1 20 0901 Kecamatan Genteng
PEMERINTAH KOTA SURABAYA
RINCIAN LAPORAN REALISASI ANGGARAN MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH,
ORGANISASI, PENDAPATAN, BELANJA DAN PEMBIAYAAN
TAHUN ANGGARAN 2012
URUSAN PEMERINTAHAN
ORGANISASI
1 20
Otonomi Daerah, Pemerintahan Umum, Administrasi Keuangan Daerah, Perangkat Daerah, Kepegawaian dan
Persandian
: 1 20 0901 Kecamatan Genteng
:
JUMLAH (Rp)
KODE
URAIAN
1
2
4
Pendapatan Daerah
41
Pendapatan Asli Daerah
1 20 4000 4 1 4
Lain-lain Pendapatan Asli Daerah yang Sah
BERTAMBAH / (BERKURANG)
DASAR HUKUM
ANGGARAN SETELAH
PERUBAHAN
REALISASI
(Rp)
%
3
4
5=4-3
6
0 .00
0.00
7
0.00
0.00
0.00
Jumlah Pendapatan Asli Daerah
0 .00
0.00
0.00
0.00
JUMLAH PENDAPATAN DAERAH
0 .00
0.00
0.00
0.00
6.489.998.163 .00
5.553.129.678.00
(936.868.485.00)
(14.44)
(936.868.485.00)
(14.44)
5
Belanja Daerah
51
Belanja Tidak Langsung
1 20 5000 5 1 1
Belanja Pegawai
0.00
Jumlah Belanja Tidak Langsung
52
6.489.998.163 .00
5.553.129.678.00
Belanja Langsung
1 22 20 - Program Penanggulangan Kemiskinan
Halaman 1 dari 4
JUMLAH (Rp)
KODE
URAIAN
1
2
BERTAMBAH / (BERKURANG)
DASAR HUKUM
ANGGARAN SETELAH
PERUBAHAN
REALISASI
(Rp)
%
3
4
5=4-3
6
7
1 22 20 0001 - Monitoring dan Pendataan Kemiskinan
1 22 0001 5 2 1
Belanja Pegawai
7.488.000 .00
1.984.495.00
(5.503.505.00)
(73.50)
1 22 0001 5 2 2
Belanja Barang Dan Jasa
52.801.060 .00
5.670.000.00
(47.131.060.00)
(89.26)
Jumlah Monitoring dan Pendataan Kemiskinan
60.289.060 .00
7.654.495.00
(52.634.565.00)
(87.30)
Jumlah Program Penanggulangan Kemiskinan
60.289.060 .00
7.654.495.00
(52.634.565.00)
(87.30)
16.242.767 .00
12.484.750.00
(3.758.017.00)
(23.14)
Jumlah Penyelenggaraan Musrenbang Tingkat Kecamatan dan Tingkat Kelurahan
16.242.767 .00
12.484.750.00
(3.758.017.00)
(23.14)
Jumlah Program perencanaan pembangunan daerah
16.242.767 .00
12.484.750.00
(3.758.017.00)
(23.14)
1 06 21 - Program perencanaan pembangunan daerah
1 06 21 0011 - Penyelenggaraan Musrenbang Tingkat Kecamatan dan Tingkat Kelurahan
1 06 0011 5 2 2
Belanja Barang Dan Jasa
1 20 01 - Program Pelayanan Administrasi Perkantoran
1 20 01 0010 - Penyediaan Barang dan Jasa Perkantoran
1 20 0010 5 2 1
Belanja Pegawai
867.456.000 .00
698.991.100.00
(168.464.900.00)
(19.42)
1 20 0010 5 2 2
Belanja Barang Dan Jasa
698.547.392 .00
641.393.900.00
(57.153.492.00)
(8.18)
Jumlah Penyediaan Barang dan Jasa Perkantoran
1.566.003.392 .00
1.340.385.000.00
(225.618.392.00)
(14.41)
Jumlah Program Pelayanan Administrasi Perkantoran
1.566.003.392 .00
1.340.385.000.00
(225.618.392.00)
(14.41)
38.106.000 .00
36.515.994.00
(1.590.006.00)
(4.17)
170.186.100 .00
152.819.850.00
(17.366.250.00)
(10.20)
Jumlah Pengadaan dan pemeliharaan sarana dan prasarana perkantoran
208.292.100 .00
189.335.844.00
(18.956.256.00)
(9.10)
Jumlah Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur
208.292.100 .00
189.335.844.00
(18.956.256.00)
(9.10)
1 20 02 - Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur
1 20 02 0004 - Pengadaan dan pemeliharaan sarana dan prasarana perkantoran
1 20 0004 5 2 1
Belanja Pegawai
1 20 0004 5 2 2
Belanja Barang Dan Jasa
1 20 32 - Program Penataan Daerah Otonom
1 20 32 0002 - Operasional pengelolaan administrasi Kecamatan dan Kelurahan
1 20 0002 5 2 1
Belanja Pegawai
251.690.000 .00
216.048.685.00
(35.641.315.00)
(14.16)
1 20 0002 5 2 2
Belanja Barang Dan Jasa
938.540.000 .00
854.700.000.00
(83.840.000.00)
(8.93)
1.190.230.000 .00
1.070.748.685.00
(119.481.315.00)
(10.04)
Jumlah Operasional pengelolaan administrasi Kecamatan dan Kelurahan
1 20 32 0003 - Pembinaan, Penyuluhan dan Optimalisasi Kecamatan
Halaman 2 dari 4
JUMLAH (Rp)
KODE
URAIAN
1
2
BERTAMBAH / (BERKURANG)
DASAR HUKUM
ANGGARAN SETELAH
PERUBAHAN
REALISASI
(Rp)
%
3
4
5=4-3
6
7
1 20 0003 5 2 1
Belanja Pegawai
19.812.000 .00
17.539.187.00
(2.272.813.00)
(11.47)
1 20 0003 5 2 2
Belanja Barang Dan Jasa
19.504.497 .00
18.652.500.00
(851.997.00)
(4.37)
39.316.497 .00
36.191.687.00
(3.124.810.00)
(7.95)
1.229.546.497 .00
1.106.940.372.00
(122.606.125.00)
(9.97)
Jumlah Pembinaan, Penyuluhan dan Optimalisasi Kecamatan
Jumlah Program Penataan Daerah Otonom
1 08 25 - Program Pengelolaan Kebersihan Kota
1 08 25 0009 - Peningkatan peran serta masyarakat dalam pengelolaan persampahan dan lingkungan
1 08 0009 5 2 1
Belanja Pegawai
41.766.000 .00
37.776.838.00
(3.989.162.00)
(9.55)
1 08 0009 5 2 2
Belanja Barang Dan Jasa
22.314.641 .00
21.480.600.00
(834.041.00)
(3.74)
Jumlah Peningkatan peran serta masyarakat dalam pengelolaan persampahan dan lingkungan
64.080.641 .00
59.257.438.00
(4.823.203.00)
(7.53)
Jumlah Program Pengelolaan Kebersihan Kota
64.080.641 .00
59.257.438.00
(4.823.203.00)
(7.53)
129.698.000 .00
102.680.293.00
(27.017.707.00)
(20.83)
29.361.000 .00
21.358.500.00
(8.002.500.00)
(27.26)
Jumlah Peningkatan pelayanan publik dalam bidang kependudukan
159.059.000 .00
124.038.793.00
(35.020.207.00)
(22.02)
Jumlah Program Penataan Administrasi Kependudukan
159.059.000 .00
124.038.793.00
(35.020.207.00)
(22.02)
1 10 15 - Program Penataan Administrasi Kependudukan
1 10 15 0008 - Peningkatan pelayanan publik dalam bidang kependudukan
1 10 0008 5 2 1
Belanja Pegawai
1 10 0008 5 2 2
Belanja Barang Dan Jasa
1 11 16 - Program Penguatan Kelembagaan Pengarusutamaan Gender dan Anak
1 11 16 0007 - Penguatan kelembagaan pengarusutamaan gender dan anak
1 11 0007 5 2 1
Belanja Pegawai
13.000.000 .00
13.000.000.00
0.00
0.00
1 11 0007 5 2 2
Belanja Barang Dan Jasa
61.945.091 .00
58.786.200.00
(3.158.891.00)
(5.10)
Jumlah Penguatan kelembagaan pengarusutamaan gender dan anak
74.945.091 .00
71.786.200.00
(3.158.891.00)
(4.21)
Jumlah Program Penguatan Kelembagaan Pengarusutamaan Gender dan Anak
74.945.091 .00
71.786.200.00
(3.158.891.00)
(4.21)
1 13 16 - Program Pelayanan dan Rehabilitasi Kesejahteraan Sosial
1 13 16 0005 - Pendataan PMKS dan PSKS
1 13 0005 5 2 1
Belanja Pegawai
43.366.000 .00
38.658.622.00
(4.707.378.00)
(10.85)
1 13 0005 5 2 2
Belanja Barang Dan Jasa
40.153.127 .00
38.963.200.00
(1.189.927.00)
(2.96)
Jumlah Pendataan PMKS dan PSKS
83.519.127 .00
77.621.822.00
(5.897.305.00)
(7.06)
Jumlah Program Pelayanan dan Rehabilitasi Kesejahteraan Sosial
83.519.127 .00
77.621.822.00
(5.897.305.00)
(7.06)
Halaman 3 dari 4
JUMLAH (Rp)
KODE
URAIAN
1
2
BERTAMBAH / (BERKURANG)
DASAR HUKUM
ANGGARAN SETELAH
PERUBAHAN
REALISASI
(Rp)
%
3
4
5=4-3
6
7
1 19 16 - Program pemeliharaan kamtrantibmas dan pencegahan tindak kriminal
1 19 16 0006 - Pengawasan, pengendalian dan evaluasi kegiatan polisi pamong praja
1 19 0006 5 2 1
Belanja Pegawai
365.370.000 .00
342.670.640.00
(22.699.360.00)
(6.21)
1 19 0006 5 2 2
Belanja Barang Dan Jasa
97.929.644 .00
88.779.000.00
(9.150.644.00)
(9.34)
Jumlah Pengawasan, pengendalian dan evaluasi kegiatan polisi pamong praja
463.299.644 .00
431.449.640.00
(31.850.004.00)
(6.87)
Jumlah Program pemeliharaan kamtrantibmas dan pencegahan tindak kriminal
463.299.644 .00
431.449.640.00
(31.850.004.00)
(6.87)
3.925.277.319 .00
3.420.954.354.00
(504.322.965.00)
(12.85)
JUMLAH BELANJA DAERAH
10.415.275.482 .00
8.974.084.032.00
(1.441.191.450.00)
(13.84)
Jumlah Surplus / (Defisit)
(10.415.275.482.00)
(8.974.084.032.00)
1.441.191.450.00
(13.84)
Jumlah Belanja Langsung
Halaman 4 dari 4
RINCIAN LAPORAN REALISASI ANGGARAN MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH,
ORGANISASI, PENDAPATAN, BELANJA DAN PEMBIAYAAN
TAHUN ANGGARAN 2012
URUSAN PEMERINTAHAN
ORGANISASI
1 20
Otonomi Daerah, Pemerintahan Umum, Administrasi Keuangan Daerah, Perangkat Daerah, Kepegawaian dan
Persandian
: 1 20 0901 Kecamatan Genteng
:
JUMLAH (Rp)
KODE
URAIAN
1
2
4
Pendapatan Daerah
41
Pendapatan Asli Daerah
1 20 4000 4 1 4
Lain-lain Pendapatan Asli Daerah yang Sah
BERTAMBAH / (BERKURANG)
DASAR HUKUM
ANGGARAN SETELAH
PERUBAHAN
REALISASI
(Rp)
%
3
4
5=4-3
6
0 .00
0.00
7
0.00
0.00
0.00
Jumlah Pendapatan Asli Daerah
0 .00
0.00
0.00
0.00
JUMLAH PENDAPATAN DAERAH
0 .00
0.00
0.00
0.00
6.489.998.163 .00
5.553.129.678.00
(936.868.485.00)
(14.44)
(936.868.485.00)
(14.44)
5
Belanja Daerah
51
Belanja Tidak Langsung
1 20 5000 5 1 1
Belanja Pegawai
0.00
Jumlah Belanja Tidak Langsung
52
6.489.998.163 .00
5.553.129.678.00
Belanja Langsung
1 22 20 - Program Penanggulangan Kemiskinan
Halaman 1 dari 4
JUMLAH (Rp)
KODE
URAIAN
1
2
BERTAMBAH / (BERKURANG)
DASAR HUKUM
ANGGARAN SETELAH
PERUBAHAN
REALISASI
(Rp)
%
3
4
5=4-3
6
7
1 22 20 0001 - Monitoring dan Pendataan Kemiskinan
1 22 0001 5 2 1
Belanja Pegawai
7.488.000 .00
1.984.495.00
(5.503.505.00)
(73.50)
1 22 0001 5 2 2
Belanja Barang Dan Jasa
52.801.060 .00
5.670.000.00
(47.131.060.00)
(89.26)
Jumlah Monitoring dan Pendataan Kemiskinan
60.289.060 .00
7.654.495.00
(52.634.565.00)
(87.30)
Jumlah Program Penanggulangan Kemiskinan
60.289.060 .00
7.654.495.00
(52.634.565.00)
(87.30)
16.242.767 .00
12.484.750.00
(3.758.017.00)
(23.14)
Jumlah Penyelenggaraan Musrenbang Tingkat Kecamatan dan Tingkat Kelurahan
16.242.767 .00
12.484.750.00
(3.758.017.00)
(23.14)
Jumlah Program perencanaan pembangunan daerah
16.242.767 .00
12.484.750.00
(3.758.017.00)
(23.14)
1 06 21 - Program perencanaan pembangunan daerah
1 06 21 0011 - Penyelenggaraan Musrenbang Tingkat Kecamatan dan Tingkat Kelurahan
1 06 0011 5 2 2
Belanja Barang Dan Jasa
1 20 01 - Program Pelayanan Administrasi Perkantoran
1 20 01 0010 - Penyediaan Barang dan Jasa Perkantoran
1 20 0010 5 2 1
Belanja Pegawai
867.456.000 .00
698.991.100.00
(168.464.900.00)
(19.42)
1 20 0010 5 2 2
Belanja Barang Dan Jasa
698.547.392 .00
641.393.900.00
(57.153.492.00)
(8.18)
Jumlah Penyediaan Barang dan Jasa Perkantoran
1.566.003.392 .00
1.340.385.000.00
(225.618.392.00)
(14.41)
Jumlah Program Pelayanan Administrasi Perkantoran
1.566.003.392 .00
1.340.385.000.00
(225.618.392.00)
(14.41)
38.106.000 .00
36.515.994.00
(1.590.006.00)
(4.17)
170.186.100 .00
152.819.850.00
(17.366.250.00)
(10.20)
Jumlah Pengadaan dan pemeliharaan sarana dan prasarana perkantoran
208.292.100 .00
189.335.844.00
(18.956.256.00)
(9.10)
Jumlah Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur
208.292.100 .00
189.335.844.00
(18.956.256.00)
(9.10)
1 20 02 - Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur
1 20 02 0004 - Pengadaan dan pemeliharaan sarana dan prasarana perkantoran
1 20 0004 5 2 1
Belanja Pegawai
1 20 0004 5 2 2
Belanja Barang Dan Jasa
1 20 32 - Program Penataan Daerah Otonom
1 20 32 0002 - Operasional pengelolaan administrasi Kecamatan dan Kelurahan
1 20 0002 5 2 1
Belanja Pegawai
251.690.000 .00
216.048.685.00
(35.641.315.00)
(14.16)
1 20 0002 5 2 2
Belanja Barang Dan Jasa
938.540.000 .00
854.700.000.00
(83.840.000.00)
(8.93)
1.190.230.000 .00
1.070.748.685.00
(119.481.315.00)
(10.04)
Jumlah Operasional pengelolaan administrasi Kecamatan dan Kelurahan
1 20 32 0003 - Pembinaan, Penyuluhan dan Optimalisasi Kecamatan
Halaman 2 dari 4
JUMLAH (Rp)
KODE
URAIAN
1
2
BERTAMBAH / (BERKURANG)
DASAR HUKUM
ANGGARAN SETELAH
PERUBAHAN
REALISASI
(Rp)
%
3
4
5=4-3
6
7
1 20 0003 5 2 1
Belanja Pegawai
19.812.000 .00
17.539.187.00
(2.272.813.00)
(11.47)
1 20 0003 5 2 2
Belanja Barang Dan Jasa
19.504.497 .00
18.652.500.00
(851.997.00)
(4.37)
39.316.497 .00
36.191.687.00
(3.124.810.00)
(7.95)
1.229.546.497 .00
1.106.940.372.00
(122.606.125.00)
(9.97)
Jumlah Pembinaan, Penyuluhan dan Optimalisasi Kecamatan
Jumlah Program Penataan Daerah Otonom
1 08 25 - Program Pengelolaan Kebersihan Kota
1 08 25 0009 - Peningkatan peran serta masyarakat dalam pengelolaan persampahan dan lingkungan
1 08 0009 5 2 1
Belanja Pegawai
41.766.000 .00
37.776.838.00
(3.989.162.00)
(9.55)
1 08 0009 5 2 2
Belanja Barang Dan Jasa
22.314.641 .00
21.480.600.00
(834.041.00)
(3.74)
Jumlah Peningkatan peran serta masyarakat dalam pengelolaan persampahan dan lingkungan
64.080.641 .00
59.257.438.00
(4.823.203.00)
(7.53)
Jumlah Program Pengelolaan Kebersihan Kota
64.080.641 .00
59.257.438.00
(4.823.203.00)
(7.53)
129.698.000 .00
102.680.293.00
(27.017.707.00)
(20.83)
29.361.000 .00
21.358.500.00
(8.002.500.00)
(27.26)
Jumlah Peningkatan pelayanan publik dalam bidang kependudukan
159.059.000 .00
124.038.793.00
(35.020.207.00)
(22.02)
Jumlah Program Penataan Administrasi Kependudukan
159.059.000 .00
124.038.793.00
(35.020.207.00)
(22.02)
1 10 15 - Program Penataan Administrasi Kependudukan
1 10 15 0008 - Peningkatan pelayanan publik dalam bidang kependudukan
1 10 0008 5 2 1
Belanja Pegawai
1 10 0008 5 2 2
Belanja Barang Dan Jasa
1 11 16 - Program Penguatan Kelembagaan Pengarusutamaan Gender dan Anak
1 11 16 0007 - Penguatan kelembagaan pengarusutamaan gender dan anak
1 11 0007 5 2 1
Belanja Pegawai
13.000.000 .00
13.000.000.00
0.00
0.00
1 11 0007 5 2 2
Belanja Barang Dan Jasa
61.945.091 .00
58.786.200.00
(3.158.891.00)
(5.10)
Jumlah Penguatan kelembagaan pengarusutamaan gender dan anak
74.945.091 .00
71.786.200.00
(3.158.891.00)
(4.21)
Jumlah Program Penguatan Kelembagaan Pengarusutamaan Gender dan Anak
74.945.091 .00
71.786.200.00
(3.158.891.00)
(4.21)
1 13 16 - Program Pelayanan dan Rehabilitasi Kesejahteraan Sosial
1 13 16 0005 - Pendataan PMKS dan PSKS
1 13 0005 5 2 1
Belanja Pegawai
43.366.000 .00
38.658.622.00
(4.707.378.00)
(10.85)
1 13 0005 5 2 2
Belanja Barang Dan Jasa
40.153.127 .00
38.963.200.00
(1.189.927.00)
(2.96)
Jumlah Pendataan PMKS dan PSKS
83.519.127 .00
77.621.822.00
(5.897.305.00)
(7.06)
Jumlah Program Pelayanan dan Rehabilitasi Kesejahteraan Sosial
83.519.127 .00
77.621.822.00
(5.897.305.00)
(7.06)
Halaman 3 dari 4
JUMLAH (Rp)
KODE
URAIAN
1
2
BERTAMBAH / (BERKURANG)
DASAR HUKUM
ANGGARAN SETELAH
PERUBAHAN
REALISASI
(Rp)
%
3
4
5=4-3
6
7
1 19 16 - Program pemeliharaan kamtrantibmas dan pencegahan tindak kriminal
1 19 16 0006 - Pengawasan, pengendalian dan evaluasi kegiatan polisi pamong praja
1 19 0006 5 2 1
Belanja Pegawai
365.370.000 .00
342.670.640.00
(22.699.360.00)
(6.21)
1 19 0006 5 2 2
Belanja Barang Dan Jasa
97.929.644 .00
88.779.000.00
(9.150.644.00)
(9.34)
Jumlah Pengawasan, pengendalian dan evaluasi kegiatan polisi pamong praja
463.299.644 .00
431.449.640.00
(31.850.004.00)
(6.87)
Jumlah Program pemeliharaan kamtrantibmas dan pencegahan tindak kriminal
463.299.644 .00
431.449.640.00
(31.850.004.00)
(6.87)
3.925.277.319 .00
3.420.954.354.00
(504.322.965.00)
(12.85)
JUMLAH BELANJA DAERAH
10.415.275.482 .00
8.974.084.032.00
(1.441.191.450.00)
(13.84)
Jumlah Surplus / (Defisit)
(10.415.275.482.00)
(8.974.084.032.00)
1.441.191.450.00
(13.84)
Jumlah Belanja Langsung
Halaman 4 dari 4