Dinas PU Kota Sungai Penuh
Laporan Akhir RPI2JM Kota Sungai Penuh
Tahun 2016
8.1. Sektor Pengembangan Kawasan Permukiman
Berdasarkan Undang-undang No. 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah, telah ditetapkan
pembagian kewenangan antara pemerintah pusat/provinsi dan pemerintah kabupaten/kota. Penyediaan
infrastruktur permukiman menjadi kewenangan wajib bagi pemerintah kabupaten/kota, sehingga lebih
mendekatkan antara pengambil kebijakan dengan masyarakat pengguna infrastruktur permukiman.
Menghadapi dinamika perubahan yang terjadi, kami menyadari bahwa diperlukan keselarasan dalam cara
pandang atau paradigma dalam pengembangan infrastruktur permukiman secara komprehensif yang
terintegrasi baik dalam konteks kewilayahan maupun terkait dengan pengembangan sektor lain dalam
konstelasi pembangunan regional dan nasional yang berkelanjutan. Untuk itu kami menyepakati Rencana
Kesepakatan (memorandum) Program Investasi Jangka Menengah Kota Sungai Penuh tahun 2013 –
2017 ini, pada dasarnya memuat rencana kerja yang akan dilaksanakan pemerintah Kota Sungai Penuh
dari berbagai sumber pembiayaan.
Berkenaan hal tersebut diatas, Pemerintah Kota Sungai Penuh sepakat untuk saling mendukung dalam
perencanaan dan pelaksanaan pembangunan bidang Cipta karya pada tahun 2013-2017, yang tertuang
secara rinci dalam lampiran memorandum ini, yang akan dilaksanakan dengan rincian pendanaan untuk
Instansi Pekerjaan Umum Bidang Cipta karya Kota Sungai Penuh, Provinsi Jambi, maupun Pusat
(APBN/LOAN). Usulan-usulan program dan kegiatan yang disampaikan ini, kami harapkan mendapatkan
perhatian baik dari Pemerintah Provinsi maupun Pusat, sehingga berkenan mengucurkan pendanaan
yang berkaitan dengan Rencana Program Investasi Jangka Menengah (RPIJM) Bidang PUKeciptakaryaan di Kota Sungai Penuh secara bertahap dan berkelanjutan.
Dinas PU Kota Sungai Penuh
Bidang Cipta Karya
Bab VIII-
1
Laporan Akhir RPI2JM Kota Sungai Penuh
Tahun 2016
Rencana Program Investasi Jangka Menengah ( RPIJM ) Bidang PU- Keciptakaryaan ini pada dasarnya
dapat dilanjutkan dan dikembangkan sesuai dengan perkembangan kebutuhan yang ada pada tahun–
tahun selanjutnya. Usulan dan prioritas program disusun atas dasar hasil analisis kemampuan dan system
yang ada, serta target pencapaian dan kemampuan pendanaan dan kelembagaan. Usulan diupayakan
untuk mewujudkan system penyediaan pelayanan yang ada baik dalam hal teknis, keuangan,
kelembagaan dan aspek kelayakan yang ada. Berdasarkan kemampuan/supply serta tingkat efisiensi dan
efektivitas yang bisa dicapai dapat disusun skala prioritas, yang diwujudkan dalam :
a.
Consolidated Expenders program (Rencana Pendanaan yang Terkonsolidasi) yang mencakup
kegiatan/komponen yang diusulkan berdasarkan pertimbangan kemampuan, efisiensi dan
efektivitas, program-program yang diusulkan adalah program-program yang paling mungkin
dilaksanakan mengacu kepada strategi dan criteria penanganan yang diterapkan dari kebijakan
dan strategi pengembangan kota.
b.
Prediksi kemampuan Keuangan Daerah untuk mendanai dan membiayai program yang diusulkan
dengan menggali dari berbagai sumber pendanaan dan pembiayaan yang ada. Serta penggambaran
kemampuan peningkatan pendapatan serta kemampuan kelembagaan yang terkait dengan usulan
program tersebut.
Berdasarkan berbagai pertimbangan dan potensi yang dimiliki oleh Kota Sungai Penuh, maka dalam
tabel-tabel berikut ini disampaikan matriks program RPIJM Kota Sungai Penuh untuk tahun anggaran
2016 sampai dengan 2021.
Dinas PU Kota Sungai Penuh
Bidang Cipta Karya
Bab VIII-
2
TABEL 8.1 MEMORONDUM PROGRAM
No Sektor/ Deskripsi Kegiatan
Program
Lokasi Satuan
Kegiatan
Vol
Harga
Satuan
(Rp.000)
Jumlah Harga
(Rp.000)
Tahun Penyerapan
2016
2017
2018
2019
2020
Jumlah Selama
5 Tahun
(Rp.000)
Sumber Dana
Investasi
APBN. APBD &
PDAM
APBN. APBD &
PDAM
APBN. APBD &
PDAM
APBN. APBD &
PDAM
APBN. APBD &
PDAM
APBN. APBD &
PDAM
APBN. APBD &
PDAM
APBN. APBD &
PDAM
A Pengembangan SPAM
1 Pengembangan Jaringan SPAM MBR
A-1.1 Kecamatan Sungai Penuh
TBN
paket
195
2.5
486.9
97.38
97.38
97.38
97.38
97.38
486.9
A-1.2
Kecamatan Pesisir Bukit
TBN
paket
232
2.5
578.85
115.77
115.77
115.77
115.77
115.77
578.85
A-1.3
Kecamatan Hamparan Rawang
TBN
paket
368
2.5
918.8
183.76
183.76
183.76
183.76
183.76
918.8
A-1.4
Kecamatan Tanah Kampung
TBN
paket
311
2.5
776.6
155.32
155.32
155.32
155.32
155.32
776.6
A-1.5
Kecamatan Kumun Debai
TBN
paket
232
2.5
580.65
116.13
116.13
116.13
116.13
116.13
580.65
A-1.6
Kecamatan Pondok Tinggi
TBN
paket
417
2.5
1,042,800
208.56
208.56
208.56
208.56
208.56
1,042,800
A-1.7
Kecamatan Sungai Bungkal
TBN
paket
197
2.5
491.95
98.39
98.39
98.39
98.39
98.39
491.95
A-1.8
Kecamatan Koto Baru
TBN
paket
206
2.5
514
102.8
102.8
102.8
102.8
102.8
514
2 Pengembangan SPAM Perkotaan- Perpipaan PDAM
A-2.1
Persiapan DED & Studi Terkait
TBN
paket
1
800
800
800
800
APBD/PDAM
A-2.2
Pembebasan & Pengadaan Tanah
TBN
m2
5
700
3,500,000
3,500,000
3,500,000
APBD/PDAM
A-2.3
Pembangunan Intake
TBN
paket
1
550
550
550
550
PUPR-SDA
A-2.4
TBN
paket
1
218,029,598
218,029,598
72.676.532.67
218,029,598
PUPR-CK&SDA
A-2.5
Pengadaan & Pemasangan Pipa
Transmisi
Pembangunan Reservoir
TBN
paket
1
15,781,392
15,781,392
15,781,392
15,781,392
PUPR-CK/APBD
A-2.6
Pembangunan Bak Pelepas Tekan
TBN
paket
1
2,695,000
2,695,000
2,695,000
2,695,000
APBD/PDAM
A-2.7
Pengadaan & Pemasangan Pipa
Distribusi
Pembangunan Jembatan Pipa
TBN
paket
1
24,418,428
24,418,428
8,139,476
8,139,476
8,139,476
24,418,428
PUPR-CK/APBD
TBN
paket
1
660
660
660
APBD/PDAM
Pengadaan dan Pemasangan SL
Reguler
Subtotal Bidang SPAM
TBN
paket
1
3,996,630
3,996,630
1,332,210
1,332,210
1,332,210
3,996,630
APBD/PDAM
85,921,329
83,226,329
10,549,796
275,821,598
A-2.8
A-2.9
275,821,598
72,676,533
72,676,533
660
5,378,110
90,746,035
No Sektor/ Deskripsi Kegiatan
Program
B Pengembangan Air Limbah
B-1
Persiapan DED & Studi Terkait
Lokasi Satuan
Kegiatan
TBN
paket
Vol
1
Harga
Satuan
(Rp.000)
Jumlah Harga
(Rp.000)
2016
600
600
600
3,000,000
2017
Tahun Penyerapan
2018
2019
B-2
Pembebasan & Pengadaan Tanah
TBN
m2
3
1
3,000,000
B-3
Pembangunan IPAL
TBN
paket
1
3,000,000
3,000,000
B-4
Pembangunan IPLT
TBN
paket
1
5,000,000
5,000,000
5,000,000
B-5
Pembangunan Tangki Septik
Komunal Perkotaan
Pembangunan Tangki Septik
Individual (pilot)
Pengadaan Armada Truk Tinja
TBN
paket
10
750
7,500,000
1,875,000
TBN
unit
100
5
500
500
TBN
unit
5
350
1,750,000
875
875
Pembangunan Tangki Septik
Komunal Perdesaan
Subtotal Bidang Air Limbah
TBN
paket
5
500
2,500,000
625
625
625
8,875,000
6,375,000
2,500,000
B-6
B-7
B-8
23,850,000
2020
3,600,000
1,875,000
Sumber Dana
Investasi
600
APBD/SKPD
3,000,000
APBD/SKPD
3,000,000
PUPR-CK
5,000,000
PUPR-CK
7,500,000
APBD/SKPD
500
APBD/SKPD
1,750,000
PUPR-CK/APBD
625
2,500,000
PUPR-CK/APBD
2,500,000
23,850,000
3,000,000
1,875,000
Jumlah Selama
5 Tahun
(Rp.000)
1,875,000
No Sektor/ Deskripsi Kegiatan
Program
C Pengembangan Persampahan
1
C-1
Pengadaan & Pematangan Tanah
2
C-2
Pengembangan Teknis
C-2.1 Pewadahan Individual Terpilah
(pilot & jangka menengah)
C-2.2 Pengadaan Gerobak Motor Terpilah
3
4
Vol
Harga
Satuan
(Rp.000)
Jumlah Harga
(Rp.000)
2016
2,000,000
2017
Tahun Penyerapan
2018
2019
2020
Jumlah Selama
5 Tahun
(Rp.000)
Sumber Dana
Investasi
2,000,000
APBD/SKPD
TBN
m2
2
1
2,000,000
TBN
unit
100
500
50
50
50
APBD/SKPD
TBN
unit
10
50
500
500
500
APBD/SKPD
1,250,000
5,000,000
PUPR-CK/APBD
350
1,750,000
APBD
APBD & CSR
2,500,000
5,000,000
APBD & CSR
1,000,000
1,500,000
2,500,000
APBD & CSR
PUPR-CK/APBD
C-2.3
Pengadaan Dump Truck
TBN
unit
10
500
5,000,000
C-2.4
C-2.5
FS – SPA
Pembangunan TPS
TBN
TBN
paket
unit/m2
1
500
350
3.5
350
1,750,000
C-2.6
TBN
unit/m3
1
5
5,000,000
2,500,000
C-2.7
C-2.8
Pembangunan TPS 3R / Bank
Sampah
Pengadaan Kontainer
Pengadaan Arm Roll Truck
TBN
TBN
unit
unit
50
5
30
500
1,500,000
2,500,000
1,500,000
1.000.000.00
C-2.9
DED – SPA
TBN
paket
1
600
600
600
600
PUPR-CK/APBD
C-2.10
FS. DED Pembangunan ITF
TBN
paket
1
600
600
600
600
PUPR-CK/APBD
C-3
C-3.1
C-3.2
C-3.3
TBN
TBN
TBN
unit
org
paket
5
75
1
50
5
100
250
375
100
250
250
375
100
APBD/SKPD
APBD/SKPD
APBD/SKPD
C-3.4
Pengembangan Kelembagaan
Pembentukan UPTD Kecamatan
Peningkatan Kapasitas SDM
Penyusunan Tim Koord TPA
Regional
Monev Kinerja Pengelolaan Sampah
TBN
paket
5
50
250
50
250
APBD/SKPD
C-3.5
C-3.6
Pembentukan UPTD Kota
Perjanjian Kerjasama antar Daerah
TBN
TBN
unit
paket
1
1
200
250
200
250
200
250
APBD/SKPD
APBD/SKPD
C-4
C-4.1
Pengembangan Regulasi
Reviu Perda Pengelolaan Sampah
(Akademik)
Penyusunan Draft Perda
Pengelolaan Sampah
Konsultasi Publik
Sosialisasi Perda
Operasi Yustisi Persampahan
Penyiapan Penyesuaian Tarif
Revieu SOP Persampahan
Pengembangan Peran Masyarakat
dan Swasta
Kampanye Edukasi Persampahan di
Sekolah
Kampanye Edukasi Persampahan di
Sektor Publik
TBN
paket
1
100
100
100
100
APBD/SKPD
TBN
paket
1
100
100
100
100
APBD/SKPD
TBN
TBN
TBN
TBN
TBN
org
paket
paket
paket
paket
100
3
5
1
1
500
100
100
200
200
50
300
500
200
200
50
300
125
50
300
500
200
200
APBD/SKPD
APBD/SKPD
APBD/SKPD
APBD/SKPD
APBD/SKPD
TBN
paket
5
150
750
TBN
paket
5
150
750
C-4.2
5
Lokasi Satuan
Kegiatan
C-4.3
C-4.4
C-4.5
C-4.6
C-4.7
C-5
C-5.1
C-5.2
1,250,000
1,250,000
1,250,000
350
1,750,000
500
125
125
125
50
50
50
100
50
200
250
125
200
200
125
125
150
150
150
150
150
750
APBD/SKPD
150
150
150
150
150
750
APBD/SKPD
C-5.3
C-5.4
C-5.5
Kampanye Edukasi Persampahan
lewat Media Massa
Kerja Bhakti Lingkungan Perkotaan
TBN
paket
5
100
500
100
100
100
100
100
500
APBD/SKPD
TBN
paket
5
100
500
100
100
100
100
100
500
APBD/SKPD
Kerja Bhakti Lingkungan
Perumahan
Subtotal Bidang Persampahan
TBN
paket
5
100
500
100
100
100
100
100
500
APBD/SKPD
25,725,000
5,225,000
10,300,000
5,650,000
2,650,000
1,900,000
25,725,000
No Sektor/ Deskripsi Kegiatan
Program
D Drainase Lingkungan
D-1
Pengadaan & Pematangan Tanah
Lokasi Satuan
Kegiatan
Vol
Harga
Satuan
(Rp.000)
Jumlah Harga
(Rp.000)
2016
2017
2,500,000
2,500,000
Tahun Penyerapan
2018
2019
2020
Jumlah Selama
5 Tahun
(Rp.000)
Sumber Dana
Investasi
5,000,000
APBD/SKPD
TBN
m2
10
500
5,000,000
TBN
m
3
1.5
4,500,000
1,500,000
1,500,000
1,500,000
4,500,000
APBN
TBN
m
3
1
3,000,000
1,000,000
1,000,000
1,000,000
3,000,000
APBN
TBN
m
5
500
2,500,000
1,000,000
1,000,000
500
2,500,000
APBN/APBD
TBN
m
10
250
2,500,000
500
500
500
500
2,500,000
APBN/APBD
D-6
Peningkatan Jaringan Drainase
Primer (>5.00 m)
Peningkatan Jaringan Drainase
Sekunder (3.00-4.99 m)
Peningkatan Jaringan Drainase
Tertier (0.75-2.99 m)
Peningkatan Jaringan Drainase
Kuarter (
Tahun 2016
8.1. Sektor Pengembangan Kawasan Permukiman
Berdasarkan Undang-undang No. 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah, telah ditetapkan
pembagian kewenangan antara pemerintah pusat/provinsi dan pemerintah kabupaten/kota. Penyediaan
infrastruktur permukiman menjadi kewenangan wajib bagi pemerintah kabupaten/kota, sehingga lebih
mendekatkan antara pengambil kebijakan dengan masyarakat pengguna infrastruktur permukiman.
Menghadapi dinamika perubahan yang terjadi, kami menyadari bahwa diperlukan keselarasan dalam cara
pandang atau paradigma dalam pengembangan infrastruktur permukiman secara komprehensif yang
terintegrasi baik dalam konteks kewilayahan maupun terkait dengan pengembangan sektor lain dalam
konstelasi pembangunan regional dan nasional yang berkelanjutan. Untuk itu kami menyepakati Rencana
Kesepakatan (memorandum) Program Investasi Jangka Menengah Kota Sungai Penuh tahun 2013 –
2017 ini, pada dasarnya memuat rencana kerja yang akan dilaksanakan pemerintah Kota Sungai Penuh
dari berbagai sumber pembiayaan.
Berkenaan hal tersebut diatas, Pemerintah Kota Sungai Penuh sepakat untuk saling mendukung dalam
perencanaan dan pelaksanaan pembangunan bidang Cipta karya pada tahun 2013-2017, yang tertuang
secara rinci dalam lampiran memorandum ini, yang akan dilaksanakan dengan rincian pendanaan untuk
Instansi Pekerjaan Umum Bidang Cipta karya Kota Sungai Penuh, Provinsi Jambi, maupun Pusat
(APBN/LOAN). Usulan-usulan program dan kegiatan yang disampaikan ini, kami harapkan mendapatkan
perhatian baik dari Pemerintah Provinsi maupun Pusat, sehingga berkenan mengucurkan pendanaan
yang berkaitan dengan Rencana Program Investasi Jangka Menengah (RPIJM) Bidang PUKeciptakaryaan di Kota Sungai Penuh secara bertahap dan berkelanjutan.
Dinas PU Kota Sungai Penuh
Bidang Cipta Karya
Bab VIII-
1
Laporan Akhir RPI2JM Kota Sungai Penuh
Tahun 2016
Rencana Program Investasi Jangka Menengah ( RPIJM ) Bidang PU- Keciptakaryaan ini pada dasarnya
dapat dilanjutkan dan dikembangkan sesuai dengan perkembangan kebutuhan yang ada pada tahun–
tahun selanjutnya. Usulan dan prioritas program disusun atas dasar hasil analisis kemampuan dan system
yang ada, serta target pencapaian dan kemampuan pendanaan dan kelembagaan. Usulan diupayakan
untuk mewujudkan system penyediaan pelayanan yang ada baik dalam hal teknis, keuangan,
kelembagaan dan aspek kelayakan yang ada. Berdasarkan kemampuan/supply serta tingkat efisiensi dan
efektivitas yang bisa dicapai dapat disusun skala prioritas, yang diwujudkan dalam :
a.
Consolidated Expenders program (Rencana Pendanaan yang Terkonsolidasi) yang mencakup
kegiatan/komponen yang diusulkan berdasarkan pertimbangan kemampuan, efisiensi dan
efektivitas, program-program yang diusulkan adalah program-program yang paling mungkin
dilaksanakan mengacu kepada strategi dan criteria penanganan yang diterapkan dari kebijakan
dan strategi pengembangan kota.
b.
Prediksi kemampuan Keuangan Daerah untuk mendanai dan membiayai program yang diusulkan
dengan menggali dari berbagai sumber pendanaan dan pembiayaan yang ada. Serta penggambaran
kemampuan peningkatan pendapatan serta kemampuan kelembagaan yang terkait dengan usulan
program tersebut.
Berdasarkan berbagai pertimbangan dan potensi yang dimiliki oleh Kota Sungai Penuh, maka dalam
tabel-tabel berikut ini disampaikan matriks program RPIJM Kota Sungai Penuh untuk tahun anggaran
2016 sampai dengan 2021.
Dinas PU Kota Sungai Penuh
Bidang Cipta Karya
Bab VIII-
2
TABEL 8.1 MEMORONDUM PROGRAM
No Sektor/ Deskripsi Kegiatan
Program
Lokasi Satuan
Kegiatan
Vol
Harga
Satuan
(Rp.000)
Jumlah Harga
(Rp.000)
Tahun Penyerapan
2016
2017
2018
2019
2020
Jumlah Selama
5 Tahun
(Rp.000)
Sumber Dana
Investasi
APBN. APBD &
PDAM
APBN. APBD &
PDAM
APBN. APBD &
PDAM
APBN. APBD &
PDAM
APBN. APBD &
PDAM
APBN. APBD &
PDAM
APBN. APBD &
PDAM
APBN. APBD &
PDAM
A Pengembangan SPAM
1 Pengembangan Jaringan SPAM MBR
A-1.1 Kecamatan Sungai Penuh
TBN
paket
195
2.5
486.9
97.38
97.38
97.38
97.38
97.38
486.9
A-1.2
Kecamatan Pesisir Bukit
TBN
paket
232
2.5
578.85
115.77
115.77
115.77
115.77
115.77
578.85
A-1.3
Kecamatan Hamparan Rawang
TBN
paket
368
2.5
918.8
183.76
183.76
183.76
183.76
183.76
918.8
A-1.4
Kecamatan Tanah Kampung
TBN
paket
311
2.5
776.6
155.32
155.32
155.32
155.32
155.32
776.6
A-1.5
Kecamatan Kumun Debai
TBN
paket
232
2.5
580.65
116.13
116.13
116.13
116.13
116.13
580.65
A-1.6
Kecamatan Pondok Tinggi
TBN
paket
417
2.5
1,042,800
208.56
208.56
208.56
208.56
208.56
1,042,800
A-1.7
Kecamatan Sungai Bungkal
TBN
paket
197
2.5
491.95
98.39
98.39
98.39
98.39
98.39
491.95
A-1.8
Kecamatan Koto Baru
TBN
paket
206
2.5
514
102.8
102.8
102.8
102.8
102.8
514
2 Pengembangan SPAM Perkotaan- Perpipaan PDAM
A-2.1
Persiapan DED & Studi Terkait
TBN
paket
1
800
800
800
800
APBD/PDAM
A-2.2
Pembebasan & Pengadaan Tanah
TBN
m2
5
700
3,500,000
3,500,000
3,500,000
APBD/PDAM
A-2.3
Pembangunan Intake
TBN
paket
1
550
550
550
550
PUPR-SDA
A-2.4
TBN
paket
1
218,029,598
218,029,598
72.676.532.67
218,029,598
PUPR-CK&SDA
A-2.5
Pengadaan & Pemasangan Pipa
Transmisi
Pembangunan Reservoir
TBN
paket
1
15,781,392
15,781,392
15,781,392
15,781,392
PUPR-CK/APBD
A-2.6
Pembangunan Bak Pelepas Tekan
TBN
paket
1
2,695,000
2,695,000
2,695,000
2,695,000
APBD/PDAM
A-2.7
Pengadaan & Pemasangan Pipa
Distribusi
Pembangunan Jembatan Pipa
TBN
paket
1
24,418,428
24,418,428
8,139,476
8,139,476
8,139,476
24,418,428
PUPR-CK/APBD
TBN
paket
1
660
660
660
APBD/PDAM
Pengadaan dan Pemasangan SL
Reguler
Subtotal Bidang SPAM
TBN
paket
1
3,996,630
3,996,630
1,332,210
1,332,210
1,332,210
3,996,630
APBD/PDAM
85,921,329
83,226,329
10,549,796
275,821,598
A-2.8
A-2.9
275,821,598
72,676,533
72,676,533
660
5,378,110
90,746,035
No Sektor/ Deskripsi Kegiatan
Program
B Pengembangan Air Limbah
B-1
Persiapan DED & Studi Terkait
Lokasi Satuan
Kegiatan
TBN
paket
Vol
1
Harga
Satuan
(Rp.000)
Jumlah Harga
(Rp.000)
2016
600
600
600
3,000,000
2017
Tahun Penyerapan
2018
2019
B-2
Pembebasan & Pengadaan Tanah
TBN
m2
3
1
3,000,000
B-3
Pembangunan IPAL
TBN
paket
1
3,000,000
3,000,000
B-4
Pembangunan IPLT
TBN
paket
1
5,000,000
5,000,000
5,000,000
B-5
Pembangunan Tangki Septik
Komunal Perkotaan
Pembangunan Tangki Septik
Individual (pilot)
Pengadaan Armada Truk Tinja
TBN
paket
10
750
7,500,000
1,875,000
TBN
unit
100
5
500
500
TBN
unit
5
350
1,750,000
875
875
Pembangunan Tangki Septik
Komunal Perdesaan
Subtotal Bidang Air Limbah
TBN
paket
5
500
2,500,000
625
625
625
8,875,000
6,375,000
2,500,000
B-6
B-7
B-8
23,850,000
2020
3,600,000
1,875,000
Sumber Dana
Investasi
600
APBD/SKPD
3,000,000
APBD/SKPD
3,000,000
PUPR-CK
5,000,000
PUPR-CK
7,500,000
APBD/SKPD
500
APBD/SKPD
1,750,000
PUPR-CK/APBD
625
2,500,000
PUPR-CK/APBD
2,500,000
23,850,000
3,000,000
1,875,000
Jumlah Selama
5 Tahun
(Rp.000)
1,875,000
No Sektor/ Deskripsi Kegiatan
Program
C Pengembangan Persampahan
1
C-1
Pengadaan & Pematangan Tanah
2
C-2
Pengembangan Teknis
C-2.1 Pewadahan Individual Terpilah
(pilot & jangka menengah)
C-2.2 Pengadaan Gerobak Motor Terpilah
3
4
Vol
Harga
Satuan
(Rp.000)
Jumlah Harga
(Rp.000)
2016
2,000,000
2017
Tahun Penyerapan
2018
2019
2020
Jumlah Selama
5 Tahun
(Rp.000)
Sumber Dana
Investasi
2,000,000
APBD/SKPD
TBN
m2
2
1
2,000,000
TBN
unit
100
500
50
50
50
APBD/SKPD
TBN
unit
10
50
500
500
500
APBD/SKPD
1,250,000
5,000,000
PUPR-CK/APBD
350
1,750,000
APBD
APBD & CSR
2,500,000
5,000,000
APBD & CSR
1,000,000
1,500,000
2,500,000
APBD & CSR
PUPR-CK/APBD
C-2.3
Pengadaan Dump Truck
TBN
unit
10
500
5,000,000
C-2.4
C-2.5
FS – SPA
Pembangunan TPS
TBN
TBN
paket
unit/m2
1
500
350
3.5
350
1,750,000
C-2.6
TBN
unit/m3
1
5
5,000,000
2,500,000
C-2.7
C-2.8
Pembangunan TPS 3R / Bank
Sampah
Pengadaan Kontainer
Pengadaan Arm Roll Truck
TBN
TBN
unit
unit
50
5
30
500
1,500,000
2,500,000
1,500,000
1.000.000.00
C-2.9
DED – SPA
TBN
paket
1
600
600
600
600
PUPR-CK/APBD
C-2.10
FS. DED Pembangunan ITF
TBN
paket
1
600
600
600
600
PUPR-CK/APBD
C-3
C-3.1
C-3.2
C-3.3
TBN
TBN
TBN
unit
org
paket
5
75
1
50
5
100
250
375
100
250
250
375
100
APBD/SKPD
APBD/SKPD
APBD/SKPD
C-3.4
Pengembangan Kelembagaan
Pembentukan UPTD Kecamatan
Peningkatan Kapasitas SDM
Penyusunan Tim Koord TPA
Regional
Monev Kinerja Pengelolaan Sampah
TBN
paket
5
50
250
50
250
APBD/SKPD
C-3.5
C-3.6
Pembentukan UPTD Kota
Perjanjian Kerjasama antar Daerah
TBN
TBN
unit
paket
1
1
200
250
200
250
200
250
APBD/SKPD
APBD/SKPD
C-4
C-4.1
Pengembangan Regulasi
Reviu Perda Pengelolaan Sampah
(Akademik)
Penyusunan Draft Perda
Pengelolaan Sampah
Konsultasi Publik
Sosialisasi Perda
Operasi Yustisi Persampahan
Penyiapan Penyesuaian Tarif
Revieu SOP Persampahan
Pengembangan Peran Masyarakat
dan Swasta
Kampanye Edukasi Persampahan di
Sekolah
Kampanye Edukasi Persampahan di
Sektor Publik
TBN
paket
1
100
100
100
100
APBD/SKPD
TBN
paket
1
100
100
100
100
APBD/SKPD
TBN
TBN
TBN
TBN
TBN
org
paket
paket
paket
paket
100
3
5
1
1
500
100
100
200
200
50
300
500
200
200
50
300
125
50
300
500
200
200
APBD/SKPD
APBD/SKPD
APBD/SKPD
APBD/SKPD
APBD/SKPD
TBN
paket
5
150
750
TBN
paket
5
150
750
C-4.2
5
Lokasi Satuan
Kegiatan
C-4.3
C-4.4
C-4.5
C-4.6
C-4.7
C-5
C-5.1
C-5.2
1,250,000
1,250,000
1,250,000
350
1,750,000
500
125
125
125
50
50
50
100
50
200
250
125
200
200
125
125
150
150
150
150
150
750
APBD/SKPD
150
150
150
150
150
750
APBD/SKPD
C-5.3
C-5.4
C-5.5
Kampanye Edukasi Persampahan
lewat Media Massa
Kerja Bhakti Lingkungan Perkotaan
TBN
paket
5
100
500
100
100
100
100
100
500
APBD/SKPD
TBN
paket
5
100
500
100
100
100
100
100
500
APBD/SKPD
Kerja Bhakti Lingkungan
Perumahan
Subtotal Bidang Persampahan
TBN
paket
5
100
500
100
100
100
100
100
500
APBD/SKPD
25,725,000
5,225,000
10,300,000
5,650,000
2,650,000
1,900,000
25,725,000
No Sektor/ Deskripsi Kegiatan
Program
D Drainase Lingkungan
D-1
Pengadaan & Pematangan Tanah
Lokasi Satuan
Kegiatan
Vol
Harga
Satuan
(Rp.000)
Jumlah Harga
(Rp.000)
2016
2017
2,500,000
2,500,000
Tahun Penyerapan
2018
2019
2020
Jumlah Selama
5 Tahun
(Rp.000)
Sumber Dana
Investasi
5,000,000
APBD/SKPD
TBN
m2
10
500
5,000,000
TBN
m
3
1.5
4,500,000
1,500,000
1,500,000
1,500,000
4,500,000
APBN
TBN
m
3
1
3,000,000
1,000,000
1,000,000
1,000,000
3,000,000
APBN
TBN
m
5
500
2,500,000
1,000,000
1,000,000
500
2,500,000
APBN/APBD
TBN
m
10
250
2,500,000
500
500
500
500
2,500,000
APBN/APBD
D-6
Peningkatan Jaringan Drainase
Primer (>5.00 m)
Peningkatan Jaringan Drainase
Sekunder (3.00-4.99 m)
Peningkatan Jaringan Drainase
Tertier (0.75-2.99 m)
Peningkatan Jaringan Drainase
Kuarter (