Perda Perubahan APBD 2015
RINGKASAN PERUBAHAN APBD
TAHUN ANGGARAN 2015NOMOR
URUT URAIAN
JUMLAH (Rp)
SEBELUM PERUBAHAN SETELAH PERUBAHAN (Rp) %
BERTAMBAH / (BERKURANG)
1 2 3 4 5 6
1 PENDAPATAN 652.574.098.188,78 726.226.424.153,03 73.652.325.964,25 11,29
1 . 1 PENDAPATAN ASLI DAERAH 28.392.440.000,00 35.067.874.922,00 6.675.434.922,00 23,51
1 . 1 . 1 Pendapatan Pajak Daerah 10.638.800.000,00 11.658.800.000,00 1.020.000.000,00 9,59
1 . 1 . 2 Hasil Retribusi Daerah 5.757.420.000,00 7.406.715.712,00 1.649.295.712,00 28,65
1 . 1 . 3 Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan 900.000.000,00 1.921.710.430,00 1.021.710.430,00 113,52
1 . 1 . 4 Lain-lain Pendapatan Asli Daerah yang Sah 11.096.220.000,00 14.080.648.780,00 2.984.428.780,00 26,90
1 . 2 DANA PERIMBANGAN 498.880.209.117,00 558.144.005.546,00 59.263.796.429,00 11,88
1 . 2 . 1 Bagi Hasil Pajak/Bagi Hasil Bukan Pajak 19.324.650.117,00 23.989.746.546,00 4.665.096.429,00 24,14
1 . 2 . 2 Dana Alokasi Umum 435.279.239.000,00 435.279.239.000,00 0,00 0,00
1 . 2 . 3 Dana Alokasi Khusus 44.276.320.000,00 98.875.020.000,00 54.598.700.000,00 123,31
1 . 3 LAIN-LAIN PENDAPATAN DAERAH YANG SAH 125.301.449.071,78 133.014.543.685,03 7.713.094.613,25 6,16
1 . 3 . 3 Dana Bagi Hasil Pajak dari Provinsi dan Pemerintah Daerah Lainnya 27.885.292.071,78 34.611.386.685,03 6.726.094.613,25 24,12
1 . 3 . 4 Dana Penyesuaian dan Otonomi Khusus 97.416.157.000,00 98.403.157.000,00 987.000.000,00 1,01
2 BELANJA 684.097.311.429,73 754.815.387.101,63 70.718.075.671,90 10,34
2 . 1 BELANJA TIDAK LANGSUNG 424.444.873.547,73 428.922.786.202,63 4.477.912.654,90 1,06
2 . 1 . 1 Belanja Pegawai 400.563.176.891,73 406.812.974.546,63 6.249.797.654,90 1,56
2 . 1 . 4 Belanja Hibah 16.868.400.000,00 16.304.400.000,00 (564.000.000,00) (3,34)
2 . 1 . 5 Belanja Bantuan Sosial 5.190.885.000,00 3.983.000.000,00 (1.207.885.000,00) (23,27)
2 . 1 . 7 Belanja Bantuan Keuangan kepada Provinsi/Kabupaten/Kota dan Pemerintahan Desa Dan 822.411.656,00
Partai Politik
822.411.656,00 0,00 0,00
2 . 1 . 8 Belanja Tidak Terduga 1.000.000.000,00 1.000.000.000,00 0,00 0,00
2 . 2 BELANJA LANGSUNG 259.652.437.882,00 325.892.600.899,00 66.240.163.017,00 25,51
2 . 2 . 1 Belanja Pegawai 31.739.376.100,00 33.913.928.800,00 2.174.552.700,00 6,85
2 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 104.356.634.863,00 113.894.435.987,50 9.537.801.124,50 9,14
2 . 2 . 3 Belanja Modal 123.556.426.919,00 178.084.236.111,50 54.527.809.192,50 44,13
(2)
TAHUN ANGGARAN 2015
RINGKASAN PERUBAHAN APBD MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH DAN ORGANISASI
KODE URUSAN PEMERINTAHANAN DAERAH
BELANJA
TIDAK LANGSUNG LANGSUNG JUMLAH BELANJA
PENDAPATAN SEBELUM
PERUBAHAN
SETELAH PERUBAHAN
BERTAMBAH / (BERKURANG)
Rp Rp Rp %
SEBELUM PERUBAHAN SETELAH PERUBAHAN BERTAMBAH /
(BERKURANG)
TIDAK LANGSUNG LANGSUNG JUMLAH BELANJA
Rp Rp Rp Rp Rp Rp Rp %
1 2 3 4 5 6 7 8 9 7 10 11 1 11 1 1 19 14
U 652.150.098.188,78 416.729.930.306,73 239.909.483.188,00 656.639.413.494,73
1 725.802.424.153,03 73.652.325.964,25 11,29 421.604.238.709,63 300.503.336.212,00 722.107.574.921,63 65.468.161.426,90 9,97
Pendidikan 0,00 248.870.319.162,73 24.438.492.500,00 273.308.811.662,73
1.01 0,00 0,00 0,00 253.627.630.619,13 23.143.891.500,00 276.771.522.119,13 3.462.710.456,40 1,27
DINAS PENDIDIKAN, PEMUDA DAN OLAHRAGA
1.01 . 1.01.01 0,00 0,00 0,00 0,00 248.870.319.162,73 24.438.492.500,00 273.308.811.662,73 253.627.630.619,13 23.143.891.500,00 276.771.522.119,13 3.462.710.456,40 1,27
Kesehatan 7.257.720.000,00 27.271.138.563,00 21.789.380.000,00 49.060.518.563,00
1.02 9.894.724.780,00 2.637.004.780,00 36,33 27.277.879.135,00 22.965.895.010,00 50.243.774.145,00 1.183.255.582,00 2,41
DINAS KESEHATAN
1.02 . 1.02.01 7.257.720.000,00 9.894.724.780,00 2.637.004.780,00 36,33 27.271.138.563,00 21.382.500.000,00 48.653.638.563,00 27.277.879.135,00 22.540.295.010,00 49.818.174.145,00 1.164.535.582,00 2,39
SEKRETARIAT DAERAH
1.02 . 1.20.03 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 26.880.000,00 26.880.000,00 0,00 45.600.000,00 45.600.000,00 18.720.000,00 69,64
KELURAHAN DARA
1.02 . 1.20.14 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 10.000.000,00 10.000.000,00 0,00 10.000.000,00 10.000.000,00 0,00 0,00
KELURAHAN PARUGA
1.02 . 1.20.15 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 10.000.000,00 10.000.000,00 0,00 10.000.000,00 10.000.000,00 0,00 0,00
KELURAHAN TANJUNG
1.02 . 1.20.16 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 10.000.000,00 10.000.000,00 0,00 10.000.000,00 10.000.000,00 0,00 0,00
KELURAHAN SARAE
1.02 . 1.20.17 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 10.000.000,00 10.000.000,00 0,00 10.000.000,00 10.000.000,00 0,00 0,00
KELURAHAN NA'E
1.02 . 1.20.18 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 10.000.000,00 10.000.000,00 0,00 10.000.000,00 10.000.000,00 0,00 0,00
KELURAHAN PANE
1.02 . 1.20.19 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 10.000.000,00 10.000.000,00 0,00 10.000.000,00 10.000.000,00 0,00 0,00
KELURAHAN NUNGGA
1.02 . 1.20.20 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 10.000.000,00 10.000.000,00 0,00 10.000.000,00 10.000.000,00 0,00 0,00
KELURAHAN LELAMASE
1.02 . 1.20.21 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 10.000.000,00 10.000.000,00 0,00 10.000.000,00 10.000.000,00 0,00 0,00
KELURAHAN DODU
1.02 . 1.20.22 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 10.000.000,00 10.000.000,00 0,00 10.000.000,00 10.000.000,00 0,00 0,00
KELURAHAN LAMPE
1.02 . 1.20.23 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 10.000.000,00 10.000.000,00 0,00 10.000.000,00 10.000.000,00 0,00 0,00
KELURAHAN KODO
1.02 . 1.20.24 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 10.000.000,00 10.000.000,00 0,00 10.000.000,00 10.000.000,00 0,00 0,00
KELURAHAN KUMBE
1.02 . 1.20.25 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 10.000.000,00 10.000.000,00 0,00 10.000.000,00 10.000.000,00 0,00 0,00
KELURAHAN OI FO'O
1.02 . 1.20.26 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 10.000.000,00 10.000.000,00 0,00 10.000.000,00 10.000.000,00 0,00 0,00
KELURAHAN MELAYU
1.02 . 1.20.27 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 10.000.000,00 10.000.000,00 0,00 10.000.000,00 10.000.000,00 0,00 0,00
KELURAHAN JATIWANGI
1.02 . 1.20.28 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 10.000.000,00 10.000.000,00 0,00 10.000.000,00 10.000.000,00 0,00 0,00
KELURAHAN JATIBARU
1.02 . 1.20.29 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 10.000.000,00 10.000.000,00 0,00 10.000.000,00 10.000.000,00 0,00 0,00
KELURAHAN KOLO
1.02 . 1.20.30 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 10.000.000,00 10.000.000,00 0,00 10.000.000,00 10.000.000,00 0,00 0,00
KELURAHAN PENATOI
1.02 . 1.20.31 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 10.000.000,00 10.000.000,00 0,00 10.000.000,00 10.000.000,00 0,00 0,00
KELURAHAN LEWIRATO
1.02 . 1.20.32 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 10.000.000,00 10.000.000,00 0,00 10.000.000,00 10.000.000,00 0,00 0,00
KELURAHAN SADIA
1.02 . 1.20.33 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 10.000.000,00 10.000.000,00 0,00 10.000.000,00 10.000.000,00 0,00 0,00
KELURAHAN MANDE
1.02 . 1.20.34 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 10.000.000,00 10.000.000,00 0,00 10.000.000,00 10.000.000,00 0,00 0,00
KELURAHAN MONGGONAO
1.02 . 1.20.35 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 10.000.000,00 10.000.000,00 0,00 10.000.000,00 10.000.000,00 0,00 0,00
KELURAHAN MANGGEMACI
1.02 . 1.20.36 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 10.000.000,00 10.000.000,00 0,00 10.000.000,00 10.000.000,00 0,00 0,00
KELURAHAN SANTI
1.02 . 1.20.37 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 10.000.000,00 10.000.000,00 0,00 10.000.000,00 10.000.000,00 0,00 0,00
KELURAHAN MATAKANDO
1.02 . 1.20.38 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 10.000.000,00 10.000.000,00 0,00 10.000.000,00 10.000.000,00 0,00 0,00
KELURAHAN SAMBINAE
1.02 . 1.20.39 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 10.000.000,00 10.000.000,00 0,00 10.000.000,00 10.000.000,00 0,00 0,00
KELURAHAN PANGGI
1.02 . 1.20.40 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 10.000.000,00 10.000.000,00 0,00 10.000.000,00 10.000.000,00 0,00 0,00
KELURAHAN RABADOMPU TIMUR
1.02 . 1.20.41 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 10.000.000,00 10.000.000,00 0,00 10.000.000,00 10.000.000,00 0,00 0,00
KELURAHAN RABADOMPU BARAT
1.02 . 1.20.42 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 10.000.000,00 10.000.000,00 0,00 10.000.000,00 10.000.000,00 0,00 0,00
KELURAHAN RABANGODU UTARA
1.02 . 1.20.43 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 10.000.000,00 10.000.000,00 0,00 10.000.000,00 10.000.000,00 0,00 0,00
KELURAHAN RABANGODU SELATAN
1.02 . 1.20.44 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 10.000.000,00 10.000.000,00 0,00 10.000.000,00 10.000.000,00 0,00 0,00
KELURAHAN RONTU
1.02 . 1.20.45 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 10.000.000,00 10.000.000,00 0,00 10.000.000,00 10.000.000,00 0,00 0,00
KELURAHAN PENARAGA
1.02 . 1.20.46 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 10.000.000,00 10.000.000,00 0,00 10.000.000,00 10.000.000,00 0,00 0,00
KELURAHAN PENANAE
1.02 . 1.20.47 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 10.000.000,00 10.000.000,00 0,00 10.000.000,00 10.000.000,00 0,00 0,00
KELURAHAN RITE
1.02 . 1.20.48 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 10.000.000,00 10.000.000,00 0,00 10.000.000,00 10.000.000,00 0,00 0,00
KELURAHAN KENDO
1.02 . 1.20.49 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 10.000.000,00 10.000.000,00 0,00 10.000.000,00 10.000.000,00 0,00 0,00
KELURAHAN NTOBO
(3)
KELURAHAN NITU
1.02 . 1.20.51 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 10.000.000,00 10.000.000,00 0,00 10.000.000,00 10.000.000,00 0,00 0,00
Pekerjaan Umum 500.000.000,00 3.039.307.265,00 61.782.326.566,00 64.821.633.831,00
1.03 200.000.000,00 (300.000.000,00) (60,00) 3.271.688.663,00 112.441.849.066,00 115.713.537.729,00 50.891.903.898,00 78,51
DINAS PEKERJAAN UMUM, PERTAMBANGAN DAN ENERGI
1.03 . 1.03.01 500.000.000,00 200.000.000,00 (300.000.000,00) (60,00) 3.039.307.265,00 61.782.326.566,00 64.821.633.831,00 3.271.688.663,00 112.441.849.066,00 115.713.537.729,00 50.891.903.898,00 78,51
Perumahan 0,00 0,00 1.108.997.500,00 1.108.997.500,00
1.04 0,00 0,00 0,00 0,00 1.112.473.000,00 1.112.473.000,00 3.475.500,00 0,31
DINAS TATA KOTA DAN PERUMAHAN
1.04 . 1.05.01 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 240.107.000,00 240.107.000,00 0,00 240.107.000,00 240.107.000,00 0,00 0,00
BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH
1.04 . 1.20.52 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 868.890.500,00 868.890.500,00 0,00 872.366.000,00 872.366.000,00 3.475.500,00 0,40
Penataan Ruang 650.000.000,00 1.789.779.714,00 2.009.955.800,00 3.799.735.514,00
1.05 650.000.000,00 0,00 0,00 1.827.089.746,00 2.114.155.800,00 3.941.245.546,00 141.510.032,00 3,72
DINAS TATA KOTA DAN PERUMAHAN
1.05 . 1.05.01 650.000.000,00 650.000.000,00 0,00 0,00 1.789.779.714,00 2.009.955.800,00 3.799.735.514,00 1.827.089.746,00 2.114.155.800,00 3.941.245.546,00 141.510.032,00 3,72
Perencanaan Pembangunan 0,00 2.309.272.294,00 5.128.667.452,00 7.437.939.746,00
1.06 0,00 0,00 0,00 2.479.999.693,00 5.649.433.452,00 8.129.433.145,00 691.493.399,00 9,30
BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH
1.06 . 1.06.01 0,00 0,00 0,00 0,00 2.309.272.294,00 5.128.667.452,00 7.437.939.746,00 2.479.999.693,00 5.649.433.452,00 8.129.433.145,00 691.493.399,00 9,30
Perhubungan 1.372.700.000,00 3.051.382.512,00 2.705.490.000,00 5.756.872.512,00
1.07 1.352.499.712,00 (20.200.288,00) (1,47) 3.103.012.568,00 2.842.191.000,00 5.945.203.568,00 188.331.056,00 3,27
DINAS PERHUBUNGAN, KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA
1.07 . 1.07.01 1.372.700.000,00 1.352.499.712,00 (20.200.288,00) (1,47) 3.051.382.512,00 2.705.490.000,00 5.756.872.512,00 3.103.012.568,00 2.842.191.000,00 5.945.203.568,00 188.331.056,00 3,27
Lingkungan Hidup 750.000.000,00 8.231.009.160,00 12.831.172.000,00 21.062.181.160,00
1.08 750.000.000,00 0,00 0,00 8.536.400.443,00 13.178.339.500,00 21.714.739.943,00 652.558.783,00 3,10
DINAS KEBERSIHAN, PERTAMANAN DAN PEMAKAMAN
1.08 . 1.08.01 750.000.000,00 750.000.000,00 0,00 0,00 6.637.251.233,00 9.535.000.000,00 16.172.251.233,00 6.850.423.955,00 9.849.000.000,00 16.699.423.955,00 527.172.722,00 3,26
BADAN LINGKUNGAN HIDUP
1.08 . 1.08.02 0,00 0,00 0,00 0,00 1.593.757.927,00 2.500.000.000,00 4.093.757.927,00 1.685.976.488,00 2.500.000.000,00 4.185.976.488,00 92.218.561,00 2,25
SEKRETARIAT DAERAH
1.08 . 1.20.03 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 204.911.000,00 204.911.000,00 0,00 217.556.000,00 217.556.000,00 12.645.000,00 6,17
KELURAHAN DARA
1.08 . 1.20.14 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 17.220.000,00 17.220.000,00 0,00 12.100.000,00 12.100.000,00 (5.120.000,00) (29,73)
KELURAHAN PARUGA
1.08 . 1.20.15 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 20.000.000,00 20.000.000,00 0,00 21.788.000,00 21.788.000,00 1.788.000,00 8,94
KELURAHAN TANJUNG
1.08 . 1.20.16 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 20.747.500,00 20.747.500,00 0,00 17.738.000,00 17.738.000,00 (3.009.500,00) (14,51)
KELURAHAN SARAE
1.08 . 1.20.17 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 19.694.000,00 19.694.000,00 0,00 19.694.000,00 19.694.000,00 0,00 0,00
KELURAHAN NA'E
1.08 . 1.20.18 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 17.677.000,00 17.677.000,00 0,00 14.481.000,00 14.481.000,00 (3.196.000,00) (18,08)
KELURAHAN PANE
1.08 . 1.20.19 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 19.848.000,00 19.848.000,00 0,00 19.848.000,00 19.848.000,00 0,00 0,00
KELURAHAN NUNGGA
1.08 . 1.20.20 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 16.177.000,00 16.177.000,00 0,00 17.412.000,00 17.412.000,00 1.235.000,00 7,63
KELURAHAN LELAMASE
1.08 . 1.20.21 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 14.777.500,00 14.777.500,00 0,00 14.777.500,00 14.777.500,00 0,00 0,00
KELURAHAN DODU
1.08 . 1.20.22 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 10.000.000,00 10.000.000,00 0,00 14.445.000,00 14.445.000,00 4.445.000,00 44,45
KELURAHAN LAMPE
1.08 . 1.20.23 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 12.204.000,00 12.204.000,00 0,00 12.204.000,00 12.204.000,00 0,00 0,00
KELURAHAN KODO
1.08 . 1.20.24 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 16.380.000,00 16.380.000,00 0,00 14.430.000,00 14.430.000,00 (1.950.000,00) (11,90)
KELURAHAN KUMBE
1.08 . 1.20.25 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 18.000.000,00 18.000.000,00 0,00 18.000.000,00 18.000.000,00 0,00 0,00
KELURAHAN OI FO'O
1.08 . 1.20.26 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 15.000.000,00 15.000.000,00 0,00 15.000.000,00 15.000.000,00 0,00 0,00
KELURAHAN MELAYU
1.08 . 1.20.27 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 35.000.000,00 35.000.000,00 0,00 51.370.000,00 51.370.000,00 16.370.000,00 46,77
KELURAHAN JATIWANGI
1.08 . 1.20.28 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 12.380.000,00 12.380.000,00 0,00 12.380.000,00 12.380.000,00 0,00 0,00
KELURAHAN JATIBARU
1.08 . 1.20.29 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 17.642.000,00 17.642.000,00 0,00 17.642.000,00 17.642.000,00 0,00 0,00
KELURAHAN KOLO
1.08 . 1.20.30 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 10.000.000,00 10.000.000,00 0,00 12.210.000,00 12.210.000,00 2.210.000,00 22,10
KELURAHAN PENATOI
1.08 . 1.20.31 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 18.000.000,00 18.000.000,00 0,00 18.000.000,00 18.000.000,00 0,00 0,00
KELURAHAN LEWIRATO
1.08 . 1.20.32 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 15.000.000,00 15.000.000,00 0,00 15.000.000,00 15.000.000,00 0,00 0,00
KELURAHAN SADIA
1.08 . 1.20.33 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 18.082.000,00 18.082.000,00 0,00 18.082.000,00 18.082.000,00 0,00 0,00
KELURAHAN MANDE
1.08 . 1.20.34 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 18.450.000,00 18.450.000,00 0,00 18.450.000,00 18.450.000,00 0,00 0,00
KELURAHAN MONGGONAO
1.08 . 1.20.35 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 13.760.000,00 13.760.000,00 0,00 13.760.000,00 13.760.000,00 0,00 0,00
KELURAHAN MANGGEMACI
1.08 . 1.20.36 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 10.000.000,00 10.000.000,00 0,00 10.000.000,00 10.000.000,00 0,00 0,00
KELURAHAN SANTI
1.08 . 1.20.37 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 17.400.000,00 17.400.000,00 0,00 17.400.000,00 17.400.000,00 0,00 0,00
KELURAHAN MATAKANDO
1.08 . 1.20.38 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 6.000.000,00 6.000.000,00 0,00 6.000.000,00 6.000.000,00 0,00 0,00
KELURAHAN SAMBINAE
1.08 . 1.20.39 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 11.112.000,00 11.112.000,00 0,00 11.112.000,00 11.112.000,00 0,00 0,00
KELURAHAN PANGGI
1.08 . 1.20.40 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 12.375.000,00 12.375.000,00 0,00 14.875.000,00 14.875.000,00 2.500.000,00 20,20
KELURAHAN RABADOMPU TIMUR
1.08 . 1.20.41 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 14.155.000,00 14.155.000,00 0,00 14.155.000,00 14.155.000,00 0,00 0,00
KELURAHAN RABADOMPU BARAT
1.08 . 1.20.42 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 10.320.000,00 10.320.000,00 0,00 10.320.000,00 10.320.000,00 0,00 0,00
KELURAHAN RABANGODU UTARA
1.08 . 1.20.43 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 15.365.000,00 15.365.000,00 0,00 15.365.000,00 15.365.000,00 0,00 0,00
KELURAHAN RABANGODU SELATAN
1.08 . 1.20.44 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 13.100.000,00 13.100.000,00 0,00 12.850.000,00 12.850.000,00 (250.000,00) (1,91)
KELURAHAN RONTU
(4)
KELURAHAN PENARAGA
1.08 . 1.20.46 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 14.245.000,00 14.245.000,00 0,00 14.245.000,00 14.245.000,00 0,00 0,00
KELURAHAN PENANAE
1.08 . 1.20.47 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 15.920.000,00 15.920.000,00 0,00 19.420.000,00 19.420.000,00 3.500.000,00 21,98
KELURAHAN RITE
1.08 . 1.20.48 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 15.000.000,00 15.000.000,00 0,00 15.000.000,00 15.000.000,00 0,00 0,00
KELURAHAN KENDO
1.08 . 1.20.49 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 17.700.000,00 17.700.000,00 0,00 17.700.000,00 17.700.000,00 0,00 0,00
KELURAHAN NTOBO
1.08 . 1.20.50 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 14.615.000,00 14.615.000,00 0,00 14.615.000,00 14.615.000,00 0,00 0,00
KELURAHAN NITU
1.08 . 1.20.51 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 13.850.000,00 13.850.000,00 0,00 13.850.000,00 13.850.000,00 0,00 0,00
Pertanahan 0,00 0,00 2.616.155.500,00 2.616.155.500,00
1.09 0,00 0,00 0,00 0,00 3.095.720.500,00 3.095.720.500,00 479.565.000,00 18,33
SEKRETARIAT DAERAH
1.09 . 1.20.03 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2.616.155.500,00 2.616.155.500,00 0,00 3.095.720.500,00 3.095.720.500,00 479.565.000,00 18,33
Kependudukan dan Catatan Sipil 0,00 2.300.536.354,00 1.526.726.375,00 3.827.262.729,00
1.10 0,00 0,00 0,00 2.534.705.901,00 1.786.359.625,00 4.321.065.526,00 493.802.797,00 12,90
DINAS KEPENDUDUKAN DAN CATATAN SIPIL
1.10 . 1.10.01 0,00 0,00 0,00 0,00 2.300.536.354,00 1.450.000.000,00 3.750.536.354,00 2.534.705.901,00 1.710.000.000,00 4.244.705.901,00 494.169.547,00 13,18
KELURAHAN KODO
1.10 . 1.20.24 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 3.600.000,00 3.600.000,00 0,00 3.600.000,00 3.600.000,00 0,00 0,00
KELURAHAN KUMBE
1.10 . 1.20.25 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 9.600.000,00 9.600.000,00 0,00 9.600.000,00 9.600.000,00 0,00 0,00
KELURAHAN SAMBINAE
1.10 . 1.20.39 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 63.526.375,00 63.526.375,00 0,00 63.159.625,00 63.159.625,00 (366.750,00) (0,58)
Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak 0,00 2.802.811.889,00 894.867.000,00 3.697.678.889,00
1.11 0,00 0,00 0,00 2.959.855.369,00 1.035.142.000,00 3.994.997.369,00 297.318.480,00 8,04
BADAN PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN KELUARGA BERENCANA
1.11 . 1.11.01 0,00 0,00 0,00 0,00 2.802.811.889,00 894.867.000,00 3.697.678.889,00 2.959.855.369,00 1.035.142.000,00 3.994.997.369,00 297.318.480,00 8,04
Keluarga Berencana dan Keluarga Sejahtera 0,00 0,00 1.098.133.000,00 1.098.133.000,00
1.12 0,00 0,00 0,00 0,00 1.134.858.000,00 1.134.858.000,00 36.725.000,00 3,34
BADAN PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN KELUARGA BERENCANA
1.12 . 1.11.01 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1.098.133.000,00 1.098.133.000,00 0,00 1.134.858.000,00 1.134.858.000,00 36.725.000,00 3,34
Sosial 0,00 1.814.004.632,00 1.478.861.500,00 3.292.866.132,00
1.13 0,00 0,00 0,00 1.911.929.821,00 1.478.861.500,00 3.390.791.321,00 97.925.189,00 2,97
DINAS SOSIAL, TENAGA KERJA DAN TRANSMIGRASI
1.13 . 1.13.01 0,00 0,00 0,00 0,00 1.814.004.632,00 1.478.861.500,00 3.292.866.132,00 1.911.929.821,00 1.478.861.500,00 3.390.791.321,00 97.925.189,00 2,97
Tenaga Kerja 0,00 0,00 386.180.500,00 386.180.500,00
1.14 0,00 0,00 0,00 0,00 386.180.500,00 386.180.500,00 0,00 0,00
DINAS SOSIAL, TENAGA KERJA DAN TRANSMIGRASI
1.14 . 1.13.01 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 386.180.500,00 386.180.500,00 0,00 386.180.500,00 386.180.500,00 0,00 0,00
Koperasi dan Usaha Kecil Menengah 40.000.000,00 1.862.511.561,00 1.632.486.600,00 3.494.998.161,00
1.15 40.000.000,00 0,00 0,00 1.878.507.991,00 2.066.113.800,00 3.944.621.791,00 449.623.630,00 12,86
DINAS KOPERASI PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN
1.15 . 1.15.01 40.000.000,00 40.000.000,00 0,00 0,00 1.862.511.561,00 1.520.155.600,00 3.382.667.161,00 1.878.507.991,00 1.980.118.300,00 3.858.626.291,00 475.959.130,00 14,07
SEKRETARIAT DAERAH
1.15 . 1.20.03 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 112.331.000,00 112.331.000,00 0,00 85.995.500,00 85.995.500,00 (26.335.500,00) (23,44)
Kebudayaan 20.000.000,00 1.649.028.678,00 2.626.546.920,00 4.275.575.598,00
1.17 30.000.000,00 10.000.000,00 50,00 1.670.920.139,00 2.676.546.920,00 4.347.467.059,00 71.891.461,00 1,68
DINAS KEBUDAYAAN DAN PARIWISATA
1.17 . 1.17.01 20.000.000,00 30.000.000,00 10.000.000,00 50,00 1.649.028.678,00 2.626.546.920,00 4.275.575.598,00 1.670.920.139,00 2.676.546.920,00 4.347.467.059,00 71.891.461,00 1,68
Pemuda dan Olah Raga 0,00 0,00 749.019.500,00 749.019.500,00
1.18 0,00 0,00 0,00 0,00 785.620.500,00 785.620.500,00 36.601.000,00 4,89
DINAS PENDIDIKAN, PEMUDA DAN OLAHRAGA
1.18 . 1.01.01 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 749.019.500,00 749.019.500,00 0,00 785.620.500,00 785.620.500,00 36.601.000,00 4,89
Kesatuan Bangsa dan Politik Dalam Negeri 0,00 4.698.738.365,00 6.768.206.449,00 11.466.944.814,00
1.19 0,00 0,00 0,00 4.739.379.823,00 7.677.456.449,00 12.416.836.272,00 949.891.458,00 8,28
BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK
1.19 . 1.19.01 0,00 0,00 0,00 0,00 1.518.856.051,00 1.343.100.000,00 2.861.956.051,00 1.545.315.570,00 1.843.100.000,00 3.388.415.570,00 526.459.519,00 18,40
KANTOR SATUAN POLISI PAMONG PRAJA
1.19 . 1.19.02 0,00 0,00 0,00 0,00 3.179.882.314,00 5.000.000.000,00 8.179.882.314,00 3.194.064.253,00 5.409.485.000,00 8.603.549.253,00 423.666.939,00 5,18
KECAMATAN RASANAE BARAT
1.19 . 1.20.08 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 13.800.000,00 13.800.000,00 0,00 13.800.000,00 13.800.000,00 0,00 0,00
KECAMATAN RASANAE TIMUR
1.19 . 1.20.09 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 12.815.000,00 12.815.000,00 0,00 11.740.000,00 11.740.000,00 (1.075.000,00) (8,39)
KECAMATAN MPUNDA
1.19 . 1.20.11 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 15.000.000,00 15.000.000,00 0,00 15.000.000,00 15.000.000,00 0,00 0,00
KELURAHAN PARUGA
1.19 . 1.20.15 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 14.985.000,00 14.985.000,00 0,00 14.985.000,00 14.985.000,00 0,00 0,00
KELURAHAN TANJUNG
1.19 . 1.20.16 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 15.400.000,00 15.400.000,00 0,00 10.515.000,00 10.515.000,00 (4.885.000,00) (31,72)
KELURAHAN SARAE
1.19 . 1.20.17 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 4.740.000,00 4.740.000,00 0,00 4.740.000,00 4.740.000,00 0,00 0,00
KELURAHAN NA'E
1.19 . 1.20.18 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 4.000.000,00 4.000.000,00 0,00 4.000.000,00 4.000.000,00 0,00 0,00
KELURAHAN PANE
1.19 . 1.20.19 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 19.188.000,00 19.188.000,00 0,00 19.188.000,00 19.188.000,00 0,00 0,00
KELURAHAN NUNGGA
1.19 . 1.20.20 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 12.000.000,00 12.000.000,00 0,00 12.000.000,00 12.000.000,00 0,00 0,00
KELURAHAN LELAMASE
1.19 . 1.20.21 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 10.020.000,00 10.020.000,00 0,00 10.020.000,00 10.020.000,00 0,00 0,00
KELURAHAN DODU
1.19 . 1.20.22 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 9.120.000,00 9.120.000,00 0,00 9.120.000,00 9.120.000,00 0,00 0,00
KELURAHAN LAMPE
1.19 . 1.20.23 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 8.400.000,00 8.400.000,00 0,00 8.400.000,00 8.400.000,00 0,00 0,00
KELURAHAN KODO
1.19 . 1.20.24 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 7.200.000,00 7.200.000,00 0,00 9.360.000,00 9.360.000,00 2.160.000,00 30,00
KELURAHAN KUMBE
1.19 . 1.20.25 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 7.200.000,00 7.200.000,00 0,00 7.200.000,00 7.200.000,00 0,00 0,00
KELURAHAN OI FO'O
(5)
KELURAHAN JATIWANGI
1.19 . 1.20.28 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 9.605.449,00 9.605.449,00 0,00 9.605.449,00 9.605.449,00 0,00 0,00
KELURAHAN JATIBARU
1.19 . 1.20.29 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 15.210.000,00 15.210.000,00 0,00 15.210.000,00 15.210.000,00 0,00 0,00
KELURAHAN KOLO
1.19 . 1.20.30 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 9.000.000,00 9.000.000,00 0,00 9.000.000,00 9.000.000,00 0,00 0,00
KELURAHAN PENATOI
1.19 . 1.20.31 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 6.000.000,00 6.000.000,00 0,00 6.000.000,00 6.000.000,00 0,00 0,00
KELURAHAN LEWIRATO
1.19 . 1.20.32 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 5.000.000,00 5.000.000,00 0,00 5.000.000,00 5.000.000,00 0,00 0,00
KELURAHAN SADIA
1.19 . 1.20.33 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 15.000.000,00 15.000.000,00 0,00 15.000.000,00 15.000.000,00 0,00 0,00
KELURAHAN MANDE
1.19 . 1.20.34 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 10.156.000,00 10.156.000,00 0,00 10.156.000,00 10.156.000,00 0,00 0,00
KELURAHAN MONGGONAO
1.19 . 1.20.35 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 13.000.000,00 13.000.000,00 0,00 13.000.000,00 13.000.000,00 0,00 0,00
KELURAHAN MANGGEMACI
1.19 . 1.20.36 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 10.000.000,00 10.000.000,00 0,00 10.000.000,00 10.000.000,00 0,00 0,00
KELURAHAN SANTI
1.19 . 1.20.37 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 10.000.000,00 10.000.000,00 0,00 10.000.000,00 10.000.000,00 0,00 0,00
KELURAHAN MATAKANDO
1.19 . 1.20.38 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 10.000.000,00 10.000.000,00 0,00 10.000.000,00 10.000.000,00 0,00 0,00
KELURAHAN SAMBINAE
1.19 . 1.20.39 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 5.477.000,00 5.477.000,00 0,00 5.477.000,00 5.477.000,00 0,00 0,00
KELURAHAN PANGGI
1.19 . 1.20.40 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 6.250.000,00 6.250.000,00 0,00 6.250.000,00 6.250.000,00 0,00 0,00
KELURAHAN RABADOMPU TIMUR
1.19 . 1.20.41 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 6.000.000,00 6.000.000,00 0,00 6.000.000,00 6.000.000,00 0,00 0,00
KELURAHAN RABADOMPU BARAT
1.19 . 1.20.42 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 7.200.000,00 7.200.000,00 0,00 7.200.000,00 7.200.000,00 0,00 0,00
KELURAHAN RABANGODU UTARA
1.19 . 1.20.43 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 10.000.000,00 10.000.000,00 0,00 10.000.000,00 10.000.000,00 0,00 0,00
KELURAHAN RABANGODU SELATAN
1.19 . 1.20.44 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 11.225.000,00 11.225.000,00 0,00 12.240.000,00 12.240.000,00 1.015.000,00 9,04
KELURAHAN RONTU
1.19 . 1.20.45 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 10.125.000,00 10.125.000,00 0,00 10.125.000,00 10.125.000,00 0,00 0,00
KELURAHAN PENARAGA
1.19 . 1.20.46 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 15.250.000,00 15.250.000,00 0,00 15.250.000,00 15.250.000,00 0,00 0,00
KELURAHAN PENANAE
1.19 . 1.20.47 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 18.830.000,00 18.830.000,00 0,00 19.580.000,00 19.580.000,00 750.000,00 3,98
KELURAHAN RITE
1.19 . 1.20.48 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 14.250.000,00 14.250.000,00 0,00 14.250.000,00 14.250.000,00 0,00 0,00
KELURAHAN KENDO
1.19 . 1.20.49 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 23.480.000,00 23.480.000,00 0,00 25.280.000,00 25.280.000,00 1.800.000,00 7,67
KELURAHAN NTOBO
1.19 . 1.20.50 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 6.000.000,00 6.000.000,00 0,00 6.000.000,00 6.000.000,00 0,00 0,00
KELURAHAN NITU
1.19 . 1.20.51 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 9.840.000,00 9.840.000,00 0,00 9.840.000,00 9.840.000,00 0,00 0,00
Otonomi Daerah, Pemerintahan Umum, Adm KeuDa, Perangkat Daerah, Kepegawaian
641.559.678.188,78 100.792.221.622,00 81.054.631.965,00 181.846.853.587,00
1.20 712.885.199.661,03 71.325.521.472,25 11,12 99.012.672.208,50 87.637.585.585,00 186.650.257.793,50 4.803.404.206,50 2,64
DINAS PEKERJAAN UMUM, PERTAMBANGAN DAN ENERGI
1.20 . 1.03.01 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 404.781.700,00 404.781.700,00 0,00 252.451.500,00 252.451.500,00 (152.330.200,00) (37,63)
DINAS TATA KOTA DAN PERUMAHAN
1.20 . 1.05.01 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 96.465.000,00 96.465.000,00 0,00 92.265.000,00 92.265.000,00 (4.200.000,00) (4,35)
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
1.20 . 1.20.01 0,00 0,00 0,00 0,00 4.629.661.680,00 0,00 4.629.661.680,00 4.839.661.680,00 0,00 4.839.661.680,00 210.000.000,00 4,54
WALIKOTA DAN WAKIL WALIKOTA
1.20 . 1.20.02 0,00 0,00 0,00 0,00 419.478.761,00 0,00 419.478.761,00 423.361.628,00 0,00 423.361.628,00 3.882.867,00 0,93
SEKRETARIAT DAERAH
1.20 . 1.20.03 201.000.000,00 211.000.000,00 10.000.000,00 4,98 9.404.444.018,00 42.013.335.000,00 51.417.779.018,00 9.360.914.393,00 45.215.060.500,00 54.575.974.893,00 3.158.195.875,00 6,14
SEKRETARIAT DPRD
1.20 . 1.20.04 0,00 0,00 0,00 0,00 2.449.044.167,00 11.637.700.000,00 14.086.744.167,00 2.707.136.131,00 12.574.900.000,00 15.282.036.131,00 1.195.291.964,00 8,49
INSPEKTORAT
1.20 . 1.20.05 0,00 0,00 0,00 0,00 2.553.685.707,00 2.140.000.000,00 4.693.685.707,00 2.744.043.485,00 2.140.000.000,00 4.884.043.485,00 190.357.778,00 4,06
DINAS PENDAPATAN, PENGELOLAAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH
1.20 . 1.20.06 641.058.678.188,78 712.324.199.661,03 71.265.521.472,25 11,12 52.059.455.364,00 10.420.939.500,00 62.480.394.864,00 49.293.336.716,50 12.262.544.070,00 61.555.880.786,50 (924.514.077,50) (1,48)
BADAN KEPEGAWAIAN DAERAH
1.20 . 1.20.07 0,00 0,00 0,00 0,00 2.061.084.421,00 4.800.000.000,00 6.861.084.421,00 2.095.114.366,00 5.000.000.000,00 7.095.114.366,00 234.029.945,00 3,41
KECAMATAN RASANAE BARAT
1.20 . 1.20.08 0,00 0,00 0,00 0,00 3.624.714.116,00 316.948.000,00 3.941.662.116,00 3.597.998.547,00 316.948.000,00 3.914.946.547,00 (26.715.569,00) (0,68)
KECAMATAN RASANAE TIMUR
1.20 . 1.20.09 0,00 0,00 0,00 0,00 4.428.343.380,00 429.291.000,00 4.857.634.380,00 4.224.350.591,00 431.466.000,00 4.655.816.591,00 (201.817.789,00) (4,15)
KECAMATAN ASAKOTA
1.20 . 1.20.10 0,00 0,00 0,00 0,00 2.830.646.071,00 451.889.000,00 3.282.535.071,00 2.909.230.353,00 452.574.000,00 3.361.804.353,00 79.269.282,00 2,41
KECAMATAN MPUNDA
1.20 . 1.20.11 0,00 0,00 0,00 0,00 5.658.547.783,00 404.136.000,00 6.062.683.783,00 5.614.543.327,00 404.136.000,00 6.018.679.327,00 (44.004.456,00) (0,73)
KECAMATAN RABA
1.20 . 1.20.12 0,00 0,00 0,00 0,00 6.084.076.896,00 421.343.100,00 6.505.419.996,00 6.387.890.431,00 421.343.100,00 6.809.233.531,00 303.813.535,00 4,67
KANTOR PELAYANAN PERIJINAN TERPADU
1.20 . 1.20.13 300.000.000,00 350.000.000,00 50.000.000,00 16,67 765.597.596,00 700.000.000,00 1.465.597.596,00 911.515.084,00 750.000.000,00 1.661.515.084,00 195.917.488,00 13,37
KELURAHAN DARA
1.20 . 1.20.14 0,00 0,00 0,00 0,00 41.400.000,00 115.222.700,00 156.622.700,00 41.400.000,00 120.342.700,00 161.742.700,00 5.120.000,00 3,27
KELURAHAN PARUGA
1.20 . 1.20.15 0,00 0,00 0,00 0,00 41.400.000,00 105.771.000,00 147.171.000,00 41.400.000,00 103.983.000,00 145.383.000,00 (1.788.000,00) (1,21)
KELURAHAN TANJUNG
1.20 . 1.20.16 0,00 0,00 0,00 0,00 41.400.000,00 155.650.000,00 197.050.000,00 41.400.000,00 163.544.500,00 204.944.500,00 7.894.500,00 4,01
KELURAHAN SARAE
1.20 . 1.20.17 0,00 0,00 0,00 0,00 41.400.000,00 175.032.900,00 216.432.900,00 41.400.000,00 175.032.900,00 216.432.900,00 0,00 0,00
KELURAHAN NA'E
1.20 . 1.20.18 0,00 0,00 0,00 0,00 41.400.000,00 110.663.500,00 152.063.500,00 41.400.000,00 128.229.500,00 169.629.500,00 17.566.000,00 11,55
KELURAHAN PANE
1.20 . 1.20.19 0,00 0,00 0,00 0,00 41.400.000,00 94.504.000,00 135.904.000,00 41.400.000,00 94.504.000,00 135.904.000,00 0,00 0,00
KELURAHAN NUNGGA
1.20 . 1.20.20 0,00 0,00 0,00 0,00 47.400.000,00 120.548.000,00 167.948.000,00 47.400.000,00 119.963.000,00 167.363.000,00 (585.000,00) (0,35)
KELURAHAN LELAMASE
1.20 . 1.20.21 0,00 0,00 0,00 0,00 47.400.000,00 110.399.200,00 157.799.200,00 47.400.000,00 110.399.200,00 157.799.200,00 0,00 0,00
KELURAHAN DODU
1.20 . 1.20.22 0,00 0,00 0,00 0,00 47.400.000,00 112.278.000,00 159.678.000,00 47.400.000,00 107.833.000,00 155.233.000,00 (4.445.000,00) (2,78)
KELURAHAN LAMPE
(6)
KELURAHAN KODO
1.20 . 1.20.24 0,00 0,00 0,00 0,00 41.400.000,00 113.119.000,00 154.519.000,00 41.400.000,00 113.409.000,00 154.809.000,00 290.000,00 0,19
KELURAHAN KUMBE
1.20 . 1.20.25 0,00 0,00 0,00 0,00 41.400.000,00 112.214.000,00 153.614.000,00 41.400.000,00 112.214.000,00 153.614.000,00 0,00 0,00
KELURAHAN OI FO'O
1.20 . 1.20.26 0,00 0,00 0,00 0,00 47.400.000,00 101.545.000,00 148.945.000,00 47.400.000,00 101.545.000,00 148.945.000,00 0,00 0,00
KELURAHAN MELAYU
1.20 . 1.20.27 0,00 0,00 0,00 0,00 41.400.000,00 98.169.700,00 139.569.700,00 41.400.000,00 96.169.700,00 137.569.700,00 (2.000.000,00) (1,43)
KELURAHAN JATIWANGI
1.20 . 1.20.28 0,00 0,00 0,00 0,00 41.400.000,00 118.956.800,00 160.356.800,00 41.400.000,00 117.456.800,00 158.856.800,00 (1.500.000,00) (0,94)
KELURAHAN JATIBARU
1.20 . 1.20.29 0,00 0,00 0,00 0,00 41.400.000,00 96.512.000,00 137.912.000,00 41.400.000,00 96.512.000,00 137.912.000,00 0,00 0,00
KELURAHAN KOLO
1.20 . 1.20.30 0,00 0,00 0,00 0,00 47.400.000,00 113.379.000,00 160.779.000,00 47.400.000,00 111.169.000,00 158.569.000,00 (2.210.000,00) (1,37)
KELURAHAN PENATOI
1.20 . 1.20.31 0,00 0,00 0,00 0,00 41.400.000,00 110.018.447,00 151.418.447,00 41.400.000,00 110.018.447,00 151.418.447,00 0,00 0,00
KELURAHAN LEWIRATO
1.20 . 1.20.32 0,00 0,00 0,00 0,00 41.400.000,00 124.279.986,00 165.679.986,00 41.400.000,00 124.279.986,00 165.679.986,00 0,00 0,00
KELURAHAN SADIA
1.20 . 1.20.33 0,00 0,00 0,00 0,00 41.400.000,00 101.494.596,00 142.894.596,00 41.400.000,00 100.844.596,00 142.244.596,00 (650.000,00) (0,45)
KELURAHAN MANDE
1.20 . 1.20.34 0,00 0,00 0,00 0,00 41.400.000,00 76.047.594,00 117.447.594,00 41.400.000,00 76.047.594,00 117.447.594,00 0,00 0,00
KELURAHAN MONGGONAO
1.20 . 1.20.35 0,00 0,00 0,00 0,00 41.400.000,00 102.763.387,00 144.163.387,00 41.400.000,00 102.763.387,00 144.163.387,00 0,00 0,00
KELURAHAN MANGGEMACI
1.20 . 1.20.36 0,00 0,00 0,00 0,00 41.400.000,00 83.820.000,00 125.220.000,00 41.400.000,00 83.820.000,00 125.220.000,00 0,00 0,00
KELURAHAN SANTI
1.20 . 1.20.37 0,00 0,00 0,00 0,00 41.400.000,00 113.263.596,00 154.663.596,00 41.400.000,00 113.263.596,00 154.663.596,00 0,00 0,00
KELURAHAN MATAKANDO
1.20 . 1.20.38 0,00 0,00 0,00 0,00 41.400.000,00 78.651.000,00 120.051.000,00 41.400.000,00 79.076.000,00 120.476.000,00 425.000,00 0,35
KELURAHAN SAMBINAE
1.20 . 1.20.39 0,00 0,00 0,00 0,00 41.400.000,00 63.040.500,00 104.440.500,00 41.400.000,00 63.407.250,00 104.807.250,00 366.750,00 0,35
KELURAHAN PANGGI
1.20 . 1.20.40 0,00 0,00 0,00 0,00 41.400.000,00 112.445.605,00 153.845.605,00 41.400.000,00 109.945.605,00 151.345.605,00 (2.500.000,00) (1,63)
KELURAHAN RABADOMPU TIMUR
1.20 . 1.20.41 0,00 0,00 0,00 0,00 41.400.000,00 109.574.500,00 150.974.500,00 41.400.000,00 109.574.500,00 150.974.500,00 0,00 0,00
KELURAHAN RABADOMPU BARAT
1.20 . 1.20.42 0,00 0,00 0,00 0,00 41.400.000,00 130.970.000,00 172.370.000,00 41.400.000,00 130.970.000,00 172.370.000,00 0,00 0,00
KELURAHAN RABANGODU UTARA
1.20 . 1.20.43 0,00 0,00 0,00 0,00 41.400.000,00 108.984.250,00 150.384.250,00 41.400.000,00 108.984.250,00 150.384.250,00 0,00 0,00
KELURAHAN RABANGODU SELATAN
1.20 . 1.20.44 0,00 0,00 0,00 0,00 41.400.000,00 117.890.000,00 159.290.000,00 41.400.000,00 117.125.000,00 158.525.000,00 (765.000,00) (0,48)
KELURAHAN RONTU
1.20 . 1.20.45 0,00 0,00 0,00 0,00 41.400.000,00 115.767.904,00 157.167.904,00 41.400.000,00 113.767.904,00 155.167.904,00 (2.000.000,00) (1,27)
KELURAHAN PENARAGA
1.20 . 1.20.46 0,00 0,00 0,00 0,00 41.400.000,00 104.267.000,00 145.667.000,00 41.400.000,00 104.267.000,00 145.667.000,00 0,00 0,00
KELURAHAN PENANAE
1.20 . 1.20.47 0,00 0,00 0,00 0,00 41.400.000,00 98.248.000,00 139.648.000,00 41.400.000,00 93.998.000,00 135.398.000,00 (4.250.000,00) (3,04)
KELURAHAN RITE
1.20 . 1.20.48 0,00 0,00 0,00 0,00 41.400.000,00 111.142.000,00 152.542.000,00 41.400.000,00 111.142.000,00 152.542.000,00 0,00 0,00
KELURAHAN KENDO
1.20 . 1.20.49 0,00 0,00 0,00 0,00 41.400.000,00 100.496.000,00 141.896.000,00 41.400.000,00 98.696.000,00 140.096.000,00 (1.800.000,00) (1,27)
KELURAHAN NTOBO
1.20 . 1.20.50 0,00 0,00 0,00 0,00 47.400.000,00 103.553.000,00 150.953.000,00 47.400.000,00 103.873.000,00 151.273.000,00 320.000,00 0,21
KELURAHAN NITU
1.20 . 1.20.51 0,00 0,00 0,00 0,00 47.400.000,00 135.804.000,00 183.204.000,00 47.400.000,00 137.884.000,00 185.284.000,00 2.080.000,00 1,14
BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH
1.20 . 1.20.52 0,00 0,00 0,00 0,00 2.208.241.662,00 2.648.609.500,00 4.856.851.162,00 2.288.375.476,00 3.145.134.000,00 5.433.509.476,00 576.658.314,00 11,87
Ketahanan Pangan 0,00 3.704.983.363,00 520.101.806,00 4.225.085.169,00
1.21 0,00 0,00 0,00 4.140.754.780,00 531.395.250,00 4.672.150.030,00 447.064.861,00 10,58
BADAN KETAHANAN PANGAN DAN PENYULUHAN
1.21 . 1.21.01 0,00 0,00 0,00 0,00 3.704.983.363,00 520.101.806,00 4.225.085.169,00 4.140.754.780,00 531.395.250,00 4.672.150.030,00 447.064.861,00 10,58
Pemberdayaan Masyarakat dan Desa 0,00 1.822.507.973,00 5.673.394.255,00 7.495.902.228,00
1.22 0,00 0,00 0,00 1.967.975.444,00 5.669.784.255,00 7.637.759.699,00 141.857.471,00 1,89
KECAMATAN RASANAE BARAT
1.22 . 1.20.08 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 184.094.000,00 184.094.000,00 0,00 184.094.000,00 184.094.000,00 0,00 0,00
KECAMATAN RASANAE TIMUR
1.22 . 1.20.09 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 79.225.000,00 79.225.000,00 0,00 78.125.000,00 78.125.000,00 (1.100.000,00) (1,39)
KECAMATAN ASAKOTA
1.22 . 1.20.10 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 63.410.000,00 63.410.000,00 0,00 62.725.000,00 62.725.000,00 (685.000,00) (1,08)
KECAMATAN MPUNDA
1.22 . 1.20.11 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 93.188.000,00 93.188.000,00 0,00 93.188.000,00 93.188.000,00 0,00 0,00
KECAMATAN RABA
1.22 . 1.20.12 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 93.853.900,00 93.853.900,00 0,00 93.853.900,00 93.853.900,00 0,00 0,00
KELURAHAN DARA
1.22 . 1.20.14 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 127.257.300,00 127.257.300,00 0,00 127.257.300,00 127.257.300,00 0,00 0,00
KELURAHAN PARUGA
1.22 . 1.20.15 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 123.091.000,00 123.091.000,00 0,00 123.091.000,00 123.091.000,00 0,00 0,00
KELURAHAN TANJUNG
1.22 . 1.20.16 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 120.462.000,00 120.462.000,00 0,00 120.462.000,00 120.462.000,00 0,00 0,00
KELURAHAN SARAE
1.22 . 1.20.17 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 136.851.500,00 136.851.500,00 0,00 136.851.500,00 136.851.500,00 0,00 0,00
KELURAHAN NA'E
1.22 . 1.20.18 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 66.135.000,00 66.135.000,00 0,00 66.135.000,00 66.135.000,00 0,00 0,00
KELURAHAN PANE
1.22 . 1.20.19 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 59.602.000,00 59.602.000,00 0,00 59.602.000,00 59.602.000,00 0,00 0,00
KELURAHAN NUNGGA
1.22 . 1.20.20 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 69.244.000,00 69.244.000,00 0,00 68.594.000,00 68.594.000,00 (650.000,00) (0,94)
KELURAHAN LELAMASE
1.22 . 1.20.21 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 74.251.200,00 74.251.200,00 0,00 74.251.200,00 74.251.200,00 0,00 0,00
KELURAHAN DODU
1.22 . 1.20.22 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 73.999.000,00 73.999.000,00 0,00 73.999.000,00 73.999.000,00 0,00 0,00
KELURAHAN LAMPE
1.22 . 1.20.23 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 62.988.000,00 62.988.000,00 0,00 62.988.000,00 62.988.000,00 0,00 0,00
KELURAHAN KODO
1.22 . 1.20.24 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 65.725.000,00 65.725.000,00 0,00 65.225.000,00 65.225.000,00 (500.000,00) (0,76)
KELURAHAN KUMBE
1.22 . 1.20.25 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 76.297.000,00 76.297.000,00 0,00 76.297.000,00 76.297.000,00 0,00 0,00
KELURAHAN OI FO'O
1.22 . 1.20.26 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 65.600.000,00 65.600.000,00 0,00 65.600.000,00 65.600.000,00 0,00 0,00
KELURAHAN MELAYU
(7)
KELURAHAN JATIWANGI
1.22 . 1.20.28 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 99.100.000,00 99.100.000,00 0,00 100.600.000,00 100.600.000,00 1.500.000,00 1,51
KELURAHAN JATIBARU
1.22 . 1.20.29 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 109.336.000,00 109.336.000,00 0,00 109.336.000,00 109.336.000,00 0,00 0,00
KELURAHAN KOLO
1.22 . 1.20.30 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 89.958.000,00 89.958.000,00 0,00 89.958.000,00 89.958.000,00 0,00 0,00
KELURAHAN PENATOI
1.22 . 1.20.31 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 68.300.000,00 68.300.000,00 0,00 68.300.000,00 68.300.000,00 0,00 0,00
KELURAHAN LEWIRATO
1.22 . 1.20.32 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 52.646.500,00 52.646.500,00 0,00 52.646.500,00 52.646.500,00 0,00 0,00
KELURAHAN SADIA
1.22 . 1.20.33 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 65.487.000,00 65.487.000,00 0,00 66.137.000,00 66.137.000,00 650.000,00 0,99
KELURAHAN MANDE
1.22 . 1.20.34 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 100.430.000,00 100.430.000,00 0,00 100.430.000,00 100.430.000,00 0,00 0,00
KELURAHAN MONGGONAO
1.22 . 1.20.35 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 67.501.400,00 67.501.400,00 0,00 67.501.400,00 67.501.400,00 0,00 0,00
KELURAHAN MANGGEMACI
1.22 . 1.20.36 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 99.400.000,00 99.400.000,00 0,00 99.400.000,00 99.400.000,00 0,00 0,00
KELURAHAN SANTI
1.22 . 1.20.37 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 64.400.000,00 64.400.000,00 0,00 64.400.000,00 64.400.000,00 0,00 0,00
KELURAHAN MATAKANDO
1.22 . 1.20.38 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 104.700.000,00 104.700.000,00 0,00 104.275.000,00 104.275.000,00 (425.000,00) (0,41)
KELURAHAN SAMBINAE
1.22 . 1.20.39 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 56.299.700,00 56.299.700,00 0,00 56.299.700,00 56.299.700,00 0,00 0,00
KELURAHAN PANGGI
1.22 . 1.20.40 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 59.052.500,00 59.052.500,00 0,00 59.052.500,00 59.052.500,00 0,00 0,00
KELURAHAN RABADOMPU TIMUR
1.22 . 1.20.41 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 71.883.255,00 71.883.255,00 0,00 71.883.255,00 71.883.255,00 0,00 0,00
KELURAHAN RABADOMPU BARAT
1.22 . 1.20.42 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 62.220.000,00 62.220.000,00 0,00 62.220.000,00 62.220.000,00 0,00 0,00
KELURAHAN RABANGODU UTARA
1.22 . 1.20.43 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 74.165.000,00 74.165.000,00 0,00 74.165.000,00 74.165.000,00 0,00 0,00
KELURAHAN RABANGODU SELATAN
1.22 . 1.20.44 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 61.425.000,00 61.425.000,00 0,00 61.425.000,00 61.425.000,00 0,00 0,00
KELURAHAN RONTU
1.22 . 1.20.45 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 60.400.000,00 60.400.000,00 0,00 60.400.000,00 60.400.000,00 0,00 0,00
KELURAHAN PENARAGA
1.22 . 1.20.46 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 65.027.000,00 65.027.000,00 0,00 65.027.000,00 65.027.000,00 0,00 0,00
KELURAHAN PENANAE
1.22 . 1.20.47 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 71.735.000,00 71.735.000,00 0,00 71.735.000,00 71.735.000,00 0,00 0,00
KELURAHAN RITE
1.22 . 1.20.48 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 62.200.000,00 62.200.000,00 0,00 62.200.000,00 62.200.000,00 0,00 0,00
KELURAHAN KENDO
1.22 . 1.20.49 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 61.230.000,00 61.230.000,00 0,00 61.230.000,00 61.230.000,00 0,00 0,00
KELURAHAN NTOBO
1.22 . 1.20.50 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 82.901.000,00 82.901.000,00 0,00 82.581.000,00 82.581.000,00 (320.000,00) (0,39)
KELURAHAN NITU
1.22 . 1.20.51 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 51.096.000,00 51.096.000,00 0,00 49.016.000,00 49.016.000,00 (2.080.000,00) (4,07)
BADAN PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN PEMERINTAH KELURAHAN
1.22 . 1.22.01 0,00 0,00 0,00 0,00 1.822.507.973,00 2.150.000.000,00 3.972.507.973,00 1.967.975.444,00 2.150.000.000,00 4.117.975.444,00 145.467.471,00 3,66
Statistik 0,00 0,00 43.830.000,00 43.830.000,00
1.23 0,00 0,00 0,00 0,00 44.324.000,00 44.324.000,00 494.000,00 1,13
BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH
1.23 . 1.06.01 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 43.830.000,00 43.830.000,00 0,00 44.324.000,00 44.324.000,00 494.000,00 1,13
Kearsipan 0,00 720.377.199,00 800.000.000,00 1.520.377.199,00
1.24 0,00 0,00 0,00 663.836.366,00 800.000.000,00 1.463.836.366,00 (56.540.833,00) (3,72)
KANTOR ARSIP DAN PERPUSTAKAAN
1.24 . 1.24.01 0,00 0,00 0,00 0,00 720.377.199,00 800.000.000,00 1.520.377.199,00 663.836.366,00 800.000.000,00 1.463.836.366,00 (56.540.833,00) (3,72)
Komunikasi dan Informatika 0,00 0,00 245.860.000,00 245.860.000,00
1.25 0,00 0,00 0,00 0,00 249.159.000,00 249.159.000,00 3.299.000,00 1,34
DINAS PERHUBUNGAN, KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA
1.25 . 1.07.01 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 245.860.000,00 245.860.000,00 0,00 249.159.000,00 249.159.000,00 3.299.000,00 1,34
Urusan Pilihan 424.000.000,00 7.714.943.241,00 19.742.954.694,00 27.457.897.935,00
2 424.000.000,00 0,00 0,00 7.318.547.493,00 25.389.264.687,00 32.707.812.180,00 5.249.914.245,00 19,12
Pertanian 170.000.000,00 3.080.366.704,00 7.130.688.294,00 10.211.054.998,00
2.01 170.000.000,00 0,00 0,00 3.099.876.874,00 11.866.477.850,00 14.966.354.724,00 4.755.299.726,00 46,57
BADAN KETAHANAN PANGAN DAN PENYULUHAN
2.01 . 1.21.01 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1.467.698.194,00 1.467.698.194,00 0,00 1.501.404.750,00 1.501.404.750,00 33.706.556,00 2,30
DINAS PERTANIAN TANAMAN PANGAN DAN PETERNAKAN
2.01 . 2.01.01 170.000.000,00 170.000.000,00 0,00 0,00 3.080.366.704,00 5.378.860.700,00 8.459.227.404,00 3.099.876.874,00 10.077.560.700,00 13.177.437.574,00 4.718.210.170,00 55,78
DINAS KEHUTANAN DAN PERKEBUNAN
2.01 . 2.02.01 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 284.129.400,00 284.129.400,00 0,00 287.512.400,00 287.512.400,00 3.383.000,00 1,19
Kehutanan 0,00 2.599.264.337,00 3.022.925.100,00 5.622.189.437,00
2.02 0,00 0,00 0,00 2.207.359.067,00 3.119.538.900,00 5.326.897.967,00 (295.291.470,00) (5,25)
DINAS KEHUTANAN DAN PERKEBUNAN
2.02 . 2.02.01 0,00 0,00 0,00 0,00 2.599.264.337,00 3.022.925.100,00 5.622.189.437,00 2.207.359.067,00 3.119.538.900,00 5.326.897.967,00 (295.291.470,00) (5,25)
Energi dan Sumberdaya Mineral 0,00 0,00 665.716.900,00 665.716.900,00
2.03 0,00 0,00 0,00 0,00 558.524.600,00 558.524.600,00 (107.192.300,00) (16,10)
DINAS PEKERJAAN UMUM, PERTAMBANGAN DAN ENERGI
2.03 . 1.03.01 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 665.716.900,00 665.716.900,00 0,00 558.524.600,00 558.524.600,00 (107.192.300,00) (16,10)
Kelautan dan Perikanan 254.000.000,00 2.035.312.200,00 4.535.500.000,00 6.570.812.200,00
2.05 254.000.000,00 0,00 0,00 2.011.311.552,00 4.535.500.000,00 6.546.811.552,00 (24.000.648,00) (0,37)
DINAS KELAUTAN DAN PERIKANAN
2.05 . 2.05.01 254.000.000,00 254.000.000,00 0,00 0,00 2.035.312.200,00 4.535.500.000,00 6.570.812.200,00 2.011.311.552,00 4.535.500.000,00 6.546.811.552,00 (24.000.648,00) (0,37)
Perdagangan 0,00 0,00 3.864.826.400,00 3.864.826.400,00
2.06 0,00 0,00 0,00 0,00 4.705.094.037,00 4.705.094.037,00 840.267.637,00 21,74
DINAS KOPERASI PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN
2.06 . 1.15.01 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 3.864.826.400,00 3.864.826.400,00 0,00 4.705.094.037,00 4.705.094.037,00 840.267.637,00 21,74
Perindustrian 0,00 0,00 508.340.000,00 508.340.000,00
(8)
DINAS KOPERASI PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN
2.07 . 1.15.01 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 508.340.000,00 508.340.000,00 0,00 589.171.300,00 589.171.300,00 80.831.300,00 15,90
Transmigrasi 0,00 0,00 14.958.000,00 14.958.000,00
2.08 0,00 0,00 0,00 0,00 14.958.000,00 14.958.000,00 0,00 0,00
DINAS SOSIAL, TENAGA KERJA DAN TRANSMIGRASI
2.08 . 1.13.01 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 14.958.000,00 14.958.000,00 0,00 14.958.000,00 14.958.000,00 0,00 0,00
652.574.098.188,78 424.444.873.547,73 259.652.437.882,00 684.097.311.429,73
JUMLAH 726.226.424.153,03 73.652.325.964,25 11,29 428.922.786.202,63 325.892.600.899,00 754.815.387.101,63 70.718.075.671,90 10,34
M. Qurais H. Abidin Walikota Raba - Bima, 5 October 2015
(9)
3 . 1 PENERIMAAN PEMBIAYAAN DAERAH 34.873.213.240,95 32.610.673.378,60 (2.262.539.862,35) (6,49)
3 . 1 . 1 Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Tahun Anggaran Sebelumnya 34.873.213.240,95 32.610.673.378,60 (2.262.539.862,35) (6,49)
3 . 2 PENGELUARAN PEMBIAYAAN DAERAH 3.350.000.000,00 4.021.710.430,00 671.710.430,00 20,05
3 . 2 . 2 Penyertaan Modal (Investasi) Pemerintah Daerah 3.350.000.000,00 4.021.710.430,00 671.710.430,00 20,05
PEMBIAYAAN NETTO 31.523.213.240,95 28.588.962.948,60 (2.934.250.292,35) (9,31)
SISA LEBIH PEMBIAYAAN ANGGARAN TAHUN BERKENAAN 0,00 0,00 0,00 0,00
M. Qurais H. Abidin Walikota Raba - Bima, 5 October 2015
(1)
JENIS BELANJA
PEGAWAI áâãâäåæç âè â MODAL
JUMLAH JENIS BELANJA
PEGAWAI áâãâäåæç âè â MODAL
JUMLAH
(Rp) %
1 2 3 4 5 6 = 3 + 4 + 5 7 8 9 10 = 7 + 8 + 9 11 = 10 - 6 12
Lokasi : Kota Bima
Sumber Dana : Dana Alokasi Umum (D A U)
12.090.000,00 0,00
12.090.000,00 0,00
Penyediaan jasa pemeliharaan dan perizinan kendaraan dinas/operasional
2.05 . 2.05.01 . 01 . 06 0,00 12.090.000,00 0,00 12.090.000,00 0,00 0,00
Lokasi : Kota Bima
Sumber Dana : Dana Alokasi Umum (D A U)
30.000.000,00 0,00
0,00 30.000.000,00
Penyediaan jasa administrasi keuangan
2.05 . 2.05.01 . 01 . 07 30.000.000,00 0,00 0,00 30.000.000,00 0,00 0,00
Lokasi : Kota Bima
Sumber Dana : Dana Alokasi Umum (D A U)
4.000.000,00 0,00
4.000.000,00 0,00
Penyediaan jasa perbaikan peralatan kerja
2.05 . 2.05.01 . 01 . 09 0,00 4.000.000,00 0,00 4.000.000,00 0,00 0,00
Lokasi : Kota Bima
Sumber Dana : Dana Alokasi Umum (D A U)
27.037.000,00 0,00
27.037.000,00 0,00
Penyediaan alat tulis kantor
2.05 . 2.05.01 . 01 . 10 0,00 27.037.000,00 0,00 27.037.000,00 0,00 0,00
Lokasi : Kota Bima
Sumber Dana : Dana Alokasi Umum (D A U)
16.900.000,00 0,00
16.900.000,00 0,00
Penyediaan barang cetakan dan penggandaan
2.05 . 2.05.01 . 01 . 11 0,00 16.900.000,00 0,00 16.900.000,00 0,00 0,00
Lokasi : Kota Bima
Sumber Dana : Dana Alokasi Umum (D A U)
17.380.000,00 0,00
17.380.000,00 0,00
Penyediaan makanan dan minuman
2.05 . 2.05.01 . 01 . 17 0,00 17.380.000,00 0,00 17.380.000,00 0,00 0,00
Lokasi : Kota Bima
Sumber Dana : Dana Alokasi Umum (D A U)
150.000.000,00 0,00
150.000.000,00 0,00
Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke luar daerah
2.05 . 2.05.01 . 01 . 18 0,00 150.000.000,00 0,00 150.000.000,00 0,00 0,00
Lokasi : Kota Bima
Sumber Dana : Dana Alokasi Umum (D A U)
14.280.000,00 0,00
14.280.000,00 0,00
Rapat-rapat kordinasi dan konsultasi dalam daerah
2.05 . 2.05.01 . 01 . 19 0,00 20.220.000,00 0,00 20.220.000,00 5.940.000,00 41,60
Sumber Dana : Dana Alokasi Umum (D A U)
92.746.000,00
Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur 0,00 66.546.000,00 26.200.000,00
2.05 . 2.05.01 . 02 0,00 71.546.000,00 39.006.100,00 110.552.100,00 17.806.100,00 19,20
12.460.000,00 10.000.000,00
2.460.000,00 0,00
Pengadaan perlengkapan gedung kantor
2.05 . 2.05.01 . 02 . 07 0,00 2.460.000,00 8.800.000,00 11.260.000,00 (1.200.000,00) (9,63)
Lokasi : Kota Bima
Sumber Dana : Dana Alokasi Umum (D A U)
0,00 0,00
0,00 0,00
Pengadaan peralatan gedung kantor
2.05 . 2.05.01 . 02 . 09 0,00 0,00 4.061.100,00 4.061.100,00 4.061.100,00 0,00
Lokasi : Kota Bima
Sumber Dana : Dana Alokasi Umum (D A U)
0,00 0,00
0,00 0,00
Pengadaan mebeleur
2.05 . 2.05.01 . 02 . 10 0,00 0,00 10.000.000,00 10.000.000,00 10.000.000,00 0,00
Lokasi : Kota Bima
Sumber Dana : Dana Alokasi Umum (D A U)
24.200.000,00 16.200.000,00
8.000.000,00 0,00
Pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor
2.05 . 2.05.01 . 02 . 22 0,00 8.000.000,00 16.145.000,00 24.145.000,00 (55.000,00) (0,23)
Lokasi : Kota Bima
Sumber Dana : Dana Alokasi Umum (D A U)
56.086.000,00 0,00
56.086.000,00 0,00
Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/operasional
2.05 . 2.05.01 . 02 . 24 0,00 61.086.000,00 0,00 61.086.000,00 5.000.000,00 8,91
Lokasi : Kota Bima
Sumber Dana : Dana Alokasi Umum (D A U)
20.100.000,00
Program peningkatan disiplin aparatur 1.100.000,00 19.000.000,00 0,00
2.05 . 2.05.01 . 03 1.100.000,00 19.000.000,00 0,00 20.100.000,00 0,00 0,00
20.100.000,00 0,00
19.000.000,00 1.100.000,00
Pengadaan pakaian dinas beserta perlengkapannya
2.05 . 2.05.01 . 03 . 02 1.100.000,00 19.000.000,00 0,00 20.100.000,00 0,00 0,00
Lokasi : Kota Bima
Sumber Dana : Dana Alokasi Umum (D A U)
14.448.000,00
Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur 10.431.000,00 4.017.000,00 0,00
2.05 . 2.05.01 . 05 10.431.000,00 4.017.000,00 0,00 14.448.000,00 0,00 0,00
14.448.000,00 0,00
4.017.000,00 10.431.000,00
Sosialisasi peraturan perundang-undangan
2.05 . 2.05.01 . 05 . 02 10.431.000,00 4.017.000,00 0,00 14.448.000,00 0,00 0,00
(2)
KODE URAIAN URUSAN, ORGANISASI,
PROGRAM DAN KEGIATAN JENIS BELANJA
PEGAWAI éêëêìíîï êð ê MODAL
JUMLAH
SEBELUM PERUBAHAN SETELAH PERUBAHAN
JENIS BELANJA
PEGAWAI éêëêìíîï êð ê MODAL
JUMLAH
BERTAMBAH / (BERKURANG)
(Rp) %
1 2 3 4 5 6 = 3 + 4 + 5 7 8 9 10 = 7 + 8 + 9 11 = 10 - 6 12
Sumber Dana : Dana Alokasi Umum (D A U)
92.900.000,00 Program peningkatan pengembangan sistem pelaporan capaian
kinerja dan keuangan
0,00 92.900.000,00 0,00
2.05 . 2.05.01 . 06 92.900.000,00 0,00 0,00 92.900.000,00 0,00 0,00
22.400.000,00 0,00
0,00 22.400.000,00
Penyusunan laporan capaian kinerja dan ikhtisar realisasi kinerja SKPD
2.05 . 2.05.01 . 06 . 01 22.400.000,00 0,00 0,00 22.400.000,00 0,00 0,00
Sumber Dana : Dana Alokasi Umum (D A U)
10.000.000,00 0,00
0,00 10.000.000,00
Penyusunan pelaporan keuangan semesteran
2.05 . 2.05.01 . 06 . 02 10.000.000,00 0,00 0,00 10.000.000,00 0,00 0,00
Lokasi : Kota Bima
Sumber Dana : Dana Alokasi Umum (D A U)
10.000.000,00 0,00
0,00 10.000.000,00
Penyusunan pelaporan prognosis realisasi anggaran
2.05 . 2.05.01 . 06 . 03 10.000.000,00 0,00 0,00 10.000.000,00 0,00 0,00
Lokasi : Kota Bima
Sumber Dana : Dana Alokasi Umum (D A U)
12.500.000,00 0,00
0,00 12.500.000,00
penyusunan pelaporan keuangan akhir tahun
2.05 . 2.05.01 . 06 . 04 12.500.000,00 0,00 0,00 12.500.000,00 0,00 0,00
Lokasi : Kota Bima
Sumber Dana : Dana Alokasi Umum (D A U)
22.000.000,00 0,00
0,00 22.000.000,00
Penyusunan Rencana Kerja Tahunan/RKA/DPA Satuan Kerja Perangkat Daerah
2.05 . 2.05.01 . 06 . 05 22.000.000,00 0,00 0,00 22.000.000,00 0,00 0,00
Sumber Dana : Dana Alokasi Umum (D A U)
16.000.000,00 0,00
0,00 16.000.000,00
Penyusunan LAKIP, LPJ dan LPPD
2.05 . 2.05.01 . 06 . 06 16.000.000,00 0,00 0,00 16.000.000,00 0,00 0,00
Sumber Dana : Dana Alokasi Umum (D A U)
153.502.000,00
Program pemberdayaan ekonomi masyarakat pesisir 53.481.000,00 100.021.000,00 0,00
2.05 . 2.05.01 . 15 48.481.000,00 98.021.000,00 0,00 146.502.000,00 (7.000.000,00) (4,56)
45.705.000,00 0,00
25.705.000,00 20.000.000,00
Revitalisasi kelompok tani nelayan
2.05 . 2.05.01 . 15 . 02 20.000.000,00 25.705.000,00 0,00 45.705.000,00 0,00 0,00
Sumber Dana : Dana Alokasi Umum (D A U)
81.250.000,00 0,00
65.000.000,00 16.250.000,00
Pengembangan lanjutan pendampingan PNPM MKP
2.05 . 2.05.01 . 15 . 03 11.250.000,00 63.000.000,00 0,00 74.250.000,00 (7.000.000,00) (8,62)
Sumber Dana : Dana Alokasi Umum (D A U)
26.547.000,00 0,00
9.316.000,00 17.231.000,00
Bimtek peningkatan kapasitas kelembagaan
2.05 . 2.05.01 . 15 . 04 17.231.000,00 9.316.000,00 0,00 26.547.000,00 0,00 0,00
Sumber Dana : Dana Alokasi Umum (D A U)
494.639.000,00
Program pemberdayaan masyarakat dalam pengawasan dan pengendalian sumberdaya kelautan
450.000.000,00 3.480.000,00 41.159.000,00
2.05 . 2.05.01 . 16 3.480.000,00 41.099.000,00 415.756.200,00 460.335.200,00 (34.303.800,00) (6,94)
18.659.000,00 0,00
18.659.000,00 0,00
Pembinaan Kelompok Pengawas Masyarakat
2.05 . 2.05.01 . 16 . 02 0,00 18.659.000,00 0,00 18.659.000,00 0,00 0,00
Sumber Dana : Dana Alokasi Umum (D A U)
475.980.000,00 450.000.000,00
22.500.000,00 3.480.000,00
Penyediaan sarana prasarana pengawasan Sumber Daya Laut
2.05 . 2.05.01 . 16 . 03 3.480.000,00 22.440.000,00 415.756.200,00 441.676.200,00 (34.303.800,00) (7,21)
Sumber Dana : Dana Alokasi Umum (D A U), Dana Alokasi Khusus (D A K)
9.337.000,00
Program peningkatan kesadaran dan penegakan hukum dalam pendayagunaan sumberdaya laut
0,00 2.400.000,00 6.937.000,00
2.05 . 2.05.01 . 17 2.400.000,00 13.937.000,00 0,00 16.337.000,00 7.000.000,00 74,97
9.337.000,00 0,00
6.937.000,00 2.400.000,00
Patroli Pengawasan Sumber Daya Laut
2.05 . 2.05.01 . 17 . 02 2.400.000,00 13.937.000,00 0,00 16.337.000,00 7.000.000,00 74,97
Sumber Dana : Dana Alokasi Umum (D A U)
14.192.000,00
Program peningkatan kegiatan budaya kelautan dan wawasan maritim kepada masyarakat
0,00 3.925.000,00 10.267.000,00
2.05 . 2.05.01 . 19 3.925.000,00 10.267.000,00 0,00 14.192.000,00 0,00 0,00
14.192.000,00 0,00
10.267.000,00 3.925.000,00
Koordinasi Hari Nusantara
2.05 . 2.05.01 . 19 . 02 3.925.000,00 10.267.000,00 0,00 14.192.000,00 0,00 0,00
Sumber Dana : Dana Alokasi Umum (D A U)
1.073.645.000,00
Program pengembangan budidaya perikanan 31.960.000,00 664.693.000,00 376.992.000,00
2.05 . 2.05.01 . 20 31.960.000,00 672.072.000,00 418.235.300,00 1.122.267.300,00 48.622.300,00 4,53
403.288.000,00 0,00
399.908.000,00 3.380.000,00
Pengembangan bibit ikan unggul
2.05 . 2.05.01 . 20 . 01 3.380.000,00 407.588.000,00 0,00 410.968.000,00 7.680.000,00 1,90
Sumber Dana : Dana Alokasi Umum (D A U), Dana Alokasi Khusus (D A K)
17.857.000,00 0,00
1.357.000,00 16.500.000,00
Pendampingan pada kelompok tani pembudidaya ikan
2.05 . 2.05.01 . 20 . 02 16.500.000,00 1.357.000,00 0,00 17.857.000,00 0,00 0,00
Lokasi : Kota Bima
Sumber Dana : Dana Alokasi Umum (D A U)
150.730.000,00 0,00
150.000.000,00 730.000,00
Pengadaan sarana pengembangan kebun rumput laut long line & rakit apung
2.05 . 2.05.01 . 20 . 04 730.000,00 149.823.000,00 0,00 150.553.000,00 (177.000,00) (0,12)
Sumber Dana : Dana Alokasi Umum (D A U), Dana Alokasi Khusus (D A K)
(3)
JENIS BELANJA
PEGAWAI ñòóòôõö÷ òø ò MODAL
JUMLAH JENIS BELANJA
PEGAWAI ñòóòôõö÷ òø ò MODAL
JUMLAH
(Rp) %
1 2 3 4 5 6 = 3 + 4 + 5 7 8 9 10 = 7 + 8 + 9 11 = 10 - 6 12
52.408.000,00 26.992.000,00
24.816.000,00 600.000,00
Pembangunan / rehab sarana dan prasarana fisik UPR & HSRT
2.05 . 2.05.01 . 20 . 05 600.000,00 24.816.000,00 26.992.000,00 52.408.000,00 0,00 0,00
Sumber Dana : Dana Alokasi Umum (D A U), Dana Alokasi Khusus (D A K)
449.362.000,00 350.000.000,00
88.612.000,00 10.750.000,00
Pengadaan sarana prasarana penunjang perikanan budidaya
2.05 . 2.05.01 . 20 . 06 10.750.000,00 88.488.000,00 391.243.300,00 490.481.300,00 41.119.300,00 9,15
Sumber Dana : Dana Alokasi Umum (D A U), Dana Alokasi Khusus (D A K)
1.216.515.000,00
Program pengembangan perikanan tangkap 990.000,00 99.725.000,00 1.115.800.000,00
2.05 . 2.05.01 . 21 990.000,00 119.775.000,00 1.110.599.500,00 1.231.364.500,00 14.849.500,00 1,22
1.216.515.000,00 1.115.800.000,00
99.725.000,00 990.000,00
Pengadaan sarana prasarana pendukung perikanan tangkap
2.05 . 2.05.01 . 21 . 06 990.000,00 119.775.000,00 1.110.599.500,00 1.231.364.500,00 14.849.500,00 1,22
Sumber Dana : Dana Alokasi Umum (D A U), Dana Alokasi Khusus (D A K)
35.240.000,00
Program pengembangan sistem penyuluhan perikanan 33.900.000,00 1.340.000,00 0,00
2.05 . 2.05.01 . 22 33.900.000,00 1.340.000,00 0,00 35.240.000,00 0,00 0,00
35.240.000,00 0,00
1.340.000,00 33.900.000,00
Pendataan Potensi Perikanan (Statistik)
2.05 . 2.05.01 . 22 . 02 33.900.000,00 1.340.000,00 0,00 35.240.000,00 0,00 0,00
Sumber Dana : Dana Alokasi Umum (D A U)
210.747.000,00 Program Optimalisasi pengelolaan dan pemasaran produksi
perikanan
79.980.000,00 330.000,00 130.437.000,00
2.05 . 2.05.01 . 23 330.000,00 124.027.000,00 79.794.000,00 204.151.000,00 (6.596.000,00) (3,13)
178.310.000,00 79.980.000,00
98.000.000,00 330.000,00
Penyediaan sarana prasarana pemasaran dan pengolahan hsl Perikanan
2.05 . 2.05.01 . 23 . 06 330.000,00 86.590.000,00 79.794.000,00 166.714.000,00 (11.596.000,00) (6,50)
Sumber Dana : Dana Alokasi Umum (D A U), Dana Alokasi Khusus (D A K)
32.437.000,00 0,00
32.437.000,00 0,00
Penyelenggaraan Kegiatan Forum Konsumsi Ikan (FORIKAN)
2.05 . 2.05.01 . 23 . 07 0,00 37.437.000,00 0,00 37.437.000,00 5.000.000,00 15,41
Sumber Dana : Dana Alokasi Umum (D A U)
807.002.000,00
Program Pengembangan Lingkungan Wilayah Pesisir 20.330.000,00 243.272.000,00 543.400.000,00
2.05 . 2.05.01 . 25 330.000,00 228.220.900,00 525.493.000,00 754.043.900,00 (52.958.100,00) (6,56)
768.546.000,00 543.400.000,00
224.816.000,00 330.000,00
Pengembangan Sarana dan Prasarana Wilayah Pesisir
2.05 . 2.05.01 . 25 . 05 330.000,00 224.816.000,00 525.493.000,00 750.639.000,00 (17.907.000,00) (2,33)
Sumber Dana : Dana Alokasi Umum (D A U), Dana Alokasi Khusus (D A K)
38.456.000,00 0,00
18.456.000,00 20.000.000,00
Penyusunan perwali renstra wilayah pesisir
2.05 . 2.05.01 . 25 . 06 0,00 3.404.900,00 0,00 3.404.900,00 (35.051.100,00) (91,15)
Sumber Dana : Dana Alokasi Umum (D A U)
3.864.826.400,00
Perdagangan 388.761.000,00 504.052.400,00 2.972.013.000,00
2.06 565.718.000,00 960.870.400,00 3.178.505.637,00 4.705.094.037,00 840.267.637,00 21,74
3.864.826.400,00
DINAS KOPERASI PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN 388.761.000,00 504.052.400,00 2.972.013.000,00
2.06 . 1.15.01 565.718.000,00 960.870.400,00 3.178.505.637,00 4.705.094.037,00 840.267.637,00 21,74
500.000.000,00
Program perlindungan konsumen dan pengamanan perdagangan 321.072.000,00 178.928.000,00 0,00
2.06 . 1.15.01 . 15 321.072.000,00 178.928.000,00 0,00 500.000.000,00 0,00 0,00
210.715.000,00 0,00
103.435.000,00 107.280.000,00
Sosialisasi Peraturan dan Perundang-undangan Barang-barang Ilegal (CHT)
2.06 . 1.15.01 . 15 . 05 107.280.000,00 103.435.000,00 0,00 210.715.000,00 0,00 0,00
Lokasi : kota bima
Sumber Dana : Dana Alokasi Umum (D A U)
Hasil : meningkatnya pengetahuan dan pemahaman pelaku usaha rokok berpita cukai
289.285.000,00 0,00
75.493.000,00 213.792.000,00
Pengawasan Peredaran Cukai Ilegal (CHT)
2.06 . 1.15.01 . 15 . 06 213.792.000,00 75.493.000,00 0,00 289.285.000,00 0,00 0,00
Lokasi : kota bima
Sumber Dana : Dana Alokasi Umum (D A U)
Hasil : terlaksananya pengawasan terhadap peredaran cukai hasil tembakau ilegal (rokok ilegal)
3.364.826.400,00
Program peningkatan efisiensi perdagangan dalam negeri 67.689.000,00 325.124.400,00 2.972.013.000,00
2.06 . 1.15.01 . 18 244.646.000,00 781.942.400,00 3.178.505.637,00 4.205.094.037,00 840.267.637,00 24,97
3.043.225.000,00 2.972.013.000,00
63.480.000,00 7.732.000,00
Pengembangan pasar dan distribusi barang/produk
2.06 . 1.15.01 . 18 . 03 155.254.000,00 484.298.000,00 3.178.505.637,00 3.818.057.637,00 774.832.637,00 25,46
Lokasi : kota bima
Sumber Dana : Dana Alokasi Umum (D A U)
Hasil : terlaksananya pembangunan pasar
177.460.000,00 0,00
131.375.000,00 46.085.000,00
Peningkatan sistem dan jaringan informasi perdagangan
2.06 . 1.15.01 . 18 . 06 75.520.000,00 167.375.000,00 0,00 242.895.000,00 65.435.000,00 36,87
Lokasi : kota bima
Sumber Dana : Dana Alokasi Umum (D A U)
Hasil : tersebarnya informasi harga sembako dan barang strategis lainnya
144.141.400,00 0,00
130.269.400,00 13.872.000,00
Operasi Pasar Murah
2.06 . 1.15.01 . 18 . 08 13.872.000,00 130.269.400,00 0,00 144.141.400,00 0,00 0,00
Lokasi : kota bima
(4)
KODE URAIAN URUSAN, ORGANISASI,
PROGRAM DAN KEGIATAN JENIS BELANJA
PEGAWAI ùúûúüýþÿ úB ú MODAL
JUMLAH
SEBELUM PERUBAHAN SETELAH PERUBAHAN
JENIS BELANJA
PEGAWAI ùúûúüýþÿ úB ú MODAL
JUMLAH
BERTAMBAH / (BERKURANG)
(Rp) %
1 2 3 4 5 6 = 3 + 4 + 5 7 8 9 10 = 7 + 8 + 9 11 = 10 - 6 12
Hasil : terlaksananya subsidi sembako
508.340.000,00
Perindustrian 190.247.000,00 318.093.000,00 0,00
2.07 182.748.300,00 406.423.000,00 0,00 589.171.300,00 80.831.300,00 15,90
508.340.000,00
DINAS KOPERASI PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN 190.247.000,00 318.093.000,00 0,00
2.07 . 1.15.01 182.748.300,00 406.423.000,00 0,00 589.171.300,00 80.831.300,00 15,90
138.870.000,00
Program peningkatan kapasitas iptek sistem produksi 85.480.000,00 53.390.000,00 0,00
2.07 . 1.15.01 . 15 63.760.000,00 38.460.000,00 0,00 102.220.000,00 (36.650.000,00) (26,39)
138.870.000,00 0,00
53.390.000,00 85.480.000,00
Penguatan kemampuan industri berbasis teknologi
2.07 . 1.15.01 . 15 . 06 63.760.000,00 38.460.000,00 0,00 102.220.000,00 (36.650.000,00) (26,39)
Lokasi : kota bima
Sumber Dana : Dana Alokasi Umum (D A U)
Hasil : terlaksananya diklat maupun magang bagi ikm
158.344.000,00
Program pengembangan industri kecil dan menengah 63.691.000,00 94.653.000,00 0,00
2.07 . 1.15.01 . 16 83.312.300,00 93.103.000,00 0,00 176.415.300,00 18.071.300,00 11,41
47.740.000,00 0,00
7.443.000,00 40.297.000,00
Pembinaan industri kecil dan menengah dalam memperkuat jaringan klaster industeri
2.07 . 1.15.01 . 16 . 02 65.652.000,00 7.443.000,00 0,00 73.095.000,00 25.355.000,00 53,11
Lokasi : kota bima
Sumber Dana : Dana Alokasi Umum (D A U)
Hasil : terciptanya industri kecil dan menengah yang berkembang dan berdaya saing
110.604.000,00 0,00
87.210.000,00 23.394.000,00
Lomba Rancang Busana
2.07 . 1.15.01 . 16 . 07 17.660.300,00 85.660.000,00 0,00 103.320.300,00 (7.283.700,00) (6,59)
Lokasi : kota bima
Sumber Dana : Dana Alokasi Umum (D A U)
Hasil : terlaksananya kemitraan yang saling menguntungkan dengan sesama ikm, perbankan atau pihak lain
122.870.000,00
Program peningkatan kemampuan teknologi industri 5.400.000,00 117.470.000,00 0,00
2.07 . 1.15.01 . 17 0,00 222.280.000,00 0,00 222.280.000,00 99.410.000,00 80,91
89.180.000,00 0,00
83.780.000,00 5.400.000,00
Pembinaan kemampuan teknologi industri
2.07 . 1.15.01 . 17 . 01 0,00 176.590.000,00 0,00 176.590.000,00 87.410.000,00 98,02
Sumber Dana : Dana Alokasi Umum (D A U)
33.690.000,00 0,00
33.690.000,00 0,00
Pengembangan dan pelayanan teknologi industri
2.07 . 1.15.01 . 17 . 02 0,00 45.690.000,00 0,00 45.690.000,00 12.000.000,00 35,62
Sumber Dana : Dana Alokasi Umum (D A U)
88.256.000,00 Program pengembangan sentra-sentra industri potensial 35.676.000,00 52.580.000,00 0,00
2.07 . 1.15.01 . 19 35.676.000,00 52.580.000,00 0,00 88.256.000,00 0,00 0,00
56.508.000,00 0,00
22.750.000,00 33.758.000,00
Penyediaan sarana informasi yang dapat diakses masyarakat
2.07 . 1.15.01 . 19 . 02 33.758.000,00 22.750.000,00 0,00 56.508.000,00 0,00 0,00
Sumber Dana : Dana Alokasi Umum (D A U)
31.748.000,00 0,00
29.830.000,00 1.918.000,00
Promosi produk kerajinan
2.07 . 1.15.01 . 19 . 04 1.918.000,00 29.830.000,00 0,00 31.748.000,00 0,00 0,00
Sumber Dana : Dana Alokasi Umum (D A U)
14.958.000,00
Transmigrasi 9.493.000,00 5.465.000,00 0,00
2.08 9.493.000,00 5.465.000,00 0,00 14.958.000,00 0,00 0,00
14.958.000,00
DINAS SOSIAL, TENAGA KERJA DAN TRANSMIGRASI 9.493.000,00 5.465.000,00 0,00
2.08 . 1.13.01 9.493.000,00 5.465.000,00 0,00 14.958.000,00 0,00 0,00
14.958.000,00
Program Transmigrasi lokal 9.493.000,00 5.465.000,00 0,00
2.08 . 1.13.01 . 16 9.493.000,00 5.465.000,00 0,00 14.958.000,00 0,00 0,00
14.958.000,00 0,00
5.465.000,00 9.493.000,00
Penyuluhan transmigrasi lokal
2.08 . 1.13.01 . 16 . 01 9.493.000,00 5.465.000,00 0,00 14.958.000,00 0,00 0,00
Lokasi : Kota Bima
Sumber Dana : Dana Alokasi Umum (D A U)
Keluaran : Terlaksanany Penyuluhan Transmigrasi Lokal Hasil : Tercapainya Kesadaran Masyarakat melakukan
transmigrasi
259.652.437.882,00 123.556.426.919,00
104.356.634.863,00 31.739.376.100,00
JUMLAH 33.913.928.800,00 113.894.435.987,50 178.084.236.111,50 325.892.600.899,00 66.240.163.017,00 25,51
Raba - Bima, 5 October 2015 Walikota
M. Qurais H. Abidin
(5)
Tanggal : 5 October 2015
REKAPITULASI PERUBAHAN BELANJA DAERAH UNTUK KESELARASAN DAN KETERPADUAN
TAHUN ANGGARAN 2015URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH DAN FUNGSI DALAM KERANGKA PENGELOLAAN KEUANGAN NEGARA
PEMERINTAH KOTA BIMA
BERTAMBAH / (BERKURANG) JUMLAH (Rp)
URAIAN KODE
% JUMLAH SEBELUM
PERUBAHAN
JUMLAH SETELAH PERUBAHAN
1 2 3 4 5 6
195.319.945.701,00 PELAYANAN UMUM
01 201.209.160.334,50 5.889.214.633,50 3,02
7.437.939.746,00 1 06 Perencanaan Pembangunan
01 8.129.433.145,00 691.493.399,00 9,30
181.846.853.587,00 1 20 Otonomi Daerah, Pemerintahan Umum, Adm KeuDa, Perangkat Daerah, Kepegawaian
01 186.650.257.793,50 4.803.404.206,50 2,64
4.225.085.169,00 1 21 Ketahanan Pangan
01 4.672.150.030,00 447.064.861,00 10,58
43.830.000,00 1 23 Statistik
01 44.324.000,00 494.000,00 1,13
1.520.377.199,00 1 24 Kearsipan
01 1.463.836.366,00 (56.540.833,00) (3,72)
245.860.000,00 1 25 Komunikasi dan Informatika
01 249.159.000,00 3.299.000,00 1,34
11.466.944.814,00 KETERTIBAN DAN KEAMANAN
03 12.416.836.272,00 949.891.458,00 8,28
11.466.944.814,00 1 19 Kesatuan Bangsa dan Politik Dalam Negeri
03 12.416.836.272,00 949.891.458,00 8,28
44.591.851.336,00 EKONOMI
04 50.621.577.738,00 6.029.726.402,00 13,52
5.756.872.512,00 1 07 Perhubungan
04 5.945.203.568,00 188.331.056,00 3,27
386.180.500,00 1 14 Tenaga Kerja
04 386.180.500,00 0,00 0,00
3.494.998.161,00 1 15 Koperasi dan Usaha Kecil Menengah
04 3.944.621.791,00 449.623.630,00 12,86
7.495.902.228,00 1 22 Pemberdayaan Masyarakat dan Desa
04 7.637.759.699,00 141.857.471,00 1,89
10.211.054.998,00 2 01 Pertanian
04 14.966.354.724,00 4.755.299.726,00 46,57
5.622.189.437,00
2 02 Kehutanan
04 5.326.897.967,00 (295.291.470,00) (5,25)
665.716.900,00 2 03 Energi dan Sumberdaya Mineral
04 558.524.600,00 (107.192.300,00) (16,10)
6.570.812.200,00 2 05 Kelautan dan Perikanan
04 6.546.811.552,00 (24.000.648,00) (0,37)
3.864.826.400,00 2 06 Perdagangan
04 4.705.094.037,00 840.267.637,00 21,74
508.340.000,00 2 07 Perindustrian
04 589.171.300,00 80.831.300,00 15,90
14.958.000,00 2 08 Transmigrasi
04 14.958.000,00 0,00 0,00
27.478.072.174,00 LINGKUNGAN HIDUP
05 28.751.705.989,00 1.273.633.815,00 4,64
3.799.735.514,00 1 05 Penataan Ruang
05 3.941.245.546,00 141.510.032,00 3,72
21.062.181.160,00 1 08 Lingkungan Hidup
05 21.714.739.943,00 652.558.783,00 3,10
2.616.155.500,00 1 09 Pertanahan
05 3.095.720.500,00 479.565.000,00 18,33
65.930.631.331,00 PERUMAHAN DAN FASILITAS UMUM
06 116.826.010.729,00 50.895.379.398,00 77,20
64.821.633.831,00 1 03 Pekerjaan Umum
(6)
BERTAMBAH / (BERKURANG) JUMLAH (Rp)
URAIAN KODE
% JUMLAH SEBELUM
PERUBAHAN
JUMLAH SETELAH PERUBAHAN
1 2 3 4 5= 4 - 3 6
1.108.997.500,00
1 04 Perumahan
06 1.112.473.000,00 3.475.500,00 0,31
50.158.651.563,00 KESEHATAN
07 51.378.632.145,00 1.219.980.582,00 2,43
49.060.518.563,00 1 02 Kesehatan
07 50.243.774.145,00 1.183.255.582,00 2,41
1.098.133.000,00 1 12 Keluarga Berencana dan Keluarga Sejahtera
07 1.134.858.000,00 36.725.000,00 3,34
4.275.575.598,00 PARIWISATA DAN BUDAYA
08 4.347.467.059,00 71.891.461,00 1,68
4.275.575.598,00 1 17 Kebudayaan
08 4.347.467.059,00 71.891.461,00 1,68
274.057.831.162,73 PENDIDIKAN
10 277.557.142.619,13 3.499.311.456,40 1,28
273.308.811.662,73 1 01 Pendidikan
10 276.771.522.119,13 3.462.710.456,40 1,27
749.019.500,00 1 18 Pemuda dan Olah Raga
10 785.620.500,00 36.601.000,00 4,89
10.817.807.750,00 PERLINDUNGAN SOSIAL
11 11.706.854.216,00 889.046.466,00 8,22
3.827.262.729,00 1 10 Kependudukan dan Catatan Sipil
11 4.321.065.526,00 493.802.797,00 12,90
3.697.678.889,00 1 11 Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak
11 3.994.997.369,00 297.318.480,00 8,04
3.292.866.132,00
1 13 Sosial
11 3.390.791.321,00 97.925.189,00 2,97
684.097.311.429,73 754.815.387.101,63 70.718.075.671,90 10,34
Raba - Bima, 5 October 2015 Walikota
M. Qurais H. Abidin