File 9.DPA 2015 dkp

Halaman : 1

DOKUMEN PELAKSANAAN ANGGARAN
SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH

Formulir
DPA-SKPD 2.2

PEMERINTAH KOTA TANGERANG
TAHUN ANGGARAN 2015
Urusan Pemerintahan

: 1.08. - Lingkungan Hidup

Organisasi

: 1.08.02. - Dinas Kebersihan dan Pertamanan

Rekapitulasi Belanja Langsung Berdasarkan Program dan Kegiatan
Target Kinerja

Uraian
Program Kegiatan
1

G
AN id
ER go.
NG ta.
TA gko
TA ran
KO e
H ang
TA .t
IN ww
ER /w
M p:/
PE htt

Kode

2

3

( 1.08. ) - Lingkungan Hidup
01.

Program Pelayanan Administrasi Perkantoran
02.

08.

Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air
dan listrik
Penyediaan jasa pemeliharaan dan perizinan
kendaraan dinas/operasional
Penyediaan jasa kebersihan kantor

10.

Penyediaan Alat Tulis Kantor

11.

Penyediaan barang cetakan dan penggandaan

12.

Penyediaan komponen instalasi
listrik/penerangan bangunan kantor
Penyediaan peralatan rumah tangga

06.

14.
15.

Penyediaan bahan bacaan dan peraturan
perundang-undangan
Penyediaan makanan dan minuman

Lokasi Kegiatan

(kuantitatif)

4

5

Kota Tangerang

12 kali

Kota Tangerang

541 unit Kendaraan Dinas/Operasional

Kota Tangerang
Kota Tangerang
Kota Tangerang

Triwulan

Sumber

Jumlah

Dana

I

II

III

IV

6

7

8

9

10

11=7+8+9+10

9.579.066.900,00

9.579.066.900,00

9.579.066.200,00

38.400.000,00

28.775.600.000,00

522.801.000,00

163.679.000,00

9.240.000,00

9.240.000,00

704.960.000,00

12 kali

55.422.450,00

55.422.450,00

55.422.450,00

55.421.650,00

221.689.000,00

4063 buah Alat Tulis Kantor

87.788.830,75

88.768.830,75

87.413.830,75

86.608.830,75

350.580.323,00

38.680.425,00

70.480.850,00

37.580.275,00

7.980.000,00

154.721.550,00

6.747.200,00

6.747.200,00

6.747.200,00

6.742.000,00

26.983.600,00

Kota Tangerang

74.806 Lembar Barang Cetak dan
Penggandaan
482 buah

Kota Tangerang

4 jenis

7.825.000,00

Kota Tangerang

1.584 buah

1.386.000,00

1.386.000,00

1.386.000,00

-

7.825.000,00

1.386.000,00

5.544.000,00

Kota Tangerang

11 bulan

30.453.000,00

30.453.000,00

30.453.000,00

22.212.400,00

113.571.400,00

Kota Tangerang

208 kali

141.730.000,00

141.730.000,00

141.730.000,00

141.730.000,00

566.920.000,00

Kota Tangerang

12 bulan

36.486.000,00

36.486.000,00

36.450.000,00

36.450.000,00

145.872.000,00

Kota Tangerang

12 bulan

325.762.500,00

325.762.500,00

325.762.500,00

325.762.500,00

1.303.050.000,00

Kota Tangerang

64 jenis

29.479.000,00

2.550.000,00

Kota Tangerang

10 bulan

820.398.000,00

820.248.000,00

03.

Program Peningkatan Sarana dan Prasarana
Aparatur
Pembangunan Gedung Kantor

Kota Tangerang

2 gedung, 2 paket

-

1.760.000.000,00

05.

Pengadaan Kendaraan Dinas/Operasional

Kota Tangerang

19 unit

-

471.694.900,00

5.544.440.600,00

10.

Pengadaan Meubelair

Kota Tangerang

1 paket pengadaan meubelair

1.349.780.000,00

22.910.000,00

17.
18.

20.

Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke luar
daerah
Penyediaan Tenaga Jasa Pendukung Pelaksana
Teknis/Administrasi Perkantoran
Penyediaan Jasa Pengamanan Kantor

24.

Pengadaan Barang Quasi

63.

Penyediaan Jasa Pemungut Retribusi
Persampahan

19.

02.

12.260.000,00

820.248.000,00

-

278.096.000,00

7.730.000,00
-

32.029.000,00
2.738.990.000,00

1.760.000.000,00
6.023.865.500,00
1.384.950.000,00

Halaman : 2
Kode

Target Kinerja

Program Kegiatan
1

Lokasi Kegiatan

Uraian

2

(kuantitatif)

4

3

5

13.

Pengadaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor

Kota Tangerang

88 unit Peralatan dan Perlengkapan
Kantor

24.

Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan
dinas/operasional

Kota Tangerang

28.

Pemeliharaan rutin/berkala peralatan gedung
kantor

44.
56.

Rehabilitasi sedang/berat kendaraan
dinas/operasional
Penataan Ruang Rapat

86.

Sewa Gedung & UPTD (2 lokasi)

94.

Pemeriksaan Rutin/berkala kendaraan
dinas/operasional

95.

Pemeliharaan Rutin/berkala kendaraan
dinas/operasional UPTD Perbengkelan dan
Perbekalan
Program Peningkatan Disiplin Aparatur

03.

Pengadaan Pakaian Kerja Lapangan

16.

Program Peningkatan Kapasitas Sumber
Daya Aparatur
Peningkatan Kapasitas Pegawai

02.

Program Peningkatan Pengembangan Sistem
Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan
Penyusunan Pelaporan Keuangan Semesteran

05.

06.

03.

Jumlah

Dana

I

II

III

IV

6

7

8

9

10

307.719.750,00

Pemeliharaan : 102 unit Kendaraan dinas
(67 Roda 2, 22 Roda 4, 21 unit roda 3 )
dan 1 unit Genset

248.355.000,00

364.105.000,00

332.005.000,00

248.355.000,00

1.192.820.000,00

16.108.300,00

10.936.500,00

10.936.500,00

10.936.500,00

48.917.800,00

Kota Tangerang

26 Tabung pemadam kebakaran, 26 unit
komputer/notebook , 18 unit printer dan
17 unit AC, 2 unit gen set
8 unit

14.620.000,00

26.930.000,00

12.310.000,00

53.860.000,00

Kota Tangerang

1 gedung

13.590.000,00

1.532.955.000,00

6.520.000,00

Kota Tangerang

1 Gedung dan Pool UPTD

3.120.000,00

149.940.000,00

Kota Tangerang

Kendaraan Operasional Dump Truck
(Kebersihan 156 Unit, Taman 16 Unit,
PJU 7 Unit, pick up 20 Unit)

20.113.250,00

21.410.000,00

4.520.000,00

Kota Tangerang

Dump Truck 158 Unit, 35 Unit Pic
Up,Bentor 173 Unit & 11 Unit alat berat

2.754.505.614,00

2.935.345.614,00

3.762.473.158,00

Kota Tangerang

7 kegiatan

803.795.000,00

629.619.400,00

5.030.000,00

-

1.438.444.400,00

Kota Tangerang

150 orang

74.535.650,00

105.435.650,00

1.100.000,00

-

181.071.300,00

Kota Tangerang

-

-

11=7+8+9+10

92.691.250,00

G
AN id
ER go.
NG ta.
TA gko
TA ran
KO e
H ang
TA .t
IN ww
ER /w
M p:/
PE htt

03.

Triwulan

Sumber

-

-

400.411.000,00

-

1.553.065.000,00

-

153.060.000,00

-

46.043.250,00

2.686.705.614,00

12.139.030.000,00

-

5 dokumen

-

-

28.617.750,00

-

28.617.750,00

-

5 dokumen

-

-

28.617.750,00

-

28.617.750,00

-

10 dokumen

30.225.000,00

-

-

-

30.225.000,00

-

10 dokumen

35.245.000,00

-

-

-

35.245.000,00

-

18 dokumen

-

-

04.

Penyusunan Pelaporan Prognosis Realisasi
Anggaran
Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun

05.

Penyusunan LAKIP

06.

Penyusunan RKA dan DPA

08.

Penyelenggaraan Forum SKPD

-

5 buku

38.390.000,00

-

-

-

38.390.000,00

09.

Penetapan Kinerja SKPD

Kota Tangerang

5 dokumen

35.570.000,00

-

-

-

35.570.000,00

12.

Pengendalian dan Evaluasi Renja SKPD

-

58 dokumen

39.598.650,00

19.648.650,00

20.

Penyusunan Rencana Kerja SKPD

Kota Tangerang

2 buku

2.500.000,00

70.000.000,00

26.

Penyusunan Renstra SKPD

Kota Tangerang

10 dokumen

2.700.000,00

87.700.000,00

39.

Penyusunan Profil SKPD

Kota Tangerang

5 buku

-

35.500.000,00

-

19.648.650,00
640.000,00
-

88.790.000,00

19.648.650,00

88.790.000,00

98.544.600,00

-

72.500.000,00

-

91.040.000,00

-

35.500.000,00

Halaman : 3
Kode

Target Kinerja

Program Kegiatan
1

2

80.
83.
96.

02.

5

Jumlah

Dana

I

II

III

IV

6

7

8

9

10

11=7+8+9+10

Laporan Evaluasi dan Pengendalian Retribusi
Persampahan
Penyusunan Laporan Keuangan Triwulanan

Kota Tangerang

24 buku

26.309.000,00

-

7 dokumen

28.110.000,00

-

28.623.450,00

-

56.733.450,00

Penyusunan Laporan Hasil Tindak Lanjut
Pemeriksaan Komprehensif dan Tertentu

Kota Tangerang

10 dokumen

25.680.000,00

-

24.330.000,00

-

50.010.000,00

-

2.873.270.000,00

Program Pengembangan Kinerja Pengelolaan
Persampahan
Penyediaan prasarana dan sarana pengadaan
pengelolaan persampahan
Pengembangan Teknologi Pengolahan
Persampahan

11.
25.

Peningkatan Peran Serta Masyarakat Dalam
Pengelolaan Persampahan
Optimalisasi TPA

26.

Pendampingan Operasional TPST

32.

Perlombaan Kebersihan dan Monitoring
Kebersihan
Pembangunan Dan Pemeliaharaan TPST

35.

4

3

05.

33.

(kuantitatif)

Triwulan

Sumber

G
AN id
ER go.
NG ta.
TA gko
TA ran
KO e
H ang
TA .t
IN ww
ER /w
M p:/
PE htt

15.

Lokasi Kegiatan

Uraian

Kota Tangerang

paket

Kota Tangerang

19.800 m3/tahun

Kota Tangerang

78 lokasi dan 1 kali Festival Tangerang
Bersih

Kota Tangerang

26.309.000,00

26.309.000,00

26.309.000,00

105.236.000,00

1.613.970.000,00

773.200.000,00

486.100.000,00

914.044.950,00

735.335.000,00

838.752.000,00

1.122.950.000,00

540.400.000,00

82.400.000,00

50.000.000,00

232.540.000,00

2.257.090.000,00

Kota Tangerang

1 paket Landfill Blok B, 1 paket jalan, 1
paket tempat parkir armada, 1 paket turap
kolam air lindi dan 1 paket perencanaan
5 Lokasi

Kota Tangerang

104kelurahan (2 kali perlombaan)

22.655.000,00

47.025.000,00

26.050.000,00

-

95.730.000,00

Kota Tangerang

555.566.270,00

20.080.000,00

14.820.000,00

-

590.466.270,00

Kota Tangerang

1 Bangunan TPST, 1 Set Mesin
Pengolahan Sampah
916.515 m3 / Tahun

10.690.575.150,00

10.686.323.775,00

10.688.423.775,00

3.850.890.800,00

35.916.213.500,00

Kota Tangerang

916.515 m3 / Tahun

11.212.522.050,00

11.212.522.050,00

11.210.272.050,00

4.026.132.350,00

37.661.448.500,00

Kota Tangerang

25 lokasi

42.000.000,00

249.800.000,00

Kota Tangerang

80.584.440,00

80.584.440,00

80.584.440,00

80.584.440,00

322.337.760,00

759.979.625,00

7.048.788.500,00

-

-

-

108.401.000,00
-

2.596.532.950,00
1.745.750.000,00

9.148.200.000,00

11.687.830.000,00

39.999.999,50

39.999.999,50

37.

Peningkatan Operasional dan Pemeliharaan
Prasaranan dan Sarana Persampahan Wilayah
Barat
Peningkatan Operasional dan Pemeliharaan
Prasaranan dan Sarana Persampahan Wilayah
Timur
Pengembangan Mekanisme 3R di Masyarakat

38.

Pemantauan Kualitas TPA Rawa Kucing

39.

Peningkatan Operasional TPA

Kota Tangerang

Pengecekkan Udara (5 titik), Ait Tanah
(10 titik), Kebauan (5 titik), Air Leachete(3
titik)
70%

2.067.209.625,00

2.110.799.625,00

2.110.799.625,00

43.

Monitoring Persiapan Adipura

Kota Tangerang

13 kecamatan

105.845.000,00

211.690.000,00

105.845.000,00

-

423.380.000,00

Kajian Kebijakan Manajemen Pengelolaan
Persampahan
Kajian Kerjasama Pengelolaan Persampahan

Kota Tangerang

1 dokumen (10 buku)

222.750.000,00

22.750.000,00

24.370.000,00

-

269.870.000,00

Kota Tangerang

1 dokumen (10 buku)

229.050.000,00

29.050.000,00

30.670.000,00

-

288.770.000,00

Peningkatan Peran Serta Masyarakat Dalam
Pengelolaan Persampahan (Sumber Dana
Bangub Provinsi Banten)

Kota Tangerang

6 paket

-

300.000.000,00

36.

47.
48.
49.

-

300.000.000,00

-

-

-

291.800.000,00

Halaman : 4
Kode

Target Kinerja
Uraian

Program Kegiatan
1

2

24.

3

Lokasi Kegiatan

(kuantitatif)

4

5

Triwulan

Sumber

Jumlah

Dana

I

II

III

IV

6

7

8

9

10

11=7+8+9+10

Kota Tangerang

18 Lokasi taman

1.878.554.000,00

3.210.047.000,00

87.409.000,00

06.

Pemeliharaan RTH

Kota Tangerang

121 Lokasi Taman

2.724.999.104,00

2.451.582.328,00

2.402.586.928,00

1.740.613.340,00

9.319.781.700,00

11.

Pemeliharaan Rutin/Berkala Dekorasi Kota dan
Reklame
Penataan Taman Lingkungan

163.680.000,00

2.026.114.282,00

22.
26.

Pengawasan dan Pelaporan Reklame

27.

Pendataan Reklame

28.

Penyusunan Masterplan Dekorasi Kota

( 1.07. ) - Perhubungan
15.
10.

Program Pembangunan Prasarana dan
Fasilitas Perhubungan
Pembangunan Penerangan Jalan Umum

05.

Program Rehabilitasi dan Pemeliharaan
Prasarana dan Fasilitas LLAJ
Pemeliharaan Rutin Berkala PJU

09.

Rehabilitasi Penerangan Jalan Umum (PJU)

06.

Program Pembangunan Peningkatan dan
Pengamanan Lalu Lintas
Pembangunan Penerangan Jalan Umum

16.

19.

( 1.25. ) - Komunikasi dan Informatika
18.
13.

Program kerjasama informasi dan media
massa
Kerjasama Advetorial Dengan Media Massa
Lokal, Regional, dan Nasional

G
AN id
ER go.
NG ta.
TA gko
TA ran
KO e
H ang
TA .t
IN ww
ER /w
M p:/
PE htt

05.

Program Pengelolaan Ruang Terbuka Hijau
(RTH)
Penataan RTH

-

5.176.010.000,00

Kota Tangerang

6 lokasi

191.760.000,00

885.832.847,00

784.841.435,00

Kota Tangerang

6 Lokasi

13.470.000,00

737.130.000,00

13.470.000,00

Kota Tangerang

84 laporan

2.757.150,00

74.982.800,00

-

Kota Tangerang

84 laporan

79.046.400,00

-

242.578.600,00

321.625.000,00

Kota Tangerang

42 dokumen

47.979.000,00

561.371.000,00

-

2.520.000,00

611.870.000,00

Kota Tangerang

679 Titik Lampu PJU

5.609.450.000,00

223.580.000,00

-

Kota Tangerang

19.100 Titik di Kota Tangerang

1.366.584.660,00

1.376.427.500,00

Kota tangerang

344 Titik Lampu PJU

2.001.040.000,00

79.120.000,00

-

-

2.080.160.000,00

Kota Tangerang

679 Titik Lampu PJU

5.609.450.000,00

223.580.000,00

-

-

5.833.030.000,00

Kota Tangerang

12 edisi

22.260.000,00

12.260.000,00

-

736.510.340,00

2.260.000,00

-

-

159.362.500,00

12.260.000,00

764.070.000,00
77.739.950,00

5.833.030.000,00

3.638.885.000,00

49.040.000,00

Halaman : 5
Kode

Target Kinerja

Program Kegiatan
1

2

Uraian

Lokasi Kegiatan
4

3

(kuantitatif)
5

Triwulan

Sumber

Jumlah

Dana

I

II

III

IV

6

7

8

9

10

64.420.954.418,75

58.347.059.959,75

52.988.405.906,75

24.446.016.799,25

Tangerang,

G
AN id
ER go.
NG ta.
TA gko
TA ran
KO e
H ang
TA .t
IN ww
ER /w
M p:/
PE htt

Mengesahkan,

PEJABAT PENGELOLA KEUANGAN DAERAH

H. AGUS SUGIONO, SE,MM.Ak
NIP : 196112141989031003

PENGGUNA ANGGARAN,

H. IVAN YUDHIANTO, SH
NIP : 196107161987011002

11=7+8+9+10

200.202.437.084,50