
barang/jasa secara
transparan
8. Program
Fasilitasi
Peningkatan
SDM Bidang
Komunikasi
dan Informasi
~ Pelatihan SDM
dalam Bidang
Komunikasi dan
Informasi
output:
Terlaksananya
pelatihan SDM dalam
bidang komunikai dan
informasi
103.962.500
outcome
Meningkatnya SDM
dalam bidang
komunikasi dan
informasi
9. Program
Optimalisasi
Pemanfaatan
Teknologi
Informasi
~ Penyusunan
Sistem Informasi
terhadap
Layanan Publik
output:
Terlaksananya
fasilitasi telecenter
terhadap masyarakat
-
outcome
Meningkatnya
kelancaran sistem
informasi terhadap
layanan publik
2.732.000.000
43
2.822.000.000
7.200.000.000
7.400.000.000
6.282.500.000
RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN, INDIKATOR KINERJA,
KELOMPOK SASARAN DAN PENDANAAN INDIKATIF
TABEL 5.1
RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN, INDIKATOR KINERJA, KELOMPOK SASARAN DAN PENDANAAN INDIKATIF
Tujuan
Sasaran
1
2
1.
Menyediakan
layanan
administrasi
perkantoran
berbasis
elektronik
yang tertata
dan handal
serta
meningkatkan
mutu layanan
publik
1.Layanan
administrasi
kebutuhan
internal dan
eksternal serta
peningkatan
mutu layanan
publik dalam
pemanfaatan
Teknologi
Informasi dan
Komunikasi
2. Perbaikan
sistem
manajemen
dan birokrasi
serta proses
kerja
pemerintahan
2.
Meningkatkan
kompetensi
aparatur di
bidang
telematika
yang
mendukung
kinerja
perangkat
Daerah
(SKPD)
Indikator
Sasaran
Kode
3
4
1. Trend
Pengunjung
website
Program dan Kegiatan
1.20.03.08.0 1. Pelayaan
1
Administrasi
Perkantoran
5
~ Penyediaan
Jasa Surat
Menyurat
2. Trend
pengunjung
telecenter
3. Rasio
jaringan
terpasang
internet di
instansi
Pemerintah
Kabupaten
Malang
Indikator Kinerja
Kondisi
Program (outcome)
Awal
dan Kegiatan (output)
(%)
6
Output
Terlaksanakannya
kegiatan surat
menyurat
2011
7
Target
(%)
8
0
Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan
2012
2013
2014
Target
Target
Rp.
Rp.
Rp.
(%)
(%)
11
12
13
14
15
9
Target
(%)
10
20
2.379.000
20
1.593.000
20
1.593.000
20
1.260.000
0
20
850.950.000
20
1.198.175.600
20
1.219.440.500
20
0
20
91.185.000
20
150.650.000
20
154.380.000
0
20
2.498.600
20
2.467.000
20
2.467.000
Rp.
Kondisi
Akhir (%)
2015
Target
(%)
16
Rp.
17
18
20
2.500.000
100
1.296.968.500
20
4.800.000
100
20
149.760.000
20
180.000.000
100
20
3.125.000
20
3.000.000
100
Outcome
Tertib Administrasi
Perkantoran
~ Penyediaan
Jasa Komunikasi,
Sumber Daya Air
dan Listrik
Output
Terlaksananya
kegiatan jasa
komunikasi antar
SKPD
Outcome
Tersedianya jasa
komunikasi secara
online
~ Penyediaan
Output
Jasa Administrai Tersedianya jasa
Keuangan
Administrasi
Perkatoran
Outcome
Kelancaran
pelaksanaan kegiatan
Pengelolaan
Keuangan
~ Penyediaan
Output
Jasa Kebersihan Terlaksananya
Kantor
kegiatan kebersihan
Kantor
Outcome
Kelancaran dalam
pelaksanaan kegiatan
perkantoran
37
1
3. Aplikasi
sistem
informasi dan
basis data
yang
terkoneksi
antar Satuan
Kerja
Perangkat
Daerah
(SKPD) dan
portal layanan
masyarakat
yang mudah
diakses
2
3. Perangkat
operasional
hardware dan
software
jaringan serta
Teknologi
Informasi dan
Komunikasi
yang
berkualitas
3
4
5
~ Penyediaan
Jasa Perbaikan
dan Peralatan
Kerja
6
Output
Terlaksananya
kegiatan servis dan
pemeliharaan alat
kantor
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
0
-
-
25
58.400.000
25
33.050.000
25
47.900.000
25
75.000.000
100
0
20
19.146.400
20
21.587.800
20
21.406.600
20
29.010.000
20
25.000.000
100
0
20
15.150.000
20
21.450.000
20
14.404.600
20
16.450.000
20
15.000.000
100
0
20
34.045.000
20
47.165.000
20
59.501.000
20
90.135.100
20
100.000.000
100
0
100
139.052.500
-
-
-
-
-
-
-
-
100
Outcome
Kelancaran dalam
pelaksanaan kegiatan
perkantoran
~ Penyediaan
Output
Alat Tulis Kantor Tersedianya Alat Tulis
Perkantoran
Outcome
Tertib Administrasi
Perkantoran
4.Terselengga
ranya eGoverment di
Kabupaten
Malang guna
terbentuknya
kepemerintah
an yang
akuntabel,
transparan,
dan mampu
menjawab
tuntutan
perubahan
secara efektif
4.
Pembentukan
mekanisme
komunikasi
antar SKPD
dan sistem
manajemen
proses kerja
yang
transparan
dan efisien
serta
memperlancar
transaksi dan
layanan antar
lembaga
pemerintah
~ Penyediaan
Barang Cetakan
dan
Penggandaan
Output
Terlaksanakannya
kegiatan cetak dan
penggandaan
Outcome
Kelancaran kegiatan
perkantoran
~ Penyediaan
Komponen
Instalasi Listrik /
Penerangan
Bangunan Kantor
Output
Tersedianya
kebutuhan intalasi
listrik untuk
perkatoran
Outcome
Kelancaran kegiatan
perkantoran
~ Penyediaan
Peralatan dan
Perlengkapan
Kantor
Output
Terlaksananya
kegiatan pengadaan
peralatan gedung
Outcome
Kelancaran dalam
Pelaksanaan
Pekerjaan
38
1
2
3
4
5
~ Penyediaan
Bahan Bacaan
dan Peraturan
Perundang
undangan
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
Output
Tersedianya
kebutuhan literatur
perundang-undangan
0
20
3.690.000
20
5.027.500
20
4.917.500
20
3.080.000
20
4.500.000
100
0
-
-
25
21.540.000
25
10.660.000
25
15.334.000
25
12.000.000
100
0
20
83.250.000
20
73.060.000
20
96.805.000
20
92.935.000
20
250.000.000
100
0
-
-
-
-
30
43.600.000
40
55.100.000
30
45.000.000
100
0
-
-
25
137.575.000
25
165.080.000
25
811.522.000
25
250.000.000
100
Outcome
Bahan acuan dalam
pengambilan
kebijakan
~ Penyediaan
Makanan dan
Minuman
Output
Tersedianya
kebutuhan Makan
Minum Perkantoran
Outcome
Kelancaran kegiatan
perkantoran
~ Rapat
Koordinasi dan
Konsultasi ke
Luar Daerah
Output
Terlaksananya Rapat
Koordinasi dan
konsultasi
Outcome
Kelancaran kegiatan
perkantoran
1.20.03.08.0 2. Program
2
Peningkatan
sarana dan
prasarana
aparatur
~ Pengadaan
Perlengkapan
Gedung Kantor
Output
Terlaksananya
kegiatan pengadaan
perlengkapan gedung
kantor
Outcome
Kelancaran dalam
Pelaksanaan
Pekerjaan
~ Pengadaan
Peralatan
Gedung Kantor
Output
Terlaksananya
kegiatan pengadaan
peralatan gedung
Outcome
Kelancaran dalam
Pelaksanaan
Pekerjaan
39
1
2
3
4
5
~ Pengadaan
Mebeleur
6
Output
Terlaksananya
kegiatan pengadaan
mebeleur kantor
7
0
8
25
9
2.000.000
10
25
11
7.200.000
12
-
13
-
14
25
15
13.000.000
16
25
17
1.500.000
18
100
0
20
35.750.000
20
2.000.000
20
36.717.000
20
2.531.000
20
30.000.000
100
0
20
45.200.000
20
36.525.000
20
81.510.000
20
50.038.000
20
100.000.000
100
0
-
-
-
-
30
7.000.000
40
9.660.000
30
7.500.000
100
0
20
19.900.000
20
37.400.000
20
45.600.000
20
59.150.000
20
75.000.000
100
Outcome
Kelancaran dalam
Pelaksanaan
Pekerjaan
~ Pemeliharaan
Rutin / Berkala
Gedung Kantor
Output
Terlaksananya
kegiatan pemeliharaan
gedung
Outcome
Kelancaran dalam
Pelaksanaan
Pekerjaan
~ Pemeliharaan
Rutin / Berkala
Kendaraan Dinas
/ Operasional
Output
Terlaksananya
kegiatan pemeliharaan
rutin kendaraan
operasional
Outcome
Kelancaran dalam
Pelaksanaan
Pekerjaan
1.20.03.08.0 3. Program
3
Peningkatan
Disiplin
Aparatur
~ Pengadaan
Output
Pakaian Dinas
Tersedianya seragam
Beserta
dinas bagi karyawan
Kelengkapannya
Outcome
Peningkatan Kualitas
SDA di Bagian
Pengelola Data
Elektronik
1.20.03.08.0 4. Program
~ Pendidikan dan
5
Peningkatan Pelatihan Formal
Kapasitas
Sumber Daya
Aparatur
Output
Terlaksananya
pengiriman karyawan
untuk mengikuti
pendidikan/pelatihan
Outcome
Peningkatan Kualitas
SDA di Bagian
Pengelola Data
Elektronik
40
1
2
3
4
5
5. Program
Peningkatan
Pengembanga
n Sistem
Pelaporan
Capaian
Kinerja dan
Keuangan
~ Penyusunan
Laporan Capaian
Kinerja dan
Iktisar Realisasi
Kinerja SKPD
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
Output
Terlaksananya
kegiatan pelaporan
capaian kinerja dan
iktisar realisasi kinerja
SKPD
0
20
52.784.000
20
34.998.000
20
70.416.000
20
73.170.000
20
36.000.000
100
0
20
8.180.000
20
6.844.000
20
47.888.000
20
19.985.000
20
7.500.000
100
0
100
11.000.000
-
-
-
-
-
-
-
-
100
0
-
-
25
7.050.000
25
7.668.000
25
11.775.000
25
8.000.000
100
0
-
-
-
-
-
-
100
108.300.000
-
-
100
Outcome
Tertib Administrasi
Pelaporan Keuangan
~Penyusunan
Laporan
Keuangan
Semesteran
output
Terlaksananya
kegiatan pelaporan
keuangan semesteran
outcome
Tertib Administrasi
Pelaporan Keuangan
~Penyusunan
Pelaporan
Keuangan Akhir
Tahun
output
Terlaksananya
kegiatan pelaporan
keuangan Akhir
Tahun
outcome
Tertib Administrasi
Pelaporan Keuangan
~Penyusunan
Pelaporan
Prognosis
Realisasi
Anggaran
output
Terlaksananya
kegiatan pelaporan
prognosis realisasi
anggaran
outcome
Tertib Administrasi
Pelaporan Keuangan
1.20.03.08.1 6. Program
5
Pengembanga
n
Data/Informasi
~ Penyusunan
dan
Pengumpulan
Data Informasi
Kebutuhan
Penyusunan
Dokumen
Perencanaan
Output
Terlaksananya
Dokumen
Perencanaan SKPD
Outcome
Tertib Administrasi
Pelaporan Keuangan
41
1
2
3
4
1.20.03.08.1 7. Program
5
Pengembanga
n Komunikasi,
Informasi dan
Media Massa
5
~Pembinaan dan
Pengembangan
Jaringan
Komunikasi dan
Informasi
6
output:
Terlaksananya
kegiatan pembinaan
dan pengembangan
jaringan komunikasi
dan informasi
7
8
0
20
0
-
0
20
0
-
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
20
153.305.000
20
4.004.643.900
20
3.548.845.000
20
2.000.000.000
100
-
-
-
-
-
-
100
1.300.000.000
100
1.144.500.500
20
627.490.000
20
915.826.900
20
713.626.400
20
1.000.000.000
100
-
-
-
-
-
-
-
100
225.000.000
100
67.376.500
outcome
Kelancaran
pembinaan dan
pengembangan
jaraingan komunikasi
dan informasi
~Pembinaan dan
Pengembangan
Sumber Daya
Komunikasi dan
Informasi
output:
Terlaksananya
kegiatan pembinaan
dan pengembangan
sumber daya
komunikasi dan
informasi
-
outcome
Kelancaran
pembinaan dan
pengembangan
sumber daya
komunikasi dan
informasi
~Pengkajian dan output:
Pengembangan Terlaksananya
Sistem Informasi kegiatan
pengembangan sistem
informasi dan aplikasi
outcome
Kelancaran sistem
informasi dan aplikasi
~Pemeliharaan
Pengelolaan
Website
output:
Website Pemkab
Malang, SKPD,
Kecamatan, Dan
Kelurahan terupdate
outcome
Tersedianya website
Pemkab Malang,
SKPD, Kecamatan
dan Kelurahan
42
1
2
3
4
5
~Pelayanan
Pengadaan
Barang dan Jasa
Secara Elektronik
6
output:
Terpenuhinya
infrastruktur
pengadaan
barang/jasa secara
elektronik
7
0
8
-
0
20
0
-
9
-
10
-
11
-
12
-
13
-
14
-
15
-
16
100
17
250.000.000
18
100
20
74.297.100
20
79.000.000
20
70.200.000
20
100.000.000
100
25
96.200.000
25
76.425.000
25
107.140.000
25
175.200.000
100
outcome
Terselenggaranya
pengadaan
barang/jasa secara
transparan
8. Program
Fasilitasi
Peningkatan
SDM Bidang
Komunikasi
dan Informasi
~ Pelatihan SDM
dalam Bidang
Komunikasi dan
Informasi
output:
Terlaksananya
pelatihan SDM dalam
bidang komunikai dan
informasi
103.962.500
outcome
Meningkatnya SDM
dalam bidang
komunikasi dan
informasi
9. Program
Optimalisasi
Pemanfaatan
Teknologi
Informasi
~ Penyusunan
Sistem Informasi
terhadap
Layanan Publik
output:
Terlaksananya
fasilitasi telecenter
terhadap masyarakat
-
outcome
Meningkatnya
kelancaran sistem
informasi terhadap
layanan publik
2.732.000.000
43
2.822.000.000
7.200.000.000
7.400.000.000
6.282.500.000