37 Koordinasi Dan Fasilitasi Pelaksanaan Pemeliharaan Stabilitas Nasional Di Daerah

RENCANA KERJA PERUBAHAN ANGGARAN
SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH

Formulir
RKPA - SKPD
2.2.1

PEMERINTAH KABUPATEN MAROS
TAHUN ANGGARAN 2016
Urusan Pemerintahan

: 3.01. - PEMERINTAHAN UMUM

Organisasi

: 3.01.07. - BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK

Program

: 3.01.58. - Program Pembinaan Kerukunan dan Stabilitas Keamanan

Kegiatan

: 3.01.58.01. - Koordinasi Dan Fasilitasi Pelaksanaan Pemeliharaan Stabilitas Nasional Di Daerah

Lokasi Kegiatan

: Kecamatan Turikale

Latar belakang
perubahan/dianggarkan

:

Perubahan Indikator & Tolok Ukur Kinerja Belanja Langsung
Tolok Ukur Kinerja
Indikator

Target Kinerja

Sebelum perubahan

Sebelum perubahan

Setelah perubahan

Setelah perubahan
80%

Capaian Program

Persentase Pelaksanaan Fasilitasi Penguatan Kapasitas
Aparatur Terkait Pemetaan, Pemantauan, Dan Pelaporan
Situasi Daerah Secara Efektif Dan Teratur.

Persentase Pelaksanaan Fasilitasi Penguatan
Kapasitas Aparatur Terkait Pemetaan, Pemantauan,
Dan Pelaporan Situasi Daerah Secara Efektif Dan
Teratur.

Masukan

Jumlah Anggaran

Jumlah Anggaran

Keluaran

Jumlah pelaksanaan koordinasi dan pelaporan KOMINDA

Jumlah pelaksanaan koordinasi dan pelaporan
KOMINDA

12 Kali

12 Kali

Hasil

Persentase Fasilitasi Penguatan Kapasitas Aparatur
Terkait Pemetaan, Pemantauan, Dan Pelaporan Situasi

Daerah Secara Efektif Dan Teratur.

Persentase Fasilitasi Penguatan Kapasitas Aparatur
Terkait Pemetaan, Pemantauan, Dan Pelaporan
Situasi Daerah Secara Efektif Dan Teratur.

14,3%

14,3%

80%

Rp 316.500.000

Rp 316.500.000

Kelompok Sasaran Kegiatan : Penguatan Upaya Bagi Peningkatan Ketahanan Nasional Di Daerah.
Rincian Perubahan Anggaran Belanja Langsung Program dan Per Kegiatan Satuan Kerja Perangkat Daerah
Sebelum perubahan
Kode Rekening

Uraian

Rincian Perhitungan
Volume

1

2

3

Satuan
4

Bertambah/

Setelah perubahan

berkurang

Rincian Perhitungan

Harga satuan
5

Jumlah (Rp)
6 = (3 x 5)

Volume

Satuan

7

8

Harga satuan
9

Jumlah (Rp)

Rp

%

10

11

12

5.2.

BELANJA LANGSUNG

-

316.500.000,00

-

316.500.000,00

0

0,0

5.2.1.

Belanja Pegawai

-

4.800.000,00

-

4.800.000,00

0

0,0

4.800.000,00

-

4.800.000,00

0

0,0

5.2.1.01.

Honorarium PNS

-

Halaman 1

Sebelum perubahan
Kode Rekening

Uraian

1

5.2.1.01.05.

2

3

Satuan
4

Harga satuan
5

Honorarium Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan
Honorarium PPTK

OB

Jumlah (Rp)
6 = (3 x 5)

12.00

berkurang

Rincian Perhitungan

Rincian Perhitungan
Volume

Bertambah/

Setelah perubahan

400,000.00

Volume

Satuan

Harga satuan

7

8

9

-

4.800.000,00
4.800.000,00

12,00

OB

400.000,00

Rp

%

10

11

12

4.800.000,00

0

4.800.000,00

0

0,0

0,0

311.700.000,00

-

311.700.000,00

0

0,0

299.400.000,00

0

0,0

299.400.000,00

0

0,0

5.2.2.

Belanja Barang dan Jasa

5.2.2.03.

Belanja Jasa Kantor

-

299.400.000,00

-

5.2.2.03.15.

Belanja Jasa Upah Kerja

-

299.400.000,00

-

-

Jumlah (Rp)

Ketua KOMINDA

12.00

OB

850,000.00

10.200.000,00

12,00

OB

850.000,00

10.200.000,00

0

0,0

Pelaksana Harian

12.00

OB

750,000.00

9.000.000,00

12,00

OB

750.000,00

9.000.000,00

0

0,0

OB

650.000,00

7.800.000,00

0

0,0

257.400.000,00

0

0,0

15.000.000,00

0

0,0

Sekretaris
Anggota
Tim Sekretariat/Staf Pelaksana Kegiatan

12.00
396.00
60.00

OB
OB
OB

650,000.00
650,000.00
250,000.00

7.800.000,00

12,00

257.400.000,00

396,00

OB

650.000,00

15.000.000,00

60,00

OB

250.000,00

5.2.2.11.

Belanja Makanan dan Minuman

-

12.300.000,00

-

12.300.000,00

0

0,0

5.2.2.11.02.

Belanja makanan dan minuman rapat

-

12.300.000,00

-

12.300.000,00

0

0,0

12.300.000,00

0

0,0

Belanja Makan dan Minum Rapat KOMINDA

410.00

Dos

30,000.00

Jumlah

12.300.000,00

316,500,000.00

410,00

Dos

30.000,00

316.500.000,00

MAROS, 15 Juli 2016
KEPALA BADAN

Ir. ANDI DAINURI, MM
NIP. 19630301 199103 1 013

Halaman 2

Sebelum perubahan
Kode Rekening

Uraian

1

2

Keterangan

:

Tanggal Pembahasan

:

3

Satuan
4

berkurang

Rincian Perhitungan

Rincian Perhitungan
Volume

Bertambah/

Setelah perubahan

Harga satuan
5

Jumlah (Rp)
6 = (3 x 5)

Volume

Satuan

Harga satuan

7

8

9

Jumlah (Rp)

Rp

%

10

11

12

Catatan Hasil Pembahasan
1.
2.
Tim Anggaran Pemerintah Daerah
No

Nama

NIP

Jabatan

Tanda Tangan

1

H. NORALIM, SH, MH

19670703 199312 1 003

WAKIL KETUA I

1

2

Ir.H.TAKDIR, MM

19671201 199703 1 004

SEKRETARIS

2

Halaman 3