34 Koordinasi Dan Fasilitasi Pelaksanaan Forum Diskusi Politik

RENCANA KERJA PERUBAHAN ANGGARAN
SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH

Formulir
RKPA - SKPD
2.2.1

PEMERINTAH KABUPATEN MAROS
TAHUN ANGGARAN 2016
Urusan Pemerintahan

: 3.01. - PEMERINTAHAN UMUM

Organisasi

: 3.01.07. - BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK

Program

: 3.01.56. - Program pendidikan politik masyarakat


Kegiatan

: 3.01.56.03. - Koordinasi Dan Fasilitasi Pelaksanaan Forum Diskusi Politik

Lokasi Kegiatan

: Kabupaten Maros

Latar belakang
perubahan/dianggarkan

:

Perubahan Indikator & Tolok Ukur Kinerja Belanja Langsung
Tolok Ukur Kinerja
Indikator

Target Kinerja

Sebelum perubahan


Sebelum perubahan

Setelah perubahan

Setelah perubahan
11 Parpol

Capaian Program

Jumlah Partai Politik Yang Mendapatkan Pembinaan
Peningkatan Kapasitas.

Jumlah Partai Politik Yang Mendapatkan Pembinaan
Peningkatan Kapasitas.

Masukan

Jumlah Anggaran


Jumlah Anggaran

Keluaran

Jumlah pelaksanaan koordinasi dan fasilitasi pendidikan
politik bagi partai politik.
Persentase Partai Politik Yang Mendapatkan Pembinaan
Peningkatan Kapasitas.

Jumlah pelaksanaan koordinasi dan fasilitasi
pendidikan politik bagi partai politik.

11 Kali

11 Kali

Persentase Partai Politik Yang Mendapatkan
Pembinaan Peningkatan Kapasitas.

25%


25%

Hasil

11 Parpol

Rp 82.400.000

Rp 82.400.000

Kelompok Sasaran Kegiatan : Peningkatan upaya penguatan iklim yang kondusif bagi berkembangnya demokrasi yang berbudaya dan bermartabat.
Rincian Perubahan Anggaran Belanja Langsung Program dan Per Kegiatan Satuan Kerja Perangkat Daerah
Sebelum perubahan
Kode Rekening

Uraian

Rincian Perhitungan
Volume


1

2

3

Satuan
4

Bertambah/

Setelah perubahan

berkurang

Rincian Perhitungan

Harga satuan
5


Jumlah (Rp)
6 = (3 x 5)

Volume

Satuan

7

8

Harga satuan
9

Jumlah (Rp)

Rp

%


10

11

12

5.2.

BELANJA LANGSUNG

-

82.400.000,00

-

82.400.000,00

5.2.1.


Belanja Pegawai

-

24.750.000,00

-

9.000.000,00

(15.750.000,00)

(63,6)

5.2.1.01.

Honorarium PNS

-


24.750.000,00

-

9.000.000,00

(15.750.000,00)

(63,6)

24.750.000,00

-

9.000.000,00

(15.750.000,00)

(63,6)


5.2.1.01.01.

Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan

-

0,0

0

Halaman 1

Sebelum perubahan
Kode Rekening

Uraian

1


5.2.1.01.01.

2

Penanggung Jawab (1 Org x 4 Keg)
Ketua (1 Org x 4 Keg)

Satuan

3

4

11.00
11.00

OK
OK

berkurang

Rincian Perhitungan

Rincian Perhitungan
Volume

Bertambah/

Setelah perubahan

Harga satuan
5

Jumlah (Rp)
6 = (3 x 5)

500,000.00
450,000.00

5.500.000,00
4.950.000,00

Volume

Satuan

Harga satuan

7

8

9

4,00
4,00

Jumlah (Rp)

Rp

%

10

11

12

OK

500.000,00

2.000.000,00

(3.500.000,00)

(63,6)

OK

450.000,00

1.800.000,00

(3.150.000,00)

(63,6)

1.600.000,00

(2.800.000,00)

(63,6)

3.600.000,00

(6.300.000,00)

(63,6)

Sekretaris (1 Org x 4 Keg)

11.00

OK

400,000.00

4.400.000,00

4,00

OK

400.000,00

Anggota (3 Org x 4 Keg)

33.00

OK

300,000.00

9.900.000,00

12,00

OK

300.000,00

5.2.2.

Belanja Barang dan Jasa

-

57.650.000,00

-

73.400.000,00

15.750.000,00

27,3

5.2.2.01.

Belanja Bahan Pakai Habis

-

1.000.000,00

-

8.000.000,00

7.000.000,00

700,0

5.2.2.01.01.

Belanja alat tulis kantor

-

1.000.000,00

-

8.000.000,00

7.000.000,00

700,0

Belanja ATK Kegiatan (100 Orng x 4 Keg

1.00

Keg

1,000,000.00

1.000.000,00

400,00

Keg

20.000,00

5.2.2.03.

Belanja Jasa Kantor

-

21.450.000,00

-

5.2.2.03.15.

Belanja Jasa Upah Kerja

-

21.450.000,00

-

5.2.2.03.22.

8.000.000,00

7.000.000,00

700,0

41.400.000,00

19.950.000,00

93,0

21.400.000,00

(50.000,00)

(0,2)

Narasumber (3 Org x 4 Keg)

11.00

OK

1,000,000.00

11.000.000,00

12,00

OK

1.000.000,00

12.000.000,00

1.000.000,00

9,1

Moderator (3 Orang x 4 Keg)

11.00

OK

700,000.00

7.700.000,00

12,00

OK

700.000,00

8.400.000,00

700.000,00

9,1

Protokol / MC (1 Orang x 4 Keg)

11.00

OK

250,000.00

2.750.000,00

4,00

OK

250.000,00

1.000.000,00

(1.750.000,00)

(63,6)

20.000.000,00

20.000.000,00

0,0

20.000.000,00

20.000.000,00

0,0

Belanja Transportasi dan Akomodasi

-

Belanja Transportasi Peserta (100 Orang x 4 Keg)

-

-

0
0

400,00

Keg

50.000,00

5.2.2.06.

Belanja Cetak dan Penggandaan

-

7.700.000,00

-

1.750.000,00

(5.950.000,00)

(77,3)

5.2.2.06.01.

Belanja cetak

-

2.200.000,00

-

600.000,00

(1.600.000,00)

(72,7)

600.000,00

(1.600.000,00)

(72,7)

1.150.000,00

(4.350.000,00)

(79,1)

Belanja Cetak Spanduk
5.2.2.06.02.

11.00

Keg.

Belanja Penggandaan
Belanja Penggandaan Materi /Jilid Laporan

5.2.2.11.

Belanja Makanan dan Minuman

5.2.2.11.05.

Belanja makanan dan minuman kegiatan
Belanja Makan dan Minum Kegiatan (100 org x 4

200,000.00
-

11.00

Keg.

500,000.00
-

2.200.000,00

4,00

Keg.

150.000,00

Keg.

287.500,00

-

5.500.000,00

1.150.000,00

(4.350.000,00)

(79,1)

27.500.000,00

-

20.000.000,00

(7.500.000,00)

(27,3)

27.500.000,00

-

20.000.000,00

(7.500.000,00)

(27,3)

5.500.000,00

4,00

550.00

Dos

35,000.00

19.250.000,00

400,00

Dos

35.000,00

14.000.000,00

(5.250.000,00)

(27,3)

550.00

Dos

15,000.00

8.250.000,00

400,00

Dos

15.000,00

keg.)
Belanja Snack Kegiatan (100 org x 4 keg.)
5.2.2.15.

Belanja Perjalanan Dinas

5.2.2.15.01.

Belanja perjalanan dinas dalam daerah

-

6.000.000,00

(2.250.000,00)

(27,3)

0

-

2.250.000,00

2.250.000,00

0,0

0

-

2.250.000,00

2.250.000,00

0,0

Halaman 2

Sebelum perubahan
Kode Rekening

Uraian

1

2

5.2.2.15.01.

3

Satuan
4

berkurang

Rincian Perhitungan

Rincian Perhitungan
Volume

Bertambah/

Setelah perubahan

Harga satuan
5

6 = (3 x 5)

-

Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah (5 Orang x 3

Jumlah (Rp)

0

Volume

Satuan

Harga satuan

7

8

9

15,00

Keg

150.000,00

Jumlah (Rp)

Rp

%

10

11

12

2.250.000,00

2.250.000,00

0,0

Kali)

Jumlah

82,400,000.00

82.400.000,00

MAROS, 15 Juli 2016
KEPALA BADAN

Ir. ANDI DAINURI, MM
NIP. 19630301 199103 1 013
Keterangan

:

Tanggal Pembahasan

:

Catatan Hasil Pembahasan
1.
2.
Tim Anggaran Pemerintah Daerah
No

Nama

NIP

Jabatan

Tanda Tangan

1

H. NORALIM, SH, MH

19670703 199312 1 003

WAKIL KETUA I

1

2

Ir.H.TAKDIR, MM

19671201 199703 1 004

SEKRETARIS

2

Halaman 3