14_Buku II.2_Perubahan RPJMD_Misi5
MATRIK INDIKASI RENCANA PROGRAM PRIORITAS YANG DISERTAI KEBUTUHAN PENDANAAN
PERUBAHAN RENCANA PEMBANGUNAN JANGKA MENENGAH DAERAH (PERUBAHAN RPJMD) KOTA CILEGON TAHUN 2010-2015
VISI
MISI 5
AGENDA 5
PROGRAM/ INDIKASI KEGIATAN
URUSAN PEMERINTAHAN
DAERAH/ PROGRAM/ INDIKASI
KODE
KEGIATAN
: MASYARAKAT CILEGON SEJAHTERA MELALUI DAYA DUKUNG INDUSTRI, PERDAGANGAN DAN JASA
: MEWUJUDKAN TATA KELOLA PEMERINTAHAN YANG BAIK, BERSIH, BERKEADILAN, DEMOKRATIS, BERLANDASKAN HUKUM SERTA BERORIENTASI PUBLIK
: CILEGON BERWIBAWA
CAPAIAN KINERJA PROGRAM/ INDIKASI KEGIATAN
INDIKATOR
SATUAN
INDIKATOR
REALISASI
REALISASI
PERKIRAAN
2010
2011
2012
ANGGARAN (Rp.JUTA)
TARGET
2013
2014
2015
Point
-
100
100
100
100
100
TARGET
TRANSISI
SKPD PENANGGUNG
JAWAB
TRANSISI
REALISASI
RENCANA
2016
2011
2012
2013
2014
2015
2016
10.838,98
21.109,03
13.578,47
13.629,00
13.629,00
13.629,00 Dinas Pendidikan
1 01
Pendidikan
1 01 01 Program Dukungan Pelayanan
Pemerintahan
Nilai capaian kinerja
penyelenggaraan pemerintahan
Dinas Pendidikan
PAGU INDIKATIF ANGGARAN (Rp.JUTA)
100
Perencanaan, Pengendalian, Evaluasi
Program dan Dinas Pendidikan
Dinas Pendidikan
Penatausahaan Umum dan
Kepegawaiaan Dinas Pendidikan
Penatausahaan Keuangan Dinas
Pendidikan
Peningkatan Dukungan Layanan
Pemerintahan Dinas Pendidikan
UPTD Cibeber
Peningkatan Dukungan Layanan
Pemerintahan Dinas Pendidikan
UPTD Cilegon
Peningkatan Dukungan Layanan
Pemerintahan Dinas Pendidikan
UPTD Citangkil
Peningkatan Dukungan Layanan
Pemerintahan Dinas Pendidikan
UPTD Ciwandan
Peningkatan Dukungan Layanan
Pemerintahan Dinas Pendidikan
UPTD Grogol
Peningkatan Dukungan Layanan
Pemerintahan Dinas Pendidikan
UPTD Jombang
Dinas Pendidikan
MATRIK INDIKASI RENCANA PROGRAM PRIORITAS YANG DISERTAI KEBUTUHAN PENDANAAN
Dinas Pendidikan
MISI 5
28,61
55,00
54,02
55,00
55,00
55,00 Dinas Pendidikan UPTD
Cibeber
45,59
55,00
56,28
55,00
55,00
55,00 Dinas Pendidikan UPTD
Cilegon
29,60
53,53
54,73
55,00
55,00
55,00 Dinas Pendidikan UPTD
Citangkil
23,72
50,56
55,63
55,00
55,00
55,00 Dinas Pendidikan UPTD
Ciwandan
42,52
55,00
53,20
55,00
55,00
55,00 Dinas Pendidikan UPTD
Grogol
34,57
55,00
54,72
55,00
55,00
55,00 Dinas Pendidikan UPTD
Jombang
HAL KE - 1
PROGRAM/ INDIKASI KEGIATAN
URUSAN PEMERINTAHAN
KODE
DAERAH/ PROGRAM/ INDIKASI
KEGIATAN
Peningkatan Dukungan Layanan
Pemerintahan Dinas Pendidikan
UPTD Pulomerak
Peningkatan Dukungan Layanan
Pemerintahan Dinas Pendidikan
UPTD Purwakarta
Peningkatan Dukungan Layanan
Pemerintahan Dinas Pendidikan
UPTD SKB
Peningkatan Dukungan Layanan
Pemerintahan SMPN 1
Peningkatan Dukungan Layanan
Pemerintahan SMPN 2
Peningkatan Dukungan Layanan
Pemerintahan SMPN 3
Peningkatan Dukungan Layanan
Pemerintahan SMPN 4
Peningkatan Dukungan Layanan
Pemerintahan SMPN 5
Peningkatan Dukungan Layanan
Pemerintahan SMPN 6
Peningkatan Dukungan Layanan
Pemerintahan SMPN 7
Peningkatan Dukungan Layanan
Pemerintahan SMPN 8
Peningkatan Dukungan Layanan
Pemerintahan SMPN 9
Peningkatan Dukungan Layanan
Pemerintahan SMPN 10
Peningkatan Dukungan Layanan
Pemerintahan SMPN 11
Peningkatan Dukungan Layanan
Pemerintahan SMAN 1
Peningkatan Dukungan Layanan
Pemerintahan SMAN 2
Peningkatan Dukungan Layanan
Pemerintahan SMAN 3
Peningkatan Dukungan Layanan
Pemerintahan SMAN 4
Peningkatan Dukungan Layanan
Pemerintahan SMAN 5
Peningkatan Dukungan Layanan
Pemerintahan SMKN 1
Peningkatan Dukungan Layanan
Pemerintahan SMKN 2
CAPAIAN KINERJA PROGRAM/ INDIKASI KEGIATAN
INDIKATOR
SATUAN
INDIKATOR
REALISASI
REALISASI
PERKIRAAN
2010
2011
2012
MATRIK INDIKASI RENCANA PROGRAM PRIORITAS YANG DISERTAI KEBUTUHAN PENDANAAN
ANGGARAN (Rp.JUTA)
TARGET
2013
MISI 5
2014
2015
TRANSISI
REALISASI
RENCANA
2016
2011
2012
PAGU INDIKATIF ANGGARAN (Rp.JUTA)
TARGET
2013
2014
TRANSISI
2015
SKPD PENANGGUNG
JAWAB
2016
40,58
55,00
55,02
55,00
55,00
55,00 Dinas Pendidikan UPTD
Pulomerak
45,10
55,48
55,20
55,00
55,00
55,00 Dinas Pendidikan UPTD
Purwakarta
61,26
76,50
73,34
75,00
75,00
75,00 Dinas Pendidikan UPTD
SKB
380,40
502,71
490,07
491,00
491,00
491,00 SMPN 1
408,95
505,51
637,27
638,00
638,00
638,00 SMPN 2
486,83
649,34
542,27
543,00
543,00
543,00 SMPN 3
311,15
378,93
437,91
439,00
439,00
439,00 SMPN 4
513,01
610,38
519,53
521,00
521,00
521,00 SMPN 5
515,53
624,36
512,48
513,00
513,00
513,00 SMPN 6
424,70
490,12
457,78
458,00
458,00
458,00 SMPN 7
443,92
510,99
451,26
461,00
461,00
461,00 SMPN 8
260,95
488,23
489,42
490,00
490,00
490,00 SMPN 9
328,40
356,40
350,65
351,00
351,00
351,00 SMPN 10
217,91
299,01
397,63
395,00
395,00
395,00 SMPN 11
639,12
634,49
634,64
635,00
635,00
635,00 SMAN 1
650,25
753,11
784,22
785,00
785,00
785,00 SMAN 2
397,92
794,45
774,10
775,00
775,00
775,00 SMAN 3
482,57
483,83
534,61
523,00
523,00
523,00 SMAN 4
315,92
417,67
444,03
445,00
445,00
445,00 SMAN 5
789,34
924,71
940,34
941,00
941,00
941,00 SMKN 1
431,55
567,18
591,40
592,00
592,00
592,00 SMKN 2
HAL KE - 2
PROGRAM/ INDIKASI KEGIATAN
URUSAN PEMERINTAHAN
KODE
DAERAH/ PROGRAM/ INDIKASI
KEGIATAN
Peningkatan Dukungan Layanan
Pemerintahan SMKN 3
Peningkatan Dukungan Layanan
Pemerintahan SMKN 4
CAPAIAN KINERJA PROGRAM/ INDIKASI KEGIATAN
INDIKATOR
SATUAN
INDIKATOR
REALISASI
REALISASI
PERKIRAAN
2010
2011
2012
ANGGARAN (Rp.JUTA)
TARGET
2013
2014
2015
TRANSISI
REALISASI
RENCANA
2016
2011
2012
1 02
Kesehatan
1 02 01 Program Dukungan Pelayanan
Pemerintahan
Nilai capaian kinerja
penyelenggaraan pemerintahan
Dinas Kesehatan
Point
-
100
100
100
100
100
PAGU INDIKATIF ANGGARAN (Rp.JUTA)
TARGET
2013
2014
TRANSISI
2015
SKPD PENANGGUNG
JAWAB
2016
696,05
826,33
756,70
758,00
758,00
758,00 SMKN 3
97,75
540,07
368,96
370,00
370,00
370,00 SMKN 4
4.870,73
4.730,32
4.955,55
5.182,00
5.182,00
5.182,00 Dinas Kesehatan
100
Perencanaan, Pengendalian, Evaluasi
Program dan Dinas Kesehatan
Dinas Kesehatan
Penatausahaan Umum dan
Kepegawaiaan Dinas Kesehatan
Penatausahaan Keuangan Dinas
Kesehatan
Peningkatan Dukungan Layanan
Pemerintahan Puskesmas UPTD
Cibeber
Peningkatan Dukungan Layanan
Pemerintahan Puskesmas UPTD
Cilegon
Peningkatan Dukungan Layanan
Pemerintahan Puskesmas UPTD
Citangkil
Peningkatan Dukungan Layanan
Pemerintahan Puskesmas UPTD
Ciwandan
Peningkatan Dukungan Layanan
Pemerintahan Puskesmas UPTD
Grogol
Peningkatan Dukungan Layanan
Pemerintahan Puskesmas UPTD
Jombang
Peningkatan Dukungan Layanan
Pemerintahan Puskesmas UPTD
Pulomerak
Peningkatan Dukungan Layanan
Pemerintahan Puskesmas UPTD
Purwakarta
Peningkatan Dukungan Layanan
Pemerintahan Puskesmas UPTD
P2KP
Dinas Kesehatan
MATRIK INDIKASI RENCANA PROGRAM PRIORITAS YANG DISERTAI KEBUTUHAN PENDANAAN
Dinas Kesehatan
MISI 5
91,50
106,18
109,00
110,00
110,00
110,00 Puskesmas UPTD Cibeber
110,18
122,47
127,50
128,00
128,00
128,00 Puskesmas UPTD Cilegon
101,34
103,34
108,50
109,00
109,00
109,00 Puskesmas UPTD Citangkil
104,62
111,49
114,00
115,00
115,00
115,00 Puskesmas UPTD Ciwandan
65,19
74,41
77,00
77,00
77,00
77,00 Puskesmas UPTD Grogol
55,75
61,82
69,98
70,00
70,00
70,00 Puskesmas UPTD Jombang
100,07
142,32
161,21
162,00
162,00
162,00 Puskesmas UPTD
Pulomerak
127,99
151,17
154,50
155,00
155,00
155,00 Puskesmas UPTD
Purwakarta
19,81
23,20
25,00
25,00
25,00
25,00 Puskesmas UPTD P2KP
HAL KE - 3
PROGRAM/ INDIKASI KEGIATAN
URUSAN PEMERINTAHAN
KODE
DAERAH/ PROGRAM/ INDIKASI
KEGIATAN
CAPAIAN KINERJA PROGRAM/ INDIKASI KEGIATAN
INDIKATOR
SATUAN
INDIKATOR
REALISASI
REALISASI
PERKIRAAN
2010
2011
2012
ANGGARAN (Rp.JUTA)
TARGET
2013
2014
2015
TRANSISI
REALISASI
RENCANA
2016
2011
2012
1 02
Kesehatan
1 02 01 Program Dukungan Pelayanan
Pemerintahan
2.668,27
Nilai capaian kinerja
penyelenggaraan pemerintahan
Rumah Sakit Umum Daerah
Point
-
100
100
100
100
100
332,52
PAGU INDIKATIF ANGGARAN (Rp.JUTA)
TARGET
2013
2.668,27
2014
333,00
TRANSISI
2015
333,00
SKPD PENANGGUNG
JAWAB
2016
333,00 Rumah Sakit Umum Daerah
100
Perencanaan, Pengendalian, Evaluasi
Program dan Rumah Sakit Umum
Daerah
Penatausahaan Umum dan
Kepegawaiaan Rumah Sakit Umum
Daerah
Penatausahaan Keuangan Rumah
Sakit Umum Daerah
Rumah Sakit Umum Daerah
Rumah Sakit Umum Daerah
Rumah Sakit Umum Daerah
1 03
Pekerjaan Umum
1 03 01 Program Dukungan Pelayanan
Pemerintahan
1.100,14
Nilai capaian kinerja
penyelenggaraan pemerintahan
Dinas Pekerjaan Umum
Point
60,00
70,00
71,00
72,00
73,00
74,00
75,00
Prosentase pegawai DPU yang
sesuai pendidikan dan tupoksinya
%
85,00
86,00
87,00
88,00
89,00
90,00
90,00
Uraian tugas DPU yang
didistribusikan dan dilaksanakan
%
100,00
100,00
100,00
100,00
100,00
Deviasi Anggaran DPU
%
3,00
5,00
5,00
5,00
5,00
1,00
1.696,20
2.191,06
2.176,00
2.176,00
2.176,00 Dinas Pekerjaan Umum
5,00
Perencanaan, Pengendalian, Evaluasi
Program dan Dinas Pekerjaan Umum
Dinas Pekerjaan Umum
Penatausahaan Umum dan
Kepegawaiaan Dinas Pekerjaan
Umum
Penatausahaan Keuangan Dinas
Pekerjaan Umum
Dinas Pekerjaan Umum
Dinas Pekerjaan Umum
1 05
Penataan Ruang
1 05 01 Program Dukungan Pelayanan
Pemerintahan
MATRIK INDIKASI RENCANA PROGRAM PRIORITAS YANG DISERTAI KEBUTUHAN PENDANAAN
1.018,66
MISI 5
992,71
1.212,64
1.256,00
1.256,00
1.256,00 Dinas Tata Kota
HAL KE - 4
PROGRAM/ INDIKASI KEGIATAN
URUSAN PEMERINTAHAN
KODE
DAERAH/ PROGRAM/ INDIKASI
KEGIATAN
CAPAIAN KINERJA PROGRAM/ INDIKASI KEGIATAN
INDIKATOR
Nilai capaian kinerja
penyelenggaraan pemerintahan
ANGGARAN (Rp.JUTA)
SATUAN
INDIKATOR
REALISASI
REALISASI
PERKIRAAN
TARGET
2010
2011
2012
2013
2014
Point
-
100
100
100
100
TRANSISI
REALISASI
RENCANA
2015
2016
2011
2012
100
100
PAGU INDIKATIF ANGGARAN (Rp.JUTA)
TARGET
2013
2014
TRANSISI
2015
SKPD PENANGGUNG
JAWAB
2016
Perencanaan, Pengendalian, Evaluasi
Program dan Dinas Tata Kota
Dinas Tata Kota
Penatausahaan Umum dan
Kepegawaiaan Dinas Tata Kota
Penatausahaan Keuangan Dinas Tata
Kota
Dinas Tata Kota
Dinas Tata Kota
1 06
Perencanaan Pembangunan
1 06 01 Program Dukungan Pelayanan
Pemerintahan
2.822,4
Nilai capaian kinerja
penyelenggaraan pemerintahan
Badan Perencanaan
Pembangunan Daerah
Point
-
100
100
100
100
100
3.079,1
3.155,0
2.404,0
2.404,0
2.404,0 Badan Perencanaan
Pembangunan Daerah
100
Perencanaan, Pengendalian, Evaluasi
Program dan Badan Perencanaan
Pembangunan Daerah
Badan Perencanaan
Pembangunan Daerah
Penatausahaan Umum dan
Kepegawaiaan Badan Perencanaan
Pembangunan Daerah
Badan Perencanaan
Pembangunan Daerah
Penatausahaan Keuangan Badan
Perencanaan Pembangunan Daerah
Badan Perencanaan
Pembangunan Daerah
1 07
Perhubungan
1 07 01 Program Dukungan Pelayanan
Pemerintahan
1.982,42
Nilai capaian kinerja
penyelenggaraan pemerintahan
Point
-
100
100
100
100
100
2.613,01
2.626,20
2.631,00
2.631,00
2.631,00 Dinas Perhubungan
100
Perencanaan, Pengendalian, Evaluasi
Program dan Dinas Perhubungan
Dinas Perhubungan
Penatausahaan Umum dan
Kepegawaiaan Dinas Perhubungan
Penatausahaan Keuangan Dinas
Perhubungan
Dinas Perhubungan
MATRIK INDIKASI RENCANA PROGRAM PRIORITAS YANG DISERTAI KEBUTUHAN PENDANAAN
Dinas Perhubungan
MISI 5
HAL KE - 5
PROGRAM/ INDIKASI KEGIATAN
URUSAN PEMERINTAHAN
KODE
DAERAH/ PROGRAM/ INDIKASI
KEGIATAN
CAPAIAN KINERJA PROGRAM/ INDIKASI KEGIATAN
INDIKATOR
SATUAN
INDIKATOR
REALISASI
REALISASI
PERKIRAAN
2010
2011
2012
ANGGARAN (Rp.JUTA)
TARGET
2013
2014
2015
TRANSISI
REALISASI
RENCANA
2016
2011
2012
1 08
Lingkungan Hidup
1 08 01 Program Dukungan Pelayanan
Pemerintahan
653,69
Nilai capaian kinerja
penyelenggaraan pemerintahan
Badan Lingkungan Hidup
Point
-
100
100
100
100
100
705,65
PAGU INDIKATIF ANGGARAN (Rp.JUTA)
TARGET
2013
992,87
TRANSISI
SKPD PENANGGUNG
JAWAB
2014
2015
2016
1.008,00
1.008,00
1.008,00 Badan Lingkungan Hidup
100
Perencanaan, Pengendalian, Evaluasi
Program dan Badan Lingkungan
Hidup
Penata usahaan Umum dan
Kepegawaiaan Badan Lingkungan
Hidup
Penatausahaan Keuangan Badan
Lingkungan Hidup
Badan Lingkungan Hidup
Badan Lingkungan Hidup
Badan Lingkungan Hidup
1 08
Lingkungan Hidup
1 08 01 Program Dukungan Pelayanan
Pemerintahan
2.562,52
Nilai capaian kinerja
penyelenggaraan pemerintahan
Dinas Kebersihan dan
Pertamanan
Point
-
100
100
100
100
100
2.734,17
3.002,13
3.022,00
3.022,00
3.022,00 Dinas Kebersihan dan
Pertamanan
100
Perencanaan, Pengendalian, Evaluasi
Program dan Dinas Kebersihan dan
Pertamanan
Penatausahaan Umum dan
Kepegawaiaan Dinas Kebersihan dan
Pertamanan
Penatausahaan Keuangan Dinas
Kebersihan dan Pertamanan
Dinas Kebersihan dan
Pertamanan
Dinas Kebersihan dan
Pertamanan
Dinas Kebersihan dan
Pertamanan
1 10
Kependudukan dan Catatan Sipil
1 10 01 Program Dukungan Pelayanan
Pemerintahan
826,4
Nilai capaian kinerja
penyelenggaraan pemerintahan
Dinas Kependudukan dan
Catatan Sipil
Point
-
100
100
100
100
Perencanaan, Pengendalian, Evaluasi
Program dan Dinas Kependudukan
dan Catatan Sipil
MATRIK INDIKASI RENCANA PROGRAM PRIORITAS YANG DISERTAI KEBUTUHAN PENDANAAN
100
1.273,1
1.414,6
1.426,0
1.426,0
1.426,0 Dinas Kependudukan dan
Catatan Sipil
100
Dinas Kependudukan dan
Catatan Sipil
MISI 5
HAL KE - 6
PROGRAM/ INDIKASI KEGIATAN
URUSAN PEMERINTAHAN
KODE
DAERAH/ PROGRAM/ INDIKASI
KEGIATAN
Penatausahaan Umum dan
Kepegawaiaan Dinas Kependudukan
dan Catatan Sipil
Penatausahaan Keuangan Dinas
Kependudukan dan Catatan Sipil
CAPAIAN KINERJA PROGRAM/ INDIKASI KEGIATAN
INDIKATOR
SATUAN
INDIKATOR
REALISASI
REALISASI
PERKIRAAN
2010
2011
2012
ANGGARAN (Rp.JUTA)
TARGET
2013
2014
2015
TRANSISI
REALISASI
RENCANA
2016
2011
2012
PAGU INDIKATIF ANGGARAN (Rp.JUTA)
TARGET
2013
2014
TRANSISI
2015
SKPD PENANGGUNG
JAWAB
2016
Dinas Kependudukan dan
Catatan Sipil
Dinas Kependudukan dan
Catatan Sipil
1 11
Pemberdayaan Perempuan dan
Perlindungan Anak
1 11 01 Program Dukungan Pelayanan
Pemerintahan
801,05
1.267,40
1.227,84
1.259,00
1.259,00
Perencanaan, Pengendalian dan
Evaluasi Program dan BKBPP
Penatausahaan Umum dan
Kepegawaiaan BKBPP
Penatausahaan Keuangan BKBPP
1.259,00 Badan Keluarga Berencana
dan Perlindungan
Perempuan
BKBPP
BKBPP
BKBPP
1 13
Sosial
1 13 01 Program Dukungan Pelayanan
Pemerintahan
712,6
Nilai capaian kinerja
penyelenggaraan pemerintahan
Dinas Sosial
Point
-
100
100
100
100
100
869,1
946,5
915,0
965,0
915,0 Dinas Sosial
100
Perencanaan, Pengendalian, Evaluasi
Program dan Dinas Sosial
Penatausahaan Umum dan
Kepegawaiaan Dinas Sosial
Penatausahaan Keuangan Dinas
Sosial
Dinas Sosial
Dinas Sosial
Dinas Sosial
1 14
Ketenagakerjaan
1 14 01 Program Dukungan Pelayanan
Pemerintahan
983,2
Nilai capaian kinerja
penyelenggaraan pemerintahan
Dinas Tenaga Kerja
Point
100
100
100
100
100
100
1.283,5
1.127,2
1.118,0
1.118,0
1.118,0 Dinas Tenaga Kerja
100
Perencanaan, Pengendalian, Evaluasi
Program dan Dinas Tenaga Kerja
Dinas Tenaga Kerja
Penatausahaan Umum dan
Kepegawaiaan Dinas Tenaga Kerja
Penatausahaan Keuangan Dinas
Tenaga Kerja
Dinas Tenaga Kerja
MATRIK INDIKASI RENCANA PROGRAM PRIORITAS YANG DISERTAI KEBUTUHAN PENDANAAN
Dinas Tenaga Kerja
MISI 5
HAL KE - 7
PROGRAM/ INDIKASI KEGIATAN
URUSAN PEMERINTAHAN
KODE
DAERAH/ PROGRAM/ INDIKASI
KEGIATAN
CAPAIAN KINERJA PROGRAM/ INDIKASI KEGIATAN
INDIKATOR
SATUAN
INDIKATOR
REALISASI
REALISASI
PERKIRAAN
2010
2011
2012
ANGGARAN (Rp.JUTA)
TARGET
2013
2014
2015
TRANSISI
REALISASI
RENCANA
2016
2011
2012
1 16
Penanaman Modal
1 16 01 Program Dukungan Pelayanan
Pemerintahan
287,6
Nilai capaian kinerja
penyelenggaraan pemerintahan
Kantor Penanaman Modal
Point
-
100
100
100
100
100
309,1
PAGU INDIKATIF ANGGARAN (Rp.JUTA)
TARGET
2013
1.121,6
2014
1.135,0
TRANSISI
2015
1.135,0
SKPD PENANGGUNG
JAWAB
2016
1.135,0 Badan Pelayanan Perijinan
Terpadu dan Penanaman
Modal (Kantor Penanaman
Modal)
100
Perencanaan, Pengendalian, Evaluasi
Program dan Kantor Penanaman
Modal
Badan Pelayanan Perijinan
Terpadu dan Penanaman
Modal (Kantor Penanaman
Modal)
Badan Pelayanan Perijinan
Terpadu dan Penanaman
Modal (Kantor Penanaman
Modal)
Badan Pelayanan Perijinan
Terpadu dan Penanaman
Modal (Kantor Penanaman
Modal)
Penatausahaan Umum dan
Kepegawaiaan Kantor Penanaman
Modal
Penatausahaan Keuangan Kantor
Penanaman Modal
1 17
Kebudayaan
1 17 01 Program Dukungan Pelayanan
Pemerintahan
501,71
Nilai capaian kinerja
penyelenggaraan pemerintahan
Dinas Kebudayaan dan
Pariwisata
Point
-
100
100
100
100
100
629,24
640,86
654,00
654,00
100
Perencanaan, Pengendalian, Evaluasi
Program dan Dinas Kebudayaan dan
Pariwisata
Penatausahaan Umum dan
Kepegawaiaan Dinas Kebudayaan
dan Pariwisata
Penatausahaan Keuangan Dinas
Kebudayaan dan Pariwisata
Dinas Kebudayaan dan
Pariwisata
Dinas Kebudayaan dan
Pariwisata
Dinas Kebudayaan dan
Pariwisata
1 18
Kepemudaan dan Olahraga
1 18 01 Program Dukungan Pelayanan
Pemerintahan
MATRIK INDIKASI RENCANA PROGRAM PRIORITAS YANG DISERTAI KEBUTUHAN PENDANAAN
654,00 Dinas Kebudayaan dan
Pariwisata
513,96
MISI 5
786,01
872,03
884,00
884,00
884,00 Dinas Pemuda dan Olahraga
HAL KE - 8
PROGRAM/ INDIKASI KEGIATAN
URUSAN PEMERINTAHAN
KODE
DAERAH/ PROGRAM/ INDIKASI
KEGIATAN
CAPAIAN KINERJA PROGRAM/ INDIKASI KEGIATAN
INDIKATOR
Nilai capaian kinerja
penyelenggaraan pemerintahan
ANGGARAN (Rp.JUTA)
SATUAN
INDIKATOR
REALISASI
REALISASI
PERKIRAAN
TARGET
2010
2011
2012
2013
2014
Point
-
100
100
100
100
TRANSISI
REALISASI
RENCANA
2015
2016
2011
2012
100
100
PAGU INDIKATIF ANGGARAN (Rp.JUTA)
TARGET
2013
2014
TRANSISI
2015
Perencanaan, Pengendalian, Evaluasi
Program dan Dinas Pemuda dan
Olahraga
Penatausahaan Umum dan
Kepegawaiaan Dinas Pemuda dan
Olahraga
Penatausahaan Keuangan Dinas
Pemuda dan Olahraga
SKPD PENANGGUNG
JAWAB
2016
Dinas Pemuda dan Olahraga
Dinas Pemuda dan Olahraga
Dinas Pemuda dan Olahraga
1 19
Kesatuan Bangsa dan Politik Dalam
Negeri
1 19 01 Program Dukungan Pelayanan
Pemerintahan
693,33
Nilai capaian kinerja
penyelenggaraan pemerintahan
Badan Kesbang Linmas
Point
-
100
100
100
100
100
810,41
769,07
785,00
785,00
785,00 Badan Kesatuan Bangsa
dan Perlindungan
Masyarakat
100
Perencanaan, Pengendalian, Evaluasi
Program dan Badan Kesbang Linmas
Badan Kesatuan Bangsa
dan Perlindungan
Masyarakat
Badan Kesatuan Bangsa
dan Perlindungan
Masyarakat
Badan Kesatuan Bangsa
dan Perlindungan
Masyarakat
Penatausahaan Umum dan
Kepegawaiaan Badan Kesbang
Linmas
Penatausahaan Keuangan Badan
Kesbang Linmas
1 20
Otonomi Daerah, Pemerintahan
Umum, Administrasi Keuangan
Daerah, Perangkat Daerah,
Kepegawaian, dan Persandian
1 20 01 Program Dukungan Pelayanan
Pemerintahan
43.966,18
Nilai capaian kinerja
penyelenggaraan pemerintahan
Sekretariat Daerah
Point
-
MATRIK INDIKASI RENCANA PROGRAM PRIORITAS YANG DISERTAI KEBUTUHAN PENDANAAN
100
100
100
100
MISI 5
100
32.629,85
30.584,07
25.980,00
25.980,00
25.980,00 Sekretariat Daerah (Bag
Pengendalian Program; Bag
Umum; Bag Keuangan; Bag
Perlengkapan)
100
HAL KE - 9
PROGRAM/ INDIKASI KEGIATAN
URUSAN PEMERINTAHAN
KODE
DAERAH/ PROGRAM/ INDIKASI
KEGIATAN
Perencanaan, Pengendalian, Evaluasi
Program dan Sekretariat Daerah
CAPAIAN KINERJA PROGRAM/ INDIKASI KEGIATAN
INDIKATOR
SATUAN
INDIKATOR
REALISASI
REALISASI
PERKIRAAN
2010
2011
2012
ANGGARAN (Rp.JUTA)
TARGET
2013
2014
2015
TRANSISI
REALISASI
RENCANA
2016
2011
2012
PAGU INDIKATIF ANGGARAN (Rp.JUTA)
TARGET
2013
2014
TRANSISI
2015
SKPD PENANGGUNG
JAWAB
2016
Sekretariat Daerah
Penatausahaan Umum dan
Kepegawaiaan Sekretariat Daerah
Penatausahaan Keuangan Sekretariat
Daerah
Sekretariat Daerah
Sekretariat Daerah
1 20
Otonomi Daerah, Pemerintahan
Umum, Administrasi Keuangan
Daerah, Perangkat Daerah,
Kepegawaian, dan Persandian
1 20 01 Program Dukungan Pelayanan
Pemerintahan
7.168,86
Nilai capaian kinerja
penyelenggaraan pemerintahan
Sekretariat DPRD
Jumlah
0
200
200
200
200
200
9.782,30
9.236,17
7.490,52
7.490,52
7.490,52 Sekretariat DPRD
200
Perencanaan, Pengendalian, Evaluasi
Program dan Sekretariat DPRD
Sekretariat DPRD
Penatausahaan Umum dan
Kepegawaiaan Sekretariat DPRD
Penatausahaan Keuangan Sekretariat
DPRD
Sekretariat DPRD
Sekretariat DPRD
1 20
Otonomi Daerah, Pemerintahan
Umum, Administrasi Keuangan
Daerah, Perangkat Daerah,
Kepegawaian, dan Persandian
1 20 01 Program Dukungan Pelayanan
Pemerintahan
10.233,55
Nilai capaian kinerja
penyelenggaraan pemerintahan
Dinas Pendapatan dan
Pengelolaan Keuangan Daerah
Point
-
100
100
100
100
Perencanaan, Pengendalian, Evaluasi
Program dan Dinas Pendapatan dan
Pengelolaan Keuangan Daerah
MATRIK INDIKASI RENCANA PROGRAM PRIORITAS YANG DISERTAI KEBUTUHAN PENDANAAN
100
22.168,24
25.493,30
17.711,35
17.711,35
17.711,35 Dinas Pendapatan dan
Pengelolaan Keuangan
Daerah
100
Dinas Pendapatan dan
Pengelolaan Keuangan
Daerah
MISI 5
HAL KE - 10
PROGRAM/ INDIKASI KEGIATAN
URUSAN PEMERINTAHAN
KODE
DAERAH/ PROGRAM/ INDIKASI
KEGIATAN
Penatausahaan Umum dan
Kepegawaiaan Dinas Pendapatan
dan Pengelolaan Keuangan Daerah
CAPAIAN KINERJA PROGRAM/ INDIKASI KEGIATAN
INDIKATOR
SATUAN
INDIKATOR
REALISASI
REALISASI
PERKIRAAN
2010
2011
2012
ANGGARAN (Rp.JUTA)
TARGET
2013
2014
2015
TRANSISI
REALISASI
RENCANA
2016
2011
2012
PAGU INDIKATIF ANGGARAN (Rp.JUTA)
TARGET
2013
2014
TRANSISI
2015
SKPD PENANGGUNG
JAWAB
2016
Dinas Pendapatan dan
Pengelolaan Keuangan
Daerah
Penatausahaan Keuangan Dinas
Pendapatan dan Pengelolaan
Keuangan Daerah
Dinas Pendapatan dan
Pengelolaan Keuangan
Daerah
1 20
Otonomi Daerah, Pemerintahan
Umum, Administrasi Keuangan
Daerah, Perangkat Daerah,
Kepegawaian, dan Persandian
1 20 01 Program Dukungan Pelayanan
Pemerintahan
949,2
Nilai capaian kinerja
penyelenggaraan pemerintahan
Inspektorat Wilayah
Point
-
100
100
100
100
100
1.289,1
1.470,1
1.107,3
1.107,3
1.107,3 Inspektorat
100
Perencanaan, Pengendalian, Evaluasi
Program dan Inspektorat Wilayah
Inspektorat Wilayah
Penatausahaan Umum dan
Kepegawaiaan Inspektorat Wilayah
Penatausahaan Keuangan
Inspektorat Wilayah
Inspektorat Wilayah
Inspektorat Wilayah
1 20
Otonomi Daerah, Pemerintahan
Umum, Administrasi Keuangan
Daerah, Perangkat Daerah,
Kepegawaian, dan Persandian
1 20 01 Program Dukungan Pelayanan
Pemerintahan
1.903,64
Nilai capaian kinerja
penyelenggaraan pemerintahan
Kecamatan Cilegon
Point
-
100
100
100
100
100
1.385,44
1.690,54
1.658,85
1.658,85
1.658,85 Kecamatan Cilegon
100
Perencanaan, Pengendalian, Evaluasi
Program dan Kecamatan Cilegon
Kecamatan Cilegon
Penatausahaan Umum dan
Kepegawaiaan Kecamatan Cilegon
Penatausahaan Keuangan
Kecamatan Cilegon
Kecamatan Cilegon
MATRIK INDIKASI RENCANA PROGRAM PRIORITAS YANG DISERTAI KEBUTUHAN PENDANAAN
Kecamatan Cilegon
MISI 5
HAL KE - 11
PROGRAM/ INDIKASI KEGIATAN
URUSAN PEMERINTAHAN
KODE
DAERAH/ PROGRAM/ INDIKASI
KEGIATAN
Peningkatan Dukungan Layanan
Pemerintahan Kelurahan Bagendung
CAPAIAN KINERJA PROGRAM/ INDIKASI KEGIATAN
INDIKATOR
SATUAN
INDIKATOR
REALISASI
REALISASI
PERKIRAAN
2010
2011
2012
ANGGARAN (Rp.JUTA)
TARGET
2013
2014
2015
TRANSISI
REALISASI
RENCANA
2016
2011
2012
PAGU INDIKATIF ANGGARAN (Rp.JUTA)
TARGET
2013
2014
TRANSISI
2015
SKPD PENANGGUNG
JAWAB
2016
129,91
100,03
155,84
Kelurahan Bagendung
Peningkatan Dukungan Layanan
Pemerintahan Kelurahan Bendungan
142,41
115,98
141,20
Kelurahan Bendungan
Peningkatan Dukungan Layanan
Pemerintahan Kelurahan Ciwaduk
Peningkatan Dukungan Layanan
Pemerintahan Kelurahan Ciwedus
Peningkatan Dukungan Layanan
Pemerintahan Kelurahan Ketileng
156,31
103,70
135,78
Kelurahan Ciwaduk
156,56
100,32
143,61
Kelurahan Ciwedus
137,67
112,95
156,02
Kelurahan Ketileng
1.995,69
1.803,28
2.039,17
1 20
Otonomi Daerah, Pemerintahan
Umum, Administrasi Keuangan
Daerah, Perangkat Daerah,
Kepegawaian, dan Persandian
1 20 01 Program Dukungan Pelayanan
Pemerintahan
Nilai capaian kinerja
penyelenggaraan pemerintahan
Kecamatan Ciwandan
Point
-
100
100
100
100
100
2.147,00
2.147,00
2.147,00 Kecamatan Ciwandan
100
Perencanaan, Pengendalian, Evaluasi
Program dan Kecamatan Ciwandan
Kecamatan Ciwandan
Penatausahaan Umum dan
Kepegawaiaan Kecamatan Ciwandan
Kecamatan Ciwandan
Penatausahaan Keuangan
Kecamatan Ciwandan
Peningkatan Dukungan Layanan
Pemerintahan Kelurahan
Banjarnegara
Peningkatan Dukungan Layanan
Pemerintahan Kelurahan Gunung
Sugih
Peningkatan Dukungan Layanan
Pemerintahan Kelurahan Tegal Ratu
Kecamatan Ciwandan
Peningkatan Dukungan Layanan
Pemerintahan Kelurahan Randakari
Peningkatan Dukungan Layanan
Pemerintahan Kelurahan Kepuh
Kelurahan Randakari
MATRIK INDIKASI RENCANA PROGRAM PRIORITAS YANG DISERTAI KEBUTUHAN PENDANAAN
Kelurahan Banjarnegara
Kelurahan Gunung Sugih
Kelurahan Tegal Ratu
Kelurahan Kepuh
MISI 5
HAL KE - 12
PROGRAM/ INDIKASI KEGIATAN
URUSAN PEMERINTAHAN
KODE
DAERAH/ PROGRAM/ INDIKASI
KEGIATAN
Peningkatan Dukungan Layanan
Pemerintahan Kelurahan Kubang Sari
CAPAIAN KINERJA PROGRAM/ INDIKASI KEGIATAN
INDIKATOR
SATUAN
INDIKATOR
REALISASI
REALISASI
PERKIRAAN
2010
2011
2012
ANGGARAN (Rp.JUTA)
TARGET
2013
2014
2015
TRANSISI
REALISASI
RENCANA
2016
2011
2012
PAGU INDIKATIF ANGGARAN (Rp.JUTA)
TARGET
2013
2014
TRANSISI
2015
SKPD PENANGGUNG
JAWAB
2016
Kelurahan Kubang Sari
1 20
Otonomi Daerah, Pemerintahan
Umum, Administrasi Keuangan
Daerah, Perangkat Daerah,
Kepegawaian, dan Persandian
1 20 01 Program Dukungan Pelayanan
Pemerintahan
1.795,97
Nilai capaian kinerja
penyelenggaraan pemerintahan
Kecamatan Cibeber
Point
-
100
100
100
100
100
1.549,94
1.926,98
1.935,00
1.935,00
1.935,00 Kecamatan Cibeber
100
Perencanaan, Pengendalian, Evaluasi
Program dan Kecamatan Cibeber
Kecamatan Cibeber
Penatausahaan Umum dan
Kepegawaiaan Kecamatan Cibeber
Penatausahaan Keuangan
Kecamatan Cibeber
Peningkatan Dukungan Layanan
Pemerintahan Kelurahan Bulakan
Peningkatan Dukungan Layanan
Pemerintahan Kelurahan Cikerai
Peningkatan Dukungan Layanan
Pemerintahan Kelurahan Cibeber
Peningkatan Dukungan Layanan
Pemerintahan Kelurahan Kalitimbang
Kecamatan Cibeber
Peningkatan Dukungan Layanan
Pemerintahan Kelurahan Karang
Asem
Peningkatan Dukungan Layanan
Pemerintahan Kelurahan Kedaleman
Kelurahan Karang Asem
Kecamatan Cibeber
Kelurahan Bulakan
Kelurahan Cikerai
Kelurahan Cibeber
Kelurahan Kalitimbang
Kelurahan Kedaleman
1 20
Otonomi Daerah, Pemerintahan
Umum, Administrasi Keuangan
Daerah, Perangkat Daerah,
Kepegawaian, dan Persandian
1 20 01 Program Dukungan Pelayanan
Pemerintahan
MATRIK INDIKASI RENCANA PROGRAM PRIORITAS YANG DISERTAI KEBUTUHAN PENDANAAN
1.391,5
MISI 5
1.278,5
1.479,6
1.455,0
1.455,0
1.455,0 Kecamatan Grogol
HAL KE - 13
PROGRAM/ INDIKASI KEGIATAN
URUSAN PEMERINTAHAN
KODE
DAERAH/ PROGRAM/ INDIKASI
KEGIATAN
CAPAIAN KINERJA PROGRAM/ INDIKASI KEGIATAN
INDIKATOR
Nilai capaian kinerja
penyelenggaraan pemerintahan
Kecamatan Grogol
ANGGARAN (Rp.JUTA)
SATUAN
INDIKATOR
REALISASI
REALISASI
PERKIRAAN
TARGET
2010
2011
2012
2013
2014
Point
-
100
100
100
100
TRANSISI
REALISASI
RENCANA
2015
2016
2011
2012
100
100
PAGU INDIKATIF ANGGARAN (Rp.JUTA)
TARGET
2013
2014
TRANSISI
2015
SKPD PENANGGUNG
JAWAB
2016
Perencanaan, Pengendalian, Evaluasi
Program dan Kecamatan Grogol
Kecamatan Grogol
Penatausahaan Umum dan
Kepegawaiaan Kecamatan Grogol
Penatausahaan Keuangan
Kecamatan Grogol
Peningkatan Dukungan Layanan
Pemerintahan Kelurahan Kotasari
Peningkatan Dukungan Layanan
Pemerintahan Kelurahan Gerem
Peningkatan Dukungan Layanan
Pemerintahan Kelurahan Rawaarum
Kecamatan Grogol
Peningkatan Dukungan Layanan
Pemerintahan Kelurahan Grogol
Kelurahan Grogol
Kecamatan Grogol
Kelurahan Kotasari
Kelurahan Gerem
Kelurahan Rawaarum
1 20
Otonomi Daerah, Pemerintahan
Umum, Administrasi Keuangan
Daerah, Perangkat Daerah,
Kepegawaian, dan Persandian
1 20 01 Program Dukungan Pelayanan
Pemerintahan
1.538,20
Nilai capaian kinerja
penyelenggaraan pemerintahan
Kecamatan Pulomerak
Point
-
100
100
100
100
100
1.303,91
1.510,08
1.518,00
1.518,00
1.518,00 Kecamatan Pulomerak
100
Perencanaan, Pengendalian, Evaluasi
Program dan Kecamatan Pulomerak
Kecamatan Pulomerak
Penatausahaan Umum dan
Kepegawaiaan Kecamatan Pulomerak
Kecamatan Pulomerak
Penatausahaan Keuangan
Kecamatan Pulomerak
Peningkatan Dukungan Layanan
Pemerintahan Kelurahan Mekarsari
Peningkatan Dukungan Layanan
Pemerintahan Kelurahan Tamansari
Kecamatan Pulomerak
MATRIK INDIKASI RENCANA PROGRAM PRIORITAS YANG DISERTAI KEBUTUHAN PENDANAAN
Kelurahan Mekarsari
Kelurahan Tamansari
MISI 5
HAL KE - 14
PROGRAM/ INDIKASI KEGIATAN
URUSAN PEMERINTAHAN
KODE
DAERAH/ PROGRAM/ INDIKASI
KEGIATAN
Peningkatan Dukungan Layanan
Pemerintahan Kelurahan Suralaya
Peningkatan Dukungan Layanan
Pemerintahan Kelurahan Lebak gede
CAPAIAN KINERJA PROGRAM/ INDIKASI KEGIATAN
INDIKATOR
SATUAN
INDIKATOR
REALISASI
REALISASI
PERKIRAAN
2010
2011
2012
ANGGARAN (Rp.JUTA)
TARGET
2013
2014
2015
TRANSISI
REALISASI
RENCANA
2016
2011
2012
PAGU INDIKATIF ANGGARAN (Rp.JUTA)
TARGET
2013
2014
TRANSISI
2015
SKPD PENANGGUNG
JAWAB
2016
Kelurahan Suralaya
Kelurahan Lebak gede
1 20
Otonomi Daerah, Pemerintahan
Umum, Administrasi Keuangan
Daerah, Perangkat Daerah,
Kepegawaian, dan Persandian
1 20 01 Program Dukungan Pelayanan
Pemerintahan
1.941,96
Nilai capaian kinerja
penyelenggaraan pemerintahan
Kecamatan Purwakarta
1 20
Point
-
100
100
100
100
100
1.683,37
1.978,82
1.890,00
1.890,00
1.890,00 Kecamatan Purwakarta
100
Perencanaan, Pengendalian, Evaluasi
Program dan Kecamatan Purwakarta
Kecamatan Purwakarta
Penatausahaan Umum dan
Kepegawaiaan Kecamatan
Purwakarta
Penatausahaan Keuangan
Kecamatan Purwakarta
Peningkatan Dukungan Layanan
Pemerintahan Kelurahan Kotabumi
Peningkatan Dukungan Layanan
Pemerintahan Kelurahan Kebondalem
Kecamatan Purwakarta
Peningkatan Dukungan Layanan
Pemerintahan Kelurahan Ramanuju
Peningkatan Dukungan Layanan
Pemerintahan Kelurahan Purwakarta
Kelurahan Ramanuju
Peningkatan Dukungan Layanan
Pemerintahan Kelurahan Pabean
Peningkatan Dukungan Layanan
Pemerintahan Kelurahan Tegal
bunder
Kelurahan Pabean
Kecamatan Purwakarta
Kelurahan Kotabumi
Kelurahan Kebondalem
Kelurahan Purwakarta
Kelurahan Tegal bunder
Otonomi Daerah, Pemerintahan
Umum, Administrasi Keuangan
Daerah, Perangkat Daerah,
Kepegawaian, dan Persandian
MATRIK INDIKASI RENCANA PROGRAM PRIORITAS YANG DISERTAI KEBUTUHAN PENDANAAN
MISI 5
HAL KE - 15
PROGRAM/ INDIKASI KEGIATAN
URUSAN PEMERINTAHAN
KODE
DAERAH/ PROGRAM/ INDIKASI
KEGIATAN
1 20 01 Program Dukungan Pelayanan
Pemerintahan
CAPAIAN KINERJA PROGRAM/ INDIKASI KEGIATAN
INDIKATOR
Nilai capaian kinerja
penyelenggaraan pemerintahan
Kecamatan Jombang
SATUAN
INDIKATOR
Point
REALISASI
REALISASI
PERKIRAAN
2010
2011
2012
-
100
100
ANGGARAN (Rp.JUTA)
TARGET
2013
100
2014
100
2015
100
PAGU INDIKATIF ANGGARAN (Rp.JUTA)
TARGET
TRANSISI
SKPD PENANGGUNG
JAWAB
TRANSISI
REALISASI
RENCANA
2016
2011
2012
2013
2014
2015
2016
2.218,06
1.696,32
1.934,43
1.814,00
1.814,00
1.814,00 Kecamatan Jombang
100
Perencanaan, Pengendalian, Evaluasi
Program dan Kecamatan Jombang
Kecamatan Jombang
Penatausahaan Umum dan
Kepegawaiaan Kecamatan Jombang
Kecamatan Jombang
Penatausahaan Keuangan
Kecamatan Jombang
Peningkatan Dukungan Layanan
Pemerintahan Kelurahan
Panggungrawi
Peningkatan Dukungan Layanan
Pemerintahan Kelurahan Sukmajaya
Kecamatan Jombang
Peningkatan Dukungan Layanan
Pemerintahan Kelurahan Gedong
Dalem
Peningkatan Dukungan Layanan
Pemerintahan Kelurahan Masigit
Peningkatan Dukungan Layanan
Pemerintahan Kelurahan Jombang
wetan
Kelurahan Gedong Dalem
Kelurahan Panggungrawi
Kelurahan Sukmajaya
Kelurahan Masigit
Kelurahan Jombang wetan
1 20
Otonomi Daerah, Pemerintahan
Umum, Administrasi Keuangan
Daerah, Perangkat Daerah,
Kepegawaian, dan Persandian
1 20 01 Program Dukungan Pelayanan
Pemerintahan
2.287,45
Nilai capaian kinerja
penyelenggaraan pemerintahan
Kecamatan Citangkil
Point
-
100
100
100
100
100
1.751,78
2.145,33
2.053,00
2.053,00
2.053,00 Kecamatan Citangkil
100
Perencanaan, Pengendalian, Evaluasi
Program dan Kecamatan Citangkil
Kecamatan Citangkil
Penatausahaan Umum dan
Kepegawaiaan Kecamatan Citangkil
Kecamatan Citangkil
MATRIK INDIKASI RENCANA PROGRAM PRIORITAS YANG DISERTAI KEBUTUHAN PENDANAAN
MISI 5
HAL KE - 16
PROGRAM/ INDIKASI KEGIATAN
URUSAN PEMERINTAHAN
KODE
DAERAH/ PROGRAM/ INDIKASI
KEGIATAN
Penatausahaan Keuangan
Kecamatan Citangkil
Peningkatan Dukungan Layanan
Pemerintahan Kelurahan Warnasari
Peningkatan Dukungan Layanan
Pemerintahan Kelurahan Sukmajaya
CAPAIAN KINERJA PROGRAM/ INDIKASI KEGIATAN
INDIKATOR
SATUAN
INDIKATOR
REALISASI
REALISASI
PERKIRAAN
2010
2011
2012
ANGGARAN (Rp.JUTA)
TARGET
2013
2014
2015
TRANSISI
REALISASI
RENCANA
2016
2011
2012
PAGU INDIKATIF ANGGARAN (Rp.JUTA)
TARGET
2013
2014
TRANSISI
2015
SKPD PENANGGUNG
JAWAB
2016
Kecamatan Citangkil
Kelurahan Warnasari
Kelurahan Sukmajaya
Peningkatan Dukungan Layanan
Pemerintahan Kelurahan Taman baru
Kelurahan Taman baru
Peningkatan Dukungan Layanan
Pemerintahan Kelurahan Deringo
Peningkatan Dukungan Layanan
Pemerintahan Kelurahan Kebonsari
Peningkatan Dukungan Layanan
Pemerintahan Kelurahan Citangkil
Peningkatan Dukungan Layanan
Pemerintahan Kelurahan Lebak denok
Kelurahan Deringo
Peningkatan Dukungan Layanan
Pemerintahan Kelurahan Samangraya
Kelurahan Samangraya
Kelurahan Kebonsari
Kelurahan Citangkil
Kelurahan Lebak denok
1 20
Otonomi Daerah, Pemerintahan
Umum, Administrasi Keuangan
Daerah, Perangkat Daerah,
Kepegawaian, dan Persandian
1 20 01 Program Dukungan Pelayanan
Pemerintahan
769,59
Nilai capaian kinerja
penyelenggaraan pemerintahan
Kantor Pemadam Kebakaran
Point
-
100
100
100
100
Perencanaan, Pengendalian, Evaluasi
Program dan Kantor Pemadam
Kebakaran
Penatausahaan Umum dan
Kepegawaiaan Kantor Pemadam
Kebakaran
Penatausahaan Keuangan Kantor
Pemadam Kebakaran
MATRIK INDIKASI RENCANA PROGRAM PRIORITAS YANG DISERTAI KEBUTUHAN PENDANAAN
100
1.242,73
1.209,78
1.224,00
1.224,00
1.224,00 Kantor Pemadam Kebakaran
100
Kantor Pemadam Kebakaran
Kantor Pemadam Kebakaran
Kantor Pemadam Kebakaran
MISI 5
HAL KE - 17
PROGRAM/ INDIKASI KEGIATAN
URUSAN PEMERINTAHAN
KODE
DAERAH/ PROGRAM/ INDIKASI
KEGIATAN
1 20
Otonomi Daerah, Pemerintahan
Umum, Administrasi Keuangan
Daerah, Perangkat Daerah,
Kepegawaian, dan Persandian
1 20 01 Program Dukungan Pelayanan
Pemerintahan
CAPAIAN KINERJA PROGRAM/ INDIKASI KEGIATAN
INDIKATOR
Nilai capaian kinerja
penyelenggaraan pemerintahan
Badan Kepegawaian dan Diklat
SATUAN
INDIKATOR
Point
REALISASI
REALISASI
PERKIRAAN
2010
2011
2012
-
100
100
ANGGARAN (Rp.JUTA)
TARGET
2013
100
2014
100
2015
100
PAGU INDIKATIF ANGGARAN (Rp.JUTA)
TARGET
TRANSISI
SKPD PENANGGUNG
JAWAB
TRANSISI
REALISASI
RENCANA
2016
2011
2012
2013
2014
2015
2016
1.100,17
1.363,22
1.726,60
1.799,00
1.799,00
1.799,00 Badan Kepegawaian dan
Diklat
100
Perencanaan, Pengendalian, Evaluasi
Program dan Badan Kepegawaian
dan Diklat
Penatausahaan Umum dan
Kepegawaiaan Badan Kepegawaian
dan Diklat
Penatausahaan Keuangan Badan
Kepegawaian dan Diklat
Badan Kepegawaian dan
Diklat
Badan Kepegawaian dan
Diklat
Badan Kepegawaian dan
Diklat
1 20
Otonomi Daerah, Pemerintahan
Umum, Administrasi Keuangan
Daerah, Perangkat Daerah,
Kepegawaian, dan Persandian
1 20 01 Program Dukungan Pelayanan
Pemerintahan
762,36
1.220,79
1.135,08
1.156,00
1.156,00
1.156,00 Kantor Satuan Polisi
Pamong Praja (Satpol PP)
Perencanaan, Pengendalian, Evaluasi
Program dan Kantor Satuan Polisi
Pamong Praja (Satpol PP)
#REF!
#REF!
#REF!
#REF!
#REF!
#REF! Kantor Satuan Polisi
Pamong Praja (Satpol PP)
Penatausahaan Umum dan
Kepegawaiaan Kantor Satuan Polisi
Pamong Praja (Satpol PP)
Penatausahaan Keuangan Kantor
Satuan Polisi Pamong Praja (Satpol
PP)
#REF!
#REF!
#REF!
#REF!
#REF!
#REF! Kantor Satuan Polisi
Pamong Praja (Satpol PP)
#REF!
#REF!
#REF!
#REF!
#REF!
#REF! Kantor Satuan Polisi
Pamong Praja (Satpol PP)
Nilai capaian kinerja
penyelenggaraan pemerintahan
Kantor Satuan Polisi Pamong
Praja (Satpol PP)
1 22
Point
-
100
100
100
100
100
100
Pemberdayaan Masyarakat dan Desa
MATRIK INDIKASI RENCANA PROGRAM PRIORITAS YANG DISERTAI KEBUTUHAN PENDANAAN
MISI 5
HAL KE - 18
PROGRAM/ INDIKASI KEGIATAN
URUSAN PEMERINTAHAN
KODE
DAERAH/ PROGRAM/ INDIKASI
KEGIATAN
1 22 01 Program Dukungan Pelayanan
Pemerintahan
CAPAIAN KINERJA PROGRAM/ INDIKASI KEGIATAN
INDIKATOR
SATUAN
INDIKATOR
REALISASI
REALISASI
PERKIRAAN
2010
2011
2012
ANGGARAN (Rp.JUTA)
TARGET
2013
2014
2015
Point
62,73
0,00
65,00
67,00
70,00
75,00
TARGET
TRANSISI
SKPD PENANGGUNG
JAWAB
REALISASI
RENCANA
2016
2011
2012
2013
2014
2015
2016
1.069,99
1.094,03
1.131,00
1.131,00
1.131,00 Badan Pemberdayaan
Masyarakat dan Ketahanan
Pangan
998,80
Nilai capaian kinerja
penyelenggaraan pemerintahan
Badan Pemberdayaan
Masyarakat dan Ketahanan
Pangan (BPMKP)
PAGU INDIKATIF ANGGARAN (Rp.JUTA)
TRANSISI
76,00
Perencanaan, Pengendalian, Evaluasi
Program dan Kegiatan
Badan Pemberdayaan
Masyarakat dan Ketahanan
Pangan
Badan Pemberdayaan
Masyarakat dan Ketahanan
Pangan
Badan Pemberdayaan
Masyarakat dan Ketahanan
Pangan
Penatausahaan Umum dan
Kepegawaiaan
Penatausahaan Keuangan
1 26
Perpustakaan
1 26 01 Program Dukungan Pelayanan
Pemerintahan
400,75
Nilai capaian kinerja
penyelenggaraan pemerintahan
Kantor Perpustakaan dan Arsip
Daerah
Point
-
100
100
100
100
100
460,17
450,97
452,00
452,00
452,00 Kantor Perpustakaan dan
Arsip Daerah
100
Perencanaan, Pengendalian, Evaluasi
Program dan Kantor Perpustakaan
dan Arsip Daerah
Penatausahaan Umum dan
Kepegawaiaan Kantor Perpustakaan
dan Arsip Daerah
Penatausahaan Keuangan Kantor
Perpustakaan dan Arsip Daerah
Kantor Perpustakaan dan
Arsip Daerah
Kantor Perpustakaan dan
Arsip Daerah
Kantor Perpustakaan dan
Arsip Daerah
2 01
Pertanian
2 01 01 Program Dukungan Pelayanan
Pemerintahan
1.089,25
Nilai capaian kinerja
penyelenggaraan pemerintahan
Dinas Pertanian dan Kelautan
Point
-
MATRIK INDIKASI RENCANA PROGRAM PRIORITAS YANG DISERTAI KEBUTUHAN PENDANAAN
100
100
100
100
MISI 5
100
1.170,52
1.182,73
1.245,00
1.245,00
1.245,00 Dinas Pertanian dan
Kelautan
100
HAL KE - 19
PROGRAM/ INDIKASI KEGIATAN
URUSAN PEMERINTAHAN
KODE
DAERAH/ PROGRAM/ INDIKASI
KEGIATAN
Perencanaan, Pengendalian, Evaluasi
Program dan Dinas Pertanian dan
Kelautan
Penatausahaan Umum dan
Kepegawaiaan Dinas Pertanian dan
Kelautan
Penatausahaan Keuangan Dinas
Pertanian dan Kelautan
CAPAIAN KINERJA PROGRAM/ INDIKASI KEGIATAN
INDIKATOR
SATUAN
INDIKATOR
REALISASI
REALISASI
PERKIRAAN
2010
2011
2012
ANGGARAN (Rp.JUTA)
TARGET
2013
2014
2015
TRANSISI
REALISASI
RENCANA
2016
2011
2012
PAGU INDIKATIF ANGGARAN (Rp.JUTA)
TARGET
2013
2014
TRANSISI
2015
SKPD PENANGGUNG
JAWAB
2016
Dinas Pertanian dan
Kelautan
Dinas Pertanian dan
Kelautan
Dinas Pertanian dan
Kelautan
2 07
Industri
2 07 01 Program Dukungan Pelayanan
Pemerintahan
Nilai capaian kinerja
penyelenggaraan pemerintahan
Dinas Perindustrian,
Perdagangan dan Koperasi
Point
100
100
100
100
100
100
2.439,57
2.417,25
2.424,48
2.446,00
2.446,00
2.446,00 Dinas Perindustrian,
Perdagangan dan Koperasi
26,50
22,00
22,00
22,00
22,00
22,00 Disperindagkpo
2.358,87
2.333,85
2.323,66
2.333,85
2.333,85
2.333,85 Disperindagkpo
54,20
61,40
45,70
61,40
61,40
61,40 Disperindagkpo
2.420,19
3.249,00
1.768,80
1.500,00
1.500,00
100
Perencanaan, Pengendalian dan
Evaluasi Program dan Disperindagkop
Penatausahaan Umum dan
Kepegawaiaan Disperindagkop
Penatausahaan Keuangan
Disperindagkop
1 20
Otonomi Daerah, Pemerintahan
Umum, Administrasi Keuangan
Daerah, Perangkat Daerah,
Kepegawaian, dan Persandian
1 20 03 Program Peningkatan Pelayanan
Pemerintahan
Tingkat kinerja Pelayanan
perangkat daerah
%
-
100
100
100
100
100
100
Penyelenggaraan Pemerintahan
Umum
Pemerintahan Kecamatan dan
Kelurahan
Sekretariat Daerah (Bag
Pemerintahan)
Sekretariat Daerah (Bag
Pemerintahan)
1 09
Pertanahan
1 09 02 Program Penataan Penguasaan,
Kepemilikan dan Penggunaan Tanah
MATRIK INDIKASI RENCANA PROGRAM PRIORITAS YANG DISERTAI KEBUTUHAN PENDANAAN
1.500,00 Sekretariat Daerah (Bag
Pemerintahan)
0,0
MISI 5
0,0
6.243,70
8.373,40
275,00
275,00 Sekretariat Daerah (Bag
Pemerintahan; Bag
Perlengkapan)
HAL KE - 20
PROGRAM/ INDIKASI KEGIATAN
URUSAN PEMERINTAHAN
KODE
DAERAH/ PROGRAM/ INDIKASI
KEGIATAN
CAPAIAN KINERJA PROGRAM/ INDIKASI KEGIATAN
INDIKATOR
Tingkat Status tanah pemerintah
Daerah
Pembangunan dan Rehabilitasi
Gedung Kantor Pemerintahan
Pengadaan Lahan Kantor
Kelurahan dan Kecamatan
Penataan pertanahan pemerintah
Jumlah luas lahan yang diadakan
(dibebaskan)
SATUAN
INDIKATOR
ANGGARAN (Rp.JUTA)
REALISASI
REALISASI
PERKIRAAN
2010
2011
2012
2013
2014
100
100
100
100
%
TARGET
M2
TRANSISI
REALISASI
RENCANA
2015
2016
2011
2012
100
100
13.776
PAGU INDIKATIF ANGGARAN (Rp.JUTA)
TARGET
2013
0
Otonomi Daerah, Pemerintahan
Umum, Administrasi Keuangan
Daerah, Perangkat Daerah,
Kepegawaian, dan Persandian
1 20 13 Program Peningkatan Pelayanan
Kecamatan dan Kelurahan
2014
6.098
TRANSISI
2015
0
SKPD PENANGGUNG
JAWAB
2016
0
Sekretariat Daerah (Bag
Perlengkapan dan Aset)
Sekretariat Daerah (Bag
Perlengkapan dan Aset)
Sekretariat Daerah (Bag
Pemerintahan)
1 20
926,30
Tingkat kinerja pelayanan
perangkat Kecamatan Cilegon
%
100
100
100
100
Peningkatan kapabilitas
pemerintahan, kelembagaan dan
koordinasi kemasyarakatan
Kecamatan Cilegon
Pembangunan Wilayah dan
Pemberdayaan Masyarakat
Kecamatan Cilegon
Peningkatan Kesejahteraan
Masyarakat Wilayah Kecamatan
Cilegon
Peningkatan Stabilitas Keamanan,
ketertiban dan Perlindungan
Masyarakat Wilayah Kecamatan
Cilegon
Peningkatan Pelayanan Kelurahan
Bagendung
Peningkatan Pelayanan Kelurahan
Bendungan
Peningkatan Pelayanan Kelurahan
Ciwaduk
Peningkatan Pelayanan Kelurahan
Ciwedus
Peningkatan Pelayanan Kelurahan
Ketileng
MATRIK INDIKASI RENCANA PROGRAM PRIORITAS YANG DISERTAI KEBUTUHAN PENDANAAN
100
968,90
1.047,78
1.051,00
1.051,00
1.051,00 Kecamatan Cilegon
100
Kecamatan Cilegon
Kecamatan Cilegon
Kecamatan Cilegon
Kecamatan Cilegon
Kelurahan Bagendung
Kelurahan Bendungan
Kelurahan Ciwaduk
Kelurahan Ciwedus
Kelurahan Ketileng
MISI 5
HAL KE - 21
PROGRAM/ INDIKASI KEGIATAN
URUSAN PEMERINTAHAN
KODE
DAERAH/ PROGRAM/ INDIKASI
KEGIATAN
1 20
Otonomi Daerah, Pemerintahan
Umum, Administrasi Keuangan
Daerah, Perangkat Daerah,
Kepegawaian, dan Persandian
1 20 13 Program Peningkatan Pelayanan
Kecamatan dan Kelurahan
CAPAIAN KINERJA PROGRAM/ INDIKASI KEGIATAN
INDIKATOR
SATUAN
INDIKATOR
REALISASI
REALISASI
PERKIRAAN
2010
2011
2012
ANGGARAN (Rp.JUTA)
TARGET
2013
2014
2015
%
100
100
100
100
100
TARGET
TRANSISI
SKPD PENANGGUNG
JAWAB
REALISASI
RENCANA
2016
2011
2012
2013
2014
2015
2016
1.068,86
1.192,42
1.175,00
1.175,00
1.175,00 Kecamatan Ciwandan
920,02
Tingkat kinerja pelayanan
perangkat Kecamatan Ciwandan
PAGU INDIKATIF ANGGARAN (Rp.JUTA)
TRANSISI
100
Peningkatan kapabilitas
pemerintahan, kelembagaan dan
koordinasi kemasyarakatan
Kecamatan Ciwandan
Pembangunan Wilayah dan
Pemberdayaan Masyarakat
Kecamatan Ciwandan
Peningkatan Kesejahteraan
Masyarakat Wilayah Kecamatan
Ciwandan
Peningkatan Stabilitas Keamanan,
ketertiban dan Perlindungan
Masyarakat Wilayah Kecamatan
Ciwandan
Peningkatan Pelayanan Kelurahan
Banjarnegara
Peningkatan Pelayanan Kelurahan
Gunung Sugih
Peningkatan Pelayanan Kelurahan
Tegal Ratu
Peningkatan Pelayanan Kelurahan
Randakari
Peningkatan Pelayanan Kelurahan
Kepuh
Peningkatan Pelayanan Kelurahan
Kubang Sari
Kecamatan Ciwandan
Kecamatan Ciwandan
Kecamatan Ciwandan
Kecamatan Ciwandan
Kelurahan Banjarnegara
Kelurahan Gunung Sugih
Kelurahan Tegal Ratu
Kelurahan Randakari
Kelurahan Kepuh
Kelurahan Kubang Sari
1 20
Otonomi Daerah, Pemerintahan
Umum, Administrasi Keuangan
Daerah, Perangkat Daerah,
Kepegawaian, dan Persandian
1 20 13 Program Peningkatan Pelayanan
Kecamatan dan Kelurahan
828,17
Tingkat kinerja pelayanan
perangkat Kecamatan Cibeber
%
MATRIK INDIKASI RENCANA PROGRAM PRIORITAS YANG DISERTAI KEBUTUHAN PENDANAAN
100,00
100,00
100,00
MISI 5
100,00
100,00
982,63
1.139,04
1.143,00
1.143,00
1.143,00 Kecamatan Cibeber
100,00
HAL KE - 22
PROGRAM/ INDIKASI KEGIATAN
URUSAN PEMERINTAHAN
KODE
DAERAH/ PROGRAM/ INDIKASI
KEGIATAN
Peningkatan kapabilitas
pemerintahan, kelembagaan dan
koordinasi kemasyarakatan
Kecamatan Cibeber
Pembangunan Wilayah dan
Pemberdayaan Masyarakat
Kecamatan Cibeber
Peningkatan Kesejahteraan
Masyarakat Wilayah Kecamatan
Cibeber
Peningkatan Stabilitas Keamanan,
ketertiban dan Perlindungan
Masyarakat Wilayah Kecamatan
Cibeber
Peningkatan Pelayanan Kelurahan
Bulakan
Peningkatan Pelayanan Kelurahan
Cikerai
Peningkatan Pelayanan Kelurahan
Cibeber
Peningkatan Pelayanan Kelurahan
Kalitimbang
Peningkatan Pelayanan Kelurahan
Karang Asem
Peningkatan Pelayanan Kelurahan
Kedaleman
CAPAIAN KINERJA PROGRAM/ INDIKASI KEGIATAN
INDIKATOR
SATUAN
INDIKATOR
REALISASI
REALISASI
PERKIRAAN
2010
2011
2012
ANGGARAN (Rp.JUTA)
TARGET
2013
2014
2015
TRANSISI
REALISASI
RENCANA
2016
2011
2012
PAGU INDIKATIF ANGGARAN (Rp.JUTA)
TARGET
2013
2014
TRANSISI
2015
SKPD PENANGGUNG
JAWAB
2016
Kecamatan Cibeber
Kecamatan Cibeber
Kecamatan Cibeber
Kecamatan Cibeber
Kelurahan Bulakan
Kelurahan Cikerai
Kelurahan Cibeber
Kelurahan Kalitimbang
Kelurahan Karang Asem
Kelurahan Kedaleman
1 20
Otonomi Daerah, Pemerintahan
Umum, Administrasi Keuangan
Daerah, Perangkat Daerah,
Kepegawaian, dan Persandian
1 20 13 Program Peningkatan Pelayanan
Kecamatan dan Kelurahan
571,24
Tingkat kinerja pelayanan
perangkat Kecamatan Grogol
%
100
100
100
100
Peningkatan kapabilitas
pemerintahan, kelembagaan dan
koordinasi kemasyarakatan
Kecamatan Grogol
Peningkatan Kesejahteraan
Masyarakat Wilayah Kecamatan
Grogol
MATRIK INDIKASI RENCANA PROGRAM PRIORITAS YANG DISERTAI KEBUTUHAN PENDANAAN
100
765,72
922,94
911,00
911,00
911,00 Kecamatan Grogol
100
Kecamatan Grogol
Kecamatan Grogol
MISI 5
HAL KE - 23
PROGRAM/ INDIKASI KEGIATAN
URUSAN PEMERINTAHAN
KODE
DAERAH/ PROGRAM/ INDIKASI
KEGIATAN
Peningkatan Stabilitas Keamanan,
ketertiban dan Perlindungan
Masyarakat Wilayah Kecamatan
Grogol
Peningkatan Pelayanan Kelurahan
Kotasari
Peningkatan Pelayanan Kelurahan
Gerem
Peningkatan Pelayanan Kelurahan
Rawaarum
Peningkatan Pelayanan Kelurahan
Grogol
CAPAIAN KINERJA PROGRAM/ INDIKASI KEGIATAN
INDIKATOR
SATUAN
INDIKATOR
REALISASI
REALISASI
PERKIRAAN
2010
2011
2012
ANGGARAN (Rp.JUTA)
TARGET
2013
2014
2015
TRANSISI
REALISASI
RENCANA
2016
2011
2012
PAGU INDIKATIF ANGGARAN (Rp.JUTA)
TARGET
2013
2014
TRANSISI
2015
SKPD PENANGGUNG
JAWAB
2016
Kecamatan Grogol
Kelurahan Kotasari
Kelurahan Gerem
Kelurahan Rawaarum
Kelurahan Grogol
1 20
Otonomi Daerah, Pemerintahan
Umum, Administrasi Keuangan
Daerah, Perangkat Daerah,
Kepegawaian, dan Persandian
1 20 13 Program Peningkatan Pelayanan
Kecamatan dan Kelurahan
718,59
Tingkat kinerja pelayanan
perangkat Kecamatan Pulomerak
%
100
100
100
100
Peningkatan kapabilitas
pemerintahan, kelembagaan dan
koordinasi kemasyarakatan
Kecamatan Pulomerak
Pembangunan Wilayah dan
Pemberdayaan Masyarakat
Kecamatan Pulomerak
Peningkatan Kesejahteraan
Masyarakat Wilayah Kecamatan
Pulomerak
Peningkatan Stabilitas Keamanan,
ketertiban dan Perlindungan
Masyarakat Wilayah Kecamatan
Pulomerak
Peningkatan Pelayanan Kelurahan
Mekarsari
Peningkatan Pelayanan Kelurahan
Tamansari
Peningkatan Pelayanan Kelurahan
Suralaya
Peningkatan Pelayanan Kelurahan
Lebak Gede
MATRIK INDIKASI RENCANA PROGRAM PRIORITAS YANG DISERTAI KEBUTUHAN PENDANAAN
100
768,95
935,01
929,00
929,00
929,00 Kecamatan Pulomerak
100
Kecamatan Pulomerak
Kecamatan Pulomerak
Kecamatan Pulomerak
Kecamatan Pulomerak
Kelurahan Mekarsari
Kelurahan Tamansari
Kelurahan Suralaya
Kelurahan Lebak Gede
MISI 5
HAL KE - 24
PROGRAM/ INDIKASI KEGIATAN
URUSAN PEMERINTAHAN
KODE
DAERAH/ PROGRAM/ INDIKASI
KEGIATAN
CAPAIAN KINERJA PROGRAM/ INDIKASI KEGIATAN
INDIKATOR
SATUAN
INDIKATOR
REALISASI
REALISASI
PERKIRAAN
2010
2011
2012
ANGGARAN (Rp.JUTA)
TARGET
2013
2014
2015
TRANSISI
REALISASI
RENCANA
2016
2011
2012
Otonomi Daerah, Pemerintahan
Umum, Administrasi Keuangan
Daerah, Perangkat Daerah,
Kepegawaian, dan Persandian
1 20 13 Program Peningkatan Pelayanan
Kecamatan dan Kelurahan
PAGU INDIKATIF ANGGARAN (Rp.JUTA)
TARGET
TRANSISI
SKPD PENANGGUNG
JAWAB
2013
2014
2015
2016
1.116,33
1.120,00
1.120,00
1.120,00 Kecamatan Purwakarta
1 20
752,81
Tingkat kinerja pelayanan
perangkat Kecamatan
Purwakarta
%
100
100
100
100
100
985,78
100
Peningkatan kapabilitas
pemerintahan, kelembagaan dan
koordinasi kemasyarakatan
Kecamatan Purwakarta
Pembangunan Wilayah dan
Pemberdayaan Masyarakat
Kecamatan Purwakarta
Peningkatan Kesejahteraan
Masyarakat Wilayah Kecamatan
Purwakarta
Peningkatan Stabilitas Keamanan,
ketertiban dan Perlindungan
Masyarakat Wilayah Kecamatan
Purwakarta
Peningkatan Pelayanan Kelurahan
Kotabumi
Peningkatan Pelayanan Kelurahan
Kebondalem
Peningkatan Pelayanan Kelurahan
Ramanuju
Peningkatan Pelayanan Kelurahan
Purwakarta
Peningkatan Pelayanan Kelurahan
Pabean
Peningkatan Pelayanan Kelurahan
Tegal Bunder
Kecamatan Purwakarta
Kecamatan Purwakarta
Kecamatan Purwakarta
Kecamatan Purwakarta
Kelurahan Kotabumi
Kelurahan Kebondalem
Kelurahan Ramanuju
Kelurahan Purwakarta
Kelurahan Pabean
Kelurahan Tegal Bunder
1 20
Otonomi Daerah, Pemerintahan
Umum, Administrasi Keuangan
Daerah, Perangkat Daerah,
Kepegawaian, dan Persandian
1 20 13 Program Peningkatan Pelayanan
Kecamatan dan Kelurahan
MATRIK INDIKASI RENCANA PROGRAM PRIORITAS YANG DISERTAI KEBUTUHAN PENDANAAN
1.088,03
MISI 5
1.097,34
1.179,49
1.184,00
1.100,00
PERUBAHAN RENCANA PEMBANGUNAN JANGKA MENENGAH DAERAH (PERUBAHAN RPJMD) KOTA CILEGON TAHUN 2010-2015
VISI
MISI 5
AGENDA 5
PROGRAM/ INDIKASI KEGIATAN
URUSAN PEMERINTAHAN
DAERAH/ PROGRAM/ INDIKASI
KODE
KEGIATAN
: MASYARAKAT CILEGON SEJAHTERA MELALUI DAYA DUKUNG INDUSTRI, PERDAGANGAN DAN JASA
: MEWUJUDKAN TATA KELOLA PEMERINTAHAN YANG BAIK, BERSIH, BERKEADILAN, DEMOKRATIS, BERLANDASKAN HUKUM SERTA BERORIENTASI PUBLIK
: CILEGON BERWIBAWA
CAPAIAN KINERJA PROGRAM/ INDIKASI KEGIATAN
INDIKATOR
SATUAN
INDIKATOR
REALISASI
REALISASI
PERKIRAAN
2010
2011
2012
ANGGARAN (Rp.JUTA)
TARGET
2013
2014
2015
Point
-
100
100
100
100
100
TARGET
TRANSISI
SKPD PENANGGUNG
JAWAB
TRANSISI
REALISASI
RENCANA
2016
2011
2012
2013
2014
2015
2016
10.838,98
21.109,03
13.578,47
13.629,00
13.629,00
13.629,00 Dinas Pendidikan
1 01
Pendidikan
1 01 01 Program Dukungan Pelayanan
Pemerintahan
Nilai capaian kinerja
penyelenggaraan pemerintahan
Dinas Pendidikan
PAGU INDIKATIF ANGGARAN (Rp.JUTA)
100
Perencanaan, Pengendalian, Evaluasi
Program dan Dinas Pendidikan
Dinas Pendidikan
Penatausahaan Umum dan
Kepegawaiaan Dinas Pendidikan
Penatausahaan Keuangan Dinas
Pendidikan
Peningkatan Dukungan Layanan
Pemerintahan Dinas Pendidikan
UPTD Cibeber
Peningkatan Dukungan Layanan
Pemerintahan Dinas Pendidikan
UPTD Cilegon
Peningkatan Dukungan Layanan
Pemerintahan Dinas Pendidikan
UPTD Citangkil
Peningkatan Dukungan Layanan
Pemerintahan Dinas Pendidikan
UPTD Ciwandan
Peningkatan Dukungan Layanan
Pemerintahan Dinas Pendidikan
UPTD Grogol
Peningkatan Dukungan Layanan
Pemerintahan Dinas Pendidikan
UPTD Jombang
Dinas Pendidikan
MATRIK INDIKASI RENCANA PROGRAM PRIORITAS YANG DISERTAI KEBUTUHAN PENDANAAN
Dinas Pendidikan
MISI 5
28,61
55,00
54,02
55,00
55,00
55,00 Dinas Pendidikan UPTD
Cibeber
45,59
55,00
56,28
55,00
55,00
55,00 Dinas Pendidikan UPTD
Cilegon
29,60
53,53
54,73
55,00
55,00
55,00 Dinas Pendidikan UPTD
Citangkil
23,72
50,56
55,63
55,00
55,00
55,00 Dinas Pendidikan UPTD
Ciwandan
42,52
55,00
53,20
55,00
55,00
55,00 Dinas Pendidikan UPTD
Grogol
34,57
55,00
54,72
55,00
55,00
55,00 Dinas Pendidikan UPTD
Jombang
HAL KE - 1
PROGRAM/ INDIKASI KEGIATAN
URUSAN PEMERINTAHAN
KODE
DAERAH/ PROGRAM/ INDIKASI
KEGIATAN
Peningkatan Dukungan Layanan
Pemerintahan Dinas Pendidikan
UPTD Pulomerak
Peningkatan Dukungan Layanan
Pemerintahan Dinas Pendidikan
UPTD Purwakarta
Peningkatan Dukungan Layanan
Pemerintahan Dinas Pendidikan
UPTD SKB
Peningkatan Dukungan Layanan
Pemerintahan SMPN 1
Peningkatan Dukungan Layanan
Pemerintahan SMPN 2
Peningkatan Dukungan Layanan
Pemerintahan SMPN 3
Peningkatan Dukungan Layanan
Pemerintahan SMPN 4
Peningkatan Dukungan Layanan
Pemerintahan SMPN 5
Peningkatan Dukungan Layanan
Pemerintahan SMPN 6
Peningkatan Dukungan Layanan
Pemerintahan SMPN 7
Peningkatan Dukungan Layanan
Pemerintahan SMPN 8
Peningkatan Dukungan Layanan
Pemerintahan SMPN 9
Peningkatan Dukungan Layanan
Pemerintahan SMPN 10
Peningkatan Dukungan Layanan
Pemerintahan SMPN 11
Peningkatan Dukungan Layanan
Pemerintahan SMAN 1
Peningkatan Dukungan Layanan
Pemerintahan SMAN 2
Peningkatan Dukungan Layanan
Pemerintahan SMAN 3
Peningkatan Dukungan Layanan
Pemerintahan SMAN 4
Peningkatan Dukungan Layanan
Pemerintahan SMAN 5
Peningkatan Dukungan Layanan
Pemerintahan SMKN 1
Peningkatan Dukungan Layanan
Pemerintahan SMKN 2
CAPAIAN KINERJA PROGRAM/ INDIKASI KEGIATAN
INDIKATOR
SATUAN
INDIKATOR
REALISASI
REALISASI
PERKIRAAN
2010
2011
2012
MATRIK INDIKASI RENCANA PROGRAM PRIORITAS YANG DISERTAI KEBUTUHAN PENDANAAN
ANGGARAN (Rp.JUTA)
TARGET
2013
MISI 5
2014
2015
TRANSISI
REALISASI
RENCANA
2016
2011
2012
PAGU INDIKATIF ANGGARAN (Rp.JUTA)
TARGET
2013
2014
TRANSISI
2015
SKPD PENANGGUNG
JAWAB
2016
40,58
55,00
55,02
55,00
55,00
55,00 Dinas Pendidikan UPTD
Pulomerak
45,10
55,48
55,20
55,00
55,00
55,00 Dinas Pendidikan UPTD
Purwakarta
61,26
76,50
73,34
75,00
75,00
75,00 Dinas Pendidikan UPTD
SKB
380,40
502,71
490,07
491,00
491,00
491,00 SMPN 1
408,95
505,51
637,27
638,00
638,00
638,00 SMPN 2
486,83
649,34
542,27
543,00
543,00
543,00 SMPN 3
311,15
378,93
437,91
439,00
439,00
439,00 SMPN 4
513,01
610,38
519,53
521,00
521,00
521,00 SMPN 5
515,53
624,36
512,48
513,00
513,00
513,00 SMPN 6
424,70
490,12
457,78
458,00
458,00
458,00 SMPN 7
443,92
510,99
451,26
461,00
461,00
461,00 SMPN 8
260,95
488,23
489,42
490,00
490,00
490,00 SMPN 9
328,40
356,40
350,65
351,00
351,00
351,00 SMPN 10
217,91
299,01
397,63
395,00
395,00
395,00 SMPN 11
639,12
634,49
634,64
635,00
635,00
635,00 SMAN 1
650,25
753,11
784,22
785,00
785,00
785,00 SMAN 2
397,92
794,45
774,10
775,00
775,00
775,00 SMAN 3
482,57
483,83
534,61
523,00
523,00
523,00 SMAN 4
315,92
417,67
444,03
445,00
445,00
445,00 SMAN 5
789,34
924,71
940,34
941,00
941,00
941,00 SMKN 1
431,55
567,18
591,40
592,00
592,00
592,00 SMKN 2
HAL KE - 2
PROGRAM/ INDIKASI KEGIATAN
URUSAN PEMERINTAHAN
KODE
DAERAH/ PROGRAM/ INDIKASI
KEGIATAN
Peningkatan Dukungan Layanan
Pemerintahan SMKN 3
Peningkatan Dukungan Layanan
Pemerintahan SMKN 4
CAPAIAN KINERJA PROGRAM/ INDIKASI KEGIATAN
INDIKATOR
SATUAN
INDIKATOR
REALISASI
REALISASI
PERKIRAAN
2010
2011
2012
ANGGARAN (Rp.JUTA)
TARGET
2013
2014
2015
TRANSISI
REALISASI
RENCANA
2016
2011
2012
1 02
Kesehatan
1 02 01 Program Dukungan Pelayanan
Pemerintahan
Nilai capaian kinerja
penyelenggaraan pemerintahan
Dinas Kesehatan
Point
-
100
100
100
100
100
PAGU INDIKATIF ANGGARAN (Rp.JUTA)
TARGET
2013
2014
TRANSISI
2015
SKPD PENANGGUNG
JAWAB
2016
696,05
826,33
756,70
758,00
758,00
758,00 SMKN 3
97,75
540,07
368,96
370,00
370,00
370,00 SMKN 4
4.870,73
4.730,32
4.955,55
5.182,00
5.182,00
5.182,00 Dinas Kesehatan
100
Perencanaan, Pengendalian, Evaluasi
Program dan Dinas Kesehatan
Dinas Kesehatan
Penatausahaan Umum dan
Kepegawaiaan Dinas Kesehatan
Penatausahaan Keuangan Dinas
Kesehatan
Peningkatan Dukungan Layanan
Pemerintahan Puskesmas UPTD
Cibeber
Peningkatan Dukungan Layanan
Pemerintahan Puskesmas UPTD
Cilegon
Peningkatan Dukungan Layanan
Pemerintahan Puskesmas UPTD
Citangkil
Peningkatan Dukungan Layanan
Pemerintahan Puskesmas UPTD
Ciwandan
Peningkatan Dukungan Layanan
Pemerintahan Puskesmas UPTD
Grogol
Peningkatan Dukungan Layanan
Pemerintahan Puskesmas UPTD
Jombang
Peningkatan Dukungan Layanan
Pemerintahan Puskesmas UPTD
Pulomerak
Peningkatan Dukungan Layanan
Pemerintahan Puskesmas UPTD
Purwakarta
Peningkatan Dukungan Layanan
Pemerintahan Puskesmas UPTD
P2KP
Dinas Kesehatan
MATRIK INDIKASI RENCANA PROGRAM PRIORITAS YANG DISERTAI KEBUTUHAN PENDANAAN
Dinas Kesehatan
MISI 5
91,50
106,18
109,00
110,00
110,00
110,00 Puskesmas UPTD Cibeber
110,18
122,47
127,50
128,00
128,00
128,00 Puskesmas UPTD Cilegon
101,34
103,34
108,50
109,00
109,00
109,00 Puskesmas UPTD Citangkil
104,62
111,49
114,00
115,00
115,00
115,00 Puskesmas UPTD Ciwandan
65,19
74,41
77,00
77,00
77,00
77,00 Puskesmas UPTD Grogol
55,75
61,82
69,98
70,00
70,00
70,00 Puskesmas UPTD Jombang
100,07
142,32
161,21
162,00
162,00
162,00 Puskesmas UPTD
Pulomerak
127,99
151,17
154,50
155,00
155,00
155,00 Puskesmas UPTD
Purwakarta
19,81
23,20
25,00
25,00
25,00
25,00 Puskesmas UPTD P2KP
HAL KE - 3
PROGRAM/ INDIKASI KEGIATAN
URUSAN PEMERINTAHAN
KODE
DAERAH/ PROGRAM/ INDIKASI
KEGIATAN
CAPAIAN KINERJA PROGRAM/ INDIKASI KEGIATAN
INDIKATOR
SATUAN
INDIKATOR
REALISASI
REALISASI
PERKIRAAN
2010
2011
2012
ANGGARAN (Rp.JUTA)
TARGET
2013
2014
2015
TRANSISI
REALISASI
RENCANA
2016
2011
2012
1 02
Kesehatan
1 02 01 Program Dukungan Pelayanan
Pemerintahan
2.668,27
Nilai capaian kinerja
penyelenggaraan pemerintahan
Rumah Sakit Umum Daerah
Point
-
100
100
100
100
100
332,52
PAGU INDIKATIF ANGGARAN (Rp.JUTA)
TARGET
2013
2.668,27
2014
333,00
TRANSISI
2015
333,00
SKPD PENANGGUNG
JAWAB
2016
333,00 Rumah Sakit Umum Daerah
100
Perencanaan, Pengendalian, Evaluasi
Program dan Rumah Sakit Umum
Daerah
Penatausahaan Umum dan
Kepegawaiaan Rumah Sakit Umum
Daerah
Penatausahaan Keuangan Rumah
Sakit Umum Daerah
Rumah Sakit Umum Daerah
Rumah Sakit Umum Daerah
Rumah Sakit Umum Daerah
1 03
Pekerjaan Umum
1 03 01 Program Dukungan Pelayanan
Pemerintahan
1.100,14
Nilai capaian kinerja
penyelenggaraan pemerintahan
Dinas Pekerjaan Umum
Point
60,00
70,00
71,00
72,00
73,00
74,00
75,00
Prosentase pegawai DPU yang
sesuai pendidikan dan tupoksinya
%
85,00
86,00
87,00
88,00
89,00
90,00
90,00
Uraian tugas DPU yang
didistribusikan dan dilaksanakan
%
100,00
100,00
100,00
100,00
100,00
Deviasi Anggaran DPU
%
3,00
5,00
5,00
5,00
5,00
1,00
1.696,20
2.191,06
2.176,00
2.176,00
2.176,00 Dinas Pekerjaan Umum
5,00
Perencanaan, Pengendalian, Evaluasi
Program dan Dinas Pekerjaan Umum
Dinas Pekerjaan Umum
Penatausahaan Umum dan
Kepegawaiaan Dinas Pekerjaan
Umum
Penatausahaan Keuangan Dinas
Pekerjaan Umum
Dinas Pekerjaan Umum
Dinas Pekerjaan Umum
1 05
Penataan Ruang
1 05 01 Program Dukungan Pelayanan
Pemerintahan
MATRIK INDIKASI RENCANA PROGRAM PRIORITAS YANG DISERTAI KEBUTUHAN PENDANAAN
1.018,66
MISI 5
992,71
1.212,64
1.256,00
1.256,00
1.256,00 Dinas Tata Kota
HAL KE - 4
PROGRAM/ INDIKASI KEGIATAN
URUSAN PEMERINTAHAN
KODE
DAERAH/ PROGRAM/ INDIKASI
KEGIATAN
CAPAIAN KINERJA PROGRAM/ INDIKASI KEGIATAN
INDIKATOR
Nilai capaian kinerja
penyelenggaraan pemerintahan
ANGGARAN (Rp.JUTA)
SATUAN
INDIKATOR
REALISASI
REALISASI
PERKIRAAN
TARGET
2010
2011
2012
2013
2014
Point
-
100
100
100
100
TRANSISI
REALISASI
RENCANA
2015
2016
2011
2012
100
100
PAGU INDIKATIF ANGGARAN (Rp.JUTA)
TARGET
2013
2014
TRANSISI
2015
SKPD PENANGGUNG
JAWAB
2016
Perencanaan, Pengendalian, Evaluasi
Program dan Dinas Tata Kota
Dinas Tata Kota
Penatausahaan Umum dan
Kepegawaiaan Dinas Tata Kota
Penatausahaan Keuangan Dinas Tata
Kota
Dinas Tata Kota
Dinas Tata Kota
1 06
Perencanaan Pembangunan
1 06 01 Program Dukungan Pelayanan
Pemerintahan
2.822,4
Nilai capaian kinerja
penyelenggaraan pemerintahan
Badan Perencanaan
Pembangunan Daerah
Point
-
100
100
100
100
100
3.079,1
3.155,0
2.404,0
2.404,0
2.404,0 Badan Perencanaan
Pembangunan Daerah
100
Perencanaan, Pengendalian, Evaluasi
Program dan Badan Perencanaan
Pembangunan Daerah
Badan Perencanaan
Pembangunan Daerah
Penatausahaan Umum dan
Kepegawaiaan Badan Perencanaan
Pembangunan Daerah
Badan Perencanaan
Pembangunan Daerah
Penatausahaan Keuangan Badan
Perencanaan Pembangunan Daerah
Badan Perencanaan
Pembangunan Daerah
1 07
Perhubungan
1 07 01 Program Dukungan Pelayanan
Pemerintahan
1.982,42
Nilai capaian kinerja
penyelenggaraan pemerintahan
Point
-
100
100
100
100
100
2.613,01
2.626,20
2.631,00
2.631,00
2.631,00 Dinas Perhubungan
100
Perencanaan, Pengendalian, Evaluasi
Program dan Dinas Perhubungan
Dinas Perhubungan
Penatausahaan Umum dan
Kepegawaiaan Dinas Perhubungan
Penatausahaan Keuangan Dinas
Perhubungan
Dinas Perhubungan
MATRIK INDIKASI RENCANA PROGRAM PRIORITAS YANG DISERTAI KEBUTUHAN PENDANAAN
Dinas Perhubungan
MISI 5
HAL KE - 5
PROGRAM/ INDIKASI KEGIATAN
URUSAN PEMERINTAHAN
KODE
DAERAH/ PROGRAM/ INDIKASI
KEGIATAN
CAPAIAN KINERJA PROGRAM/ INDIKASI KEGIATAN
INDIKATOR
SATUAN
INDIKATOR
REALISASI
REALISASI
PERKIRAAN
2010
2011
2012
ANGGARAN (Rp.JUTA)
TARGET
2013
2014
2015
TRANSISI
REALISASI
RENCANA
2016
2011
2012
1 08
Lingkungan Hidup
1 08 01 Program Dukungan Pelayanan
Pemerintahan
653,69
Nilai capaian kinerja
penyelenggaraan pemerintahan
Badan Lingkungan Hidup
Point
-
100
100
100
100
100
705,65
PAGU INDIKATIF ANGGARAN (Rp.JUTA)
TARGET
2013
992,87
TRANSISI
SKPD PENANGGUNG
JAWAB
2014
2015
2016
1.008,00
1.008,00
1.008,00 Badan Lingkungan Hidup
100
Perencanaan, Pengendalian, Evaluasi
Program dan Badan Lingkungan
Hidup
Penata usahaan Umum dan
Kepegawaiaan Badan Lingkungan
Hidup
Penatausahaan Keuangan Badan
Lingkungan Hidup
Badan Lingkungan Hidup
Badan Lingkungan Hidup
Badan Lingkungan Hidup
1 08
Lingkungan Hidup
1 08 01 Program Dukungan Pelayanan
Pemerintahan
2.562,52
Nilai capaian kinerja
penyelenggaraan pemerintahan
Dinas Kebersihan dan
Pertamanan
Point
-
100
100
100
100
100
2.734,17
3.002,13
3.022,00
3.022,00
3.022,00 Dinas Kebersihan dan
Pertamanan
100
Perencanaan, Pengendalian, Evaluasi
Program dan Dinas Kebersihan dan
Pertamanan
Penatausahaan Umum dan
Kepegawaiaan Dinas Kebersihan dan
Pertamanan
Penatausahaan Keuangan Dinas
Kebersihan dan Pertamanan
Dinas Kebersihan dan
Pertamanan
Dinas Kebersihan dan
Pertamanan
Dinas Kebersihan dan
Pertamanan
1 10
Kependudukan dan Catatan Sipil
1 10 01 Program Dukungan Pelayanan
Pemerintahan
826,4
Nilai capaian kinerja
penyelenggaraan pemerintahan
Dinas Kependudukan dan
Catatan Sipil
Point
-
100
100
100
100
Perencanaan, Pengendalian, Evaluasi
Program dan Dinas Kependudukan
dan Catatan Sipil
MATRIK INDIKASI RENCANA PROGRAM PRIORITAS YANG DISERTAI KEBUTUHAN PENDANAAN
100
1.273,1
1.414,6
1.426,0
1.426,0
1.426,0 Dinas Kependudukan dan
Catatan Sipil
100
Dinas Kependudukan dan
Catatan Sipil
MISI 5
HAL KE - 6
PROGRAM/ INDIKASI KEGIATAN
URUSAN PEMERINTAHAN
KODE
DAERAH/ PROGRAM/ INDIKASI
KEGIATAN
Penatausahaan Umum dan
Kepegawaiaan Dinas Kependudukan
dan Catatan Sipil
Penatausahaan Keuangan Dinas
Kependudukan dan Catatan Sipil
CAPAIAN KINERJA PROGRAM/ INDIKASI KEGIATAN
INDIKATOR
SATUAN
INDIKATOR
REALISASI
REALISASI
PERKIRAAN
2010
2011
2012
ANGGARAN (Rp.JUTA)
TARGET
2013
2014
2015
TRANSISI
REALISASI
RENCANA
2016
2011
2012
PAGU INDIKATIF ANGGARAN (Rp.JUTA)
TARGET
2013
2014
TRANSISI
2015
SKPD PENANGGUNG
JAWAB
2016
Dinas Kependudukan dan
Catatan Sipil
Dinas Kependudukan dan
Catatan Sipil
1 11
Pemberdayaan Perempuan dan
Perlindungan Anak
1 11 01 Program Dukungan Pelayanan
Pemerintahan
801,05
1.267,40
1.227,84
1.259,00
1.259,00
Perencanaan, Pengendalian dan
Evaluasi Program dan BKBPP
Penatausahaan Umum dan
Kepegawaiaan BKBPP
Penatausahaan Keuangan BKBPP
1.259,00 Badan Keluarga Berencana
dan Perlindungan
Perempuan
BKBPP
BKBPP
BKBPP
1 13
Sosial
1 13 01 Program Dukungan Pelayanan
Pemerintahan
712,6
Nilai capaian kinerja
penyelenggaraan pemerintahan
Dinas Sosial
Point
-
100
100
100
100
100
869,1
946,5
915,0
965,0
915,0 Dinas Sosial
100
Perencanaan, Pengendalian, Evaluasi
Program dan Dinas Sosial
Penatausahaan Umum dan
Kepegawaiaan Dinas Sosial
Penatausahaan Keuangan Dinas
Sosial
Dinas Sosial
Dinas Sosial
Dinas Sosial
1 14
Ketenagakerjaan
1 14 01 Program Dukungan Pelayanan
Pemerintahan
983,2
Nilai capaian kinerja
penyelenggaraan pemerintahan
Dinas Tenaga Kerja
Point
100
100
100
100
100
100
1.283,5
1.127,2
1.118,0
1.118,0
1.118,0 Dinas Tenaga Kerja
100
Perencanaan, Pengendalian, Evaluasi
Program dan Dinas Tenaga Kerja
Dinas Tenaga Kerja
Penatausahaan Umum dan
Kepegawaiaan Dinas Tenaga Kerja
Penatausahaan Keuangan Dinas
Tenaga Kerja
Dinas Tenaga Kerja
MATRIK INDIKASI RENCANA PROGRAM PRIORITAS YANG DISERTAI KEBUTUHAN PENDANAAN
Dinas Tenaga Kerja
MISI 5
HAL KE - 7
PROGRAM/ INDIKASI KEGIATAN
URUSAN PEMERINTAHAN
KODE
DAERAH/ PROGRAM/ INDIKASI
KEGIATAN
CAPAIAN KINERJA PROGRAM/ INDIKASI KEGIATAN
INDIKATOR
SATUAN
INDIKATOR
REALISASI
REALISASI
PERKIRAAN
2010
2011
2012
ANGGARAN (Rp.JUTA)
TARGET
2013
2014
2015
TRANSISI
REALISASI
RENCANA
2016
2011
2012
1 16
Penanaman Modal
1 16 01 Program Dukungan Pelayanan
Pemerintahan
287,6
Nilai capaian kinerja
penyelenggaraan pemerintahan
Kantor Penanaman Modal
Point
-
100
100
100
100
100
309,1
PAGU INDIKATIF ANGGARAN (Rp.JUTA)
TARGET
2013
1.121,6
2014
1.135,0
TRANSISI
2015
1.135,0
SKPD PENANGGUNG
JAWAB
2016
1.135,0 Badan Pelayanan Perijinan
Terpadu dan Penanaman
Modal (Kantor Penanaman
Modal)
100
Perencanaan, Pengendalian, Evaluasi
Program dan Kantor Penanaman
Modal
Badan Pelayanan Perijinan
Terpadu dan Penanaman
Modal (Kantor Penanaman
Modal)
Badan Pelayanan Perijinan
Terpadu dan Penanaman
Modal (Kantor Penanaman
Modal)
Badan Pelayanan Perijinan
Terpadu dan Penanaman
Modal (Kantor Penanaman
Modal)
Penatausahaan Umum dan
Kepegawaiaan Kantor Penanaman
Modal
Penatausahaan Keuangan Kantor
Penanaman Modal
1 17
Kebudayaan
1 17 01 Program Dukungan Pelayanan
Pemerintahan
501,71
Nilai capaian kinerja
penyelenggaraan pemerintahan
Dinas Kebudayaan dan
Pariwisata
Point
-
100
100
100
100
100
629,24
640,86
654,00
654,00
100
Perencanaan, Pengendalian, Evaluasi
Program dan Dinas Kebudayaan dan
Pariwisata
Penatausahaan Umum dan
Kepegawaiaan Dinas Kebudayaan
dan Pariwisata
Penatausahaan Keuangan Dinas
Kebudayaan dan Pariwisata
Dinas Kebudayaan dan
Pariwisata
Dinas Kebudayaan dan
Pariwisata
Dinas Kebudayaan dan
Pariwisata
1 18
Kepemudaan dan Olahraga
1 18 01 Program Dukungan Pelayanan
Pemerintahan
MATRIK INDIKASI RENCANA PROGRAM PRIORITAS YANG DISERTAI KEBUTUHAN PENDANAAN
654,00 Dinas Kebudayaan dan
Pariwisata
513,96
MISI 5
786,01
872,03
884,00
884,00
884,00 Dinas Pemuda dan Olahraga
HAL KE - 8
PROGRAM/ INDIKASI KEGIATAN
URUSAN PEMERINTAHAN
KODE
DAERAH/ PROGRAM/ INDIKASI
KEGIATAN
CAPAIAN KINERJA PROGRAM/ INDIKASI KEGIATAN
INDIKATOR
Nilai capaian kinerja
penyelenggaraan pemerintahan
ANGGARAN (Rp.JUTA)
SATUAN
INDIKATOR
REALISASI
REALISASI
PERKIRAAN
TARGET
2010
2011
2012
2013
2014
Point
-
100
100
100
100
TRANSISI
REALISASI
RENCANA
2015
2016
2011
2012
100
100
PAGU INDIKATIF ANGGARAN (Rp.JUTA)
TARGET
2013
2014
TRANSISI
2015
Perencanaan, Pengendalian, Evaluasi
Program dan Dinas Pemuda dan
Olahraga
Penatausahaan Umum dan
Kepegawaiaan Dinas Pemuda dan
Olahraga
Penatausahaan Keuangan Dinas
Pemuda dan Olahraga
SKPD PENANGGUNG
JAWAB
2016
Dinas Pemuda dan Olahraga
Dinas Pemuda dan Olahraga
Dinas Pemuda dan Olahraga
1 19
Kesatuan Bangsa dan Politik Dalam
Negeri
1 19 01 Program Dukungan Pelayanan
Pemerintahan
693,33
Nilai capaian kinerja
penyelenggaraan pemerintahan
Badan Kesbang Linmas
Point
-
100
100
100
100
100
810,41
769,07
785,00
785,00
785,00 Badan Kesatuan Bangsa
dan Perlindungan
Masyarakat
100
Perencanaan, Pengendalian, Evaluasi
Program dan Badan Kesbang Linmas
Badan Kesatuan Bangsa
dan Perlindungan
Masyarakat
Badan Kesatuan Bangsa
dan Perlindungan
Masyarakat
Badan Kesatuan Bangsa
dan Perlindungan
Masyarakat
Penatausahaan Umum dan
Kepegawaiaan Badan Kesbang
Linmas
Penatausahaan Keuangan Badan
Kesbang Linmas
1 20
Otonomi Daerah, Pemerintahan
Umum, Administrasi Keuangan
Daerah, Perangkat Daerah,
Kepegawaian, dan Persandian
1 20 01 Program Dukungan Pelayanan
Pemerintahan
43.966,18
Nilai capaian kinerja
penyelenggaraan pemerintahan
Sekretariat Daerah
Point
-
MATRIK INDIKASI RENCANA PROGRAM PRIORITAS YANG DISERTAI KEBUTUHAN PENDANAAN
100
100
100
100
MISI 5
100
32.629,85
30.584,07
25.980,00
25.980,00
25.980,00 Sekretariat Daerah (Bag
Pengendalian Program; Bag
Umum; Bag Keuangan; Bag
Perlengkapan)
100
HAL KE - 9
PROGRAM/ INDIKASI KEGIATAN
URUSAN PEMERINTAHAN
KODE
DAERAH/ PROGRAM/ INDIKASI
KEGIATAN
Perencanaan, Pengendalian, Evaluasi
Program dan Sekretariat Daerah
CAPAIAN KINERJA PROGRAM/ INDIKASI KEGIATAN
INDIKATOR
SATUAN
INDIKATOR
REALISASI
REALISASI
PERKIRAAN
2010
2011
2012
ANGGARAN (Rp.JUTA)
TARGET
2013
2014
2015
TRANSISI
REALISASI
RENCANA
2016
2011
2012
PAGU INDIKATIF ANGGARAN (Rp.JUTA)
TARGET
2013
2014
TRANSISI
2015
SKPD PENANGGUNG
JAWAB
2016
Sekretariat Daerah
Penatausahaan Umum dan
Kepegawaiaan Sekretariat Daerah
Penatausahaan Keuangan Sekretariat
Daerah
Sekretariat Daerah
Sekretariat Daerah
1 20
Otonomi Daerah, Pemerintahan
Umum, Administrasi Keuangan
Daerah, Perangkat Daerah,
Kepegawaian, dan Persandian
1 20 01 Program Dukungan Pelayanan
Pemerintahan
7.168,86
Nilai capaian kinerja
penyelenggaraan pemerintahan
Sekretariat DPRD
Jumlah
0
200
200
200
200
200
9.782,30
9.236,17
7.490,52
7.490,52
7.490,52 Sekretariat DPRD
200
Perencanaan, Pengendalian, Evaluasi
Program dan Sekretariat DPRD
Sekretariat DPRD
Penatausahaan Umum dan
Kepegawaiaan Sekretariat DPRD
Penatausahaan Keuangan Sekretariat
DPRD
Sekretariat DPRD
Sekretariat DPRD
1 20
Otonomi Daerah, Pemerintahan
Umum, Administrasi Keuangan
Daerah, Perangkat Daerah,
Kepegawaian, dan Persandian
1 20 01 Program Dukungan Pelayanan
Pemerintahan
10.233,55
Nilai capaian kinerja
penyelenggaraan pemerintahan
Dinas Pendapatan dan
Pengelolaan Keuangan Daerah
Point
-
100
100
100
100
Perencanaan, Pengendalian, Evaluasi
Program dan Dinas Pendapatan dan
Pengelolaan Keuangan Daerah
MATRIK INDIKASI RENCANA PROGRAM PRIORITAS YANG DISERTAI KEBUTUHAN PENDANAAN
100
22.168,24
25.493,30
17.711,35
17.711,35
17.711,35 Dinas Pendapatan dan
Pengelolaan Keuangan
Daerah
100
Dinas Pendapatan dan
Pengelolaan Keuangan
Daerah
MISI 5
HAL KE - 10
PROGRAM/ INDIKASI KEGIATAN
URUSAN PEMERINTAHAN
KODE
DAERAH/ PROGRAM/ INDIKASI
KEGIATAN
Penatausahaan Umum dan
Kepegawaiaan Dinas Pendapatan
dan Pengelolaan Keuangan Daerah
CAPAIAN KINERJA PROGRAM/ INDIKASI KEGIATAN
INDIKATOR
SATUAN
INDIKATOR
REALISASI
REALISASI
PERKIRAAN
2010
2011
2012
ANGGARAN (Rp.JUTA)
TARGET
2013
2014
2015
TRANSISI
REALISASI
RENCANA
2016
2011
2012
PAGU INDIKATIF ANGGARAN (Rp.JUTA)
TARGET
2013
2014
TRANSISI
2015
SKPD PENANGGUNG
JAWAB
2016
Dinas Pendapatan dan
Pengelolaan Keuangan
Daerah
Penatausahaan Keuangan Dinas
Pendapatan dan Pengelolaan
Keuangan Daerah
Dinas Pendapatan dan
Pengelolaan Keuangan
Daerah
1 20
Otonomi Daerah, Pemerintahan
Umum, Administrasi Keuangan
Daerah, Perangkat Daerah,
Kepegawaian, dan Persandian
1 20 01 Program Dukungan Pelayanan
Pemerintahan
949,2
Nilai capaian kinerja
penyelenggaraan pemerintahan
Inspektorat Wilayah
Point
-
100
100
100
100
100
1.289,1
1.470,1
1.107,3
1.107,3
1.107,3 Inspektorat
100
Perencanaan, Pengendalian, Evaluasi
Program dan Inspektorat Wilayah
Inspektorat Wilayah
Penatausahaan Umum dan
Kepegawaiaan Inspektorat Wilayah
Penatausahaan Keuangan
Inspektorat Wilayah
Inspektorat Wilayah
Inspektorat Wilayah
1 20
Otonomi Daerah, Pemerintahan
Umum, Administrasi Keuangan
Daerah, Perangkat Daerah,
Kepegawaian, dan Persandian
1 20 01 Program Dukungan Pelayanan
Pemerintahan
1.903,64
Nilai capaian kinerja
penyelenggaraan pemerintahan
Kecamatan Cilegon
Point
-
100
100
100
100
100
1.385,44
1.690,54
1.658,85
1.658,85
1.658,85 Kecamatan Cilegon
100
Perencanaan, Pengendalian, Evaluasi
Program dan Kecamatan Cilegon
Kecamatan Cilegon
Penatausahaan Umum dan
Kepegawaiaan Kecamatan Cilegon
Penatausahaan Keuangan
Kecamatan Cilegon
Kecamatan Cilegon
MATRIK INDIKASI RENCANA PROGRAM PRIORITAS YANG DISERTAI KEBUTUHAN PENDANAAN
Kecamatan Cilegon
MISI 5
HAL KE - 11
PROGRAM/ INDIKASI KEGIATAN
URUSAN PEMERINTAHAN
KODE
DAERAH/ PROGRAM/ INDIKASI
KEGIATAN
Peningkatan Dukungan Layanan
Pemerintahan Kelurahan Bagendung
CAPAIAN KINERJA PROGRAM/ INDIKASI KEGIATAN
INDIKATOR
SATUAN
INDIKATOR
REALISASI
REALISASI
PERKIRAAN
2010
2011
2012
ANGGARAN (Rp.JUTA)
TARGET
2013
2014
2015
TRANSISI
REALISASI
RENCANA
2016
2011
2012
PAGU INDIKATIF ANGGARAN (Rp.JUTA)
TARGET
2013
2014
TRANSISI
2015
SKPD PENANGGUNG
JAWAB
2016
129,91
100,03
155,84
Kelurahan Bagendung
Peningkatan Dukungan Layanan
Pemerintahan Kelurahan Bendungan
142,41
115,98
141,20
Kelurahan Bendungan
Peningkatan Dukungan Layanan
Pemerintahan Kelurahan Ciwaduk
Peningkatan Dukungan Layanan
Pemerintahan Kelurahan Ciwedus
Peningkatan Dukungan Layanan
Pemerintahan Kelurahan Ketileng
156,31
103,70
135,78
Kelurahan Ciwaduk
156,56
100,32
143,61
Kelurahan Ciwedus
137,67
112,95
156,02
Kelurahan Ketileng
1.995,69
1.803,28
2.039,17
1 20
Otonomi Daerah, Pemerintahan
Umum, Administrasi Keuangan
Daerah, Perangkat Daerah,
Kepegawaian, dan Persandian
1 20 01 Program Dukungan Pelayanan
Pemerintahan
Nilai capaian kinerja
penyelenggaraan pemerintahan
Kecamatan Ciwandan
Point
-
100
100
100
100
100
2.147,00
2.147,00
2.147,00 Kecamatan Ciwandan
100
Perencanaan, Pengendalian, Evaluasi
Program dan Kecamatan Ciwandan
Kecamatan Ciwandan
Penatausahaan Umum dan
Kepegawaiaan Kecamatan Ciwandan
Kecamatan Ciwandan
Penatausahaan Keuangan
Kecamatan Ciwandan
Peningkatan Dukungan Layanan
Pemerintahan Kelurahan
Banjarnegara
Peningkatan Dukungan Layanan
Pemerintahan Kelurahan Gunung
Sugih
Peningkatan Dukungan Layanan
Pemerintahan Kelurahan Tegal Ratu
Kecamatan Ciwandan
Peningkatan Dukungan Layanan
Pemerintahan Kelurahan Randakari
Peningkatan Dukungan Layanan
Pemerintahan Kelurahan Kepuh
Kelurahan Randakari
MATRIK INDIKASI RENCANA PROGRAM PRIORITAS YANG DISERTAI KEBUTUHAN PENDANAAN
Kelurahan Banjarnegara
Kelurahan Gunung Sugih
Kelurahan Tegal Ratu
Kelurahan Kepuh
MISI 5
HAL KE - 12
PROGRAM/ INDIKASI KEGIATAN
URUSAN PEMERINTAHAN
KODE
DAERAH/ PROGRAM/ INDIKASI
KEGIATAN
Peningkatan Dukungan Layanan
Pemerintahan Kelurahan Kubang Sari
CAPAIAN KINERJA PROGRAM/ INDIKASI KEGIATAN
INDIKATOR
SATUAN
INDIKATOR
REALISASI
REALISASI
PERKIRAAN
2010
2011
2012
ANGGARAN (Rp.JUTA)
TARGET
2013
2014
2015
TRANSISI
REALISASI
RENCANA
2016
2011
2012
PAGU INDIKATIF ANGGARAN (Rp.JUTA)
TARGET
2013
2014
TRANSISI
2015
SKPD PENANGGUNG
JAWAB
2016
Kelurahan Kubang Sari
1 20
Otonomi Daerah, Pemerintahan
Umum, Administrasi Keuangan
Daerah, Perangkat Daerah,
Kepegawaian, dan Persandian
1 20 01 Program Dukungan Pelayanan
Pemerintahan
1.795,97
Nilai capaian kinerja
penyelenggaraan pemerintahan
Kecamatan Cibeber
Point
-
100
100
100
100
100
1.549,94
1.926,98
1.935,00
1.935,00
1.935,00 Kecamatan Cibeber
100
Perencanaan, Pengendalian, Evaluasi
Program dan Kecamatan Cibeber
Kecamatan Cibeber
Penatausahaan Umum dan
Kepegawaiaan Kecamatan Cibeber
Penatausahaan Keuangan
Kecamatan Cibeber
Peningkatan Dukungan Layanan
Pemerintahan Kelurahan Bulakan
Peningkatan Dukungan Layanan
Pemerintahan Kelurahan Cikerai
Peningkatan Dukungan Layanan
Pemerintahan Kelurahan Cibeber
Peningkatan Dukungan Layanan
Pemerintahan Kelurahan Kalitimbang
Kecamatan Cibeber
Peningkatan Dukungan Layanan
Pemerintahan Kelurahan Karang
Asem
Peningkatan Dukungan Layanan
Pemerintahan Kelurahan Kedaleman
Kelurahan Karang Asem
Kecamatan Cibeber
Kelurahan Bulakan
Kelurahan Cikerai
Kelurahan Cibeber
Kelurahan Kalitimbang
Kelurahan Kedaleman
1 20
Otonomi Daerah, Pemerintahan
Umum, Administrasi Keuangan
Daerah, Perangkat Daerah,
Kepegawaian, dan Persandian
1 20 01 Program Dukungan Pelayanan
Pemerintahan
MATRIK INDIKASI RENCANA PROGRAM PRIORITAS YANG DISERTAI KEBUTUHAN PENDANAAN
1.391,5
MISI 5
1.278,5
1.479,6
1.455,0
1.455,0
1.455,0 Kecamatan Grogol
HAL KE - 13
PROGRAM/ INDIKASI KEGIATAN
URUSAN PEMERINTAHAN
KODE
DAERAH/ PROGRAM/ INDIKASI
KEGIATAN
CAPAIAN KINERJA PROGRAM/ INDIKASI KEGIATAN
INDIKATOR
Nilai capaian kinerja
penyelenggaraan pemerintahan
Kecamatan Grogol
ANGGARAN (Rp.JUTA)
SATUAN
INDIKATOR
REALISASI
REALISASI
PERKIRAAN
TARGET
2010
2011
2012
2013
2014
Point
-
100
100
100
100
TRANSISI
REALISASI
RENCANA
2015
2016
2011
2012
100
100
PAGU INDIKATIF ANGGARAN (Rp.JUTA)
TARGET
2013
2014
TRANSISI
2015
SKPD PENANGGUNG
JAWAB
2016
Perencanaan, Pengendalian, Evaluasi
Program dan Kecamatan Grogol
Kecamatan Grogol
Penatausahaan Umum dan
Kepegawaiaan Kecamatan Grogol
Penatausahaan Keuangan
Kecamatan Grogol
Peningkatan Dukungan Layanan
Pemerintahan Kelurahan Kotasari
Peningkatan Dukungan Layanan
Pemerintahan Kelurahan Gerem
Peningkatan Dukungan Layanan
Pemerintahan Kelurahan Rawaarum
Kecamatan Grogol
Peningkatan Dukungan Layanan
Pemerintahan Kelurahan Grogol
Kelurahan Grogol
Kecamatan Grogol
Kelurahan Kotasari
Kelurahan Gerem
Kelurahan Rawaarum
1 20
Otonomi Daerah, Pemerintahan
Umum, Administrasi Keuangan
Daerah, Perangkat Daerah,
Kepegawaian, dan Persandian
1 20 01 Program Dukungan Pelayanan
Pemerintahan
1.538,20
Nilai capaian kinerja
penyelenggaraan pemerintahan
Kecamatan Pulomerak
Point
-
100
100
100
100
100
1.303,91
1.510,08
1.518,00
1.518,00
1.518,00 Kecamatan Pulomerak
100
Perencanaan, Pengendalian, Evaluasi
Program dan Kecamatan Pulomerak
Kecamatan Pulomerak
Penatausahaan Umum dan
Kepegawaiaan Kecamatan Pulomerak
Kecamatan Pulomerak
Penatausahaan Keuangan
Kecamatan Pulomerak
Peningkatan Dukungan Layanan
Pemerintahan Kelurahan Mekarsari
Peningkatan Dukungan Layanan
Pemerintahan Kelurahan Tamansari
Kecamatan Pulomerak
MATRIK INDIKASI RENCANA PROGRAM PRIORITAS YANG DISERTAI KEBUTUHAN PENDANAAN
Kelurahan Mekarsari
Kelurahan Tamansari
MISI 5
HAL KE - 14
PROGRAM/ INDIKASI KEGIATAN
URUSAN PEMERINTAHAN
KODE
DAERAH/ PROGRAM/ INDIKASI
KEGIATAN
Peningkatan Dukungan Layanan
Pemerintahan Kelurahan Suralaya
Peningkatan Dukungan Layanan
Pemerintahan Kelurahan Lebak gede
CAPAIAN KINERJA PROGRAM/ INDIKASI KEGIATAN
INDIKATOR
SATUAN
INDIKATOR
REALISASI
REALISASI
PERKIRAAN
2010
2011
2012
ANGGARAN (Rp.JUTA)
TARGET
2013
2014
2015
TRANSISI
REALISASI
RENCANA
2016
2011
2012
PAGU INDIKATIF ANGGARAN (Rp.JUTA)
TARGET
2013
2014
TRANSISI
2015
SKPD PENANGGUNG
JAWAB
2016
Kelurahan Suralaya
Kelurahan Lebak gede
1 20
Otonomi Daerah, Pemerintahan
Umum, Administrasi Keuangan
Daerah, Perangkat Daerah,
Kepegawaian, dan Persandian
1 20 01 Program Dukungan Pelayanan
Pemerintahan
1.941,96
Nilai capaian kinerja
penyelenggaraan pemerintahan
Kecamatan Purwakarta
1 20
Point
-
100
100
100
100
100
1.683,37
1.978,82
1.890,00
1.890,00
1.890,00 Kecamatan Purwakarta
100
Perencanaan, Pengendalian, Evaluasi
Program dan Kecamatan Purwakarta
Kecamatan Purwakarta
Penatausahaan Umum dan
Kepegawaiaan Kecamatan
Purwakarta
Penatausahaan Keuangan
Kecamatan Purwakarta
Peningkatan Dukungan Layanan
Pemerintahan Kelurahan Kotabumi
Peningkatan Dukungan Layanan
Pemerintahan Kelurahan Kebondalem
Kecamatan Purwakarta
Peningkatan Dukungan Layanan
Pemerintahan Kelurahan Ramanuju
Peningkatan Dukungan Layanan
Pemerintahan Kelurahan Purwakarta
Kelurahan Ramanuju
Peningkatan Dukungan Layanan
Pemerintahan Kelurahan Pabean
Peningkatan Dukungan Layanan
Pemerintahan Kelurahan Tegal
bunder
Kelurahan Pabean
Kecamatan Purwakarta
Kelurahan Kotabumi
Kelurahan Kebondalem
Kelurahan Purwakarta
Kelurahan Tegal bunder
Otonomi Daerah, Pemerintahan
Umum, Administrasi Keuangan
Daerah, Perangkat Daerah,
Kepegawaian, dan Persandian
MATRIK INDIKASI RENCANA PROGRAM PRIORITAS YANG DISERTAI KEBUTUHAN PENDANAAN
MISI 5
HAL KE - 15
PROGRAM/ INDIKASI KEGIATAN
URUSAN PEMERINTAHAN
KODE
DAERAH/ PROGRAM/ INDIKASI
KEGIATAN
1 20 01 Program Dukungan Pelayanan
Pemerintahan
CAPAIAN KINERJA PROGRAM/ INDIKASI KEGIATAN
INDIKATOR
Nilai capaian kinerja
penyelenggaraan pemerintahan
Kecamatan Jombang
SATUAN
INDIKATOR
Point
REALISASI
REALISASI
PERKIRAAN
2010
2011
2012
-
100
100
ANGGARAN (Rp.JUTA)
TARGET
2013
100
2014
100
2015
100
PAGU INDIKATIF ANGGARAN (Rp.JUTA)
TARGET
TRANSISI
SKPD PENANGGUNG
JAWAB
TRANSISI
REALISASI
RENCANA
2016
2011
2012
2013
2014
2015
2016
2.218,06
1.696,32
1.934,43
1.814,00
1.814,00
1.814,00 Kecamatan Jombang
100
Perencanaan, Pengendalian, Evaluasi
Program dan Kecamatan Jombang
Kecamatan Jombang
Penatausahaan Umum dan
Kepegawaiaan Kecamatan Jombang
Kecamatan Jombang
Penatausahaan Keuangan
Kecamatan Jombang
Peningkatan Dukungan Layanan
Pemerintahan Kelurahan
Panggungrawi
Peningkatan Dukungan Layanan
Pemerintahan Kelurahan Sukmajaya
Kecamatan Jombang
Peningkatan Dukungan Layanan
Pemerintahan Kelurahan Gedong
Dalem
Peningkatan Dukungan Layanan
Pemerintahan Kelurahan Masigit
Peningkatan Dukungan Layanan
Pemerintahan Kelurahan Jombang
wetan
Kelurahan Gedong Dalem
Kelurahan Panggungrawi
Kelurahan Sukmajaya
Kelurahan Masigit
Kelurahan Jombang wetan
1 20
Otonomi Daerah, Pemerintahan
Umum, Administrasi Keuangan
Daerah, Perangkat Daerah,
Kepegawaian, dan Persandian
1 20 01 Program Dukungan Pelayanan
Pemerintahan
2.287,45
Nilai capaian kinerja
penyelenggaraan pemerintahan
Kecamatan Citangkil
Point
-
100
100
100
100
100
1.751,78
2.145,33
2.053,00
2.053,00
2.053,00 Kecamatan Citangkil
100
Perencanaan, Pengendalian, Evaluasi
Program dan Kecamatan Citangkil
Kecamatan Citangkil
Penatausahaan Umum dan
Kepegawaiaan Kecamatan Citangkil
Kecamatan Citangkil
MATRIK INDIKASI RENCANA PROGRAM PRIORITAS YANG DISERTAI KEBUTUHAN PENDANAAN
MISI 5
HAL KE - 16
PROGRAM/ INDIKASI KEGIATAN
URUSAN PEMERINTAHAN
KODE
DAERAH/ PROGRAM/ INDIKASI
KEGIATAN
Penatausahaan Keuangan
Kecamatan Citangkil
Peningkatan Dukungan Layanan
Pemerintahan Kelurahan Warnasari
Peningkatan Dukungan Layanan
Pemerintahan Kelurahan Sukmajaya
CAPAIAN KINERJA PROGRAM/ INDIKASI KEGIATAN
INDIKATOR
SATUAN
INDIKATOR
REALISASI
REALISASI
PERKIRAAN
2010
2011
2012
ANGGARAN (Rp.JUTA)
TARGET
2013
2014
2015
TRANSISI
REALISASI
RENCANA
2016
2011
2012
PAGU INDIKATIF ANGGARAN (Rp.JUTA)
TARGET
2013
2014
TRANSISI
2015
SKPD PENANGGUNG
JAWAB
2016
Kecamatan Citangkil
Kelurahan Warnasari
Kelurahan Sukmajaya
Peningkatan Dukungan Layanan
Pemerintahan Kelurahan Taman baru
Kelurahan Taman baru
Peningkatan Dukungan Layanan
Pemerintahan Kelurahan Deringo
Peningkatan Dukungan Layanan
Pemerintahan Kelurahan Kebonsari
Peningkatan Dukungan Layanan
Pemerintahan Kelurahan Citangkil
Peningkatan Dukungan Layanan
Pemerintahan Kelurahan Lebak denok
Kelurahan Deringo
Peningkatan Dukungan Layanan
Pemerintahan Kelurahan Samangraya
Kelurahan Samangraya
Kelurahan Kebonsari
Kelurahan Citangkil
Kelurahan Lebak denok
1 20
Otonomi Daerah, Pemerintahan
Umum, Administrasi Keuangan
Daerah, Perangkat Daerah,
Kepegawaian, dan Persandian
1 20 01 Program Dukungan Pelayanan
Pemerintahan
769,59
Nilai capaian kinerja
penyelenggaraan pemerintahan
Kantor Pemadam Kebakaran
Point
-
100
100
100
100
Perencanaan, Pengendalian, Evaluasi
Program dan Kantor Pemadam
Kebakaran
Penatausahaan Umum dan
Kepegawaiaan Kantor Pemadam
Kebakaran
Penatausahaan Keuangan Kantor
Pemadam Kebakaran
MATRIK INDIKASI RENCANA PROGRAM PRIORITAS YANG DISERTAI KEBUTUHAN PENDANAAN
100
1.242,73
1.209,78
1.224,00
1.224,00
1.224,00 Kantor Pemadam Kebakaran
100
Kantor Pemadam Kebakaran
Kantor Pemadam Kebakaran
Kantor Pemadam Kebakaran
MISI 5
HAL KE - 17
PROGRAM/ INDIKASI KEGIATAN
URUSAN PEMERINTAHAN
KODE
DAERAH/ PROGRAM/ INDIKASI
KEGIATAN
1 20
Otonomi Daerah, Pemerintahan
Umum, Administrasi Keuangan
Daerah, Perangkat Daerah,
Kepegawaian, dan Persandian
1 20 01 Program Dukungan Pelayanan
Pemerintahan
CAPAIAN KINERJA PROGRAM/ INDIKASI KEGIATAN
INDIKATOR
Nilai capaian kinerja
penyelenggaraan pemerintahan
Badan Kepegawaian dan Diklat
SATUAN
INDIKATOR
Point
REALISASI
REALISASI
PERKIRAAN
2010
2011
2012
-
100
100
ANGGARAN (Rp.JUTA)
TARGET
2013
100
2014
100
2015
100
PAGU INDIKATIF ANGGARAN (Rp.JUTA)
TARGET
TRANSISI
SKPD PENANGGUNG
JAWAB
TRANSISI
REALISASI
RENCANA
2016
2011
2012
2013
2014
2015
2016
1.100,17
1.363,22
1.726,60
1.799,00
1.799,00
1.799,00 Badan Kepegawaian dan
Diklat
100
Perencanaan, Pengendalian, Evaluasi
Program dan Badan Kepegawaian
dan Diklat
Penatausahaan Umum dan
Kepegawaiaan Badan Kepegawaian
dan Diklat
Penatausahaan Keuangan Badan
Kepegawaian dan Diklat
Badan Kepegawaian dan
Diklat
Badan Kepegawaian dan
Diklat
Badan Kepegawaian dan
Diklat
1 20
Otonomi Daerah, Pemerintahan
Umum, Administrasi Keuangan
Daerah, Perangkat Daerah,
Kepegawaian, dan Persandian
1 20 01 Program Dukungan Pelayanan
Pemerintahan
762,36
1.220,79
1.135,08
1.156,00
1.156,00
1.156,00 Kantor Satuan Polisi
Pamong Praja (Satpol PP)
Perencanaan, Pengendalian, Evaluasi
Program dan Kantor Satuan Polisi
Pamong Praja (Satpol PP)
#REF!
#REF!
#REF!
#REF!
#REF!
#REF! Kantor Satuan Polisi
Pamong Praja (Satpol PP)
Penatausahaan Umum dan
Kepegawaiaan Kantor Satuan Polisi
Pamong Praja (Satpol PP)
Penatausahaan Keuangan Kantor
Satuan Polisi Pamong Praja (Satpol
PP)
#REF!
#REF!
#REF!
#REF!
#REF!
#REF! Kantor Satuan Polisi
Pamong Praja (Satpol PP)
#REF!
#REF!
#REF!
#REF!
#REF!
#REF! Kantor Satuan Polisi
Pamong Praja (Satpol PP)
Nilai capaian kinerja
penyelenggaraan pemerintahan
Kantor Satuan Polisi Pamong
Praja (Satpol PP)
1 22
Point
-
100
100
100
100
100
100
Pemberdayaan Masyarakat dan Desa
MATRIK INDIKASI RENCANA PROGRAM PRIORITAS YANG DISERTAI KEBUTUHAN PENDANAAN
MISI 5
HAL KE - 18
PROGRAM/ INDIKASI KEGIATAN
URUSAN PEMERINTAHAN
KODE
DAERAH/ PROGRAM/ INDIKASI
KEGIATAN
1 22 01 Program Dukungan Pelayanan
Pemerintahan
CAPAIAN KINERJA PROGRAM/ INDIKASI KEGIATAN
INDIKATOR
SATUAN
INDIKATOR
REALISASI
REALISASI
PERKIRAAN
2010
2011
2012
ANGGARAN (Rp.JUTA)
TARGET
2013
2014
2015
Point
62,73
0,00
65,00
67,00
70,00
75,00
TARGET
TRANSISI
SKPD PENANGGUNG
JAWAB
REALISASI
RENCANA
2016
2011
2012
2013
2014
2015
2016
1.069,99
1.094,03
1.131,00
1.131,00
1.131,00 Badan Pemberdayaan
Masyarakat dan Ketahanan
Pangan
998,80
Nilai capaian kinerja
penyelenggaraan pemerintahan
Badan Pemberdayaan
Masyarakat dan Ketahanan
Pangan (BPMKP)
PAGU INDIKATIF ANGGARAN (Rp.JUTA)
TRANSISI
76,00
Perencanaan, Pengendalian, Evaluasi
Program dan Kegiatan
Badan Pemberdayaan
Masyarakat dan Ketahanan
Pangan
Badan Pemberdayaan
Masyarakat dan Ketahanan
Pangan
Badan Pemberdayaan
Masyarakat dan Ketahanan
Pangan
Penatausahaan Umum dan
Kepegawaiaan
Penatausahaan Keuangan
1 26
Perpustakaan
1 26 01 Program Dukungan Pelayanan
Pemerintahan
400,75
Nilai capaian kinerja
penyelenggaraan pemerintahan
Kantor Perpustakaan dan Arsip
Daerah
Point
-
100
100
100
100
100
460,17
450,97
452,00
452,00
452,00 Kantor Perpustakaan dan
Arsip Daerah
100
Perencanaan, Pengendalian, Evaluasi
Program dan Kantor Perpustakaan
dan Arsip Daerah
Penatausahaan Umum dan
Kepegawaiaan Kantor Perpustakaan
dan Arsip Daerah
Penatausahaan Keuangan Kantor
Perpustakaan dan Arsip Daerah
Kantor Perpustakaan dan
Arsip Daerah
Kantor Perpustakaan dan
Arsip Daerah
Kantor Perpustakaan dan
Arsip Daerah
2 01
Pertanian
2 01 01 Program Dukungan Pelayanan
Pemerintahan
1.089,25
Nilai capaian kinerja
penyelenggaraan pemerintahan
Dinas Pertanian dan Kelautan
Point
-
MATRIK INDIKASI RENCANA PROGRAM PRIORITAS YANG DISERTAI KEBUTUHAN PENDANAAN
100
100
100
100
MISI 5
100
1.170,52
1.182,73
1.245,00
1.245,00
1.245,00 Dinas Pertanian dan
Kelautan
100
HAL KE - 19
PROGRAM/ INDIKASI KEGIATAN
URUSAN PEMERINTAHAN
KODE
DAERAH/ PROGRAM/ INDIKASI
KEGIATAN
Perencanaan, Pengendalian, Evaluasi
Program dan Dinas Pertanian dan
Kelautan
Penatausahaan Umum dan
Kepegawaiaan Dinas Pertanian dan
Kelautan
Penatausahaan Keuangan Dinas
Pertanian dan Kelautan
CAPAIAN KINERJA PROGRAM/ INDIKASI KEGIATAN
INDIKATOR
SATUAN
INDIKATOR
REALISASI
REALISASI
PERKIRAAN
2010
2011
2012
ANGGARAN (Rp.JUTA)
TARGET
2013
2014
2015
TRANSISI
REALISASI
RENCANA
2016
2011
2012
PAGU INDIKATIF ANGGARAN (Rp.JUTA)
TARGET
2013
2014
TRANSISI
2015
SKPD PENANGGUNG
JAWAB
2016
Dinas Pertanian dan
Kelautan
Dinas Pertanian dan
Kelautan
Dinas Pertanian dan
Kelautan
2 07
Industri
2 07 01 Program Dukungan Pelayanan
Pemerintahan
Nilai capaian kinerja
penyelenggaraan pemerintahan
Dinas Perindustrian,
Perdagangan dan Koperasi
Point
100
100
100
100
100
100
2.439,57
2.417,25
2.424,48
2.446,00
2.446,00
2.446,00 Dinas Perindustrian,
Perdagangan dan Koperasi
26,50
22,00
22,00
22,00
22,00
22,00 Disperindagkpo
2.358,87
2.333,85
2.323,66
2.333,85
2.333,85
2.333,85 Disperindagkpo
54,20
61,40
45,70
61,40
61,40
61,40 Disperindagkpo
2.420,19
3.249,00
1.768,80
1.500,00
1.500,00
100
Perencanaan, Pengendalian dan
Evaluasi Program dan Disperindagkop
Penatausahaan Umum dan
Kepegawaiaan Disperindagkop
Penatausahaan Keuangan
Disperindagkop
1 20
Otonomi Daerah, Pemerintahan
Umum, Administrasi Keuangan
Daerah, Perangkat Daerah,
Kepegawaian, dan Persandian
1 20 03 Program Peningkatan Pelayanan
Pemerintahan
Tingkat kinerja Pelayanan
perangkat daerah
%
-
100
100
100
100
100
100
Penyelenggaraan Pemerintahan
Umum
Pemerintahan Kecamatan dan
Kelurahan
Sekretariat Daerah (Bag
Pemerintahan)
Sekretariat Daerah (Bag
Pemerintahan)
1 09
Pertanahan
1 09 02 Program Penataan Penguasaan,
Kepemilikan dan Penggunaan Tanah
MATRIK INDIKASI RENCANA PROGRAM PRIORITAS YANG DISERTAI KEBUTUHAN PENDANAAN
1.500,00 Sekretariat Daerah (Bag
Pemerintahan)
0,0
MISI 5
0,0
6.243,70
8.373,40
275,00
275,00 Sekretariat Daerah (Bag
Pemerintahan; Bag
Perlengkapan)
HAL KE - 20
PROGRAM/ INDIKASI KEGIATAN
URUSAN PEMERINTAHAN
KODE
DAERAH/ PROGRAM/ INDIKASI
KEGIATAN
CAPAIAN KINERJA PROGRAM/ INDIKASI KEGIATAN
INDIKATOR
Tingkat Status tanah pemerintah
Daerah
Pembangunan dan Rehabilitasi
Gedung Kantor Pemerintahan
Pengadaan Lahan Kantor
Kelurahan dan Kecamatan
Penataan pertanahan pemerintah
Jumlah luas lahan yang diadakan
(dibebaskan)
SATUAN
INDIKATOR
ANGGARAN (Rp.JUTA)
REALISASI
REALISASI
PERKIRAAN
2010
2011
2012
2013
2014
100
100
100
100
%
TARGET
M2
TRANSISI
REALISASI
RENCANA
2015
2016
2011
2012
100
100
13.776
PAGU INDIKATIF ANGGARAN (Rp.JUTA)
TARGET
2013
0
Otonomi Daerah, Pemerintahan
Umum, Administrasi Keuangan
Daerah, Perangkat Daerah,
Kepegawaian, dan Persandian
1 20 13 Program Peningkatan Pelayanan
Kecamatan dan Kelurahan
2014
6.098
TRANSISI
2015
0
SKPD PENANGGUNG
JAWAB
2016
0
Sekretariat Daerah (Bag
Perlengkapan dan Aset)
Sekretariat Daerah (Bag
Perlengkapan dan Aset)
Sekretariat Daerah (Bag
Pemerintahan)
1 20
926,30
Tingkat kinerja pelayanan
perangkat Kecamatan Cilegon
%
100
100
100
100
Peningkatan kapabilitas
pemerintahan, kelembagaan dan
koordinasi kemasyarakatan
Kecamatan Cilegon
Pembangunan Wilayah dan
Pemberdayaan Masyarakat
Kecamatan Cilegon
Peningkatan Kesejahteraan
Masyarakat Wilayah Kecamatan
Cilegon
Peningkatan Stabilitas Keamanan,
ketertiban dan Perlindungan
Masyarakat Wilayah Kecamatan
Cilegon
Peningkatan Pelayanan Kelurahan
Bagendung
Peningkatan Pelayanan Kelurahan
Bendungan
Peningkatan Pelayanan Kelurahan
Ciwaduk
Peningkatan Pelayanan Kelurahan
Ciwedus
Peningkatan Pelayanan Kelurahan
Ketileng
MATRIK INDIKASI RENCANA PROGRAM PRIORITAS YANG DISERTAI KEBUTUHAN PENDANAAN
100
968,90
1.047,78
1.051,00
1.051,00
1.051,00 Kecamatan Cilegon
100
Kecamatan Cilegon
Kecamatan Cilegon
Kecamatan Cilegon
Kecamatan Cilegon
Kelurahan Bagendung
Kelurahan Bendungan
Kelurahan Ciwaduk
Kelurahan Ciwedus
Kelurahan Ketileng
MISI 5
HAL KE - 21
PROGRAM/ INDIKASI KEGIATAN
URUSAN PEMERINTAHAN
KODE
DAERAH/ PROGRAM/ INDIKASI
KEGIATAN
1 20
Otonomi Daerah, Pemerintahan
Umum, Administrasi Keuangan
Daerah, Perangkat Daerah,
Kepegawaian, dan Persandian
1 20 13 Program Peningkatan Pelayanan
Kecamatan dan Kelurahan
CAPAIAN KINERJA PROGRAM/ INDIKASI KEGIATAN
INDIKATOR
SATUAN
INDIKATOR
REALISASI
REALISASI
PERKIRAAN
2010
2011
2012
ANGGARAN (Rp.JUTA)
TARGET
2013
2014
2015
%
100
100
100
100
100
TARGET
TRANSISI
SKPD PENANGGUNG
JAWAB
REALISASI
RENCANA
2016
2011
2012
2013
2014
2015
2016
1.068,86
1.192,42
1.175,00
1.175,00
1.175,00 Kecamatan Ciwandan
920,02
Tingkat kinerja pelayanan
perangkat Kecamatan Ciwandan
PAGU INDIKATIF ANGGARAN (Rp.JUTA)
TRANSISI
100
Peningkatan kapabilitas
pemerintahan, kelembagaan dan
koordinasi kemasyarakatan
Kecamatan Ciwandan
Pembangunan Wilayah dan
Pemberdayaan Masyarakat
Kecamatan Ciwandan
Peningkatan Kesejahteraan
Masyarakat Wilayah Kecamatan
Ciwandan
Peningkatan Stabilitas Keamanan,
ketertiban dan Perlindungan
Masyarakat Wilayah Kecamatan
Ciwandan
Peningkatan Pelayanan Kelurahan
Banjarnegara
Peningkatan Pelayanan Kelurahan
Gunung Sugih
Peningkatan Pelayanan Kelurahan
Tegal Ratu
Peningkatan Pelayanan Kelurahan
Randakari
Peningkatan Pelayanan Kelurahan
Kepuh
Peningkatan Pelayanan Kelurahan
Kubang Sari
Kecamatan Ciwandan
Kecamatan Ciwandan
Kecamatan Ciwandan
Kecamatan Ciwandan
Kelurahan Banjarnegara
Kelurahan Gunung Sugih
Kelurahan Tegal Ratu
Kelurahan Randakari
Kelurahan Kepuh
Kelurahan Kubang Sari
1 20
Otonomi Daerah, Pemerintahan
Umum, Administrasi Keuangan
Daerah, Perangkat Daerah,
Kepegawaian, dan Persandian
1 20 13 Program Peningkatan Pelayanan
Kecamatan dan Kelurahan
828,17
Tingkat kinerja pelayanan
perangkat Kecamatan Cibeber
%
MATRIK INDIKASI RENCANA PROGRAM PRIORITAS YANG DISERTAI KEBUTUHAN PENDANAAN
100,00
100,00
100,00
MISI 5
100,00
100,00
982,63
1.139,04
1.143,00
1.143,00
1.143,00 Kecamatan Cibeber
100,00
HAL KE - 22
PROGRAM/ INDIKASI KEGIATAN
URUSAN PEMERINTAHAN
KODE
DAERAH/ PROGRAM/ INDIKASI
KEGIATAN
Peningkatan kapabilitas
pemerintahan, kelembagaan dan
koordinasi kemasyarakatan
Kecamatan Cibeber
Pembangunan Wilayah dan
Pemberdayaan Masyarakat
Kecamatan Cibeber
Peningkatan Kesejahteraan
Masyarakat Wilayah Kecamatan
Cibeber
Peningkatan Stabilitas Keamanan,
ketertiban dan Perlindungan
Masyarakat Wilayah Kecamatan
Cibeber
Peningkatan Pelayanan Kelurahan
Bulakan
Peningkatan Pelayanan Kelurahan
Cikerai
Peningkatan Pelayanan Kelurahan
Cibeber
Peningkatan Pelayanan Kelurahan
Kalitimbang
Peningkatan Pelayanan Kelurahan
Karang Asem
Peningkatan Pelayanan Kelurahan
Kedaleman
CAPAIAN KINERJA PROGRAM/ INDIKASI KEGIATAN
INDIKATOR
SATUAN
INDIKATOR
REALISASI
REALISASI
PERKIRAAN
2010
2011
2012
ANGGARAN (Rp.JUTA)
TARGET
2013
2014
2015
TRANSISI
REALISASI
RENCANA
2016
2011
2012
PAGU INDIKATIF ANGGARAN (Rp.JUTA)
TARGET
2013
2014
TRANSISI
2015
SKPD PENANGGUNG
JAWAB
2016
Kecamatan Cibeber
Kecamatan Cibeber
Kecamatan Cibeber
Kecamatan Cibeber
Kelurahan Bulakan
Kelurahan Cikerai
Kelurahan Cibeber
Kelurahan Kalitimbang
Kelurahan Karang Asem
Kelurahan Kedaleman
1 20
Otonomi Daerah, Pemerintahan
Umum, Administrasi Keuangan
Daerah, Perangkat Daerah,
Kepegawaian, dan Persandian
1 20 13 Program Peningkatan Pelayanan
Kecamatan dan Kelurahan
571,24
Tingkat kinerja pelayanan
perangkat Kecamatan Grogol
%
100
100
100
100
Peningkatan kapabilitas
pemerintahan, kelembagaan dan
koordinasi kemasyarakatan
Kecamatan Grogol
Peningkatan Kesejahteraan
Masyarakat Wilayah Kecamatan
Grogol
MATRIK INDIKASI RENCANA PROGRAM PRIORITAS YANG DISERTAI KEBUTUHAN PENDANAAN
100
765,72
922,94
911,00
911,00
911,00 Kecamatan Grogol
100
Kecamatan Grogol
Kecamatan Grogol
MISI 5
HAL KE - 23
PROGRAM/ INDIKASI KEGIATAN
URUSAN PEMERINTAHAN
KODE
DAERAH/ PROGRAM/ INDIKASI
KEGIATAN
Peningkatan Stabilitas Keamanan,
ketertiban dan Perlindungan
Masyarakat Wilayah Kecamatan
Grogol
Peningkatan Pelayanan Kelurahan
Kotasari
Peningkatan Pelayanan Kelurahan
Gerem
Peningkatan Pelayanan Kelurahan
Rawaarum
Peningkatan Pelayanan Kelurahan
Grogol
CAPAIAN KINERJA PROGRAM/ INDIKASI KEGIATAN
INDIKATOR
SATUAN
INDIKATOR
REALISASI
REALISASI
PERKIRAAN
2010
2011
2012
ANGGARAN (Rp.JUTA)
TARGET
2013
2014
2015
TRANSISI
REALISASI
RENCANA
2016
2011
2012
PAGU INDIKATIF ANGGARAN (Rp.JUTA)
TARGET
2013
2014
TRANSISI
2015
SKPD PENANGGUNG
JAWAB
2016
Kecamatan Grogol
Kelurahan Kotasari
Kelurahan Gerem
Kelurahan Rawaarum
Kelurahan Grogol
1 20
Otonomi Daerah, Pemerintahan
Umum, Administrasi Keuangan
Daerah, Perangkat Daerah,
Kepegawaian, dan Persandian
1 20 13 Program Peningkatan Pelayanan
Kecamatan dan Kelurahan
718,59
Tingkat kinerja pelayanan
perangkat Kecamatan Pulomerak
%
100
100
100
100
Peningkatan kapabilitas
pemerintahan, kelembagaan dan
koordinasi kemasyarakatan
Kecamatan Pulomerak
Pembangunan Wilayah dan
Pemberdayaan Masyarakat
Kecamatan Pulomerak
Peningkatan Kesejahteraan
Masyarakat Wilayah Kecamatan
Pulomerak
Peningkatan Stabilitas Keamanan,
ketertiban dan Perlindungan
Masyarakat Wilayah Kecamatan
Pulomerak
Peningkatan Pelayanan Kelurahan
Mekarsari
Peningkatan Pelayanan Kelurahan
Tamansari
Peningkatan Pelayanan Kelurahan
Suralaya
Peningkatan Pelayanan Kelurahan
Lebak Gede
MATRIK INDIKASI RENCANA PROGRAM PRIORITAS YANG DISERTAI KEBUTUHAN PENDANAAN
100
768,95
935,01
929,00
929,00
929,00 Kecamatan Pulomerak
100
Kecamatan Pulomerak
Kecamatan Pulomerak
Kecamatan Pulomerak
Kecamatan Pulomerak
Kelurahan Mekarsari
Kelurahan Tamansari
Kelurahan Suralaya
Kelurahan Lebak Gede
MISI 5
HAL KE - 24
PROGRAM/ INDIKASI KEGIATAN
URUSAN PEMERINTAHAN
KODE
DAERAH/ PROGRAM/ INDIKASI
KEGIATAN
CAPAIAN KINERJA PROGRAM/ INDIKASI KEGIATAN
INDIKATOR
SATUAN
INDIKATOR
REALISASI
REALISASI
PERKIRAAN
2010
2011
2012
ANGGARAN (Rp.JUTA)
TARGET
2013
2014
2015
TRANSISI
REALISASI
RENCANA
2016
2011
2012
Otonomi Daerah, Pemerintahan
Umum, Administrasi Keuangan
Daerah, Perangkat Daerah,
Kepegawaian, dan Persandian
1 20 13 Program Peningkatan Pelayanan
Kecamatan dan Kelurahan
PAGU INDIKATIF ANGGARAN (Rp.JUTA)
TARGET
TRANSISI
SKPD PENANGGUNG
JAWAB
2013
2014
2015
2016
1.116,33
1.120,00
1.120,00
1.120,00 Kecamatan Purwakarta
1 20
752,81
Tingkat kinerja pelayanan
perangkat Kecamatan
Purwakarta
%
100
100
100
100
100
985,78
100
Peningkatan kapabilitas
pemerintahan, kelembagaan dan
koordinasi kemasyarakatan
Kecamatan Purwakarta
Pembangunan Wilayah dan
Pemberdayaan Masyarakat
Kecamatan Purwakarta
Peningkatan Kesejahteraan
Masyarakat Wilayah Kecamatan
Purwakarta
Peningkatan Stabilitas Keamanan,
ketertiban dan Perlindungan
Masyarakat Wilayah Kecamatan
Purwakarta
Peningkatan Pelayanan Kelurahan
Kotabumi
Peningkatan Pelayanan Kelurahan
Kebondalem
Peningkatan Pelayanan Kelurahan
Ramanuju
Peningkatan Pelayanan Kelurahan
Purwakarta
Peningkatan Pelayanan Kelurahan
Pabean
Peningkatan Pelayanan Kelurahan
Tegal Bunder
Kecamatan Purwakarta
Kecamatan Purwakarta
Kecamatan Purwakarta
Kecamatan Purwakarta
Kelurahan Kotabumi
Kelurahan Kebondalem
Kelurahan Ramanuju
Kelurahan Purwakarta
Kelurahan Pabean
Kelurahan Tegal Bunder
1 20
Otonomi Daerah, Pemerintahan
Umum, Administrasi Keuangan
Daerah, Perangkat Daerah,
Kepegawaian, dan Persandian
1 20 13 Program Peningkatan Pelayanan
Kecamatan dan Kelurahan
MATRIK INDIKASI RENCANA PROGRAM PRIORITAS YANG DISERTAI KEBUTUHAN PENDANAAN
1.088,03
MISI 5
1.097,34
1.179,49
1.184,00
1.100,00