Rencana Kerja bab v rentra
BAB V
RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN, INDIKATOR KINERJA,
KELOMPOK SASARAN DAN PENDANAAN INDIKATIF
RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN, INDIKATOR KINERJA, KELOMPOK SASARAN DAN PENDANAAN INDIKATIF
Tujuan
Sasaran
1
2
Meningkatkan
mutu layanan
publik melalui
pemanfaatan
teknologi
informasi dan
komunikasi
dalam proses
penyelenggara
an pemerintah
Terwujudnya
pembentukan
mekanisme
komunikasi antar
SKPD dan sistem
manajemen
proses kerja yang
transparan dan
efisien serta
memperlancar
transformasi data
dan layanan antar
pemerintah
Indikator Sasaran Kode
3
Tertib layanan
administrasi
perkantoran
berbasis
elektronik yang
tertata dan
handal
4
Program dan Kegiatan
5
1. Pelayaan ~ Penyediaan
Administrasi Jasa Surat
Perkantoran Menyurat
Indikator Kinerja
Kondisi
Program (outcome) Awal (%)
dan Kegiatan (output)
Target
(%)
6
7
8
Output
Terlaksanakannya
kegiatan surat
menyurat
2011
9
Target
(%)
10
Rp.
Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan
2012
2013
2014
Target
Target
Rp.
Rp.
Rp.
(%)
(%)
11
12
13
14
15
Kondisi
Akhir (%)
2015
Target
(%)
16
Rp.
17
18
0
20
2,379,000
20
1,533,000
20
1,839,600
20
2,207,520
20
2,649,024
100
0
20
850,950,000
20
1,138,820,529
20
1,366,584,635
20
1,639,901,562
20
1,967,881,874
100
0
20
91,185,000
20
130,650,000
20
156,780,000
20
188,136,000
20
225,763,200
100
0
20
2,498,600
20
2,467,000
20
2,960,400
20
3,552,480
20
4,262,976
100
0
-
-
20
35,700,000
20
42,840,000
20
51,408,000
20
61,689,600
100
Outcome
Tertib Administrasi
Perkantoran
~ Penyediaan
Jasa Komunikasi,
Sumber Daya Air
dan Listrik
Output
Terlaksananya
kegiatan jasa
komunikasi antar
SKPD
Outcome
Tersedianya jasa
komunikasi secara
online
~ Penyediaan
Output
Jasa Administrai Tersedianya jasa
Keuangan
Administrasi
Perkatoran
Outcome
Kelancaran
pelaksanaan kegiatan
Pengelolaan
Keuangan
Output
~ Penyediaan
Jasa Kebersihan Terlaksananya
Kantor
kegiatan kebersihan
Kantor
Outcome
Kelancaran dalam
pelaksanaan kegiatan
perkantoran
~ Penyediaan
Output
1
2
3
4
5
Jasa Perbaikan
dan Peralatan
Kerja
6
Terlaksananya
kegiatan servis dan
pemeliharaan alat
kantor
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
0
20
19,146,400
20
21,528,400
20
25,834,080
20
31,000,896
20
37,201,075
100
0
20
15,150,000
20
21,450,000
20
25,740,000
20
30,888,000
20
37,065,600
100
0
20
34,045,000
20
17,265,000
20
20,718,000
20
24,861,600
20
29,833,920
100
0
20
139,052,500
-
-
-
-
-
-
-
-
-
0
20
3,690,000
20
2,027,500
20
2,433,000
20
2,919,600
20
3,503,520
100
Outcome
Kelancaran dalam
pelaksanaan kegiatan
perkantoran
~ Penyediaan
Output
Alat Tulis Kantor Tersedianya Alat Tulis
Perkantoran
Outcome
Tertib Administrasi
Perkantoran
~ Penyediaan
Barang Cetakan
dan
Penggandaan
Output
Terlaksanakannya
kegiatan cetak dan
penggandaan
Outcome
Kelancaran kegiatan
perkantoran
~ Penyediaan
Komponen
Instalasi Listrik /
Penerangan
Bangunan Kantor
Output
Tersedianya
kebutuhan intalasi
listrik untuk
perkatoran
Outcome
Kelancaran kegiatan
perkantoran
~ Penyediaan
Peralatan dan
Perlengkapan
Kantor
Output
Terlaksananya
kegiatan pengadaan
peralatan gedung
Outcome
Kelancaran dalam
Pelaksanaan
Pekerjaan
~ Penyediaan
Bahan Bacaan
dan Peraturan
Output
Tersedianya
kebutuhan literatur
1
2
3
4
5
Perundang
undangan
6
perundang-undangan
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
0
-
-
20
21,540,000
20
25,848,000
20
31,017,600
20
37,221,120
100
0
20
83,250,000
20
73,060,000
20
87,672,000
20
105,206,400
20
126,247,680
100
0
-
-
20
156,410,000
20
187,692,000
20
225,230,400
20
270,276,480
100
0
20
2,000,000
20
2,000,000
20
2,400,000
20
2,880,000
20
3,456,000
100
0
20
35,750,000
20
2,000,000
20
2,400,000
20
2,880,000
20
3,456,000
100
Outcome
Bahan acuan dalam
pengambilan
kebijakan
~ Penyediaan
Makanan dan
Minuman
Output
Tersedianya
kebutuhan Makan
Minum Perkantoran
Outcome
Kelancaran kegiatan
perkantoran
~ Rapat
Koordinasi dan
Konsultasi ke
Luar Daerah
Output
Terlaksananya Rapat
Koordinasi dan
konsultasi
Outcome
Kelancaran kegiatan
perkantoran
2. Program ~ Pengadaan
Peningkatan Peralatan
sarana dan Gedung Kantor
prasarana
aparatur
Output
Terlaksananya
kegiatan pengadaan
peralatan gedung
Outcome
Kelancaran dalam
Pelaksanaan
Pekerjaan
~ Pengadaan
Mebeleur
Output
Terlaksananya
kegiatan pengadaan
mebeleur kantor
Outcome
Kelancaran dalam
Pelaksanaan
Pekerjaan
~ Pemeliharaan
Rutin / Berkala
Gedung Kantor
Output
Terlaksananya
kegiatan
pemeliharaan gedung
1
2
3
4
5
~ Pemeliharaan
Rutin / Berkala
Kendaraan Dinas
/ Operasional
6
Outcome
Kelancaran dalam
Pelaksanaan
Pekerjaan
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
Output
Terlaksananya
kegiatan
pemeliharaan rutin
kendaraan
operasional
0
20
45,200,000
20
25,000,000
20
30,000,000
20
36,000,000
20
43,200,000
100
0
20
19,900,000
20
37,400,000
20
44,880,000
20
53,856,000
20
64,627,200
100
0
20
52,784,000
20
34,998,000
20
41,997,600
20
50,397,120
20
60,476,544
100
0
20
20
4,372,000
20
5,246,400
20
6,295,680
20
7,554,816
100
Outcome
Kelancaran dalam
Pelaksanaan
Pekerjaan
3. Program ~ Pendidikan dan
Peningkatan Pelatihan Formal
Kapasitas
Sumber
Daya
Aparatur
Output
Terlaksananya
pengiriman karyawan
untuk mengikuti
pendidikan/pelatihan
Outcome
Peningkatan Kualitas
SDA di Bagian
Kerjasama
4. Program
Peningkatan
Pengemban
gan Sistem
Pelaporan
Capaian
Kinerja dan
Keuangan
~ Penyusunan
Laporan Capaian
Kinerja dan
Iktisar Realisasi
Kinerja SKPD
Output
Terlaksananya
kegiatan pelaporan
capaian kinerja dan
iktisar realisasi kinerja
SKPD
Outcome
Tertib Administrasi
Pelaporan Keuangan
~Penyusunan
Laporan
Keuangan
Semesteran
output
Terlaksananya
kegiatan pelaporan
keuangan semesteran
outcome
8,180,000
1
2
3
4
5
~Penyusunan
Pelaporan
Keuangan Akhir
Tahun
6
Tertib Administrasi
Pelaporan Keuangan
7
8
output
Terlaksananya
kegiatan pelaporan
keuangan Akhir
Tahun
0
20
0
-
0
20
0
20
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
-
-
-
-
-
-
-
-
-
20
2,970,000
20
3,564,000
20
4,276,800
20
5,132,160
100
67,376,500
20
134,540,000
20
161,448,000
20
193,737,600
20
232,485,120
100
1,144,500,500
20
146,660,000
20
175,992,000
20
211,190,400
20
253,428,480
100
11,000,000
outcome
Tertib Administrasi
Pelaporan Keuangan
~Penyusunan
Pelaporan
Prognosis
Realisasi
Anggaran
output
Terlaksananya
kegiatan pelaporan
prognosis realisasi
anggaran
-
outcome
Tertib Administrasi
Pelaporan Keuangan
5. Program
Pengemban
gan
Komunikasi,
Informasi
dan Media
Massa
~Pembinaan dan
Pengembangan
Jaringan
Komunikasi dan
Informasi
output:
Terlaksananya
kegiatan pembinaan
dan pengembangan
jaringan komunikasi
dan informasi
outcome
Kelancaran
pembinaan dan
pengembangan
jaraingan komunikasi
dan informasi
~Pengkajian dan output:
Pengembangan Terlaksananya
Sistem Informasi kegiatan
pengembangan
sistem informasi dan
aplikasi
outcome
Kelancaran sistem
1
2
3
4
5
6. Program
Fasilitasi
Peningkatan
SDM Bidang
Komunikasi
dan
Informasi
~ Pelatihan SDM
dalam Bidang
Komunikasi dan
Informasi
6
informasi dan aplikasi
7
8
output:
Terlaksananya
pelatihan SDM dalam
bidang komunikai dan
informasi
0
20
0
-
9
103,962,500
10
11
12
13
14
15
16
17
18
20
59,000,000
20
70,800,000
20
84,960,000
20
101,952,000
100
20
59,150,000
20
70,980,000
20
85,176,000
20
102,211,200
100
outcome
Meningkatnya SDM
dalam bidang
komunikasi dan
informasi
7. Program
Optimalisasi
Pemanfaatan
Teknologi
Informasi
~ Penyusunan
Sistem Informasi
terhadap
Layanan Publik
output:
Terlaksananya
fasilitasi telecenter
terhadap masyarakat
-
outcome
Meningkatnya
kelancaran sistem
informasi terhadap
layanan publik
2,130,541,429
RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN, INDIKATOR KINERJA,
KELOMPOK SASARAN DAN PENDANAAN INDIKATIF
RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN, INDIKATOR KINERJA, KELOMPOK SASARAN DAN PENDANAAN INDIKATIF
Tujuan
Sasaran
1
2
Meningkatkan
mutu layanan
publik melalui
pemanfaatan
teknologi
informasi dan
komunikasi
dalam proses
penyelenggara
an pemerintah
Terwujudnya
pembentukan
mekanisme
komunikasi antar
SKPD dan sistem
manajemen
proses kerja yang
transparan dan
efisien serta
memperlancar
transformasi data
dan layanan antar
pemerintah
Indikator Sasaran Kode
3
Tertib layanan
administrasi
perkantoran
berbasis
elektronik yang
tertata dan
handal
4
Program dan Kegiatan
5
1. Pelayaan ~ Penyediaan
Administrasi Jasa Surat
Perkantoran Menyurat
Indikator Kinerja
Kondisi
Program (outcome) Awal (%)
dan Kegiatan (output)
Target
(%)
6
7
8
Output
Terlaksanakannya
kegiatan surat
menyurat
2011
9
Target
(%)
10
Rp.
Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan
2012
2013
2014
Target
Target
Rp.
Rp.
Rp.
(%)
(%)
11
12
13
14
15
Kondisi
Akhir (%)
2015
Target
(%)
16
Rp.
17
18
0
20
2,379,000
20
1,533,000
20
1,839,600
20
2,207,520
20
2,649,024
100
0
20
850,950,000
20
1,138,820,529
20
1,366,584,635
20
1,639,901,562
20
1,967,881,874
100
0
20
91,185,000
20
130,650,000
20
156,780,000
20
188,136,000
20
225,763,200
100
0
20
2,498,600
20
2,467,000
20
2,960,400
20
3,552,480
20
4,262,976
100
0
-
-
20
35,700,000
20
42,840,000
20
51,408,000
20
61,689,600
100
Outcome
Tertib Administrasi
Perkantoran
~ Penyediaan
Jasa Komunikasi,
Sumber Daya Air
dan Listrik
Output
Terlaksananya
kegiatan jasa
komunikasi antar
SKPD
Outcome
Tersedianya jasa
komunikasi secara
online
~ Penyediaan
Output
Jasa Administrai Tersedianya jasa
Keuangan
Administrasi
Perkatoran
Outcome
Kelancaran
pelaksanaan kegiatan
Pengelolaan
Keuangan
Output
~ Penyediaan
Jasa Kebersihan Terlaksananya
Kantor
kegiatan kebersihan
Kantor
Outcome
Kelancaran dalam
pelaksanaan kegiatan
perkantoran
~ Penyediaan
Output
1
2
3
4
5
Jasa Perbaikan
dan Peralatan
Kerja
6
Terlaksananya
kegiatan servis dan
pemeliharaan alat
kantor
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
0
20
19,146,400
20
21,528,400
20
25,834,080
20
31,000,896
20
37,201,075
100
0
20
15,150,000
20
21,450,000
20
25,740,000
20
30,888,000
20
37,065,600
100
0
20
34,045,000
20
17,265,000
20
20,718,000
20
24,861,600
20
29,833,920
100
0
20
139,052,500
-
-
-
-
-
-
-
-
-
0
20
3,690,000
20
2,027,500
20
2,433,000
20
2,919,600
20
3,503,520
100
Outcome
Kelancaran dalam
pelaksanaan kegiatan
perkantoran
~ Penyediaan
Output
Alat Tulis Kantor Tersedianya Alat Tulis
Perkantoran
Outcome
Tertib Administrasi
Perkantoran
~ Penyediaan
Barang Cetakan
dan
Penggandaan
Output
Terlaksanakannya
kegiatan cetak dan
penggandaan
Outcome
Kelancaran kegiatan
perkantoran
~ Penyediaan
Komponen
Instalasi Listrik /
Penerangan
Bangunan Kantor
Output
Tersedianya
kebutuhan intalasi
listrik untuk
perkatoran
Outcome
Kelancaran kegiatan
perkantoran
~ Penyediaan
Peralatan dan
Perlengkapan
Kantor
Output
Terlaksananya
kegiatan pengadaan
peralatan gedung
Outcome
Kelancaran dalam
Pelaksanaan
Pekerjaan
~ Penyediaan
Bahan Bacaan
dan Peraturan
Output
Tersedianya
kebutuhan literatur
1
2
3
4
5
Perundang
undangan
6
perundang-undangan
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
0
-
-
20
21,540,000
20
25,848,000
20
31,017,600
20
37,221,120
100
0
20
83,250,000
20
73,060,000
20
87,672,000
20
105,206,400
20
126,247,680
100
0
-
-
20
156,410,000
20
187,692,000
20
225,230,400
20
270,276,480
100
0
20
2,000,000
20
2,000,000
20
2,400,000
20
2,880,000
20
3,456,000
100
0
20
35,750,000
20
2,000,000
20
2,400,000
20
2,880,000
20
3,456,000
100
Outcome
Bahan acuan dalam
pengambilan
kebijakan
~ Penyediaan
Makanan dan
Minuman
Output
Tersedianya
kebutuhan Makan
Minum Perkantoran
Outcome
Kelancaran kegiatan
perkantoran
~ Rapat
Koordinasi dan
Konsultasi ke
Luar Daerah
Output
Terlaksananya Rapat
Koordinasi dan
konsultasi
Outcome
Kelancaran kegiatan
perkantoran
2. Program ~ Pengadaan
Peningkatan Peralatan
sarana dan Gedung Kantor
prasarana
aparatur
Output
Terlaksananya
kegiatan pengadaan
peralatan gedung
Outcome
Kelancaran dalam
Pelaksanaan
Pekerjaan
~ Pengadaan
Mebeleur
Output
Terlaksananya
kegiatan pengadaan
mebeleur kantor
Outcome
Kelancaran dalam
Pelaksanaan
Pekerjaan
~ Pemeliharaan
Rutin / Berkala
Gedung Kantor
Output
Terlaksananya
kegiatan
pemeliharaan gedung
1
2
3
4
5
~ Pemeliharaan
Rutin / Berkala
Kendaraan Dinas
/ Operasional
6
Outcome
Kelancaran dalam
Pelaksanaan
Pekerjaan
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
Output
Terlaksananya
kegiatan
pemeliharaan rutin
kendaraan
operasional
0
20
45,200,000
20
25,000,000
20
30,000,000
20
36,000,000
20
43,200,000
100
0
20
19,900,000
20
37,400,000
20
44,880,000
20
53,856,000
20
64,627,200
100
0
20
52,784,000
20
34,998,000
20
41,997,600
20
50,397,120
20
60,476,544
100
0
20
20
4,372,000
20
5,246,400
20
6,295,680
20
7,554,816
100
Outcome
Kelancaran dalam
Pelaksanaan
Pekerjaan
3. Program ~ Pendidikan dan
Peningkatan Pelatihan Formal
Kapasitas
Sumber
Daya
Aparatur
Output
Terlaksananya
pengiriman karyawan
untuk mengikuti
pendidikan/pelatihan
Outcome
Peningkatan Kualitas
SDA di Bagian
Kerjasama
4. Program
Peningkatan
Pengemban
gan Sistem
Pelaporan
Capaian
Kinerja dan
Keuangan
~ Penyusunan
Laporan Capaian
Kinerja dan
Iktisar Realisasi
Kinerja SKPD
Output
Terlaksananya
kegiatan pelaporan
capaian kinerja dan
iktisar realisasi kinerja
SKPD
Outcome
Tertib Administrasi
Pelaporan Keuangan
~Penyusunan
Laporan
Keuangan
Semesteran
output
Terlaksananya
kegiatan pelaporan
keuangan semesteran
outcome
8,180,000
1
2
3
4
5
~Penyusunan
Pelaporan
Keuangan Akhir
Tahun
6
Tertib Administrasi
Pelaporan Keuangan
7
8
output
Terlaksananya
kegiatan pelaporan
keuangan Akhir
Tahun
0
20
0
-
0
20
0
20
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
-
-
-
-
-
-
-
-
-
20
2,970,000
20
3,564,000
20
4,276,800
20
5,132,160
100
67,376,500
20
134,540,000
20
161,448,000
20
193,737,600
20
232,485,120
100
1,144,500,500
20
146,660,000
20
175,992,000
20
211,190,400
20
253,428,480
100
11,000,000
outcome
Tertib Administrasi
Pelaporan Keuangan
~Penyusunan
Pelaporan
Prognosis
Realisasi
Anggaran
output
Terlaksananya
kegiatan pelaporan
prognosis realisasi
anggaran
-
outcome
Tertib Administrasi
Pelaporan Keuangan
5. Program
Pengemban
gan
Komunikasi,
Informasi
dan Media
Massa
~Pembinaan dan
Pengembangan
Jaringan
Komunikasi dan
Informasi
output:
Terlaksananya
kegiatan pembinaan
dan pengembangan
jaringan komunikasi
dan informasi
outcome
Kelancaran
pembinaan dan
pengembangan
jaraingan komunikasi
dan informasi
~Pengkajian dan output:
Pengembangan Terlaksananya
Sistem Informasi kegiatan
pengembangan
sistem informasi dan
aplikasi
outcome
Kelancaran sistem
1
2
3
4
5
6. Program
Fasilitasi
Peningkatan
SDM Bidang
Komunikasi
dan
Informasi
~ Pelatihan SDM
dalam Bidang
Komunikasi dan
Informasi
6
informasi dan aplikasi
7
8
output:
Terlaksananya
pelatihan SDM dalam
bidang komunikai dan
informasi
0
20
0
-
9
103,962,500
10
11
12
13
14
15
16
17
18
20
59,000,000
20
70,800,000
20
84,960,000
20
101,952,000
100
20
59,150,000
20
70,980,000
20
85,176,000
20
102,211,200
100
outcome
Meningkatnya SDM
dalam bidang
komunikasi dan
informasi
7. Program
Optimalisasi
Pemanfaatan
Teknologi
Informasi
~ Penyusunan
Sistem Informasi
terhadap
Layanan Publik
output:
Terlaksananya
fasilitasi telecenter
terhadap masyarakat
-
outcome
Meningkatnya
kelancaran sistem
informasi terhadap
layanan publik
2,130,541,429