38 Koordinasi Dan Fasilitasi Penyelenggaraan Forum Kewaspadaan Dini Masyarakat

RENCANA KERJA PERUBAHAN ANGGARAN
SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH

Formulir
RKPA - SKPD
2.2.1

PEMERINTAH KABUPATEN MAROS
TAHUN ANGGARAN 2016
Urusan Pemerintahan

: 3.01. - PEMERINTAHAN UMUM

Organisasi

: 3.01.07. - BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK

Program

: 3.01.58. - Program Pembinaan Kerukunan dan Stabilitas Keamanan

Kegiatan

: 3.01.58.03. - Koordinasi Dan Fasilitasi Penyelenggaraan Forum Kewaspadaan Dini Masyarakat

Lokasi Kegiatan

: Kecamatan Turikale

Latar belakang
perubahan/dianggarkan

:

Perubahan Indikator & Tolok Ukur Kinerja Belanja Langsung
Tolok Ukur Kinerja
Indikator

Target Kinerja

Sebelum perubahan

Sebelum perubahan

Setelah perubahan

Capaian Program

Persentase pelaksanaan fasilitasi penguatan dan
pemberdayaan forum dialog penanganan konflik sosial
masyarakat.

Persentase pelaksanaan fasilitasi penguatan dan
pemberdayaan forum dialog penanganan konflik
sosial masyarakat.

Masukan

Jumlah Anggaran

Jumlah Anggaran

Setelah perubahan
100%

100%

Rp 554.750.000

Rp 559.000.000

Keluaran

Jumlah pelaksanaan forum kewaspadaan dini masyarakat

Jumlah pelaksanaan forum kewaspadaan dini
masyarakat

5 Kali

5 Kali

Hasil

Persentase pelaksanaan fasilitasi penguatan dan
pemberdayaan forum dialog penanganan konflik sosial
masyarakat.

Persentase pelaksanaan fasilitasi penguatan dan
pemberdayaan forum dialog penanganan konflik
sosial masyarakat.

14,3%

14,3%

Kelompok Sasaran Kegiatan : Penguatan Upaya Bagi Peningkatan Ketahanan Nasional Di Daerah.
Rincian Perubahan Anggaran Belanja Langsung Program dan Per Kegiatan Satuan Kerja Perangkat Daerah
Sebelum perubahan
Kode Rekening

Uraian

Rincian Perhitungan
Volume

1

5.2.
5.2.1.
5.2.1.01.

2

BELANJA LANGSUNG
Belanja Pegawai
Honorarium PNS

3

Satuan

4

Bertambah/

Setelah perubahan

berkurang

Rincian Perhitungan

Harga satuan
5

Jumlah (Rp)
6 = (3 x 5)

-

Volume

Satuan

7

8

Harga satuan
9

Jumlah (Rp)

Rp

%

10

11

12

(4.250.000,00)

559.000.000,00

-

554.750.000,00

4.800.000,00

-

4.800.000,00

0

0,0

4.800.000,00

-

4.800.000,00

0

0,0

(0,8)

Halaman 1

Sebelum perubahan
Kode Rekening

Uraian

1

5.2.1.01.05.

2

Satuan

3

4

Harga satuan
5

Honorarium Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan
Honorarium PPTK

OB

Jumlah (Rp)
6 = (3 x 5)

12.00

berkurang

Rincian Perhitungan

Rincian Perhitungan
Volume

Bertambah/

Setelah perubahan

400,000.00

Volume

Satuan

Harga satuan

7

8

9

-

4.800.000,00
4.800.000,00

12,00

OB

400.000,00

(14,0)

860.000,00

(140.000,00)

(14,0)

1.000.000,00

-

Belanja Spanduk

5.00

Lembar

150,000.00

0,0

(140.000,00)

-

Belanja bahan publikasi

0

860.000,00

Belanja alat tulis kantor

5.2.2.02.15.

4.800.000,00

0,0

(14,0)

5.2.2.01.01.

-

0

(140.000,00)

1.000.000,00

Belanja Bahan/Material

4.800.000,00

(4.250.000,00)

-

5.2.2.02.

12

860.000,00

5.2.2.01.

200,000.00

11

549.950.000,00

-

Keg.

10

554.200.000,00

Belanja Bahan Pakai Habis

5.00

%

(0,8)

Belanja Barang dan Jasa

Belanja ATK

Rp

-

5.2.2.

-

Jumlah (Rp)

1.000.000,00

5,00

Keg.

172.000,00

750.000,00

-

600.000,00

(150.000,00)

(20,0)

750.000,00

-

600.000,00

(150.000,00)

(20,0)

600.000,00

(150.000,00)

(20,0)

750.000,00

4,00

Lembar

150.000,00

5.2.2.03.

Belanja Jasa Kantor

-

516.900.000,00

-

516.900.000,00

0

0,0

5.2.2.03.15.

Belanja Jasa Upah Kerja

-

516.900.000,00

-

516.900.000,00

0

0,0

Ketua

12.00

OB

825,000.00

9.900.000,00

12,00

OB

825.000,00

9.900.000,00

0

0,0

Sekretaris

12.00

OB

400,000.00

4.800.000,00

12,00

OB

400.000,00

4.800.000,00

0

0,0

OB

350.000,00

46.200.000,00

0

0,0

12.000.000,00

0

0,0

444.000.000,00

0

0,0

Anggota Dewan Penasehat FKDM Kabupaten
Tim Sekretariat/Staf Pelaksana Kegiatan
Anggota Dewan Penasehat FKDM Desa / Kelurahan

132.00

OB

350,000.00

46.200.000,00

132,00

60.00

OB

200,000.00

12.000.000,00

60,00

OB

200.000,00

2,220.00

OB

200,000.00

444.000.000,00

2.220,00

OB

200.000,00

5.2.2.11.

Belanja Makanan dan Minuman

-

30.000.000,00

-

26.040.000,00

(3.960.000,00)

(13,2)

5.2.2.11.02.

Belanja makanan dan minuman rapat

-

30.000.000,00

-

26.040.000,00

(3.960.000,00)

(13,2)

26.040.000,00

(3.960.000,00)

(13,2)

Belanja Makan dan Minum Rapat
5.2.2.15.
5.2.2.15.01.

1,000.00

OB

30,000.00

Belanja Perjalanan Dinas

-

Belanja perjalanan dinas dalam daerah
Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah Dalam

37.00

OB

150,000.00

30.000.000,00

868,00

OB

30.000,00

5.550.000,00

-

5.550.000,00

0

5.550.000,00

-

5.550.000,00

0

0,0

0

0,0

5.550.000,00

37,00

OB

150.000,00

5.550.000,00

0,0

Kabupaten

Jumlah

559,000,000.00

554.750.000,00

(4.250.000,00)

(0,8)

Halaman 2

Sebelum perubahan
Kode Rekening

Uraian

1

2

3

Satuan
4

berkurang

Rincian Perhitungan

Rincian Perhitungan
Volume

Bertambah/

Setelah perubahan

Harga satuan
5

Jumlah (Rp)
6 = (3 x 5)

Volume

Satuan

Harga satuan

7

8

9

Jumlah (Rp)

Rp

%

10

11

12

MAROS, 15 Juli 2016
KEPALA BADAN

Ir. ANDI DAINURI, MM
NIP. 19630301 199103 1 013
Keterangan

:

Tanggal Pembahasan

:

Catatan Hasil Pembahasan
1.
2.
Tim Anggaran Pemerintah Daerah
No

Nama

NIP

Jabatan

Tanda Tangan

1

H. NORALIM, SH, MH

19670703 199312 1 003

WAKIL KETUA I

1

2

Ir.H.TAKDIR, MM

19671201 199703 1 004

SEKRETARIS

2

Halaman 3