Dinas Pertanian Sumbar 125.04

Hal 1 dari 2

RENCANA KERJA DAN ANGGARAN
ORGANISASI PERANGKAT DAERAH

Formulir

PEMERINTAH PROVINSI SUMATERA BARAT

RKA - OPD 2.2.1

2018
Urusan Pemerintahan

: 2.00.03. - PERTANIAN

Organisasi

: 2.00.03.01. - DINAS TANAMAN PANGAN, HOLTIKULTURA DAN PERKEBUNAN

Program

: 2.00.03.2.00.03.01.125. - Program Pembedayaan Penyuluhan

Kegiatan

: 2.00.03.2.00.03.01.125.0004. - Gerakan Penyuluhan Pada Kawasan terintegrasi

Lokasi Kegiatan

: Padang

Jumlah Tahun n-1

: Rp.

75.000.000,00 ( Tujuh puluh lima juta rupiah )

Jumlah Tahun n

: Rp.

150.000.000,00 ( Seratus lima puluh juta rupiah )

Jumlah Tahun n+1

: Rp.

150.000.000,00 ( Seratus lima puluh juta rupiah )
Indikator & Tolok Ukur Kinerja Belanja Langsung

Indikator

Target Kinerja

Tolok Ukur Kinerja

Capaian Program

-

-

Masukan

-

-

Keluaran

-

-

Hasil

-

-

Kelompok Sasaran Kegiatan :

-

Rincian Anggaran Belanja Langsung
Menurut Program dan Per Kegiatan Organisasi Perangkat Daerah
Rincian Penghitungan
Kode Rekening

Uraian

1

2

Volume

Satuan

Harga satuan

3

4

5

Jumlah (Rp)
6 = (3 x 5)

5.

BELANJA

150.000.000,00

5.2.

BELANJA LANGSUNG

150.000.000,00

5.2.2.

BELANJA BARANG DAN JASA

150.000.000,00

5.2.2.01.

Belanja Bahan Pakai Habis

5.2.2.01.0001.

Belanja alat tulis kantor

- Kertas HVS Folio

15.00

42.500,00

637.500,00

- Kertas HVS A4

15.00

rim

41.000,00

615.000,00

100.00

bh

1.600,00

160.000,00

- Catridge Printer

5.00

bh

200.000,00

1.000.000,00

- Tinta

6.00

kotak

50.000,00

300.000,00

- Map Snelhecter Buffalo

50.00

bh

2.500,00

125.000,00

- Map Gung Yu

15.00

bh

25.000,00

375.000,00
3.017.500,00

Belanja Bahan Bakar Minyak/Gas (digunakan
langsung untuk kegiatan)

- Belanja BBM (solar)
5.2.2.01.0012.

3.212.500,00

rim

- Map Kertas

5.2.2.01.0006.

18.830.000,00

1.00

Tahun

210.00

meter

- Spanduk/Back Drop Gelar Penyuluhan
Belanja Jasa Kantor

5.2.2.03.0020.

Belanja Transportasi

3.017.500,00
12.600.000,00

Belanja peralatan/perlengkapan pakai habis

5.2.2.03.

60.000,00

12.600.000,00
25.000.000,00
25.000.000,00

-

Penggantian Transport Penyuluh dan Peserta
Gelar Penyuluhan di 5 Lokasi GOP

25.000.000,00

- Penyuluh/Peserta di Kab. Limapuluh Kota

100.00

OH

50.000,00

5.000.000,00

- Penyuluh / Peserta di Kota Padang Panjang

100.00

OH

50.000,00

5.000.000,00

- Penyuluh/Peserta di Kota Sawahlunto

100.00

OH

50.000,00

5.000.000,00

- Penyuluh / Peserta di Kab. Tanah Datar

100.00

OH

50.000,00

5.000.000,00

- Penyuluh / Peserta di Kab. Pasaman

100.00

OH

50.000,00

5.000.000,00

5.2.2.06.

Belanja Cetak dan Penggandaan

5.2.2.06.0001.

Belanja cetak

5.2.2.06.0002.

3.017.500,00

9.850.000,00
7.850.000,00

- Cetak Laporan

10.00

bh

50.000,00

500.000,00

- Cetak Sertifikat

550.00

bh

7.000,00

3.850.000,00

- Cetak Folder / Leaflet

500.00

bh

7.000,00

3.500.000,00

250,00

2.000.000,00

2.000.000,00

Belanja Penggandaan

- Fotocopy
5.2.2.11.

Belanja Makanan dan Minuman

5.2.2.11.0004.

Belanja makanan dan minuman kegiatan

8,000.00

lembar

34.480.000,00
34.480.000,00

-

Konsumsi Peserta Rapat Koordinasi

4.600.000,00

- Makan

100.00

OH

28.000,00

- Snack

100.00

OH

18.000,00

Konsumsi Peserta Gelar Penyuluhan

-

2.800.000,00
1.800.000,00
23.000.000,00

Hal 2 dari 2
1
5.2.2.11.0004.

2

3

5

6 = (3 x 5)

- Makan

500.00

OH

28.000,00

14.000.000,00

- Snack

500.00

OH

18.000,00

9.000.000,00

-

Konsumsi Peserta Rapat Konsolidasi
- Makan

50.00

OH

- Snack

100.00

OH

3.200.000,00
28.000,00

1.400.000,00

18.000,00

1.800.000,00

-

Konsumsi Rapat Persiapan Gelar Penyuluhan

3.680.000,00

- Makan

80.00

OH

28.000,00

2.240.000,00

- Snack

80.00

OH

18.000,00

1.440.000,00
45.840.000,00

5.2.2.15.

Belanja Perjalanan Dinas

5.2.2.15.0001.

Belanja perjalanan dinas dalam daerah

45.840.000,00

Dalam rangka Gelar Penyuluhan pada Kawasan
Terintegrasi
Uang Harian
- Eselon II (1 org x 2 hr x 4 kali)
- Eselon III/IV dan PP Madya (2 org x 2 hr x 9
kali)
- Staf gol III/II/I (2 org x 2 hr x 6 kali)

-

45.840.000,00

-

30.640.000,00

8.00

oh

500.000,00

4.000.000,00

36.00

oh

500.000,00

18.000.000,00

24.00

oh

360.000,00

8.640.000,00

-

Penginapan
- Eselon II (1 org x 1 hr x 4 kali)
- Eselon III/IV dan PP Madya (2 org x 1 hr x 9
kali)
- Staf gol III/II/I (2 org x 1 hr x 7 kali)

- Eselon II (1 org x 2 hr x 4 kali)

13.200.000,00

4.00

oh

600.000,00

2.400.000,00

18.00

oh

400.000,00

7.200.000,00

12.00

oh

300.000,00

3.600.000,00

-

2.000.000,00

8.00

oh

250.000,00

2.000.000,00

Uang Representasi

16.000.000,00

5.2.2.27.

Honorarium Non PNS

5.2.2.27.0001.

Honorarium Tenaga Ahli/Instruktur/Narasumber

- Narasumber Gelar Penyuluhan Keynote
Speaker
5.2.2.27.0038.

4

15.000.000,00

10.00

OJ

1.500.000,00

15.000.000,00

5.00

ok

200.000,00

1.000.000,00

1.000.000,00

Belanja Jasa Peliputan

- Peliputan media cetak di luar kota

Jumlah

150.000.000,00

Padang, 09 Oktober 2018
Kepala

Ir. Candra, M. Si
NIP. 19600427 198803 1 001
Keterangan

:

Tanggal Pembahasan
Catatan Hasil Pembahasan
1.
2.
Dst

:
:

Tim Anggaran Pemerintah Daerah
No

Nama

NIP

Jabatan

Tandatangan