1 04 0100 Dinas Kebakaran
PEMERINTAH KOTA SURABAYA
RINCIAN LAPORAN REALISASI ANGGARAN MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH,
ORGANISASI, PENDAPATAN, BELANJA DAN PEMBIAYAAN
TAHUN ANGGARAN 2011
URUSAN PEMERINTAHAN
: 1 04
ORGANISASI
: 1 04 0100 Dinas Kebakaran
KODE
URAIAN
Perumahan
JUMLAH (Rp)
1
Pendapatan Daerah
41
Pendapatan Asli Daerah
1 04 4000 4 1 2
Hasil Retribusi Daerah
1 04 4000 4 1 4
Lain-lain Pendapatan Asli Daerah yang Sah
(Rp)
%
3
4
5=4-3
6
7
1,755,553,278.00
(244,446,722.00)
(12.22)
0 .00
0.00
0.00
0.00
Jumlah Pendapatan Asli Daerah
2,000,000,000 .00
1,755,553,278.00
(244,446,722.00)
(12.22)
JUMLAH PENDAPATAN DAERAH
2,000,000,000 .00
1,755,553,278.00
(244,446,722.00)
(12.22)
18,918,104,000 .00
17,254,133,357.00
(1,663,970,643.00)
(8.80)
18,918,104,000 .00
17,254,133,357.00
(1,663,970,643.00)
(8.80)
Belanja Daerah
51
Belanja Tidak Langsung
Belanja Pegawai
Jumlah Belanja Tidak Langsung
52
REALISASI
2,000,000,000 .00
5
1 04 5000 5 1 1
DASAR HUKUM
ANGGARAN SETELAH
PERUBAHAN
2
4
BERTAMBAH / (BERKURANG)
Belanja Langsung
1
Halaman 1 dari 3
URUSAN PEMERINTAHAN
: 1 04
ORGANISASI
: 1 04 0100 Dinas Kebakaran
KODE
URAIAN
Perumahan
JUMLAH (Rp)
1
BERTAMBAH / (BERKURANG)
DASAR HUKUM
ANGGARAN SETELAH
PERUBAHAN
REALISASI
(Rp)
%
3
4
5=4-3
6
2
7
1 04 01 - Program Pelayanan Administrasi Perkantoran
1 04 01 0008 - Penyediaan Barang dan Jasa Perkantoran
1 04 0008 5 2 1
Belanja Pegawai
1 04 0008 5 2 2
Belanja Barang Dan Jasa
684,137,728 .00
590,525,300.00
(93,612,428.00)
(13.68)
1,096,266,993 .00
615,712,156.00
(480,554,837.00)
(43.84)
Jumlah Penyediaan Barang dan Jasa Perkantoran
1,780,404,721.00
1,206,237,456.00
(574,167,265.00)
(32.25)
Jumlah Program Pelayanan Administrasi Perkantoran
1,780,404,721.00
1,206,237,456.00
(574,167,265.00)
(32.25)
1 04 02 - Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur
1 04 02 0009 - Pengadaan dan Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Perkantoran
1 04 0009 5 2 1
Belanja Pegawai
268,044,000 .00
253,466,000.00
(14,578,000.00)
(5.44)
1 04 0009 5 2 2
Belanja Barang Dan Jasa
408,983,774 .00
377,765,245.00
(31,218,529.00)
(7.63)
1 04 0009 5 2 3
Belanja Modal
373,406,101 .00
324,981,129.00
(48,424,972.00)
(12.97)
Jumlah Pengadaan dan Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Perkantoran
1,050,433,875.00
956,212,374.00
(94,221,501.00)
(8.97)
Jumlah Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur
1,050,433,875.00
956,212,374.00
(94,221,501.00)
(8.97)
1,004,130,000 .00
867,870,000.00
(136,260,000.00)
(13.57)
475,682,665 .00
161,347,500.00
(314,335,165.00)
(66.08)
1 20 17 - Program peningkatan dan Pengembangan pengelolaan keuangan daerah
1 20 17 0003 - Intensifikasi dan Ekstensifikasi Retribusi Alat Pemadam Api Ringan (APAR) pada Gedung dan Perusahaan
1 20 0003 5 2 1
Belanja Pegawai
1 20 0003 5 2 2
Belanja Barang Dan Jasa
Jumlah Intensifikasi dan Ekstensifikasi Retribusi Alat Pemadam Api Ringan (APAR) pada Gedung
dan Perusahaan
1,479,812,665.00
1,029,217,500.00
(450,595,165.00)
(30.45)
Jumlah Program peningkatan dan Pengembangan pengelolaan keuangan daerah
1,479,812,665.00
1,029,217,500.00
(450,595,165.00)
(30.45)
7,170,652,000 .00
6,550,556,400.00
(620,095,600.00)
(8.65)
131,340,000 .00
114,525,000.00
(16,815,000.00)
(12.80)
6,665,081,400.00
(636,910,600.00)
(8.72)
363,100,000.00
(99,896,326.00)
(21.58)
1 04 21 - Program Pencegahan dan Penanggulaangan Kebakaran
1 04 21 0001 - Penanggulangan Bahaya Kebakaran
1 04 0001 5 2 1
Belanja Pegawai
1 04 0001 5 2 2
Belanja Barang Dan Jasa
Jumlah Penanggulangan Bahaya Kebakaran
7,301,992,000.00
1 04 21 0002 - Koordinasi dan Pemeriksaan Keandalan Sistem Proteksi Kebakaran pada Gedung/Bangunan
1 04 0002 5 2 1
Belanja Pegawai
462,996,326 .00
2
Halaman 2 dari 3
URUSAN PEMERINTAHAN
: 1 04
ORGANISASI
: 1 04 0100 Dinas Kebakaran
KODE
URAIAN
Perumahan
JUMLAH (Rp)
1
1 04 0002 5 2 2
ANGGARAN SETELAH
PERUBAHAN
2
3
Belanja Barang Dan Jasa
Jumlah Koordinasi dan Pemeriksaan Keandalan Sistem Proteksi Kebakaran pada Gedung/Bangunan
204,345,810 .00
667,342,136.00
BERTAMBAH / (BERKURANG)
DASAR HUKUM
REALISASI
(Rp)
4
5=4-3
%
6
7
123,220,000.00
(81,125,810.00)
(39.70)
486,320,000.00
(181,022,136.00)
(27.13)
1 04 21 0004 - Pembinaan Kesiagaan dan Pencegahan Bahaya Kebakaran
1 04 0004 5 2 1
Belanja Pegawai
170,268,000 .00
166,979,600.00
(3,288,400.00)
(1.93)
1 04 0004 5 2 2
Belanja Barang Dan Jasa
425,353,272 .00
296,758,250.00
(128,595,022.00)
(30.23)
463,737,850.00
(131,883,422.00)
(22.14)
Jumlah Pembinaan Kesiagaan dan Pencegahan Bahaya Kebakaran
595,621,272.00
1 04 21 0005 - Simulasi dan Latihan Bersama Penanggulangan Kebakaran
1 04 0005 5 2 1
Belanja Pegawai
128,975,000 .00
127,025,000.00
(1,950,000.00)
(1.51)
1 04 0005 5 2 2
Belanja Barang Dan Jasa
367,558,050 .00
287,178,700.00
(80,379,350.00)
(21.87)
414,203,700.00
(82,329,350.00)
(16.58)
366,114,000 .00
351,643,000.00
(14,471,000.00)
(3.95)
Jumlah Simulasi dan Latihan Bersama Penanggulangan Kebakaran
496,533,050.00
1 04 21 0006 - Pengadaan Sarana dan Prasarana Penanggulangan Bahaya Kebakaran
1 04 0006 5 2 1
Belanja Pegawai
1 04 0006 5 2 2
Belanja Barang Dan Jasa
3,368,682,505 .00
3,044,350,060.00
(324,332,445.00)
(9.63)
1 04 0006 5 2 3
Belanja Modal
9,819,171,887 .00
2,359,145,371.00
(7,460,026,516.00)
(75.97)
5,755,138,431.00
(7,798,829,961.00)
(57.54)
44,784,000 .00
44,784,000.00
0.00
0.00
1,787,741,765 .00
1,568,154,676.00
(219,587,089.00)
(12.28)
1,832,525,765.00
1,612,938,676.00
(219,587,089.00)
(11.98)
Jumlah Program Pencegahan dan Penanggulaangan Kebakaran
24,447,982,615.00
15,397,420,057.00
(9,050,562,558.00)
(37.02)
Jumlah Belanja Langsung
28,758,633,876 .00
18,589,087,387.00
(10,169,546,489.00)
(35.36)
JUMLAH BELANJA DAERAH
47,676,737,876 .00
35,843,220,744.00
(11,833,517,132.00)
(24.82)
(34,087,667,466.00)
11,589,070,410.00
(25.37)
Jumlah Pengadaan Sarana dan Prasarana Penanggulangan Bahaya Kebakaran
13,553,968,392.00
1 04 21 0007 - Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Penanggulangan Bahaya Kebakaran
1 04 0007 5 2 1
Belanja Pegawai
1 04 0007 5 2 2
Belanja Barang Dan Jasa
Jumlah Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Penanggulangan Bahaya Kebakaran
Jumlah Surplus / (Defisit)
(45,676,737,876).00
3
Halaman 3 dari 3
RINCIAN LAPORAN REALISASI ANGGARAN MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH,
ORGANISASI, PENDAPATAN, BELANJA DAN PEMBIAYAAN
TAHUN ANGGARAN 2011
URUSAN PEMERINTAHAN
: 1 04
ORGANISASI
: 1 04 0100 Dinas Kebakaran
KODE
URAIAN
Perumahan
JUMLAH (Rp)
1
Pendapatan Daerah
41
Pendapatan Asli Daerah
1 04 4000 4 1 2
Hasil Retribusi Daerah
1 04 4000 4 1 4
Lain-lain Pendapatan Asli Daerah yang Sah
(Rp)
%
3
4
5=4-3
6
7
1,755,553,278.00
(244,446,722.00)
(12.22)
0 .00
0.00
0.00
0.00
Jumlah Pendapatan Asli Daerah
2,000,000,000 .00
1,755,553,278.00
(244,446,722.00)
(12.22)
JUMLAH PENDAPATAN DAERAH
2,000,000,000 .00
1,755,553,278.00
(244,446,722.00)
(12.22)
18,918,104,000 .00
17,254,133,357.00
(1,663,970,643.00)
(8.80)
18,918,104,000 .00
17,254,133,357.00
(1,663,970,643.00)
(8.80)
Belanja Daerah
51
Belanja Tidak Langsung
Belanja Pegawai
Jumlah Belanja Tidak Langsung
52
REALISASI
2,000,000,000 .00
5
1 04 5000 5 1 1
DASAR HUKUM
ANGGARAN SETELAH
PERUBAHAN
2
4
BERTAMBAH / (BERKURANG)
Belanja Langsung
1
Halaman 1 dari 3
URUSAN PEMERINTAHAN
: 1 04
ORGANISASI
: 1 04 0100 Dinas Kebakaran
KODE
URAIAN
Perumahan
JUMLAH (Rp)
1
BERTAMBAH / (BERKURANG)
DASAR HUKUM
ANGGARAN SETELAH
PERUBAHAN
REALISASI
(Rp)
%
3
4
5=4-3
6
2
7
1 04 01 - Program Pelayanan Administrasi Perkantoran
1 04 01 0008 - Penyediaan Barang dan Jasa Perkantoran
1 04 0008 5 2 1
Belanja Pegawai
1 04 0008 5 2 2
Belanja Barang Dan Jasa
684,137,728 .00
590,525,300.00
(93,612,428.00)
(13.68)
1,096,266,993 .00
615,712,156.00
(480,554,837.00)
(43.84)
Jumlah Penyediaan Barang dan Jasa Perkantoran
1,780,404,721.00
1,206,237,456.00
(574,167,265.00)
(32.25)
Jumlah Program Pelayanan Administrasi Perkantoran
1,780,404,721.00
1,206,237,456.00
(574,167,265.00)
(32.25)
1 04 02 - Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur
1 04 02 0009 - Pengadaan dan Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Perkantoran
1 04 0009 5 2 1
Belanja Pegawai
268,044,000 .00
253,466,000.00
(14,578,000.00)
(5.44)
1 04 0009 5 2 2
Belanja Barang Dan Jasa
408,983,774 .00
377,765,245.00
(31,218,529.00)
(7.63)
1 04 0009 5 2 3
Belanja Modal
373,406,101 .00
324,981,129.00
(48,424,972.00)
(12.97)
Jumlah Pengadaan dan Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Perkantoran
1,050,433,875.00
956,212,374.00
(94,221,501.00)
(8.97)
Jumlah Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur
1,050,433,875.00
956,212,374.00
(94,221,501.00)
(8.97)
1,004,130,000 .00
867,870,000.00
(136,260,000.00)
(13.57)
475,682,665 .00
161,347,500.00
(314,335,165.00)
(66.08)
1 20 17 - Program peningkatan dan Pengembangan pengelolaan keuangan daerah
1 20 17 0003 - Intensifikasi dan Ekstensifikasi Retribusi Alat Pemadam Api Ringan (APAR) pada Gedung dan Perusahaan
1 20 0003 5 2 1
Belanja Pegawai
1 20 0003 5 2 2
Belanja Barang Dan Jasa
Jumlah Intensifikasi dan Ekstensifikasi Retribusi Alat Pemadam Api Ringan (APAR) pada Gedung
dan Perusahaan
1,479,812,665.00
1,029,217,500.00
(450,595,165.00)
(30.45)
Jumlah Program peningkatan dan Pengembangan pengelolaan keuangan daerah
1,479,812,665.00
1,029,217,500.00
(450,595,165.00)
(30.45)
7,170,652,000 .00
6,550,556,400.00
(620,095,600.00)
(8.65)
131,340,000 .00
114,525,000.00
(16,815,000.00)
(12.80)
6,665,081,400.00
(636,910,600.00)
(8.72)
363,100,000.00
(99,896,326.00)
(21.58)
1 04 21 - Program Pencegahan dan Penanggulaangan Kebakaran
1 04 21 0001 - Penanggulangan Bahaya Kebakaran
1 04 0001 5 2 1
Belanja Pegawai
1 04 0001 5 2 2
Belanja Barang Dan Jasa
Jumlah Penanggulangan Bahaya Kebakaran
7,301,992,000.00
1 04 21 0002 - Koordinasi dan Pemeriksaan Keandalan Sistem Proteksi Kebakaran pada Gedung/Bangunan
1 04 0002 5 2 1
Belanja Pegawai
462,996,326 .00
2
Halaman 2 dari 3
URUSAN PEMERINTAHAN
: 1 04
ORGANISASI
: 1 04 0100 Dinas Kebakaran
KODE
URAIAN
Perumahan
JUMLAH (Rp)
1
1 04 0002 5 2 2
ANGGARAN SETELAH
PERUBAHAN
2
3
Belanja Barang Dan Jasa
Jumlah Koordinasi dan Pemeriksaan Keandalan Sistem Proteksi Kebakaran pada Gedung/Bangunan
204,345,810 .00
667,342,136.00
BERTAMBAH / (BERKURANG)
DASAR HUKUM
REALISASI
(Rp)
4
5=4-3
%
6
7
123,220,000.00
(81,125,810.00)
(39.70)
486,320,000.00
(181,022,136.00)
(27.13)
1 04 21 0004 - Pembinaan Kesiagaan dan Pencegahan Bahaya Kebakaran
1 04 0004 5 2 1
Belanja Pegawai
170,268,000 .00
166,979,600.00
(3,288,400.00)
(1.93)
1 04 0004 5 2 2
Belanja Barang Dan Jasa
425,353,272 .00
296,758,250.00
(128,595,022.00)
(30.23)
463,737,850.00
(131,883,422.00)
(22.14)
Jumlah Pembinaan Kesiagaan dan Pencegahan Bahaya Kebakaran
595,621,272.00
1 04 21 0005 - Simulasi dan Latihan Bersama Penanggulangan Kebakaran
1 04 0005 5 2 1
Belanja Pegawai
128,975,000 .00
127,025,000.00
(1,950,000.00)
(1.51)
1 04 0005 5 2 2
Belanja Barang Dan Jasa
367,558,050 .00
287,178,700.00
(80,379,350.00)
(21.87)
414,203,700.00
(82,329,350.00)
(16.58)
366,114,000 .00
351,643,000.00
(14,471,000.00)
(3.95)
Jumlah Simulasi dan Latihan Bersama Penanggulangan Kebakaran
496,533,050.00
1 04 21 0006 - Pengadaan Sarana dan Prasarana Penanggulangan Bahaya Kebakaran
1 04 0006 5 2 1
Belanja Pegawai
1 04 0006 5 2 2
Belanja Barang Dan Jasa
3,368,682,505 .00
3,044,350,060.00
(324,332,445.00)
(9.63)
1 04 0006 5 2 3
Belanja Modal
9,819,171,887 .00
2,359,145,371.00
(7,460,026,516.00)
(75.97)
5,755,138,431.00
(7,798,829,961.00)
(57.54)
44,784,000 .00
44,784,000.00
0.00
0.00
1,787,741,765 .00
1,568,154,676.00
(219,587,089.00)
(12.28)
1,832,525,765.00
1,612,938,676.00
(219,587,089.00)
(11.98)
Jumlah Program Pencegahan dan Penanggulaangan Kebakaran
24,447,982,615.00
15,397,420,057.00
(9,050,562,558.00)
(37.02)
Jumlah Belanja Langsung
28,758,633,876 .00
18,589,087,387.00
(10,169,546,489.00)
(35.36)
JUMLAH BELANJA DAERAH
47,676,737,876 .00
35,843,220,744.00
(11,833,517,132.00)
(24.82)
(34,087,667,466.00)
11,589,070,410.00
(25.37)
Jumlah Pengadaan Sarana dan Prasarana Penanggulangan Bahaya Kebakaran
13,553,968,392.00
1 04 21 0007 - Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Penanggulangan Bahaya Kebakaran
1 04 0007 5 2 1
Belanja Pegawai
1 04 0007 5 2 2
Belanja Barang Dan Jasa
Jumlah Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Penanggulangan Bahaya Kebakaran
Jumlah Surplus / (Defisit)
(45,676,737,876).00
3
Halaman 3 dari 3