SAKIP Dinas Kebersihan dan Pertamanan Kota Malang
SAKIP Dinas Kebersihan dan Pertamanan
Kota Malang
PEMERIN TAH KOTA MALAN G
RENCANA AKSI ( ACTION PLAN)
PERBAIKAN SAKIP DINAS KEBERSIHAN DAN PERTAM ANAN KOTA M ALANG
SETELAH PRA EVALUASI SAKIP OLEH KEM ENTERIAN PAN & RB.
NO PERM ASALAHAN LANGKAH KERJA KELUARAN / WAKTU PENANGGUNG KETERANGAN
OUT PUT PENYELESAIAN JAWAB.I PERENCANAAN KINERJA A Revisi mat riks Renst ra
Pembahasan dengan unit Kerja DKP Revisi mat riks Juni 2015 Sekretaris B Review mat riks Renst ra Pembahasan degan DKP Review mat riks
Juni 2015 Sekretaris dan BAPPEDA
II PENGUKURAN KINERJA
Revisi IKU Perbaikan IKU Revisi IKU Juni 2015 Sekretaris
III PELAPORAN KINERJA
Pembuatan PK s/ d Eselon
IV M embuat Perjanjian Kinerja Perjanjian Kinerja Juni 2015 Sekretaris
IV EVALUASI KINERJA
Laporan PK t ribulan secara periodik M embuat laporan PK Laporan PK Juni 2015 Sekretaris
V CAPAIAN KINERJA Beberapa indikator belum dapat - - - - dicapai
Komponen SAKIP Dinas Kebersihan dan Pertamanan
1. PERENCANAAN KINERJA
2. PENGUKURAN KINERJA
3. PELAPORAN KINERJA
4. EVALUASI KINERJA
5. CAPAIAN KINERJA/ CAPAIAN SASARAN ORGANISASI PEMERIN TAH KOTA MALAN G DINAS KEBERSIHAN DAN PERTAMAN AN
1 . PERENCANAAN KINERJA PEMERIN TAH KOTA MALAN G DINAS KEBERSIHAN DAN PERTAMAN AN
Kota Malang Kota Malang MISI
VISI M e ningk at k a n k ua lit a s, a k se sibilit a s da n pe m e rat a a n pe la ya na n pe ndidik a n da n “TERWUJUDNYA
1 ke se ha t a n KOTA MALANG M e ningk at k a n produk t ivit a s da n da ya sa ing SEBAGAI KOTA da e ra h
2 BERMARTABAT” M e ningk at k a n ke se ja ht e ra a n da n pe rlindunga n t e rha da p m a sya ra k at re nt a n,
3 pe nga rusut a m a a n ge nde r se r t a ke ruk una n sosia l M e ningk at k a n pe m ba nguna n infra st ruk t ur da n da ya duk ung Kot a ya ng t e r pa du da n
4 be rke la njut a n, t e r t ib pe na t a a n rua ng se r t a be rw a w a sa n lingk unga n M e ningk at k a n re for m a si birok ra si da n k ua lit a s pe la ya na n publik ya ng profe siona l, a k unt a be l
5 da n be rorie nt a si pa da ke pua sa n m a sya ra k at
M e ningk at k a n pe m ba nguna n infra st ruk t ur da n da ya duk ung Kot a
ya ng t e r pa du da n be rke la njut a n, t e r t ib pe nat a a n rua ng se r t a
be rw a w a sa n lingk unga nMisi Kota Malang
4 TERWUJUDNYA KOTA MALANG YANG BERSIH, HIJAU
Visi Dinas Kebersihan dan Pertamanan Misi Dinas Kebersihan dan Pertamanan
DAN NYAMAN
1. M eningkat kan pengelolaan persampahan dari sumber sampai pemrosesan akhir dan pengelolaan air limbah rumah tangga secara terpadu dan berkelanjutan
2. M eningkat kan kualitas, kuant itas dn ketersediaan daya dukung RTH (Ruang Terbuka Hijau) berbasis masyarakat pada taman kota, hutan kota dan pemakaman
penerangan jalan umum dan dekorasi kota unt uk
Renst ra Dinas Kebersihan dan Pert amanan Dit et apkan dengan Keput usan Walikot a M alang
3. M eningkat kan kualitas pelayanan dan pemerataan
PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2015
PEMERIN TAH KOTA MALAN G DINAS KEBERSIHAN DAN PERTAMAN AN
PEMERIN TAH KOTA MALAN G DINAS KEBERSIHAN DAN PERTAMAN AN
1 Terw ujudnya lingkungan yang bersih dan bebas dari sampah
1. Tersedianya fasilitas pengurangan sampah di perkotaan
Sasaran Indikator Sasaran Capaian s/d Tahun 2013 Target Program 2014 2015 2016 2017 2018
M eningkat nya upaya pengurangan dan penanganan persampahan
Jum lah kelom pok m asyarakat pem anfaat sam pah 509
Tujua n
Volume sampah yang terangkut ke TPA x 100% 65% 65% 65% 65% 65% 65% Volume timbulan sampah se Kota Malang
2. Tersedianya sistem penanganan sampah yang tertangani
Volume sampah yang terkurangi (3R) x 100% 30% 30% 30% 30% 30% 30% Volume timbulan sampah se Kota Malang
- Program Pengem bangan Kinerja Pengelolaan Persam pahan
0.68
0.26
520 540 560 580 600
14,6% 14,6% 14,6% 14,6% 14,6% Rasio pasukan kebersihan per
- Program Pengendalian Pencem aran dan Perusakan Lingkungan Hidup Persent ase pengurangan sam pah organik 14,6%
200 KK
0.64
0.66
0.26 M eningkatkan pengelolaan persampahan dari sumber sampai pemrosesan akhir dan pengelolaan air limbah rumah tangga secara terpadu dan berkelanjutan Misi 1 No. Indikator Rumus Kondisi Awal 2013 Target Tahun 2014 2015 2016 2017 2018
0.26
0.26
0.26
0.70
0.26
0.88 Rasio jum lah TPS per 1000 KK
0.85
0.82
0.77
0.74
0.74 Rasio gerobak pengangkut sam pah per 200 KK
0.72
0.8
M eningkatkan pengelolaan persampahan dari sumber sampai pemrosesan akhir dan Misi 1 pengelolaan air limbah rumah tangga secara terpadu dan berkelanjutan
Terw ujudnya kualitas sanitasi lingkungan pada kawasan permukiman
Tujua n 2 Target Tahun Kondisi Awal No. Indikator Rumus 2013 2014 2015 2016 2017 2018
1. Adanya sistem air limbah Jumlah masyarakat yang memiliki sanitasi x 100% 60% 60% 60% 60% 60% 60% skala komunitas
Jumlah penduduk sekota malangse Kota Malang
Target Indikator Capaian s/d Sasaran Program Sasaran Tahun 2013 2014 2015 2016 2017 2018
Program
- Adanya sist em air lim bah set em pat
M eningkat kan
yang m em adai 0,38% 0,38% 0,38% 0,38% 0,38% Lingkungan Sehat
sarana dan
0,38% Perum ahan
pelayanan sanitasi
Cakupan akses sam bungan rum ah
lingkungan
pengguna IPAL 42,13% 42,2% 42,6% 42,8% 43% 42,4%
M eningkatkan kualitas, kuantitas dan ketersediaan daya dukung RTH ( Ruang Terbuka Hijau ) berbasis masyarakat pada taman kota, hutan kota dan pemakaman Misi 2 Terciptanya kualitas dan kuantitas RTH sebagai RTH aktif Tujua n 1 Target Tahun Kondisi No. Indikator Rumus Awal 2013 2014 2015 2016 2017 2018
1. Luasan RTH publik Luasan RTH publik (Ha) 1752.15 1,753.25 1,754.35 1,755.45 1,756.55 1,757.65
Target Indikator Capaian s/d Sasaran Program Sasaran Tahun 2013 2014 2016 2017 2018 2015
Program
M eningkat nya
- Jum lah pem bangunan t am an
50
2
2
2
2
2 kot a pengelolaan
pengelolaan Ruang
Ruang Terbuka
Terbuka Hijau (RTH)
522,42 523,42 524,42 525,42 522,42 522,42
Luas kaw asan yang t erhijaukan Hijau (RTH)
- Program Peningkat an Kualit as dan Akses Inform asi SDA dan Lingkungan Hidup
M eningkatkan kualitas, kuantitas dan ketersediaan daya dukung RTH ( Ruang Terbuka Misi 2 Hijau ) berbasis masyarakat pada taman kota, hutan kota dan pemakaman Terciptanya kinerja bidang pemakaman sebagai pendukung RTH aktif dan layanan Tujua n 2 masyarakat terhadap kebutuhan lahan makam. Target Tahun Kondisi No. Indikator Rumus Awal 2013 2014 2015 2016 2017 2018
1. Luasan lahan TPU Luasan lahan TPU (m²) 447,396 447,396 456,996 456,996 456,996 466,596
Capaia Target Indikator n s/d Sasaran Program Sasaran Tahun 2014 2015 2016 2017 2018 2013
Jum lah TPU yang t erkelola
M eningkat nya
9
9
10
10
11
10
pelayanan pemakaman
529.04 521.5 517.52 521.19 514.12
- Program
524.77 Rasio luas TPU / 1000 orang
Pengelolaan Areal Pem akam an
M eningkatkan kualitas pelayanan dan pemerataan penerangan jalan umum dan dekorasi kota untuk mendukung penguatan karakter kawasan kota Misi 3 Terciptanya penerangan kota yang hemat energi dan berwawasan lingkungan Tujua n 1 Target Tahun Kondisi Awal No. Indikator Rumus 2013 2014 2015 2016 2017 2018
Tersedianya fasilitas Jumlah PJU yang terpasang x 100%
1. penerangan Jalan umum 63.66% 65% 67.68% 69.02% 70.36%
66.34%
Jumlah PJU yang seharusnya (PJU) pada jalan Kota
Target Indikator Capaian s/d Sasaran Program Sasaran Tahun 2013 2014 2015 2016 2017 2018
Program
M eningkat nya 9.778
- Jum lah t it ik PJU
t erpasang 9.576 10.181 10.383 10.584 Peningkat an 9.979
penerangan
Sarana dan
jalan dan
Prasarana
wajah art ist ik
Jum lah t it ik Kebinam argaan
kota
dekorasi kot a
1.991 2.033 2.117 2.159 2.201
2.075 t erpasang
Program Pelayanan Adm inist rasi
- Pengukuran Survey
M eningkat nya 76.761 78.216 79 79.395 79.792
78.607 Kepuasan
Perkant oran
Kwalitas
M asyarakat
Pelayanan
- Program Peningkat an Pengem bangan
Kebersihan
Sist em Pelaporan Capaian Kinerja dan
dan
Keuangan
Pertamanan Daerah
- Program Peningkat an Sarana dan
2. PENGUKURAN KINERJA
PEMERIN TAH KOTA MALAN G DINAS KEBERSIHAN DAN PERTAMAN AN
INDIKATOR KINERJA UTAMA
INDIKATOR KINERJA UTAM A FORM ULASI / RUM US PENGHITUNGAN SUM BER DATA
INDIKATOR KINERJA UTAM A
Volume sampah yang terkurangi (3R) x 100% DATA BASE UPT PSAL
Tersedianya fasilitas pengurangan Volume t imbulan sampah se Kota M alang sampah di perkotaan
Volume sampah yang terangkut ke TPA x 100% DATA BASE BIDANG KEBERSIHAN
Tersedianya sistem penanganan sampah Volume t imbulan sampah se Kota M alang yang tertangani
Jumlah kelompok masyarakat pemanfaat sampah Jumlah kelompok masyarakat
DATA BASE UPT PSAL pemanfaat sampah Prosentase pengurangan sampah organik Volume sampah organik terolah x 100%
DATA BASE UPT PSAL Volume sampah organik
Rasio pasukan kebersihan per 200 KK Jumlah pasukan kebersihan / pasukan kuning DATA BASE BIDANG KEBERSIHAN
Jumlah KK se Kota M alang / 200 DAN DATA KEPENDUDUKAN
Rasio gerobak pengangkut sampah per Jumlah gerobak pengangkut sampah DATA BASE BIDANG KEBERSIHAN 200 KK
Jumlah KK se Kota M alang / 200 DAN DATA KEPENDUDUKAN
Rasio jumlah TPS per 1000 KK Jumlah TPS DATA BASE BIDANG KEBERSIHAN
Jumlah KK se Kota M alang / 1000 DAN DATA KEPENDUDUKAN
Rasio kapasitas t ruk sampah per volume Jumlah Truk sampah DATA BASE BIDANG KEBERSIHAN terangkut ke TPA Volume sampah yang terangkut ke TPA
Jumlah masyarakat yang memiliki sanitasi x 100% Adanya sistem air limbah skala
DATA BASE UPT PSAL DAN DATA komunitas Jumlah penduduk se Kota M alang KEPENDUDUKAN
Adanya sistem air limbah setempat yang Jumlah sept ic tank yang terlayani IPLT x 100% DATA BASE UPT PSAL memadai Jumlah sept ic tank se Kota M alang
Cakupan akses sambungan rumah Jumlah KK sambungan rumah x 100% DATA BASE UPT PSAL DAN DATA
INDIKATOR KINERJA UTAMA
INDIKATOR KINERJA UTAM A
INDIKATOR KINERJA UTAM A FORM ULASI / RUM US PENGHITUNGAN SUM BER DATA
Luasan RTH publik Luasan RTH publik (Ha) DATA BASE BIDANG
PERTAM ANAN Jumlah pembangunan taman kota Jumlah taman kota terbangun (lokasi) DATA BASE BIDANG
PERTAM ANAN DATA BASE BIDANG Luas kawasan yang terhijaukan Luas ruang terbuka hijau yang dilakukan penghijauan
PERTAM ANAN Luasan lahan TPU
Luasan lahan TPU (m2) DATA BASE BIDANG M AKAM
Jumlah TPU yang terkelola Jumlah TPU yang terkelola
DATA BASE BIDANG M AKAM Rasio luas TPU / 1000 orang Rasio luas TPU / 1000 orang (m²) DATA BASE BIDANG
M AKAM Tersedianya fasilitas penerangan jalan umum Jumlah PJU yang terpasang x 100% DATA BASE BIDANG (PJU) pada jalan Kota Jumlah PJU yang seharusnya PJU DK Jumlah t it ik PJU terpasang Jumlah t it ik PJU terpasang DATA BASE BIDANG
PJU DK Jumlah t it ik dekorasi kota terpasang Jumlah t it ik dekorasi kota terpasang DATA BASE BIDANG
PJU DK Nilai Survey Kepuasan M asyarakat Pengukuran Survey Kepuasan M asyarakat DATA BASE
SEKRETARIAT
3. PELAPORAN KINERJA
PEMERIN TAH KOTA MALAN G DINAS KEBERSIHAN DAN PERTAMAN AN
INDIKATOR KINERJA FORM ULASI PERHITUNGAN REALISASI CAPAIAN TERHADAP TARGET
PEMERIN TAH KOTA MALAN G DINAS KEBERSIHAN DAN PERTAMAN AN Laporan Kinerja Dinas Kebersihan dan Pertamanan disusun di dalam LAKIP sesuai dengan Permenpan no. 53 tahun 2014
Laporan Kinerja Dinas Kebersihan dan Pertamanan disusun di dalam LAKIP sesuai dengan Permenpan no. 53 tahun 2014
Laporan Kinerja Dinas Kebersihan dan Pertamanan disusun di dalam LAKIP sesuai dengan Permenpan no. 53 tahun 2014
4. EVALUASI KINERJA
PEMERIN TAH KOTA MALAN G DINAS KEBERSIHAN DAN PERTAMAN AN
PEMERIN TAH KOTA MALAN G DINAS KEBERSIHAN DAN PERTAMAN AN EVALUASI KINERJA oleh :
Ba da n Pe m e rik sa Ke ua nga n Inspektorat Kota M alang LEMBAGA PEMERIKSA MASYARAKAT
IKM (Indeks Kepuasan Masyarakat) twitter facebook
Media sosial Web DKP Kota Malang
5. CAPAIAN KINERJA
PEMERIN TAH KOTA MALAN G DINAS KEBERSIHAN DAN PERTAMAN AN
CAPAIAN MISI 1 TARGET REALISASI 2015 CAPAIAN
INDIKATOR KINERJA UTAM A 2015 (Semester I) (Semester I)
Tersedianya fasilitas pengurangan sampah di
30% 24,67% 82,23%
perkotaan Tersedianya sistem penanganan sampah yang
65% 73% 112%
tertangani Jumlah kelompok masyarakat
540 529 97,96%
pemanfaat sampah Prosentase pengurangan
14,6% 100% 14,6%
sampah organik Rasio pasukan kebersihan per
0.68 0.68 100%
200 KK Rasio gerobak pengangkut
180%
0.8
1.44
sampah per 200 KK Rasio jumlah TPS per 1000 KK
100%
0.26
0.26 Adanya sistem air limbah skala 60% 83,89% 139,8%
komunitas Adanya sistem air limbah
0,38% 0,27% 71,05%
setempat yang memadai Cakupan akses sambungan
42,13% 40,63% 96,44%
rumah pengguna IPAL
CAPAIAN MISI 2
INDIKATOR KINERJA TARGET REALISASI 2015 CAPAIAN UTAM A 2015 (Semester I) (Semester I)
INDIKATOR KINERJA UTAM A
Luasan RTH publik
1753,25 99,49% 1754.25
Jumlah pembangunan taman kota
2
2 100%
Luas kawasan yang terhijaukan 522,42 522,42 100% Luasan lahan TPU
447396 447396 100%
Jumlah TPU yang
9 9 100%
terkelola Rasio luas TPU /
524.77 524.77 100%
1000 orang
CAPAIAN MISI 3
INDIKATOR KINERJA TARGET REALISASI 2015 CAPAIAN
INDIKATOR KINERJA UTAM A UTAM A 2015 (Semester I) (Semester I)
Tersedianya fasilitas penerangan jalan umum (PJU) pada jalan
66.34% 67% 101%
Kota Jumlah t it ik PJU terpasang
104 % 9.979 10.167 titik
Jumlah t it ik dekorasi kota terpasang
99,9 % 2.075 2.033
Nilai Survey Kepuasan M asyarakat
78.607 78.156 99,4 %
PENGHARGAAN PEMERIN TAH KOTA MALAN G DINAS KEBERSIHAN DAN PERTAMAN AN
Jua ra I I I Pe la k sa na a n P2 K H (Progra m Pe nge m ba nga n Kot a H ija u) T ingk a t N a siona l da ri Ke m e nt ria n
2 ADI PU RA K EN CAN A
Pe ke rja a a n U m um Dire k t ora t Je nde ra l Ta hun 2 0 1 2 -2 0 1 3 da n Pe na t a a n Rua ng
1 2 0 1 3 -2 0 1 4 U nt uk Lok a si Ta m a n Ra m a h Lingk unga n M e rjosa ri K AT EGORI KOTA BESAR Jua ra I PK PDPU (Pe ningk a t a n K ine rja Pe ra ngk a t
3 Da e ra h Se k t or Pe ke rja a n U m um ) Bida ng PLP (Pe nye ha t a n Lingk unga n Pe r m uk im a n) Ta hun 2 0 1 2 -2 0 1 3 M e nda pa t k a n ha dia h a la t be ra t (c om pa c t or) unt uk T PA Supit U ra ng ya ng
AM PL Aw a rd (Air M inum da n J PP Aw a rd (J a w a Pos Pro Ot om i)
Pe nye ha t a n Lingk unga n) unt uk unt uk k a t e gori Pe m be rda ya a n
5 k a t e gori Pe ngha rga a n K husus Ekonom i
4 Te robosa n M a na ge m e nt Ba nk Dibe rik a n ke pa da Ba nk Sa m pa h
Sa m pa h da ri BAPPENAS Kot a M a la ng se ba ga i le m ba ga
Dibe rik a n ke pa da Ba nk Sa m pa h Kot a bina a n DK P pa da De se m be r 2 0 1 3 M a la ng se ba ga i le m ba ga bina a n DK P pa da Ok t obe r 2 0 1 3 TOP 2 5 I N OVASI PELAYANAN PU BLI K 2 0 1 5 . ATAS I N OVASI “EM AS H I TAM6 DI BALI K T U M PU K AN SAM PAH “ KOTA M ALAN G T I N GK AT
CORPORATE SOCIAL RESPONSIBILITY
(CSR)
PEMERIN TAH KOTA MALAN G DINAS KEBERSIHAN DAN PERTAMAN ANAPRI L 2 0 1 3 J a ringa n Doa & Pe la ya na n Pe m uda M a ha sisw a M e nyum ba ngk a n 1 5 0 0 bibit t a na m a n
1 Di Ta m a n Ra m pa l (sisi Se la t a n) AGU ST U S 2 0 1 3 POLT EK M ALAN G
2 M e ndist ribusi 1 0 0 0 bibit t a na m a n Ke 5 (lim a ) Ke c a m a t a n SEPT EM BER 2 0 1 3
I T N M ALAN G
3 M e ndist ribusi 1 1 0 bibit t a na m a n Ke 5 (lim a ) Ke c a m a t a n SEPT EM BER 2 0 1 3 DANAM ON
4 M e ndist ribusi 2 6 9 bibit t a na m a n Ke 5 (lim a ) Ke c a m a t a n OK TOBER 2 0 1 3 J a ringa n Doa & Pe la ya na n Pe m uda M a ha sisw a M e nyum ba ngk a n 1 5 0 0 bibit t a na m a n
5 Di Ta m a n Ra m pa l (sisi se la t a n) DESEM BER 2 0 1 3 PT. BEN TOEL,T bk N
6 Pe na t a a n RT H Kot a da n Ta m a n
JAN UARI 2 0 1 4 PT. I nda na Pa int De c ofre sh
7 Pe nge c a t a n 5 7 Rum a h K a de r Lingk unga n FEBRUARI 2 0 1 4 PT. BDF (N ive a )
8 Pe na t a a n RT H M e rba bu Pe nge c a t a n 1 0 0 Rum a h K a de r BSM M ARET 2 0 1 4 J a ringa n Doa & Pe la ya na n Pe m uda
9 M a ha sisw a M e nyum ba ngk a n 1 5 0 0 bibit t a na m a n Di Ta m a n J l. La ngse p J U N I 2 0 1 4 PLN m e nyum ba ngk a n 3 0 0 0 pot bua h da n
10 3 0 0 0 bibit t a na m a n unt uk pe m e na ng lom ba ‘K AM PU N G BERSI NAR’ N OPEM BER 2 0 1 4 BPKBN Provinsi Jawa Timur
11 M e nyum ba ngk a n 4 0 0 bibit t a na m a n N OPEM BER 2 0 1 4 J a ringa n Doa & Pe la ya na n Pe m uda
12 M a ha sisw a
SEKIAN DAN TERIMA KASIH
PEMERIN TAH KOTA MALAN G DINAS KEBERSIHAN DAN PERTAMAN AN