34 Koordinasi Dan Fasilitasi Pelaksanaan Forum Diskusi Politik
RENCANA KERJA PERUBAHAN ANGGARAN
SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH
Formulir
RKPA - SKPD
2.2.1
PEMERINTAH KABUPATEN MAROS
TAHUN ANGGARAN 2016
Urusan Pemerintahan
: 3.01. - PEMERINTAHAN UMUM
Organisasi
: 3.01.07. - BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK
Program
: 3.01.56. - Program pendidikan politik masyarakat
Kegiatan
: 3.01.56.03. - Koordinasi Dan Fasilitasi Pelaksanaan Forum Diskusi Politik
Lokasi Kegiatan
: Kabupaten Maros
Latar belakang
perubahan/dianggarkan
:
Perubahan Indikator & Tolok Ukur Kinerja Belanja Langsung
Tolok Ukur Kinerja
Indikator
Target Kinerja
Sebelum perubahan
Sebelum perubahan
Setelah perubahan
Setelah perubahan
11 Parpol
Capaian Program
Jumlah Partai Politik Yang Mendapatkan Pembinaan
Peningkatan Kapasitas.
Jumlah Partai Politik Yang Mendapatkan Pembinaan
Peningkatan Kapasitas.
Masukan
Jumlah Anggaran
Jumlah Anggaran
Keluaran
Jumlah pelaksanaan koordinasi dan fasilitasi pendidikan
politik bagi partai politik.
Persentase Partai Politik Yang Mendapatkan Pembinaan
Peningkatan Kapasitas.
Jumlah pelaksanaan koordinasi dan fasilitasi
pendidikan politik bagi partai politik.
11 Kali
11 Kali
Persentase Partai Politik Yang Mendapatkan
Pembinaan Peningkatan Kapasitas.
25%
25%
Hasil
11 Parpol
Rp 82.400.000
Rp 82.400.000
Kelompok Sasaran Kegiatan : Peningkatan upaya penguatan iklim yang kondusif bagi berkembangnya demokrasi yang berbudaya dan bermartabat.
Rincian Perubahan Anggaran Belanja Langsung Program dan Per Kegiatan Satuan Kerja Perangkat Daerah
Sebelum perubahan
Kode Rekening
Uraian
Rincian Perhitungan
Volume
1
2
3
Satuan
4
Bertambah/
Setelah perubahan
berkurang
Rincian Perhitungan
Harga satuan
5
Jumlah (Rp)
6 = (3 x 5)
Volume
Satuan
7
8
Harga satuan
9
Jumlah (Rp)
Rp
%
10
11
12
5.2.
BELANJA LANGSUNG
-
82.400.000,00
-
82.400.000,00
5.2.1.
Belanja Pegawai
-
24.750.000,00
-
9.000.000,00
(15.750.000,00)
(63,6)
5.2.1.01.
Honorarium PNS
-
24.750.000,00
-
9.000.000,00
(15.750.000,00)
(63,6)
24.750.000,00
-
9.000.000,00
(15.750.000,00)
(63,6)
5.2.1.01.01.
Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan
-
0,0
0
Halaman 1
Sebelum perubahan
Kode Rekening
Uraian
1
5.2.1.01.01.
2
Penanggung Jawab (1 Org x 4 Keg)
Ketua (1 Org x 4 Keg)
Satuan
3
4
11.00
11.00
OK
OK
berkurang
Rincian Perhitungan
Rincian Perhitungan
Volume
Bertambah/
Setelah perubahan
Harga satuan
5
Jumlah (Rp)
6 = (3 x 5)
500,000.00
450,000.00
5.500.000,00
4.950.000,00
Volume
Satuan
Harga satuan
7
8
9
4,00
4,00
Jumlah (Rp)
Rp
%
10
11
12
OK
500.000,00
2.000.000,00
(3.500.000,00)
(63,6)
OK
450.000,00
1.800.000,00
(3.150.000,00)
(63,6)
1.600.000,00
(2.800.000,00)
(63,6)
3.600.000,00
(6.300.000,00)
(63,6)
Sekretaris (1 Org x 4 Keg)
11.00
OK
400,000.00
4.400.000,00
4,00
OK
400.000,00
Anggota (3 Org x 4 Keg)
33.00
OK
300,000.00
9.900.000,00
12,00
OK
300.000,00
5.2.2.
Belanja Barang dan Jasa
-
57.650.000,00
-
73.400.000,00
15.750.000,00
27,3
5.2.2.01.
Belanja Bahan Pakai Habis
-
1.000.000,00
-
8.000.000,00
7.000.000,00
700,0
5.2.2.01.01.
Belanja alat tulis kantor
-
1.000.000,00
-
8.000.000,00
7.000.000,00
700,0
Belanja ATK Kegiatan (100 Orng x 4 Keg
1.00
Keg
1,000,000.00
1.000.000,00
400,00
Keg
20.000,00
5.2.2.03.
Belanja Jasa Kantor
-
21.450.000,00
-
5.2.2.03.15.
Belanja Jasa Upah Kerja
-
21.450.000,00
-
5.2.2.03.22.
8.000.000,00
7.000.000,00
700,0
41.400.000,00
19.950.000,00
93,0
21.400.000,00
(50.000,00)
(0,2)
Narasumber (3 Org x 4 Keg)
11.00
OK
1,000,000.00
11.000.000,00
12,00
OK
1.000.000,00
12.000.000,00
1.000.000,00
9,1
Moderator (3 Orang x 4 Keg)
11.00
OK
700,000.00
7.700.000,00
12,00
OK
700.000,00
8.400.000,00
700.000,00
9,1
Protokol / MC (1 Orang x 4 Keg)
11.00
OK
250,000.00
2.750.000,00
4,00
OK
250.000,00
1.000.000,00
(1.750.000,00)
(63,6)
20.000.000,00
20.000.000,00
0,0
20.000.000,00
20.000.000,00
0,0
Belanja Transportasi dan Akomodasi
-
Belanja Transportasi Peserta (100 Orang x 4 Keg)
-
-
0
0
400,00
Keg
50.000,00
5.2.2.06.
Belanja Cetak dan Penggandaan
-
7.700.000,00
-
1.750.000,00
(5.950.000,00)
(77,3)
5.2.2.06.01.
Belanja cetak
-
2.200.000,00
-
600.000,00
(1.600.000,00)
(72,7)
600.000,00
(1.600.000,00)
(72,7)
1.150.000,00
(4.350.000,00)
(79,1)
Belanja Cetak Spanduk
5.2.2.06.02.
11.00
Keg.
Belanja Penggandaan
Belanja Penggandaan Materi /Jilid Laporan
5.2.2.11.
Belanja Makanan dan Minuman
5.2.2.11.05.
Belanja makanan dan minuman kegiatan
Belanja Makan dan Minum Kegiatan (100 org x 4
200,000.00
-
11.00
Keg.
500,000.00
-
2.200.000,00
4,00
Keg.
150.000,00
Keg.
287.500,00
-
5.500.000,00
1.150.000,00
(4.350.000,00)
(79,1)
27.500.000,00
-
20.000.000,00
(7.500.000,00)
(27,3)
27.500.000,00
-
20.000.000,00
(7.500.000,00)
(27,3)
5.500.000,00
4,00
550.00
Dos
35,000.00
19.250.000,00
400,00
Dos
35.000,00
14.000.000,00
(5.250.000,00)
(27,3)
550.00
Dos
15,000.00
8.250.000,00
400,00
Dos
15.000,00
keg.)
Belanja Snack Kegiatan (100 org x 4 keg.)
5.2.2.15.
Belanja Perjalanan Dinas
5.2.2.15.01.
Belanja perjalanan dinas dalam daerah
-
6.000.000,00
(2.250.000,00)
(27,3)
0
-
2.250.000,00
2.250.000,00
0,0
0
-
2.250.000,00
2.250.000,00
0,0
Halaman 2
Sebelum perubahan
Kode Rekening
Uraian
1
2
5.2.2.15.01.
3
Satuan
4
berkurang
Rincian Perhitungan
Rincian Perhitungan
Volume
Bertambah/
Setelah perubahan
Harga satuan
5
6 = (3 x 5)
-
Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah (5 Orang x 3
Jumlah (Rp)
0
Volume
Satuan
Harga satuan
7
8
9
15,00
Keg
150.000,00
Jumlah (Rp)
Rp
%
10
11
12
2.250.000,00
2.250.000,00
0,0
Kali)
Jumlah
82,400,000.00
82.400.000,00
MAROS, 15 Juli 2016
KEPALA BADAN
Ir. ANDI DAINURI, MM
NIP. 19630301 199103 1 013
Keterangan
:
Tanggal Pembahasan
:
Catatan Hasil Pembahasan
1.
2.
Tim Anggaran Pemerintah Daerah
No
Nama
NIP
Jabatan
Tanda Tangan
1
H. NORALIM, SH, MH
19670703 199312 1 003
WAKIL KETUA I
1
2
Ir.H.TAKDIR, MM
19671201 199703 1 004
SEKRETARIS
2
Halaman 3
SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH
Formulir
RKPA - SKPD
2.2.1
PEMERINTAH KABUPATEN MAROS
TAHUN ANGGARAN 2016
Urusan Pemerintahan
: 3.01. - PEMERINTAHAN UMUM
Organisasi
: 3.01.07. - BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK
Program
: 3.01.56. - Program pendidikan politik masyarakat
Kegiatan
: 3.01.56.03. - Koordinasi Dan Fasilitasi Pelaksanaan Forum Diskusi Politik
Lokasi Kegiatan
: Kabupaten Maros
Latar belakang
perubahan/dianggarkan
:
Perubahan Indikator & Tolok Ukur Kinerja Belanja Langsung
Tolok Ukur Kinerja
Indikator
Target Kinerja
Sebelum perubahan
Sebelum perubahan
Setelah perubahan
Setelah perubahan
11 Parpol
Capaian Program
Jumlah Partai Politik Yang Mendapatkan Pembinaan
Peningkatan Kapasitas.
Jumlah Partai Politik Yang Mendapatkan Pembinaan
Peningkatan Kapasitas.
Masukan
Jumlah Anggaran
Jumlah Anggaran
Keluaran
Jumlah pelaksanaan koordinasi dan fasilitasi pendidikan
politik bagi partai politik.
Persentase Partai Politik Yang Mendapatkan Pembinaan
Peningkatan Kapasitas.
Jumlah pelaksanaan koordinasi dan fasilitasi
pendidikan politik bagi partai politik.
11 Kali
11 Kali
Persentase Partai Politik Yang Mendapatkan
Pembinaan Peningkatan Kapasitas.
25%
25%
Hasil
11 Parpol
Rp 82.400.000
Rp 82.400.000
Kelompok Sasaran Kegiatan : Peningkatan upaya penguatan iklim yang kondusif bagi berkembangnya demokrasi yang berbudaya dan bermartabat.
Rincian Perubahan Anggaran Belanja Langsung Program dan Per Kegiatan Satuan Kerja Perangkat Daerah
Sebelum perubahan
Kode Rekening
Uraian
Rincian Perhitungan
Volume
1
2
3
Satuan
4
Bertambah/
Setelah perubahan
berkurang
Rincian Perhitungan
Harga satuan
5
Jumlah (Rp)
6 = (3 x 5)
Volume
Satuan
7
8
Harga satuan
9
Jumlah (Rp)
Rp
%
10
11
12
5.2.
BELANJA LANGSUNG
-
82.400.000,00
-
82.400.000,00
5.2.1.
Belanja Pegawai
-
24.750.000,00
-
9.000.000,00
(15.750.000,00)
(63,6)
5.2.1.01.
Honorarium PNS
-
24.750.000,00
-
9.000.000,00
(15.750.000,00)
(63,6)
24.750.000,00
-
9.000.000,00
(15.750.000,00)
(63,6)
5.2.1.01.01.
Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan
-
0,0
0
Halaman 1
Sebelum perubahan
Kode Rekening
Uraian
1
5.2.1.01.01.
2
Penanggung Jawab (1 Org x 4 Keg)
Ketua (1 Org x 4 Keg)
Satuan
3
4
11.00
11.00
OK
OK
berkurang
Rincian Perhitungan
Rincian Perhitungan
Volume
Bertambah/
Setelah perubahan
Harga satuan
5
Jumlah (Rp)
6 = (3 x 5)
500,000.00
450,000.00
5.500.000,00
4.950.000,00
Volume
Satuan
Harga satuan
7
8
9
4,00
4,00
Jumlah (Rp)
Rp
%
10
11
12
OK
500.000,00
2.000.000,00
(3.500.000,00)
(63,6)
OK
450.000,00
1.800.000,00
(3.150.000,00)
(63,6)
1.600.000,00
(2.800.000,00)
(63,6)
3.600.000,00
(6.300.000,00)
(63,6)
Sekretaris (1 Org x 4 Keg)
11.00
OK
400,000.00
4.400.000,00
4,00
OK
400.000,00
Anggota (3 Org x 4 Keg)
33.00
OK
300,000.00
9.900.000,00
12,00
OK
300.000,00
5.2.2.
Belanja Barang dan Jasa
-
57.650.000,00
-
73.400.000,00
15.750.000,00
27,3
5.2.2.01.
Belanja Bahan Pakai Habis
-
1.000.000,00
-
8.000.000,00
7.000.000,00
700,0
5.2.2.01.01.
Belanja alat tulis kantor
-
1.000.000,00
-
8.000.000,00
7.000.000,00
700,0
Belanja ATK Kegiatan (100 Orng x 4 Keg
1.00
Keg
1,000,000.00
1.000.000,00
400,00
Keg
20.000,00
5.2.2.03.
Belanja Jasa Kantor
-
21.450.000,00
-
5.2.2.03.15.
Belanja Jasa Upah Kerja
-
21.450.000,00
-
5.2.2.03.22.
8.000.000,00
7.000.000,00
700,0
41.400.000,00
19.950.000,00
93,0
21.400.000,00
(50.000,00)
(0,2)
Narasumber (3 Org x 4 Keg)
11.00
OK
1,000,000.00
11.000.000,00
12,00
OK
1.000.000,00
12.000.000,00
1.000.000,00
9,1
Moderator (3 Orang x 4 Keg)
11.00
OK
700,000.00
7.700.000,00
12,00
OK
700.000,00
8.400.000,00
700.000,00
9,1
Protokol / MC (1 Orang x 4 Keg)
11.00
OK
250,000.00
2.750.000,00
4,00
OK
250.000,00
1.000.000,00
(1.750.000,00)
(63,6)
20.000.000,00
20.000.000,00
0,0
20.000.000,00
20.000.000,00
0,0
Belanja Transportasi dan Akomodasi
-
Belanja Transportasi Peserta (100 Orang x 4 Keg)
-
-
0
0
400,00
Keg
50.000,00
5.2.2.06.
Belanja Cetak dan Penggandaan
-
7.700.000,00
-
1.750.000,00
(5.950.000,00)
(77,3)
5.2.2.06.01.
Belanja cetak
-
2.200.000,00
-
600.000,00
(1.600.000,00)
(72,7)
600.000,00
(1.600.000,00)
(72,7)
1.150.000,00
(4.350.000,00)
(79,1)
Belanja Cetak Spanduk
5.2.2.06.02.
11.00
Keg.
Belanja Penggandaan
Belanja Penggandaan Materi /Jilid Laporan
5.2.2.11.
Belanja Makanan dan Minuman
5.2.2.11.05.
Belanja makanan dan minuman kegiatan
Belanja Makan dan Minum Kegiatan (100 org x 4
200,000.00
-
11.00
Keg.
500,000.00
-
2.200.000,00
4,00
Keg.
150.000,00
Keg.
287.500,00
-
5.500.000,00
1.150.000,00
(4.350.000,00)
(79,1)
27.500.000,00
-
20.000.000,00
(7.500.000,00)
(27,3)
27.500.000,00
-
20.000.000,00
(7.500.000,00)
(27,3)
5.500.000,00
4,00
550.00
Dos
35,000.00
19.250.000,00
400,00
Dos
35.000,00
14.000.000,00
(5.250.000,00)
(27,3)
550.00
Dos
15,000.00
8.250.000,00
400,00
Dos
15.000,00
keg.)
Belanja Snack Kegiatan (100 org x 4 keg.)
5.2.2.15.
Belanja Perjalanan Dinas
5.2.2.15.01.
Belanja perjalanan dinas dalam daerah
-
6.000.000,00
(2.250.000,00)
(27,3)
0
-
2.250.000,00
2.250.000,00
0,0
0
-
2.250.000,00
2.250.000,00
0,0
Halaman 2
Sebelum perubahan
Kode Rekening
Uraian
1
2
5.2.2.15.01.
3
Satuan
4
berkurang
Rincian Perhitungan
Rincian Perhitungan
Volume
Bertambah/
Setelah perubahan
Harga satuan
5
6 = (3 x 5)
-
Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah (5 Orang x 3
Jumlah (Rp)
0
Volume
Satuan
Harga satuan
7
8
9
15,00
Keg
150.000,00
Jumlah (Rp)
Rp
%
10
11
12
2.250.000,00
2.250.000,00
0,0
Kali)
Jumlah
82,400,000.00
82.400.000,00
MAROS, 15 Juli 2016
KEPALA BADAN
Ir. ANDI DAINURI, MM
NIP. 19630301 199103 1 013
Keterangan
:
Tanggal Pembahasan
:
Catatan Hasil Pembahasan
1.
2.
Tim Anggaran Pemerintah Daerah
No
Nama
NIP
Jabatan
Tanda Tangan
1
H. NORALIM, SH, MH
19670703 199312 1 003
WAKIL KETUA I
1
2
Ir.H.TAKDIR, MM
19671201 199703 1 004
SEKRETARIS
2
Halaman 3