1 20 0901 Kecamatan Genteng
PEMERINTAH KOTA SURABAYA
RINCIAN LAPORAN REALISASI ANGGARAN MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH,
ORGANISASI, PENDAPATAN, BELANJA DAN PEMBIAYAAN
TAHUN ANGGARAN 2011
URUSAN PEMERINTAHAN
: 1 20
ORGANISASI
: 1 20 0901 Kecamatan Genteng
Otonomi Daerah, Pemerintahan Umum, Administrasi Keuangan
JUMLAH (Rp)
KODE
URAIAN
1
Pendapatan Daerah
41
Pendapatan Asli Daerah
1 20 4000 4 1 4
(Rp)
%
3
4
5=4-3
6
7
0 .00
0.00
0.00
0.00
Jumlah Pendapatan Asli Daerah
0 .00
0.00
0.00
0.00
JUMLAH PENDAPATAN DAERAH
0 .00
0.00
0.00
0.00
5,320,770,213 .00
4,944,128,391.00
(376,641,822.00)
(7.08)
5,320,770,213 .00
4,944,128,391.00
(376,641,822.00)
(7.08)
Belanja Daerah
51
Belanja Tidak Langsung
Belanja Pegawai
Jumlah Belanja Tidak Langsung
52
REALISASI
Lain-lain Pendapatan Asli Daerah yang Sah
5
1 20 5000 5 1 1
DASAR HUKUM
ANGGARAN SETELAH
PERUBAHAN
2
4
BERTAMBAH / (BERKURANG)
Belanja Langsung
1 20 01 - Program Pelayanan Administrasi Perkantoran
1
Halaman 1 dari 4
URUSAN PEMERINTAHAN
: 1 20
ORGANISASI
: 1 20 0901 Kecamatan Genteng
Otonomi Daerah, Pemerintahan Umum, Administrasi Keuangan
JUMLAH (Rp)
KODE
URAIAN
1
BERTAMBAH / (BERKURANG)
DASAR HUKUM
ANGGARAN SETELAH
PERUBAHAN
REALISASI
(Rp)
%
3
4
5=4-3
6
2
7
1 20 01 0010 - Penyediaan Barang dan Jasa Perkantoran
1 20 0010 5 2 1
Belanja Pegawai
271,000,000 .00
252,000,000.00
(19,000,000.00)
(7.01)
1 20 0010 5 2 2
Belanja Barang Dan Jasa
673,156,635 .00
626,118,493.00
(47,038,142.00)
(6.99)
1 20 0010 5 2 3
Belanja Modal
16,463,535 .00
15,510,000.00
(953,535.00)
(5.79)
Jumlah Penyediaan Barang dan Jasa Perkantoran
960,620,170.00
893,628,493.00
(66,991,677.00)
(6.97)
Jumlah Program Pelayanan Administrasi Perkantoran
960,620,170.00
893,628,493.00
(66,991,677.00)
(6.97)
34,150,000 .00
32,650,000.00
(1,500,000.00)
(4.39)
148,507,155 .00
137,951,900.00
(10,555,255.00)
(7.11)
41,956,652 .00
0.00
(41,956,652.00)
(100.00)
1 20 02 - Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur
1 20 02 0004 - Pengadaan dan pemeliharaan sarana dan prasarana perkantoran
1 20 0004 5 2 1
Belanja Pegawai
1 20 0004 5 2 2
Belanja Barang Dan Jasa
1 20 0004 5 2 3
Belanja Modal
Jumlah Pengadaan dan pemeliharaan sarana dan prasarana perkantoran
224,613,807.00
170,601,900.00
(54,011,907.00)
(24.05)
Jumlah Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur
224,613,807.00
170,601,900.00
(54,011,907.00)
(24.05)
1 10 15 - Program Penataan Administrasi Kependudukan
1 10 15 0008 - Peningkatan pelayanan publik dalam bidang kependudukan
1 10 0008 5 2 1
Belanja Pegawai
47,400,000 .00
30,600,000.00
(16,800,000.00)
(35.44)
1 10 0008 5 2 2
Belanja Barang Dan Jasa
10,800,000 .00
10,800,000.00
0.00
0.00
Jumlah Peningkatan pelayanan publik dalam bidang kependudukan
58,200,000.00
41,400,000.00
(16,800,000.00)
(28.87)
Jumlah Program Penataan Administrasi Kependudukan
58,200,000.00
41,400,000.00
(16,800,000.00)
(28.87)
1 11 16 - Program Penguatan Kelembagaan Pengarusutamaan Gender dan Anak
1 11 16 0007 - Penguatan kelembagaan pengarusutamaan gender dan anak
1 11 0007 5 2 1
Belanja Pegawai
35,600,000 .00
32,000,000.00
(3,600,000.00)
(10.11)
1 11 0007 5 2 2
Belanja Barang Dan Jasa
66,028,603 .00
61,521,300.00
(4,507,303.00)
(6.83)
Jumlah Penguatan kelembagaan pengarusutamaan gender dan anak
101,628,603.00
93,521,300.00
(8,107,303.00)
(7.98)
Jumlah Program Penguatan Kelembagaan Pengarusutamaan Gender dan Anak
101,628,603.00
93,521,300.00
(8,107,303.00)
(7.98)
1 13 16 - Program Pelayanan dan Rehabilitasi Kesejahteraan Sosial
2
Halaman 2 dari 4
URUSAN PEMERINTAHAN
: 1 20
ORGANISASI
: 1 20 0901 Kecamatan Genteng
Otonomi Daerah, Pemerintahan Umum, Administrasi Keuangan
JUMLAH (Rp)
KODE
URAIAN
1
BERTAMBAH / (BERKURANG)
DASAR HUKUM
ANGGARAN SETELAH
PERUBAHAN
REALISASI
(Rp)
%
3
4
5=4-3
6
2
7
1 13 16 0005 - Pendataan PMKS
1 13 0005 5 2 1
Belanja Pegawai
21,900,000 .00
20,500,000.00
(1,400,000.00)
(6.39)
1 13 0005 5 2 2
Belanja Barang Dan Jasa
39,227,121 .00
38,372,240.00
(854,881.00)
(2.18)
Jumlah Pendataan PMKS
61,127,121.00
58,872,240.00
(2,254,881.00)
(3.69)
Jumlah Program Pelayanan dan Rehabilitasi Kesejahteraan Sosial
61,127,121.00
58,872,240.00
(2,254,881.00)
(3.69)
1 19 16 - Program pemeliharaan kamtrantibmas dan pencegahan tindak kriminal
1 19 16 0006 - Pengawasan, pengendalian dan evaluasi kegiatan polisi pamong praja
1 19 0006 5 2 1
Belanja Pegawai
267,624,000 .00
235,124,000.00
(32,500,000.00)
(12.14)
1 19 0006 5 2 2
Belanja Barang Dan Jasa
127,755,292 .00
103,175,000.00
(24,580,292.00)
(19.24)
Jumlah Pengawasan, pengendalian dan evaluasi kegiatan polisi pamong praja
395,379,292.00
338,299,000.00
(57,080,292.00)
(14.44)
Jumlah Program pemeliharaan kamtrantibmas dan pencegahan tindak kriminal
395,379,292.00
338,299,000.00
(57,080,292.00)
(14.44)
1 22 20 - Program Penanggulangan Kemiskinan
1 22 20 0001 - Monitoring dan Pendataan Kemiskinan
1 22 0001 5 2 1
Belanja Pegawai
18,600,000 .00
18,600,000.00
0.00
0.00
1 22 0001 5 2 2
Belanja Barang Dan Jasa
81,320,200 .00
21,960,000.00
(59,360,200.00)
(73.00)
Jumlah Monitoring dan Pendataan Kemiskinan
99,920,200.00
40,560,000.00
(59,360,200.00)
(59.41)
Jumlah Program Penanggulangan Kemiskinan
99,920,200.00
40,560,000.00
(59,360,200.00)
(59.41)
7,500,000 .00
2,150,000.00
(5,350,000.00)
(71.33)
12,546,967 .00
11,718,750.00
(828,217.00)
(6.60)
1 06 21 - Program perencanaan pembangunan daerah
1 06 21 0011 - Penyelenggaraan Musrenbang Tingkat Kecamatan dan Tingkat Kelurahan
1 06 0011 5 2 1
Belanja Pegawai
1 06 0011 5 2 2
Belanja Barang Dan Jasa
Jumlah Penyelenggaraan Musrenbang Tingkat Kecamatan dan Tingkat Kelurahan
20,046,967.00
13,868,750.00
(6,178,217.00)
(30.82)
Jumlah Program perencanaan pembangunan daerah
20,046,967.00
13,868,750.00
(6,178,217.00)
(30.82)
4,150,000.00
(16,550,000.00)
(79.95)
1 08 25 - Program Pengelolaan Kebersihan Kota
1 08 25 0009 - Peningkatan peran serta masyarakat dalam pengelolaan persampahan dan lingkungan
1 08 0009 5 2 1
Belanja Pegawai
20,700,000 .00
3
Halaman 3 dari 4
URUSAN PEMERINTAHAN
: 1 20
ORGANISASI
: 1 20 0901 Kecamatan Genteng
Otonomi Daerah, Pemerintahan Umum, Administrasi Keuangan
JUMLAH (Rp)
KODE
URAIAN
1
DASAR HUKUM
REALISASI
(Rp)
3
4
5=4-3
2
1 08 0009 5 2 2
BERTAMBAH / (BERKURANG)
ANGGARAN SETELAH
PERUBAHAN
Belanja Barang Dan Jasa
21,502,181 .00
%
6
20,580,000.00
(922,181.00)
(4.29)
Jumlah Peningkatan peran serta masyarakat dalam pengelolaan persampahan dan lingkungan
42,202,181.00
24,730,000.00
(17,472,181.00)
(41.40)
Jumlah Program Pengelolaan Kebersihan Kota
42,202,181.00
24,730,000.00
(17,472,181.00)
(41.40)
128,592,000 .00
115,207,000.00
(13,385,000.00)
(10.41)
1,240,800,000 .00
813,027,902.00
(427,772,098.00)
(34.48)
928,234,902.00
(441,157,098.00)
(32.22)
7
1 20 32 - Program Penataan Daerah Otonom
1 20 32 0002 - Operasional pengelolaan administrasi Kecamatan dan Kelurahan
1 20 0002 5 2 1
Belanja Pegawai
1 20 0002 5 2 2
Belanja Barang Dan Jasa
Jumlah Operasional pengelolaan administrasi Kecamatan dan Kelurahan
1,369,392,000.00
1 20 32 0003 - Pembinaan, Penyuluhan dan Optimalisasi Kecamatan
1 20 0003 5 2 1
Belanja Pegawai
16,500,000 .00
1,750,000.00
(14,750,000.00)
(89.39)
1 20 0003 5 2 2
Belanja Barang Dan Jasa
16,041,732 .00
14,126,800.00
(1,914,932.00)
(11.94)
32,541,732.00
15,876,800.00
(16,664,932.00)
(51.21)
Jumlah Program Penataan Daerah Otonom
1,401,933,732.00
944,111,702.00
(457,822,030.00)
(32.66)
Jumlah Belanja Langsung
3,365,672,073 .00
2,619,593,385.00
(746,078,688.00)
(22.17)
JUMLAH BELANJA DAERAH
8,686,442,286 .00
7,563,721,776.00
(1,122,720,510.00)
(12.92)
(7,563,721,776.00)
1,122,720,510.00
(12.92)
Jumlah Pembinaan, Penyuluhan dan Optimalisasi Kecamatan
Jumlah Surplus / (Defisit)
(8,686,442,286).00
4
Halaman 4 dari 4
RINCIAN LAPORAN REALISASI ANGGARAN MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH,
ORGANISASI, PENDAPATAN, BELANJA DAN PEMBIAYAAN
TAHUN ANGGARAN 2011
URUSAN PEMERINTAHAN
: 1 20
ORGANISASI
: 1 20 0901 Kecamatan Genteng
Otonomi Daerah, Pemerintahan Umum, Administrasi Keuangan
JUMLAH (Rp)
KODE
URAIAN
1
Pendapatan Daerah
41
Pendapatan Asli Daerah
1 20 4000 4 1 4
(Rp)
%
3
4
5=4-3
6
7
0 .00
0.00
0.00
0.00
Jumlah Pendapatan Asli Daerah
0 .00
0.00
0.00
0.00
JUMLAH PENDAPATAN DAERAH
0 .00
0.00
0.00
0.00
5,320,770,213 .00
4,944,128,391.00
(376,641,822.00)
(7.08)
5,320,770,213 .00
4,944,128,391.00
(376,641,822.00)
(7.08)
Belanja Daerah
51
Belanja Tidak Langsung
Belanja Pegawai
Jumlah Belanja Tidak Langsung
52
REALISASI
Lain-lain Pendapatan Asli Daerah yang Sah
5
1 20 5000 5 1 1
DASAR HUKUM
ANGGARAN SETELAH
PERUBAHAN
2
4
BERTAMBAH / (BERKURANG)
Belanja Langsung
1 20 01 - Program Pelayanan Administrasi Perkantoran
1
Halaman 1 dari 4
URUSAN PEMERINTAHAN
: 1 20
ORGANISASI
: 1 20 0901 Kecamatan Genteng
Otonomi Daerah, Pemerintahan Umum, Administrasi Keuangan
JUMLAH (Rp)
KODE
URAIAN
1
BERTAMBAH / (BERKURANG)
DASAR HUKUM
ANGGARAN SETELAH
PERUBAHAN
REALISASI
(Rp)
%
3
4
5=4-3
6
2
7
1 20 01 0010 - Penyediaan Barang dan Jasa Perkantoran
1 20 0010 5 2 1
Belanja Pegawai
271,000,000 .00
252,000,000.00
(19,000,000.00)
(7.01)
1 20 0010 5 2 2
Belanja Barang Dan Jasa
673,156,635 .00
626,118,493.00
(47,038,142.00)
(6.99)
1 20 0010 5 2 3
Belanja Modal
16,463,535 .00
15,510,000.00
(953,535.00)
(5.79)
Jumlah Penyediaan Barang dan Jasa Perkantoran
960,620,170.00
893,628,493.00
(66,991,677.00)
(6.97)
Jumlah Program Pelayanan Administrasi Perkantoran
960,620,170.00
893,628,493.00
(66,991,677.00)
(6.97)
34,150,000 .00
32,650,000.00
(1,500,000.00)
(4.39)
148,507,155 .00
137,951,900.00
(10,555,255.00)
(7.11)
41,956,652 .00
0.00
(41,956,652.00)
(100.00)
1 20 02 - Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur
1 20 02 0004 - Pengadaan dan pemeliharaan sarana dan prasarana perkantoran
1 20 0004 5 2 1
Belanja Pegawai
1 20 0004 5 2 2
Belanja Barang Dan Jasa
1 20 0004 5 2 3
Belanja Modal
Jumlah Pengadaan dan pemeliharaan sarana dan prasarana perkantoran
224,613,807.00
170,601,900.00
(54,011,907.00)
(24.05)
Jumlah Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur
224,613,807.00
170,601,900.00
(54,011,907.00)
(24.05)
1 10 15 - Program Penataan Administrasi Kependudukan
1 10 15 0008 - Peningkatan pelayanan publik dalam bidang kependudukan
1 10 0008 5 2 1
Belanja Pegawai
47,400,000 .00
30,600,000.00
(16,800,000.00)
(35.44)
1 10 0008 5 2 2
Belanja Barang Dan Jasa
10,800,000 .00
10,800,000.00
0.00
0.00
Jumlah Peningkatan pelayanan publik dalam bidang kependudukan
58,200,000.00
41,400,000.00
(16,800,000.00)
(28.87)
Jumlah Program Penataan Administrasi Kependudukan
58,200,000.00
41,400,000.00
(16,800,000.00)
(28.87)
1 11 16 - Program Penguatan Kelembagaan Pengarusutamaan Gender dan Anak
1 11 16 0007 - Penguatan kelembagaan pengarusutamaan gender dan anak
1 11 0007 5 2 1
Belanja Pegawai
35,600,000 .00
32,000,000.00
(3,600,000.00)
(10.11)
1 11 0007 5 2 2
Belanja Barang Dan Jasa
66,028,603 .00
61,521,300.00
(4,507,303.00)
(6.83)
Jumlah Penguatan kelembagaan pengarusutamaan gender dan anak
101,628,603.00
93,521,300.00
(8,107,303.00)
(7.98)
Jumlah Program Penguatan Kelembagaan Pengarusutamaan Gender dan Anak
101,628,603.00
93,521,300.00
(8,107,303.00)
(7.98)
1 13 16 - Program Pelayanan dan Rehabilitasi Kesejahteraan Sosial
2
Halaman 2 dari 4
URUSAN PEMERINTAHAN
: 1 20
ORGANISASI
: 1 20 0901 Kecamatan Genteng
Otonomi Daerah, Pemerintahan Umum, Administrasi Keuangan
JUMLAH (Rp)
KODE
URAIAN
1
BERTAMBAH / (BERKURANG)
DASAR HUKUM
ANGGARAN SETELAH
PERUBAHAN
REALISASI
(Rp)
%
3
4
5=4-3
6
2
7
1 13 16 0005 - Pendataan PMKS
1 13 0005 5 2 1
Belanja Pegawai
21,900,000 .00
20,500,000.00
(1,400,000.00)
(6.39)
1 13 0005 5 2 2
Belanja Barang Dan Jasa
39,227,121 .00
38,372,240.00
(854,881.00)
(2.18)
Jumlah Pendataan PMKS
61,127,121.00
58,872,240.00
(2,254,881.00)
(3.69)
Jumlah Program Pelayanan dan Rehabilitasi Kesejahteraan Sosial
61,127,121.00
58,872,240.00
(2,254,881.00)
(3.69)
1 19 16 - Program pemeliharaan kamtrantibmas dan pencegahan tindak kriminal
1 19 16 0006 - Pengawasan, pengendalian dan evaluasi kegiatan polisi pamong praja
1 19 0006 5 2 1
Belanja Pegawai
267,624,000 .00
235,124,000.00
(32,500,000.00)
(12.14)
1 19 0006 5 2 2
Belanja Barang Dan Jasa
127,755,292 .00
103,175,000.00
(24,580,292.00)
(19.24)
Jumlah Pengawasan, pengendalian dan evaluasi kegiatan polisi pamong praja
395,379,292.00
338,299,000.00
(57,080,292.00)
(14.44)
Jumlah Program pemeliharaan kamtrantibmas dan pencegahan tindak kriminal
395,379,292.00
338,299,000.00
(57,080,292.00)
(14.44)
1 22 20 - Program Penanggulangan Kemiskinan
1 22 20 0001 - Monitoring dan Pendataan Kemiskinan
1 22 0001 5 2 1
Belanja Pegawai
18,600,000 .00
18,600,000.00
0.00
0.00
1 22 0001 5 2 2
Belanja Barang Dan Jasa
81,320,200 .00
21,960,000.00
(59,360,200.00)
(73.00)
Jumlah Monitoring dan Pendataan Kemiskinan
99,920,200.00
40,560,000.00
(59,360,200.00)
(59.41)
Jumlah Program Penanggulangan Kemiskinan
99,920,200.00
40,560,000.00
(59,360,200.00)
(59.41)
7,500,000 .00
2,150,000.00
(5,350,000.00)
(71.33)
12,546,967 .00
11,718,750.00
(828,217.00)
(6.60)
1 06 21 - Program perencanaan pembangunan daerah
1 06 21 0011 - Penyelenggaraan Musrenbang Tingkat Kecamatan dan Tingkat Kelurahan
1 06 0011 5 2 1
Belanja Pegawai
1 06 0011 5 2 2
Belanja Barang Dan Jasa
Jumlah Penyelenggaraan Musrenbang Tingkat Kecamatan dan Tingkat Kelurahan
20,046,967.00
13,868,750.00
(6,178,217.00)
(30.82)
Jumlah Program perencanaan pembangunan daerah
20,046,967.00
13,868,750.00
(6,178,217.00)
(30.82)
4,150,000.00
(16,550,000.00)
(79.95)
1 08 25 - Program Pengelolaan Kebersihan Kota
1 08 25 0009 - Peningkatan peran serta masyarakat dalam pengelolaan persampahan dan lingkungan
1 08 0009 5 2 1
Belanja Pegawai
20,700,000 .00
3
Halaman 3 dari 4
URUSAN PEMERINTAHAN
: 1 20
ORGANISASI
: 1 20 0901 Kecamatan Genteng
Otonomi Daerah, Pemerintahan Umum, Administrasi Keuangan
JUMLAH (Rp)
KODE
URAIAN
1
DASAR HUKUM
REALISASI
(Rp)
3
4
5=4-3
2
1 08 0009 5 2 2
BERTAMBAH / (BERKURANG)
ANGGARAN SETELAH
PERUBAHAN
Belanja Barang Dan Jasa
21,502,181 .00
%
6
20,580,000.00
(922,181.00)
(4.29)
Jumlah Peningkatan peran serta masyarakat dalam pengelolaan persampahan dan lingkungan
42,202,181.00
24,730,000.00
(17,472,181.00)
(41.40)
Jumlah Program Pengelolaan Kebersihan Kota
42,202,181.00
24,730,000.00
(17,472,181.00)
(41.40)
128,592,000 .00
115,207,000.00
(13,385,000.00)
(10.41)
1,240,800,000 .00
813,027,902.00
(427,772,098.00)
(34.48)
928,234,902.00
(441,157,098.00)
(32.22)
7
1 20 32 - Program Penataan Daerah Otonom
1 20 32 0002 - Operasional pengelolaan administrasi Kecamatan dan Kelurahan
1 20 0002 5 2 1
Belanja Pegawai
1 20 0002 5 2 2
Belanja Barang Dan Jasa
Jumlah Operasional pengelolaan administrasi Kecamatan dan Kelurahan
1,369,392,000.00
1 20 32 0003 - Pembinaan, Penyuluhan dan Optimalisasi Kecamatan
1 20 0003 5 2 1
Belanja Pegawai
16,500,000 .00
1,750,000.00
(14,750,000.00)
(89.39)
1 20 0003 5 2 2
Belanja Barang Dan Jasa
16,041,732 .00
14,126,800.00
(1,914,932.00)
(11.94)
32,541,732.00
15,876,800.00
(16,664,932.00)
(51.21)
Jumlah Program Penataan Daerah Otonom
1,401,933,732.00
944,111,702.00
(457,822,030.00)
(32.66)
Jumlah Belanja Langsung
3,365,672,073 .00
2,619,593,385.00
(746,078,688.00)
(22.17)
JUMLAH BELANJA DAERAH
8,686,442,286 .00
7,563,721,776.00
(1,122,720,510.00)
(12.92)
(7,563,721,776.00)
1,122,720,510.00
(12.92)
Jumlah Pembinaan, Penyuluhan dan Optimalisasi Kecamatan
Jumlah Surplus / (Defisit)
(8,686,442,286).00
4
Halaman 4 dari 4