41 Koordinasi, Fasilitasi, Dan Kerjasama Pelaksanaan Sistem Peringatan Dini Pada Penanganan Konflik.

RENCANA KERJA PERUBAHAN ANGGARAN
SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH

Formulir
RKPA - SKPD
2.2.1

PEMERINTAH KABUPATEN MAROS
TAHUN ANGGARAN 2016
Urusan Pemerintahan

: 3.01. - PEMERINTAHAN UMUM

Organisasi

: 3.01.07. - BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK

Program

: 3.01.58. - Program Pembinaan Kerukunan dan Stabilitas Keamanan

Kegiatan

: 3.01.58.07. - Koordinasi, Fasilitasi, Dan Kerjasama Pelaksanaan Sistem Peringatan Dini Pada Penanganan Konflik.

Lokasi Kegiatan

: Kecamatan Turikale

Latar belakang
perubahan/dianggarkan

:

Perubahan Indikator & Tolok Ukur Kinerja Belanja Langsung
Tolok Ukur Kinerja
Indikator

Target Kinerja

Sebelum perubahan

Sebelum perubahan

Setelah perubahan

Setelah perubahan
80 %

Capaian Program

Persentase Pelaksanaan Fasilitasi Penguatan Kapasitas
Masyarakat Terkait Mekanisme Dini Dan Pencegahan Dini
Dalam Menangkal Ancaman Dari Dalam Dan Luar.

Persentase Pelaksanaan Fasilitasi Penguatan
Kapasitas Masyarakat Terkait Mekanisme Dini Dan
Pencegahan Dini Dalam Menangkal Ancaman Dari
Dalam Dan Luar.

Masukan

Jumlah Dana

Jumlah Dana

Keluaran

Jumlah Jenis Fasilitasi Pelaksanaan Penanganan Konflik
Sosial
Persentase Pelaksanaan Fasilitasi Penguatan Kapasitas
Masyarakat Pada Pencegahan Dini Dalam Menangkal
Ancaman Dari Dalam Dan Luar.

Jumlah Jenis Fasilitasi Pelaksanaan Penanganan
Konflik Sosial

4 kali, 6 Jenis

4 kali, 6 Jenis

Persentase Pelaksanaan Fasilitasi Penguatan
Kapasitas Masyarakat Pada Pencegahan Dini Dalam
Menangkal Ancaman Dari Dalam Dan Luar.

100 %

100 %

Hasil

80 %

Rp 134.800.000

Rp 134.800.000

Kelompok Sasaran Kegiatan : Penguatan Upaya Bagi Peningkatan Ketahanan Nasional Di Daerah.
Rincian Perubahan Anggaran Belanja Langsung Program dan Per Kegiatan Satuan Kerja Perangkat Daerah
Sebelum perubahan
Kode Rekening

Uraian

Rincian Perhitungan
Volume

1

2

3

Satuan
4

Bertambah/

Setelah perubahan

berkurang

Rincian Perhitungan

Harga satuan
5

Jumlah (Rp)
6 = (3 x 5)

Volume

Satuan

7

8

Harga satuan
9

Jumlah (Rp)

Rp

%

10

11

12

5.2.

BELANJA LANGSUNG

-

134.800.000,00

-

134.800.000,00

0

0,0

5.2.1.

Belanja Pegawai

-

18.800.000,00

-

18.800.000,00

0

0,0

5.2.1.01.

Honorarium PNS

-

18.800.000,00

-

18.800.000,00

0

0,0
Halaman 1

Sebelum perubahan
Kode Rekening

Uraian

1

5.2.1.01.01.

2

Satuan

3

4

Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan

Harga satuan
5

-

Jumlah (Rp)
6 = (3 x 5)

-

Honorarium Tim Sekretariat

berkurang

Rincian Perhitungan

Rincian Perhitungan
Volume

Bertambah/

Setelah perubahan

-

Volume

Satuan

Harga satuan

7

8

9

Jumlah (Rp)

Rp

%

10

11

12

18.800.000,00

-

18.800.000,00

0

0,0

18.800.000,00

-

-

18.800.000,00

0

0,0

2.400.000,00

0

0,0

Penanggung Jawab ( 1 Orang x 4 Keg )

4.00

Ok

600,000.00

2.400.000,00

4,00

Ok

600.000,00

Ketua ( 1 Orang x 4 Keg )

4.00

Ok

600,000.00

2.400.000,00

4,00

Ok

600.000,00

2.400.000,00

0

0,0

28.00

Ok

500,000.00

14.000.000,00

28,00

Ok

500.000,00

14.000.000,00

0

0,0

Anggota ( 7 Orang x 4 Keg )
5.2.2.

Belanja Barang dan Jasa

-

116.000.000,00

-

116.000.000,00

0

0,0

5.2.2.01.

Belanja Bahan Pakai Habis

-

2.000.000,00

-

2.000.000,00

0

0,0

2.000.000,00

-

2.000.000,00

0

0,0

5.2.2.01.01.

Belanja alat tulis kantor
Belanja ATK kegiatan ( 4 Kali Keg. )

4.00

Kali

500,000.00

5.2.2.03.

Belanja Jasa Kantor

-

5.2.2.03.15.

Belanja Jasa Upah Kerja

-

Ketua (1 org x 4 keg)
Wakil Ketua (4 Org x 4 Keg)
Sekretaris ( 1 Org x 4 Keg)
Wakil Sekretaris ( 3 Org x 4 Keg )
Anggota ( 26 Orang x 4 Keg )

2.000.000,00

0

0,0

92.400.000,00

-

92.400.000,00

0

0,0

92.400.000,00

-

92.400.000,00

0

0,0

2.000.000,00

4,00

Kali

500.000,00

4.00

Ok

1,000,000.00

4.000.000,00

4,00

Ok

1.000.000,00

4.000.000,00

0

0,0

16.00

Ok

900,000.00

14.400.000,00

16,00

Ok

900.000,00

14.400.000,00

0

0,0

Ok

800.000,00

3.200.000,00

0

0,0

8.400.000,00

0

0,0

62.400.000,00

0

0,0

4.00

Ok

800,000.00

3.200.000,00

4,00

12.00

Ok

700,000.00

8.400.000,00

12,00

Ok

700.000,00

104.00

Ok

600,000.00

62.400.000,00

104,00

Ok

600.000,00

5.2.2.11.

Belanja Makanan dan Minuman

-

10.000.000,00

-

10.000.000,00

0

0,0

5.2.2.11.05.

Belanja makanan dan minuman kegiatan

-

10.000.000,00

-

10.000.000,00

0

0,0

Belanja Makan Minum Kegiatan (4 kali keg.)
Belanja Snack Kegiatan (4 kali keg.)
5.2.2.15.

Belanja Perjalanan Dinas

5.2.2.15.01.

Belanja perjalanan dinas dalam daerah
Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah Dalam

200.00
200.00

Dos
Dos

35,000.00
15,000.00
-

40.00

Ok

150,000.00

7.000.000,00

200,00

35.000,00

7.000.000,00

0

0,0

Dos

15.000,00

0,0

3.000.000,00

0

11.600.000,00

-

11.600.000,00

0

6.000.000,00

-

10.200.000,00

3.000.000,00

6.000.000,00

200,00

Dos

0,0

4.200.000,00

70,0

40,00

Ok

150.000,00

6.000.000,00

12,00

Keg

350.000,00

4.200.000,00

4.200.000,00

0,0

1.400.000,00

(4.200.000,00)

(75,0)

0,0

0

Kabupaten ( 10 Orang x 4 Keg )
Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah dalam

-

0

Provinsi (4 Org x 3 Keg)
5.2.2.15.02.

Belanja perjalanan dinas luar daerah

-

5.600.000,00

-

Halaman 2

Sebelum perubahan
Kode Rekening

Uraian

1

2

5.2.2.15.02.

Belanja Perjalanan Dinas Luar daerah ( 4 Orang x 1

3

Satuan
4

16.00

Ok

berkurang

Rincian Perhitungan

Rincian Perhitungan
Volume

Bertambah/

Setelah perubahan

Harga satuan
5

350,000.00

Jumlah (Rp)
6 = (3 x 5)

5.600.000,00

Volume

Satuan

Harga satuan

7

8

9

4,00

Ok

350.000,00

Jumlah (Rp)

Rp

%

10

11

12

1.400.000,00

(4.200.000,00)

(75,0)

Keg )

Jumlah

134,800,000.00

134.800.000,00

MAROS, 15 Juli 2016
KEPALA BADAN

Ir. ANDI DAINURI, MM
NIP. 19630301 199103 1 013
Keterangan

:

Tanggal Pembahasan

:

Catatan Hasil Pembahasan
1.
2.
Tim Anggaran Pemerintah Daerah
No

Nama

NIP

Jabatan

Tanda Tangan

1

H. NORALIM, SH, MH

19670703 199312 1 003

WAKIL KETUA I

1

2

Ir.H.TAKDIR, MM

19671201 199703 1 004

SEKRETARIS

2

Halaman 3