009. BAB V RKPD 2012
BAB V
RENCANA KERJA PROGRAM DAN KEGIATAN PRIORITAS DAERAH
Rencana program dan kegiatan prioritas merupakan uraian rinci yang
menjelaskan nama program, nama kegiatan, indikator keluaran (output)
kegiatan maupun keluaran program (outcome), sasaran dari kegiatan, satuan,
volume, target, serta pagu indikatif pendanaannya. Klasifikasi program dan
kegiatan
dituangkan
secara
lengkap
dalam
matrik
rencana
prioritas
pembangunan kabupaten (PPK) dan matrik rencana kerja satuan kerja
perangkat daerah (SKPD).
Program prioritas yang direncanakan dibiayai tahun 2012 disusun
berdasarkan permendagri nomor 13 tahun 2006 sebagaimana telah diubah
dengan permendagri nomor 59 tahun 2007 tentang pedoman pengelolaan
keuangan daerah.
RKPD 2012 Kabupaten Ngawi merupakan gambaran rencana prioritas
pembangunan Pemerintah Kabupaten Ngawi yang akan dilaksanakan pada
Tahun Anggaran 2012 berdasarkan evaluasi capaian hasil pembangunan
Tahun 2010 dan evaluasi pelaksanaan RKPD tahun 2011. Evaluasi dilakukan
untuk mengidentifikasi permasalahan pembangunan yang telah dilaksanakan,
untuk kemudian dibuat analisanya sebagai bahan perencanaan pembangunan
selanjutnya.
Perencanaan pembangunan yang telah disusun bersama ini tidak
mungkin seluruhnya menyelesaikan permasalahan-permasalahan yang ada di
Kabupaten Ngawi. Namun demikian, melalui program/kegiatan yang telah
direncanakan diharapkan dapat mengurangi permasalahan pembangunan,
terutama permasalahan pembangunan yang menyangkut kebutuhan dasar
masyarakat.
Rencana Kerja Pembangunan Daerah Kabupaten Ngawi Tahun 2012
disusun berdasarkan hasil analisa untuk kemudian disusun isu strategis dan
prioritas pembangunan daerah dalam rangka mendukung pencapaian Visi dan
Misi pembangunan Daerah Kabupaten Ngawi sebagaimana telah diuraikan
pada bab sebelumnya.
Rencana Kerja Pemerintah Daerah Kab. Ngawi 2012
Bab V-1
Rencana penganggaran pada tahun 2012 direncanakan untuk biaya
program
dan
kegiatan
prioritas
Kabupaten
Ngawi
sebesar
Rp1.269.974.796.583,97, anggaran tersebut dibagi ke dalam 2 belanja, untuk
lebih jelasnya dapat dilihat pada tabel sebagai berikut.:
NO
Table 5.1
Rekapitulasi Belanja Tahun 2012
URAIAN
ANGGARAN
PERSENTASE
1
Belanja Tidak Langsung
783.650.968.143,97
61,71
a
Belanja Pegawai
758.532.503.575,00
59,73
b
Belanja Bunga
32.362.568,97
0,00
c
Belanja Subsidi
d
Belanja Hibah
e
Belanja Bantuan Sosial
f
Belanja Bagi Hasil
-
g
Belanja Bantuan Keuangan
-
h
Belanja Tidak Terduga
2
17.687.102.000,00
1,39
6.399.000.000,00
0,50
1.000.000.000,00
0,08
Belanja Langsung
486.323.828.440,00
38,29
a
Belanja Langsung Urusan Wajib
458.542.180.365,00
36,11
b
Belanja Langsung Urusan
Pilihan
27.781.648.075,00
2,19
Jumlah Total Belanja
1.269.974.796.583,97
100,00
Sedangkan untuk alokasi anggaran Urusan Wajib dan Pilihan sebesar
Rp. 486.323.828.440,00 direncanakan untuk membiayai 25 Urusan Wajib dan 7
Urusan Pilihan, dengan jumlah program sebanyak 363 program terdiri atas 314
program urusan wajib dan 49 program Urusan Pilihan. Adapun jumlah
anggaran untuk Urusan Wajib sebesar Rp. 458.542.180.365,00 atau 36,11%
dan Urusan Pilihan sebesar Rp. 27.781.648.075,00. atau 2,19%.
Rencana Kerja Pemerintah Daerah Kab. Ngawi 2012
Bab V-2
Jika kita melihat komposisi anggaran perurusan sesuai dengan
Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 59 Tahun 2007, maka Urusan
Pekerjaan Umum merupakan urusan yang paling besar mendapatkan porsi
anggaran pada Tahun 2012 mencapai 33,01%, hal ini terkait dengan agenda
peningkatan kualitas infrastruktur sebagai daya dukung penunjang roda
perekonomian masyarakat, sehingga diharapkan dapat meningkatkan taraf
kesejahteraan masyarakat. Urusan Wajib Pendidikan menempati urutan kedua
mencapai 29,59%, hal ini sesuai dengan amanat UU No. 20 Tahun 2003
tentang Sistem Pendidikan Nasional serta sejalan dengan fokus pembangunan
Kabupaten Ngawi Tahun 2012 yaitu meningkatkan IPM. dan Urusan Otonomi
Daerah
menempati
urutan
ketiga
mencapai
10,71%
dalam
rangka
meningkatkan pembaharuan tata kelola pemerintahan daerah dan desa,
sehingga diharapkan kualitas pelayanan publik yang baik, bersih dan akuntabel
dapat meningkat di Kabupaten Ngawi. dan Urusan Wajib Kesehatan
menempati urutan keempat mencapai 6,80% dalam rangka meningkatkan
pelayanan dasar bidang kesehatan di Kabupaten Ngawi yaitu meningkat dari
sisi kualitas derajat kesehatannya.
Anggaran Program Prioritas Kabupaten Ngawi, untuk lebih jelasnya
dapat dilihat pada tabel sebagai berikut :
No
Tabel 5.2
Rekapitulasi Belanja Langsung Urusan Wajib dan Urusan Pilihan
Kabupaten Ngawi Tahun 2012
Urusan
Anggaran
Proporsi (%)
Urusan Wajib
1
Pendidikan
Rp
143.927.421.055
29,59
2
Kesehatan
Rp
33.047.330.100
6,80
3
Pekerjaan Umum
Rp
160.514.265.500
33,01
4
Perumahan
Rp
1.998.900.000
0,41
5
Penataan Ruang
Rp
2.390.000.000
0,49
6
Perencanaan Pembangunan
Rp
4.816.921.000
0,99
7
Perhubungan
Rp
13.352.776.750
2,75
8
Lingkungan Hidup
Rp
4.770.043.200
0,98
9
Pertanahan
-
-
10
Kependudukan & Capil
5.848.100.000
1,20
Rp
Rencana Kerja Pemerintah Daerah Kab. Ngawi 2012
Bab V-3
No
11
Urusan
Pemberdayaan
Perempuan
Anggaran
Proporsi (%)
&
Rp
1.786.930.000
0,37
Keluarga Berencana & Keluarga
Rp
1.055.000.000
0,22
Perlindungan Anak
12
Sejahtera
13
Sosial
Rp
1.610.535.900
0,33
14
Ketenagakerjaan
Rp
1.019.710.000
0,21
15
Koperasi & Usaha Kecil Menengah
Rp
7.662.500.000
1,58
16
Penanaman Modal Daerah
Rp
1.595.000.000
0,33
17
Kebudayaan
Rp
1.830.700.000
0,38
18
Kepemudaan & Olah Raga
Rp
4.539.000.000
0,93
19
Kesbang & Politik
Rp
4.237.770.750
0,87
20
Otonomi Daerah
Rp
52.090.323.000
10,71
21
Ketahanan Pangan
Rp
3.964.000.000
0,82
22
Pemberdayaan Masyarakat & Desa
Rp
2.198.500.000
0,45
23
Statistik
Rp
583.000.000
0,12
24
Kearsipan
Rp
195.000.000
0,04
25
Komunikasi & Informatika
Rp
812.690.910
0,17
26
Perpustakaan
Rp
2.695.762.200
0,55
Urusan Pilihan
1
Pertanian
Rp
9.158.000.000
1,88
2
Kehutanan
Rp
8.229.000.000
1,69
3
Energi & Sumberdaya Mineral
Rp
1.590.000.000
0,33
4
Pariwisata
Rp
765.000.000
0,16
5
Kelautan & Perikanan
Rp
1.714.648.075
0,35
6
Perdagangan
Rp
5.962.500.000
1,23
7
Industri
-
-
8
Transmigrasi
362.500.000
0,07
Rp
Rencana Kerja Pemerintah Daerah Kab. Ngawi 2012
Bab V-4
Tabel 5.3
Rekapitulasi Anggaran Program Prioritas Kabupaten Ngawi Tahun 2012
No
PPK/Urusan/Program
Anggaran
SKPD
Proporsi (%)
Urusan Wajib
1
Pendidikan
1.1
Program Pendidikan Anak Usia Dini
Rp
872.041.855
Dinas Pendidikan
0,24
1.2
Rp
136.153.594.460
Dinas Pendidikan
37,97
1.3
Program Wajib Belajar Pendidikan
Dasar Sembilan Tahun
Program Pendidikan Menengah
Rp
100.405.470
Dinas Pendidikan
0,03
1.4
Program Pendidikan Non Formal
Rp
1.416.639.180
Dinas Pendidikan
0,40
1.5
Program Peningkatan Mutu Pendidik
Dan Tenaga Kependidikan
Program Manajemen Pelayanan
Pendidikan
Rp
196.190.500
Dinas Pendidikan
0,05
Rp
2.088.432.500
Dinas Pendidikan
0,58
Rp
2.075.000.000
Dinas Kesehatan
0,58
Rp
1.278.000.000
Dinas Kesehatan
0,36
Rp
40.000.000
Dinas Kesehatan
0,01
Rp
102.000.000
Dinas Kesehatan
0,03
Rp
250.000.000
Dinas Kesehatan
0,07
Rp
10.900.000.000
3,04
Rp
1.590.000.000
Dinas Kesehatan,
RSUD Dr. Soeroto
Dinas Kesehatan
Rp
50.000.000
Dinas Kesehatan
0,01
Rp
100.000.000
Dinas Kesehatan
0,03
Rp
90.000.000
Dinas Kesehatan
0,03
Rp
400.000.000
RSUD Dr. Soeroto
0,11
Rp
7.835.000.000
2,19
Rp
49.935.000.000
Rp
1.940.000.000
Rp
132.650.000
Dinas PU BMCK dan
Kebersihan
Dinas PU BMCK dan
Kebersihan
Dinas PU BMCK dan
Kebersihan
Dinas PU BMCK dan
Kebersihan
Rp
2.065.000.000
Rp
1.128.793.200
Rp
51.284.620.000
Rp
26.500.000.000
Rp
4.363.000.000
1.6
2
Kesehatan
2.1
Program Upaya Kesehatan
Masyarakat
Program promosi kesehatan dan
pemberdayaan masyarakat
Program Perbaikan Gizi Masyarakat
2.2
2.3
2.4
2.5
2.6
2.7
2.8
2.9
2.10
2.11
Program Pengembangan Lingkungan
Sehat
Program Pencegahan dan
Penanggulangan Penyakit Menular
Program pelayanan Kesehatan
Penduduk Miskin
Peningkatan pelayanan Kesehatan
bagi masyarakat
Program Peningkatan pelayanan
Kesehatan anak balita
Program Peningkatan pelayanan KB
dan Kesehatan Lansia
Program Peningkatan keselamatan
ibu melahirkan dan anak
Progam Kemitraan Peningkatan
Pelayanan Kesehatan
3
Pekerjaan Umum
3.1
Program Pembangunan Jalan dan
Jembatan
Program Rehabilitasi/Pemeliharaan
Jalan/Jembatan
Program Pembangunan Infrastruktur
Perdesaan
Program Pengembangan Kinerja
Pengelolaan Air Minum dan Air
Limbah
Pengembangan Kinerja Pengelolaan
Persampahan
Program Pengelolaan Ruang Terbuka
Hijau ( RTH )
Program Pengembangan dan
pengelolaan Jaringan Irigasi, Rawa &
Jaringan Pengairan Lainnya
Program Penyediaan dan
Pengambilan Air Baku
Program Pengembangan,
Pengelolaan dan Konservasi, Sungai,
Danau dan Sumber Daya Air Lainnya
3.2
3.3
3.4
3.5
3.6
3.7
3.8
3.9
Rencana Kerja Pemerintah Daerah Kab. Ngawi 2012
0,44
13,93
0,54
0,04
Dinas PU BMCK dan
Kebersihan
Dinas PU BMCK dan
Kebersihan
Dinas PU Pengairan
dan Pertambangan
0,58
0,31
14,30
Dinas PU Pengairan
dan Pertambangan
Dinas PU Pengairan
dan Pertambangan
7,39
1,22
Bab V-5
No
PPK/Urusan/Program
Anggaran
4
Perumahan
4.1
Program Pengembangan Perumahan
Rp
542.000.000
4.2
Program Lingkungan Sehat
Perumahan
Rp
385.000.000
5
Penataan Ruang
5.1
Program Perencanaan Tata Ruang
Rp
2.300.000.000
5.2
Program Pemanfaatan Ruang
Rp
90.000.000
5.3
Program Pengendalian Pemanfaatan
Ruang
Rp
50.000.000
6
Perencanaan Pembangunan
6.1
Program Perencanaan Pembangunan
Daerah
Rp
7
Perhubungan
7.1
Program Pembangunan Prasarana
dan Fasilitas Perhubungan
Program Rehabilitasi, Pemeliharaan
Prasarana dan Fasilitas LLAJ
Program Peningkatan Pelayanan
Angkutan
Program Pembangunan Sarana dan
Prasarana Perhubungan
Program Peningkatan dan
Pengamanan Lalu Lintas
7.2
7.3
7.4
7.5
8
Lingkungan Hidup
8.1
Program Pengendalian Pencemaran
dan Perusakan Lingkungan Hidup
Program Perlindungan dan
Konservasi Sumber Daya Alam
8.2
SKPD
Proporsi (%)
Dinas PU BMCK dan
Kebersihan
Dinas PU BMCK dan
Kebersihan
0,15
Dinas PU BMCK dan
Kebersihan,
BAPPEDA
Dinas PU BMCK dan
Kebersihan,
BAPPEDA
BAPPEDA
0,64
0,01
1.274.000.000
BAPPEDA
0,36
Rp
2.410.500.000
DISHUBKOMINFO
0,67
Rp
1.650.000.000
DISHUBKOMINFO
0,46
Rp
740.000.000
DISHUBKOMINFO
0,21
Rp
500.000.000
DISHUBKOMINFO
0,14
Rp
4.200.000.000
DISHUBKOMINFO
1,17
Rp
565.000.000
0,16
Rp
361.250.000
Kantor Lingkungan
Hidup
Kantor Lingkungan
Hidup
Rp
972.000.000
Dinas Kependudukan
dan Catatan SipilL
0,27
Badan
Pemberdayaan
Perempuan dan
Keluarga Berencana
Badan
Pemberdayaan
Perempuan dan
Keluarga Berencana
Badan
Pemberdayaan
Perempuan dan
Keluarga Berencana
Badan
Pemberdayaan
Perempuan dan
Keluarga Berencana
0,06
9
Pertanahan
10
Kependudukan & Capil
10.1
Program Penataan Administrasi
Kependudukan
11
Pemberdayaan Perempuan &
Perlindungan Anak
11.1
Program Penguatan kelembagaan
pengarusutamaan gender dan anak.
Rp
200.000.000
11.2
Program Peningkatan kualitas hidup
& perlindungan perempuan
Rp
700.000.000
11.3
Program Peningkatan peran serta
dan kesetaraan gender dlm
membangun
Rp
400.000.000
11.4
Program Promosi Kesehatan ibu,
Bayi dan Anak melalui Kelompok
Kegiatan di Masyarakat
Rp
175.000.000
Rencana Kerja Pemerintah Daerah Kab. Ngawi 2012
0,11
0,03
0,10
0,20
0,11
0,05
Bab V-6
No
PPK/Urusan/Program
Anggaran
11.5
Program Pengembangan Bahan
Informasi Tentang Pengasuhan dan
Pembinaan Tumbuh Kembang Anak
Rp
225.000.000
11.6
Program Penyiapan Tenaga
Pendamping kelompok Bina Keluarga
Rp
175.000.000
12
Keluarga Berencana &
Keluarga Sejahtera
12.1
Program Keluarga Berencana
Rp
20.000.000
12.2
Program Kesehatan Reproduksi
Remaja (KRR)
Rp
50.000.000
12.3
Program Pelayanan Kontrasepsi
Rp
160.000.000
12.4
Program Pembinaan peran serta
masy. dlm pelayanan KB/KR yg
mandiri
Rp
250.000.000
13
Sosial
13.1
Program Perberdayaan Fakir
Miskin, Komunitas Adat Terpencil
(KAT) dan Penyandang Masalah
Kesejahteraan Sosial (PMKS)
lainnya.
Program Pelayanan dan Rehabilitasi
Kesejahteraan Sosial
Rp
13.3
SKPD
Proporsi (%)
Badan
Pemberdayaan
Perempuan dan
Keluarga Berencana
Badan
Pemberdayaan
Perempuan dan
Keluarga Berencana
0,06
Badan
Pemberdayaan
Perempuan dan
Keluarga Berencana
Badan
Pemberdayaan
Perempuan dan
Keluarga Berencana
Badan
Pemberdayaan
Perempuan dan
Keluarga Berencana
Badan
Pemberdayaan
Perempuan dan
Keluarga Berencana
0,01
135.000.000
Dinas Sosial tenaga
Kerja dan
Transmigrasi
0,04
Rp
266.533.900
0,07
Program Pembinaan para
penyandang cacat dan trauma
Rp
42.810.000
13.4
Program Pembinaan Panti
Asuhan/Jompo
Rp
641.708.000
Dinas Sosial tenaga
Kerja dan
Transmigrasi
Dinas Sosial tenaga
Kerja dan
Transmigrasi
Dinas Sosial tenaga
Kerja dan
Transmigrasi
14
Ketenagakerjaan
14.1
Program Peningkatan Kualitas dan
Produktifitas Tenaga Kerja
Rp
375.000.000
0,10
14.2
Program Peningkatan Kesempatan
Kerja
Rp
344.710.000
14.3
Program Perlindungan dan
Pengembangan Lembaga
Ketenagakerjaan
Rp
300.000.000
Dinas Sosial tenaga
Kerja dan
Transmigrasi
Dinas Sosial tenaga
Kerja dan
Transmigrasi
Dinas Sosial tenaga
Kerja dan
Transmigrasi
15
Koperasi & Usaha Kecil
Menengah
15.1
Program Penciptaan Iklim UKM yang
Kondusif
Rp
20.000.000
0,01
15.2
Program Pengembangan
Kewirausahaan dan Keunggulan
Kompetitif UMKM
Rp
450.000.000
Dinas Koperasi,
UMKM dan
Perindustrian
Dinas Koperasi,
UMKM dan
Perindustrian
13.2
Rencana Kerja Pemerintah Daerah Kab. Ngawi 2012
0,05
0,01
0,04
0,07
0,01
0,18
0,10
0,08
0,13
Bab V-7
No
PPK/Urusan/Program
15.3
Program Pengembangan Sistem
pendukung Usaha Bagi Usaha Mikro
Kecil Menengah (UMKM)
Program Peningkatan Kualitas
Kelembagaan Koperasi
15.4
Anggaran
Rp
475.000.000
Rp
6.047.000.000
SKPD
Proporsi (%)
Dinas Koperasi,
UMKM dan
Perindustrian
Dinas Koperasi,
UMKM dan
Perindustrian
0,13
Badan Penanaman
Modal dan pelayanan
Perizinan
Badan Penanaman
Modal dan pelayanan
Perizinan
0,21
1,69
16
Penanaman Modal Daerah
16.1
Program Peningkatan Promosi dan
Kerjasama Investasi
Rp
750.000.000
16.2
Program Peningkatan Iklim Investasi
dan Realisasi InvestasiI
Rp
325.000.000
17
Kebudayaan
17.1
Program Pengelolaan Keragaman
Budaya
Rp
265.000.000
Dinas Pemuda, Olah
Raga, Kebudayaan
dan Pariwisata
0,07
18
Kepemudaan & Olah Raga
19
Kesbang & Politik
19.1
Rp
350.000.000
Rp
490.000.000
Kantor Satuan Polisi
Pamong Praja
Kantor Satuan Polisi
Pamong Praja
0,10
19.2
Program Peningkatan Keamanan dan
Kenyamanan Lingk.
Program Pemeliharaan
Kantrantibmas dan Pencegahan
Tindak Kriminal
20
Otonomi Daerah
20.1
Program Optimalisasi Pemanfaatan
Teknologi informasi
Program Mengintensifkasikan
Penanganan Pengaduan Masyarakat
Program Peningkatan Kualitas
Kehidupan Beragama
Program Pembinaan dan Fasilitasi
pengelolaan Keuangan
Kabupaten/Kota
Rp
700.000.000
Sekretariat Daerah
0,20
Rp
650.000.000
Sekretariat Daerah
0,18
Rp
640.893.000
Sekretariat Daerah
0,18
Rp
225.000.000
Dinas Pendapatan,
Pengelolaan
Keuangan Dan Aset
Daerah
0,06
Badan Ketahanan
Pangan, Penyuluh
Pertanian, Perikanan
Dan Kehutanan,
Dinas Pertanian,
Tanaman Pangan
Dan Hortikultura
Badan Ketahanan
Pangan, Penyuluh
Pertanian, Perikanan
Dan Kehutanan
0,80
20.2
20.3
20.4
21
Ketahanan Pangan
21.1
Program Peningkatan Ketahanan
Pangan Pertanian/Perkebunan
Rp
2.865.000.000
21.2
Program Pemberdayaan Penyuluh
Pertanian/Perkebunan Lapangan
Rp
250.000.000
22
Pemberdayaan Masyarakat &
Desa
22.1
Program peningkatan keberdayaan
masyarakat pedesaan.
Rp
999.000.000
22.2
Program Pengembangan Lembaga
Ekonomi Pedesaan
Rp
203.420.000
Rencana Kerja Pemerintah Daerah Kab. Ngawi 2012
0,09
0,14
0,07
0,28
Badan
Pemberdayaan
Masyarakat dan
PemDes
Badan
Pemberdayaan
Masyarakat dan
PemDes
0,06
Bab V-8
No
PPK/Urusan/Program
22.3
Program Peningkatan Partisipasi
Masyarakat dalam Membangun Desa
Rp
397.580.000
22.4
Program Peningkatan Kapasitas
Aparatur Pemerintah Desa
Rp
200.000.000
23
Statistik
23.1
Program Peningkatan data /
informasi/statistik daerah
Rp
24
Kearsipan
25
Komunikasi & Informatika
25.1
Program Pengembangan Komunikasi
Informasi dan Media Massa
26
Anggaran
SKPD
Proporsi (%)
Badan
Pemberdayaan
Masyarakat dan
PemDes
Badan
Pemberdayaan
Masyarakat dan
PemDes
0,11
200.000.000
Badan Penelitian,
Pengembangan Dan
Statistik
0,06
Rp
462.609.910
DISHUBKOMINFO
0,13
Rp
250.000.000
Kantor
Perpustakaan, Arsip
Dan Dokumentasi
0,07
Badan Ketahanan
Pangan, Penyuluh
Pertanian, Perikanan
Dan Kehutanan
Dinas Pertanian,
Tanaman Pangan
Dan Hortikultura,
Dinas Perikanan Dan
Kehewanan
Dinas Pertanian,
Tanaman Pangan
Dan Hortikultura,
Dinas Kehutanan
Dan Perkebunan,
Dinas Perikanan Dan
Kehewanan
Dinas Kehutanan
Dan Perkebunan,
Dinas Perikanan Dan
Kehewanan
Dinas Perikanan Dan
Kehewanan
0,15
0,06
Perpustakaan
26.1
Program Pengembangan Budaya
Baca dan Pembinaan Perpustakaan
Urusan Pilihan
1
Pertanian
1.1
Program Peningkatan Kesejahteraan
Petani
Rp
550.000.000
1.2
Program Peningkatan Pemasaran
Hasil Pertanian/ Perkebunan/
Peternakan
Rp
50.500.000
1.3
Program Peningkatan Produksi
Pertanian/ perkebunan/ Peternakan
Rp
5.380.000.000
1.4
Program Penerapan Teknologi
Pertanian/ Perkebunan/ Peternakan
tepat Guna
Rp
1.055.000.000
1.5
Program Pencegahan &
Penanggulangan Penyakit Ternak
Rp
420.000.000
2
Kehutanan
2.1
Pemanfaatan Potensi Sumber Daya
hutan
Rehabilitasi Hutan dan Lahan
Rp
1.523.000.000
Rp
5.623.000.000
Rp
200.000.000
Rp
Rp
2.2
2.3
Perlindungan dan Konservasi Sumber
Daya Hutan
3
Energi & Sumberdaya Mineral
3.1
Program Pembinaan &
Pengembangan Bidang
Ketenagalistrikan
Program Pembinaan dan
Pengawasan Bidang Pertambangan
3.2
Rencana Kerja Pemerintah Daerah Kab. Ngawi 2012
0,01
1,50
0,29
0,12
Dinas Kehutanan
Dan Perkebunan
Dinas Kehutanan
Dan Perkebunan
Dinas Kehutanan
Dan Perkebunan
0,42
1.240.000.000
Dinas Pu Pengairan
Dan Pertambangan
0,35
350.000.000
Dinas Pu Pengairan
Dan Pertambangan
0,10
1,57
0,06
Bab V-9
No
PPK/Urusan/Program
Anggaran
SKPD
4
Pariwisata
4.1
Program Pengembangan Pemasaran
Pariwisata
Rp
190.000.000
4.2
Program Pengembangan Destinasi
Pariwisata
Rp
500.000.000
5
Kelautan & Perikanan
5.1
Program Pengembangan Budidaya
perikanan
Program Optimalisasi Pengelolaan
dan Pemasaran Produksi Perikanan
Rp
455.148.075
Rp
250.000.000
Rp
150.000.000
5.2
6
Perdagangan
6.1
Program Peningkatan dan
pengembangan Ekspor
7
Industri
8
Transmigrasi
Total Anggaran PPK
Rp
Proporsi (%)
Dinas Pemuda, Olah
Raga, Kebudayaan
Dan Pariwisata
Dinas Pemuda, Olah
Raga, Kebudayaan
Dan Pariwisata
0,05
Dinas Perikanan Dan
Kehewanan
Dinas Perikanan Dan
Kehewanan
0,13
Dinas Perdagangan
Dan Pengelolaan
Pasar
0,04
0,14
0,07
358.539.030.050
100
Tabel 5.4
Rekapitulasi Anggaran Belanja Langsung Urusan di Setiap SKPD Tahun 2012
NO
SKPD
Plafon Anggaran
Sementara (Rp)
Proporsi (%)
1
Dinas pendidikan
Rp
143.677.421.055
29,54
2
Dinas Kesehatan
Rp
12.297.330.100
2,53
3
RSUD Dr. SOEROTO
Rp
20.750.000.000
4,27
4
DPU BMCK & Kebersihan
Rp
79.516.338.700
16,35
5
DPU Pengairan & Pertambangan
Rp
89.730.620.000
18,45
6
Bappeda
Rp
5.256.921.000
1,08
7
Dinas perhubungan, Komunikasi &
Rp
14.165.467.660
2,91
Rp
1.576.250.000
0,32
Informatika
8
Kantor Lingkungan Hidup
9
Dinas kependudukan & Capil
Rp
5.848.100.000
1,20
10
Dinas PP & KB
Rp
2.841.930.000
0,58
11
Dinas Sosnakertrans
Rp
2.992.745.900
0,62
12
Dinas Koperasi UMKM & Perindustrian
Rp
7.662.500.000
1,58
13
Badan Penanaman Modal & PP
Rp
1.595.000.000
0,33
14
Dinas Pemuda, Olah Raga & Pariwisata
Rp
7.134.700.000
1,47
15
Satuan Polisi Pamong Praja
Rp
1.244.000.000
0,26
16
Badan Kesbanglinmas & Politik
Rp
2.993.770.750
0,62
17
Sekretariat Daerah
Rp
16.397.892.250
3,37
18
Sekretariat DPRD
Rp
17.853.079.500
3,67
19
Inspektorat
Rp
1.214.211.050
0,25
Rencana Kerja Pemerintah Daerah Kab. Ngawi 2012
Bab V-10
NO
SKPD
Plafon Anggaran
Sementara (Rp)
Proporsi (%)
20
Badan Kepegawaian Daerah
Rp
4.402.195.000
0,91
21
Rp
6.840.400.000
1,41
22
Dinas Pendapatan, Pengelolaan
Keuangan dan Aset Daerah
Kecamatan Ngawi
Rp
340.226.000
0,07
23
Kecamatan Paron
Rp
222.200.000
0,05
24
Kecamatan Geneng
Rp
204.600.000
0,04
25
Kecamatan Pitu
Rp
185.200.000
0,04
26
Kecamatan Gerih
Rp
274.200.000
0,06
27
Kecamatan Padas
Rp
216.800.000
0,04
28
Kecamatan Karangjati
Rp
214.200.000
0,04
29
Kecamatan Kwadungan
Rp
191.800.000
0,04
30
Kecamatan Pangkur
Rp
207.000.000
0,04
31
Kecamatan Bringin
Rp
222.400.000
0,05
32
Kecamatan Kasreman
Rp
181.600.000
0,04
33
Kecamatan Ngrambe
Rp
248.228.500
0,05
34
Kecamatan Jogorogo
Rp
220.800.000
0,05
35
Kecamatan Kendal
Rp
175.400.000
0,04
36
Kecamatan Sine
Rp
209.300.000
0,04
37
Kecamatan Widodaren
Rp
221.600.000
0,05
38
Kecamatan Kedunggalar
Rp
208.350.000
0,04
39
Kecamatan Mantingan
Rp
219.395.200
0,05
40
Kecamatan Karanganyar
Rp
239.960.000
0,05
41
Kelurahan Ketanggi
Rp
111.700.000
0,02
42
Kelurahan Pelem
Rp
106.800.000
0,02
43
Kelurahan Karangtengah
Rp
115.000.000
0,02
44
Kelurahan Margomulyo
Rp
83.000.000
0,02
45
Sekretariat Dewan Pengurus Korpri
Rp
174.785.500
0,04
46
Badan Ketahanan Pangan & PP
Rp
3.699.000.000
0,76
47
BPM & Pemdes
Rp
2.198.500.000
0,45
48
Balitbang & Statistik
Rp
1.171.000.000
0,24
49
Kantor Perpustakaan & Arsip Daerah
Rp
3.140.762.200
0,65
50
Rp
2.387.500.000
0,49
51
Dinas Pertanian Tanaman Pangan &
Hortikultura
Dinas Kehutanan & Perkebunan
Rp
11.869.000.000
2,44
52
Dinas Peternakan & Perikanan
Rp
5.110.148.075
1,05
53
Dinas Perdagangan & Pengelolaan
Rp
5.962.500.000
1,23
Rp
486.323.828.440
100
Pasar
TOTAL
Rencana Kerja Pemerintah Daerah Kab. Ngawi 2012
Bab V-11
RENCANA KERJA PROGRAM DAN KEGIATAN PRIORITAS DAERAH
Rencana program dan kegiatan prioritas merupakan uraian rinci yang
menjelaskan nama program, nama kegiatan, indikator keluaran (output)
kegiatan maupun keluaran program (outcome), sasaran dari kegiatan, satuan,
volume, target, serta pagu indikatif pendanaannya. Klasifikasi program dan
kegiatan
dituangkan
secara
lengkap
dalam
matrik
rencana
prioritas
pembangunan kabupaten (PPK) dan matrik rencana kerja satuan kerja
perangkat daerah (SKPD).
Program prioritas yang direncanakan dibiayai tahun 2012 disusun
berdasarkan permendagri nomor 13 tahun 2006 sebagaimana telah diubah
dengan permendagri nomor 59 tahun 2007 tentang pedoman pengelolaan
keuangan daerah.
RKPD 2012 Kabupaten Ngawi merupakan gambaran rencana prioritas
pembangunan Pemerintah Kabupaten Ngawi yang akan dilaksanakan pada
Tahun Anggaran 2012 berdasarkan evaluasi capaian hasil pembangunan
Tahun 2010 dan evaluasi pelaksanaan RKPD tahun 2011. Evaluasi dilakukan
untuk mengidentifikasi permasalahan pembangunan yang telah dilaksanakan,
untuk kemudian dibuat analisanya sebagai bahan perencanaan pembangunan
selanjutnya.
Perencanaan pembangunan yang telah disusun bersama ini tidak
mungkin seluruhnya menyelesaikan permasalahan-permasalahan yang ada di
Kabupaten Ngawi. Namun demikian, melalui program/kegiatan yang telah
direncanakan diharapkan dapat mengurangi permasalahan pembangunan,
terutama permasalahan pembangunan yang menyangkut kebutuhan dasar
masyarakat.
Rencana Kerja Pembangunan Daerah Kabupaten Ngawi Tahun 2012
disusun berdasarkan hasil analisa untuk kemudian disusun isu strategis dan
prioritas pembangunan daerah dalam rangka mendukung pencapaian Visi dan
Misi pembangunan Daerah Kabupaten Ngawi sebagaimana telah diuraikan
pada bab sebelumnya.
Rencana Kerja Pemerintah Daerah Kab. Ngawi 2012
Bab V-1
Rencana penganggaran pada tahun 2012 direncanakan untuk biaya
program
dan
kegiatan
prioritas
Kabupaten
Ngawi
sebesar
Rp1.269.974.796.583,97, anggaran tersebut dibagi ke dalam 2 belanja, untuk
lebih jelasnya dapat dilihat pada tabel sebagai berikut.:
NO
Table 5.1
Rekapitulasi Belanja Tahun 2012
URAIAN
ANGGARAN
PERSENTASE
1
Belanja Tidak Langsung
783.650.968.143,97
61,71
a
Belanja Pegawai
758.532.503.575,00
59,73
b
Belanja Bunga
32.362.568,97
0,00
c
Belanja Subsidi
d
Belanja Hibah
e
Belanja Bantuan Sosial
f
Belanja Bagi Hasil
-
g
Belanja Bantuan Keuangan
-
h
Belanja Tidak Terduga
2
17.687.102.000,00
1,39
6.399.000.000,00
0,50
1.000.000.000,00
0,08
Belanja Langsung
486.323.828.440,00
38,29
a
Belanja Langsung Urusan Wajib
458.542.180.365,00
36,11
b
Belanja Langsung Urusan
Pilihan
27.781.648.075,00
2,19
Jumlah Total Belanja
1.269.974.796.583,97
100,00
Sedangkan untuk alokasi anggaran Urusan Wajib dan Pilihan sebesar
Rp. 486.323.828.440,00 direncanakan untuk membiayai 25 Urusan Wajib dan 7
Urusan Pilihan, dengan jumlah program sebanyak 363 program terdiri atas 314
program urusan wajib dan 49 program Urusan Pilihan. Adapun jumlah
anggaran untuk Urusan Wajib sebesar Rp. 458.542.180.365,00 atau 36,11%
dan Urusan Pilihan sebesar Rp. 27.781.648.075,00. atau 2,19%.
Rencana Kerja Pemerintah Daerah Kab. Ngawi 2012
Bab V-2
Jika kita melihat komposisi anggaran perurusan sesuai dengan
Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 59 Tahun 2007, maka Urusan
Pekerjaan Umum merupakan urusan yang paling besar mendapatkan porsi
anggaran pada Tahun 2012 mencapai 33,01%, hal ini terkait dengan agenda
peningkatan kualitas infrastruktur sebagai daya dukung penunjang roda
perekonomian masyarakat, sehingga diharapkan dapat meningkatkan taraf
kesejahteraan masyarakat. Urusan Wajib Pendidikan menempati urutan kedua
mencapai 29,59%, hal ini sesuai dengan amanat UU No. 20 Tahun 2003
tentang Sistem Pendidikan Nasional serta sejalan dengan fokus pembangunan
Kabupaten Ngawi Tahun 2012 yaitu meningkatkan IPM. dan Urusan Otonomi
Daerah
menempati
urutan
ketiga
mencapai
10,71%
dalam
rangka
meningkatkan pembaharuan tata kelola pemerintahan daerah dan desa,
sehingga diharapkan kualitas pelayanan publik yang baik, bersih dan akuntabel
dapat meningkat di Kabupaten Ngawi. dan Urusan Wajib Kesehatan
menempati urutan keempat mencapai 6,80% dalam rangka meningkatkan
pelayanan dasar bidang kesehatan di Kabupaten Ngawi yaitu meningkat dari
sisi kualitas derajat kesehatannya.
Anggaran Program Prioritas Kabupaten Ngawi, untuk lebih jelasnya
dapat dilihat pada tabel sebagai berikut :
No
Tabel 5.2
Rekapitulasi Belanja Langsung Urusan Wajib dan Urusan Pilihan
Kabupaten Ngawi Tahun 2012
Urusan
Anggaran
Proporsi (%)
Urusan Wajib
1
Pendidikan
Rp
143.927.421.055
29,59
2
Kesehatan
Rp
33.047.330.100
6,80
3
Pekerjaan Umum
Rp
160.514.265.500
33,01
4
Perumahan
Rp
1.998.900.000
0,41
5
Penataan Ruang
Rp
2.390.000.000
0,49
6
Perencanaan Pembangunan
Rp
4.816.921.000
0,99
7
Perhubungan
Rp
13.352.776.750
2,75
8
Lingkungan Hidup
Rp
4.770.043.200
0,98
9
Pertanahan
-
-
10
Kependudukan & Capil
5.848.100.000
1,20
Rp
Rencana Kerja Pemerintah Daerah Kab. Ngawi 2012
Bab V-3
No
11
Urusan
Pemberdayaan
Perempuan
Anggaran
Proporsi (%)
&
Rp
1.786.930.000
0,37
Keluarga Berencana & Keluarga
Rp
1.055.000.000
0,22
Perlindungan Anak
12
Sejahtera
13
Sosial
Rp
1.610.535.900
0,33
14
Ketenagakerjaan
Rp
1.019.710.000
0,21
15
Koperasi & Usaha Kecil Menengah
Rp
7.662.500.000
1,58
16
Penanaman Modal Daerah
Rp
1.595.000.000
0,33
17
Kebudayaan
Rp
1.830.700.000
0,38
18
Kepemudaan & Olah Raga
Rp
4.539.000.000
0,93
19
Kesbang & Politik
Rp
4.237.770.750
0,87
20
Otonomi Daerah
Rp
52.090.323.000
10,71
21
Ketahanan Pangan
Rp
3.964.000.000
0,82
22
Pemberdayaan Masyarakat & Desa
Rp
2.198.500.000
0,45
23
Statistik
Rp
583.000.000
0,12
24
Kearsipan
Rp
195.000.000
0,04
25
Komunikasi & Informatika
Rp
812.690.910
0,17
26
Perpustakaan
Rp
2.695.762.200
0,55
Urusan Pilihan
1
Pertanian
Rp
9.158.000.000
1,88
2
Kehutanan
Rp
8.229.000.000
1,69
3
Energi & Sumberdaya Mineral
Rp
1.590.000.000
0,33
4
Pariwisata
Rp
765.000.000
0,16
5
Kelautan & Perikanan
Rp
1.714.648.075
0,35
6
Perdagangan
Rp
5.962.500.000
1,23
7
Industri
-
-
8
Transmigrasi
362.500.000
0,07
Rp
Rencana Kerja Pemerintah Daerah Kab. Ngawi 2012
Bab V-4
Tabel 5.3
Rekapitulasi Anggaran Program Prioritas Kabupaten Ngawi Tahun 2012
No
PPK/Urusan/Program
Anggaran
SKPD
Proporsi (%)
Urusan Wajib
1
Pendidikan
1.1
Program Pendidikan Anak Usia Dini
Rp
872.041.855
Dinas Pendidikan
0,24
1.2
Rp
136.153.594.460
Dinas Pendidikan
37,97
1.3
Program Wajib Belajar Pendidikan
Dasar Sembilan Tahun
Program Pendidikan Menengah
Rp
100.405.470
Dinas Pendidikan
0,03
1.4
Program Pendidikan Non Formal
Rp
1.416.639.180
Dinas Pendidikan
0,40
1.5
Program Peningkatan Mutu Pendidik
Dan Tenaga Kependidikan
Program Manajemen Pelayanan
Pendidikan
Rp
196.190.500
Dinas Pendidikan
0,05
Rp
2.088.432.500
Dinas Pendidikan
0,58
Rp
2.075.000.000
Dinas Kesehatan
0,58
Rp
1.278.000.000
Dinas Kesehatan
0,36
Rp
40.000.000
Dinas Kesehatan
0,01
Rp
102.000.000
Dinas Kesehatan
0,03
Rp
250.000.000
Dinas Kesehatan
0,07
Rp
10.900.000.000
3,04
Rp
1.590.000.000
Dinas Kesehatan,
RSUD Dr. Soeroto
Dinas Kesehatan
Rp
50.000.000
Dinas Kesehatan
0,01
Rp
100.000.000
Dinas Kesehatan
0,03
Rp
90.000.000
Dinas Kesehatan
0,03
Rp
400.000.000
RSUD Dr. Soeroto
0,11
Rp
7.835.000.000
2,19
Rp
49.935.000.000
Rp
1.940.000.000
Rp
132.650.000
Dinas PU BMCK dan
Kebersihan
Dinas PU BMCK dan
Kebersihan
Dinas PU BMCK dan
Kebersihan
Dinas PU BMCK dan
Kebersihan
Rp
2.065.000.000
Rp
1.128.793.200
Rp
51.284.620.000
Rp
26.500.000.000
Rp
4.363.000.000
1.6
2
Kesehatan
2.1
Program Upaya Kesehatan
Masyarakat
Program promosi kesehatan dan
pemberdayaan masyarakat
Program Perbaikan Gizi Masyarakat
2.2
2.3
2.4
2.5
2.6
2.7
2.8
2.9
2.10
2.11
Program Pengembangan Lingkungan
Sehat
Program Pencegahan dan
Penanggulangan Penyakit Menular
Program pelayanan Kesehatan
Penduduk Miskin
Peningkatan pelayanan Kesehatan
bagi masyarakat
Program Peningkatan pelayanan
Kesehatan anak balita
Program Peningkatan pelayanan KB
dan Kesehatan Lansia
Program Peningkatan keselamatan
ibu melahirkan dan anak
Progam Kemitraan Peningkatan
Pelayanan Kesehatan
3
Pekerjaan Umum
3.1
Program Pembangunan Jalan dan
Jembatan
Program Rehabilitasi/Pemeliharaan
Jalan/Jembatan
Program Pembangunan Infrastruktur
Perdesaan
Program Pengembangan Kinerja
Pengelolaan Air Minum dan Air
Limbah
Pengembangan Kinerja Pengelolaan
Persampahan
Program Pengelolaan Ruang Terbuka
Hijau ( RTH )
Program Pengembangan dan
pengelolaan Jaringan Irigasi, Rawa &
Jaringan Pengairan Lainnya
Program Penyediaan dan
Pengambilan Air Baku
Program Pengembangan,
Pengelolaan dan Konservasi, Sungai,
Danau dan Sumber Daya Air Lainnya
3.2
3.3
3.4
3.5
3.6
3.7
3.8
3.9
Rencana Kerja Pemerintah Daerah Kab. Ngawi 2012
0,44
13,93
0,54
0,04
Dinas PU BMCK dan
Kebersihan
Dinas PU BMCK dan
Kebersihan
Dinas PU Pengairan
dan Pertambangan
0,58
0,31
14,30
Dinas PU Pengairan
dan Pertambangan
Dinas PU Pengairan
dan Pertambangan
7,39
1,22
Bab V-5
No
PPK/Urusan/Program
Anggaran
4
Perumahan
4.1
Program Pengembangan Perumahan
Rp
542.000.000
4.2
Program Lingkungan Sehat
Perumahan
Rp
385.000.000
5
Penataan Ruang
5.1
Program Perencanaan Tata Ruang
Rp
2.300.000.000
5.2
Program Pemanfaatan Ruang
Rp
90.000.000
5.3
Program Pengendalian Pemanfaatan
Ruang
Rp
50.000.000
6
Perencanaan Pembangunan
6.1
Program Perencanaan Pembangunan
Daerah
Rp
7
Perhubungan
7.1
Program Pembangunan Prasarana
dan Fasilitas Perhubungan
Program Rehabilitasi, Pemeliharaan
Prasarana dan Fasilitas LLAJ
Program Peningkatan Pelayanan
Angkutan
Program Pembangunan Sarana dan
Prasarana Perhubungan
Program Peningkatan dan
Pengamanan Lalu Lintas
7.2
7.3
7.4
7.5
8
Lingkungan Hidup
8.1
Program Pengendalian Pencemaran
dan Perusakan Lingkungan Hidup
Program Perlindungan dan
Konservasi Sumber Daya Alam
8.2
SKPD
Proporsi (%)
Dinas PU BMCK dan
Kebersihan
Dinas PU BMCK dan
Kebersihan
0,15
Dinas PU BMCK dan
Kebersihan,
BAPPEDA
Dinas PU BMCK dan
Kebersihan,
BAPPEDA
BAPPEDA
0,64
0,01
1.274.000.000
BAPPEDA
0,36
Rp
2.410.500.000
DISHUBKOMINFO
0,67
Rp
1.650.000.000
DISHUBKOMINFO
0,46
Rp
740.000.000
DISHUBKOMINFO
0,21
Rp
500.000.000
DISHUBKOMINFO
0,14
Rp
4.200.000.000
DISHUBKOMINFO
1,17
Rp
565.000.000
0,16
Rp
361.250.000
Kantor Lingkungan
Hidup
Kantor Lingkungan
Hidup
Rp
972.000.000
Dinas Kependudukan
dan Catatan SipilL
0,27
Badan
Pemberdayaan
Perempuan dan
Keluarga Berencana
Badan
Pemberdayaan
Perempuan dan
Keluarga Berencana
Badan
Pemberdayaan
Perempuan dan
Keluarga Berencana
Badan
Pemberdayaan
Perempuan dan
Keluarga Berencana
0,06
9
Pertanahan
10
Kependudukan & Capil
10.1
Program Penataan Administrasi
Kependudukan
11
Pemberdayaan Perempuan &
Perlindungan Anak
11.1
Program Penguatan kelembagaan
pengarusutamaan gender dan anak.
Rp
200.000.000
11.2
Program Peningkatan kualitas hidup
& perlindungan perempuan
Rp
700.000.000
11.3
Program Peningkatan peran serta
dan kesetaraan gender dlm
membangun
Rp
400.000.000
11.4
Program Promosi Kesehatan ibu,
Bayi dan Anak melalui Kelompok
Kegiatan di Masyarakat
Rp
175.000.000
Rencana Kerja Pemerintah Daerah Kab. Ngawi 2012
0,11
0,03
0,10
0,20
0,11
0,05
Bab V-6
No
PPK/Urusan/Program
Anggaran
11.5
Program Pengembangan Bahan
Informasi Tentang Pengasuhan dan
Pembinaan Tumbuh Kembang Anak
Rp
225.000.000
11.6
Program Penyiapan Tenaga
Pendamping kelompok Bina Keluarga
Rp
175.000.000
12
Keluarga Berencana &
Keluarga Sejahtera
12.1
Program Keluarga Berencana
Rp
20.000.000
12.2
Program Kesehatan Reproduksi
Remaja (KRR)
Rp
50.000.000
12.3
Program Pelayanan Kontrasepsi
Rp
160.000.000
12.4
Program Pembinaan peran serta
masy. dlm pelayanan KB/KR yg
mandiri
Rp
250.000.000
13
Sosial
13.1
Program Perberdayaan Fakir
Miskin, Komunitas Adat Terpencil
(KAT) dan Penyandang Masalah
Kesejahteraan Sosial (PMKS)
lainnya.
Program Pelayanan dan Rehabilitasi
Kesejahteraan Sosial
Rp
13.3
SKPD
Proporsi (%)
Badan
Pemberdayaan
Perempuan dan
Keluarga Berencana
Badan
Pemberdayaan
Perempuan dan
Keluarga Berencana
0,06
Badan
Pemberdayaan
Perempuan dan
Keluarga Berencana
Badan
Pemberdayaan
Perempuan dan
Keluarga Berencana
Badan
Pemberdayaan
Perempuan dan
Keluarga Berencana
Badan
Pemberdayaan
Perempuan dan
Keluarga Berencana
0,01
135.000.000
Dinas Sosial tenaga
Kerja dan
Transmigrasi
0,04
Rp
266.533.900
0,07
Program Pembinaan para
penyandang cacat dan trauma
Rp
42.810.000
13.4
Program Pembinaan Panti
Asuhan/Jompo
Rp
641.708.000
Dinas Sosial tenaga
Kerja dan
Transmigrasi
Dinas Sosial tenaga
Kerja dan
Transmigrasi
Dinas Sosial tenaga
Kerja dan
Transmigrasi
14
Ketenagakerjaan
14.1
Program Peningkatan Kualitas dan
Produktifitas Tenaga Kerja
Rp
375.000.000
0,10
14.2
Program Peningkatan Kesempatan
Kerja
Rp
344.710.000
14.3
Program Perlindungan dan
Pengembangan Lembaga
Ketenagakerjaan
Rp
300.000.000
Dinas Sosial tenaga
Kerja dan
Transmigrasi
Dinas Sosial tenaga
Kerja dan
Transmigrasi
Dinas Sosial tenaga
Kerja dan
Transmigrasi
15
Koperasi & Usaha Kecil
Menengah
15.1
Program Penciptaan Iklim UKM yang
Kondusif
Rp
20.000.000
0,01
15.2
Program Pengembangan
Kewirausahaan dan Keunggulan
Kompetitif UMKM
Rp
450.000.000
Dinas Koperasi,
UMKM dan
Perindustrian
Dinas Koperasi,
UMKM dan
Perindustrian
13.2
Rencana Kerja Pemerintah Daerah Kab. Ngawi 2012
0,05
0,01
0,04
0,07
0,01
0,18
0,10
0,08
0,13
Bab V-7
No
PPK/Urusan/Program
15.3
Program Pengembangan Sistem
pendukung Usaha Bagi Usaha Mikro
Kecil Menengah (UMKM)
Program Peningkatan Kualitas
Kelembagaan Koperasi
15.4
Anggaran
Rp
475.000.000
Rp
6.047.000.000
SKPD
Proporsi (%)
Dinas Koperasi,
UMKM dan
Perindustrian
Dinas Koperasi,
UMKM dan
Perindustrian
0,13
Badan Penanaman
Modal dan pelayanan
Perizinan
Badan Penanaman
Modal dan pelayanan
Perizinan
0,21
1,69
16
Penanaman Modal Daerah
16.1
Program Peningkatan Promosi dan
Kerjasama Investasi
Rp
750.000.000
16.2
Program Peningkatan Iklim Investasi
dan Realisasi InvestasiI
Rp
325.000.000
17
Kebudayaan
17.1
Program Pengelolaan Keragaman
Budaya
Rp
265.000.000
Dinas Pemuda, Olah
Raga, Kebudayaan
dan Pariwisata
0,07
18
Kepemudaan & Olah Raga
19
Kesbang & Politik
19.1
Rp
350.000.000
Rp
490.000.000
Kantor Satuan Polisi
Pamong Praja
Kantor Satuan Polisi
Pamong Praja
0,10
19.2
Program Peningkatan Keamanan dan
Kenyamanan Lingk.
Program Pemeliharaan
Kantrantibmas dan Pencegahan
Tindak Kriminal
20
Otonomi Daerah
20.1
Program Optimalisasi Pemanfaatan
Teknologi informasi
Program Mengintensifkasikan
Penanganan Pengaduan Masyarakat
Program Peningkatan Kualitas
Kehidupan Beragama
Program Pembinaan dan Fasilitasi
pengelolaan Keuangan
Kabupaten/Kota
Rp
700.000.000
Sekretariat Daerah
0,20
Rp
650.000.000
Sekretariat Daerah
0,18
Rp
640.893.000
Sekretariat Daerah
0,18
Rp
225.000.000
Dinas Pendapatan,
Pengelolaan
Keuangan Dan Aset
Daerah
0,06
Badan Ketahanan
Pangan, Penyuluh
Pertanian, Perikanan
Dan Kehutanan,
Dinas Pertanian,
Tanaman Pangan
Dan Hortikultura
Badan Ketahanan
Pangan, Penyuluh
Pertanian, Perikanan
Dan Kehutanan
0,80
20.2
20.3
20.4
21
Ketahanan Pangan
21.1
Program Peningkatan Ketahanan
Pangan Pertanian/Perkebunan
Rp
2.865.000.000
21.2
Program Pemberdayaan Penyuluh
Pertanian/Perkebunan Lapangan
Rp
250.000.000
22
Pemberdayaan Masyarakat &
Desa
22.1
Program peningkatan keberdayaan
masyarakat pedesaan.
Rp
999.000.000
22.2
Program Pengembangan Lembaga
Ekonomi Pedesaan
Rp
203.420.000
Rencana Kerja Pemerintah Daerah Kab. Ngawi 2012
0,09
0,14
0,07
0,28
Badan
Pemberdayaan
Masyarakat dan
PemDes
Badan
Pemberdayaan
Masyarakat dan
PemDes
0,06
Bab V-8
No
PPK/Urusan/Program
22.3
Program Peningkatan Partisipasi
Masyarakat dalam Membangun Desa
Rp
397.580.000
22.4
Program Peningkatan Kapasitas
Aparatur Pemerintah Desa
Rp
200.000.000
23
Statistik
23.1
Program Peningkatan data /
informasi/statistik daerah
Rp
24
Kearsipan
25
Komunikasi & Informatika
25.1
Program Pengembangan Komunikasi
Informasi dan Media Massa
26
Anggaran
SKPD
Proporsi (%)
Badan
Pemberdayaan
Masyarakat dan
PemDes
Badan
Pemberdayaan
Masyarakat dan
PemDes
0,11
200.000.000
Badan Penelitian,
Pengembangan Dan
Statistik
0,06
Rp
462.609.910
DISHUBKOMINFO
0,13
Rp
250.000.000
Kantor
Perpustakaan, Arsip
Dan Dokumentasi
0,07
Badan Ketahanan
Pangan, Penyuluh
Pertanian, Perikanan
Dan Kehutanan
Dinas Pertanian,
Tanaman Pangan
Dan Hortikultura,
Dinas Perikanan Dan
Kehewanan
Dinas Pertanian,
Tanaman Pangan
Dan Hortikultura,
Dinas Kehutanan
Dan Perkebunan,
Dinas Perikanan Dan
Kehewanan
Dinas Kehutanan
Dan Perkebunan,
Dinas Perikanan Dan
Kehewanan
Dinas Perikanan Dan
Kehewanan
0,15
0,06
Perpustakaan
26.1
Program Pengembangan Budaya
Baca dan Pembinaan Perpustakaan
Urusan Pilihan
1
Pertanian
1.1
Program Peningkatan Kesejahteraan
Petani
Rp
550.000.000
1.2
Program Peningkatan Pemasaran
Hasil Pertanian/ Perkebunan/
Peternakan
Rp
50.500.000
1.3
Program Peningkatan Produksi
Pertanian/ perkebunan/ Peternakan
Rp
5.380.000.000
1.4
Program Penerapan Teknologi
Pertanian/ Perkebunan/ Peternakan
tepat Guna
Rp
1.055.000.000
1.5
Program Pencegahan &
Penanggulangan Penyakit Ternak
Rp
420.000.000
2
Kehutanan
2.1
Pemanfaatan Potensi Sumber Daya
hutan
Rehabilitasi Hutan dan Lahan
Rp
1.523.000.000
Rp
5.623.000.000
Rp
200.000.000
Rp
Rp
2.2
2.3
Perlindungan dan Konservasi Sumber
Daya Hutan
3
Energi & Sumberdaya Mineral
3.1
Program Pembinaan &
Pengembangan Bidang
Ketenagalistrikan
Program Pembinaan dan
Pengawasan Bidang Pertambangan
3.2
Rencana Kerja Pemerintah Daerah Kab. Ngawi 2012
0,01
1,50
0,29
0,12
Dinas Kehutanan
Dan Perkebunan
Dinas Kehutanan
Dan Perkebunan
Dinas Kehutanan
Dan Perkebunan
0,42
1.240.000.000
Dinas Pu Pengairan
Dan Pertambangan
0,35
350.000.000
Dinas Pu Pengairan
Dan Pertambangan
0,10
1,57
0,06
Bab V-9
No
PPK/Urusan/Program
Anggaran
SKPD
4
Pariwisata
4.1
Program Pengembangan Pemasaran
Pariwisata
Rp
190.000.000
4.2
Program Pengembangan Destinasi
Pariwisata
Rp
500.000.000
5
Kelautan & Perikanan
5.1
Program Pengembangan Budidaya
perikanan
Program Optimalisasi Pengelolaan
dan Pemasaran Produksi Perikanan
Rp
455.148.075
Rp
250.000.000
Rp
150.000.000
5.2
6
Perdagangan
6.1
Program Peningkatan dan
pengembangan Ekspor
7
Industri
8
Transmigrasi
Total Anggaran PPK
Rp
Proporsi (%)
Dinas Pemuda, Olah
Raga, Kebudayaan
Dan Pariwisata
Dinas Pemuda, Olah
Raga, Kebudayaan
Dan Pariwisata
0,05
Dinas Perikanan Dan
Kehewanan
Dinas Perikanan Dan
Kehewanan
0,13
Dinas Perdagangan
Dan Pengelolaan
Pasar
0,04
0,14
0,07
358.539.030.050
100
Tabel 5.4
Rekapitulasi Anggaran Belanja Langsung Urusan di Setiap SKPD Tahun 2012
NO
SKPD
Plafon Anggaran
Sementara (Rp)
Proporsi (%)
1
Dinas pendidikan
Rp
143.677.421.055
29,54
2
Dinas Kesehatan
Rp
12.297.330.100
2,53
3
RSUD Dr. SOEROTO
Rp
20.750.000.000
4,27
4
DPU BMCK & Kebersihan
Rp
79.516.338.700
16,35
5
DPU Pengairan & Pertambangan
Rp
89.730.620.000
18,45
6
Bappeda
Rp
5.256.921.000
1,08
7
Dinas perhubungan, Komunikasi &
Rp
14.165.467.660
2,91
Rp
1.576.250.000
0,32
Informatika
8
Kantor Lingkungan Hidup
9
Dinas kependudukan & Capil
Rp
5.848.100.000
1,20
10
Dinas PP & KB
Rp
2.841.930.000
0,58
11
Dinas Sosnakertrans
Rp
2.992.745.900
0,62
12
Dinas Koperasi UMKM & Perindustrian
Rp
7.662.500.000
1,58
13
Badan Penanaman Modal & PP
Rp
1.595.000.000
0,33
14
Dinas Pemuda, Olah Raga & Pariwisata
Rp
7.134.700.000
1,47
15
Satuan Polisi Pamong Praja
Rp
1.244.000.000
0,26
16
Badan Kesbanglinmas & Politik
Rp
2.993.770.750
0,62
17
Sekretariat Daerah
Rp
16.397.892.250
3,37
18
Sekretariat DPRD
Rp
17.853.079.500
3,67
19
Inspektorat
Rp
1.214.211.050
0,25
Rencana Kerja Pemerintah Daerah Kab. Ngawi 2012
Bab V-10
NO
SKPD
Plafon Anggaran
Sementara (Rp)
Proporsi (%)
20
Badan Kepegawaian Daerah
Rp
4.402.195.000
0,91
21
Rp
6.840.400.000
1,41
22
Dinas Pendapatan, Pengelolaan
Keuangan dan Aset Daerah
Kecamatan Ngawi
Rp
340.226.000
0,07
23
Kecamatan Paron
Rp
222.200.000
0,05
24
Kecamatan Geneng
Rp
204.600.000
0,04
25
Kecamatan Pitu
Rp
185.200.000
0,04
26
Kecamatan Gerih
Rp
274.200.000
0,06
27
Kecamatan Padas
Rp
216.800.000
0,04
28
Kecamatan Karangjati
Rp
214.200.000
0,04
29
Kecamatan Kwadungan
Rp
191.800.000
0,04
30
Kecamatan Pangkur
Rp
207.000.000
0,04
31
Kecamatan Bringin
Rp
222.400.000
0,05
32
Kecamatan Kasreman
Rp
181.600.000
0,04
33
Kecamatan Ngrambe
Rp
248.228.500
0,05
34
Kecamatan Jogorogo
Rp
220.800.000
0,05
35
Kecamatan Kendal
Rp
175.400.000
0,04
36
Kecamatan Sine
Rp
209.300.000
0,04
37
Kecamatan Widodaren
Rp
221.600.000
0,05
38
Kecamatan Kedunggalar
Rp
208.350.000
0,04
39
Kecamatan Mantingan
Rp
219.395.200
0,05
40
Kecamatan Karanganyar
Rp
239.960.000
0,05
41
Kelurahan Ketanggi
Rp
111.700.000
0,02
42
Kelurahan Pelem
Rp
106.800.000
0,02
43
Kelurahan Karangtengah
Rp
115.000.000
0,02
44
Kelurahan Margomulyo
Rp
83.000.000
0,02
45
Sekretariat Dewan Pengurus Korpri
Rp
174.785.500
0,04
46
Badan Ketahanan Pangan & PP
Rp
3.699.000.000
0,76
47
BPM & Pemdes
Rp
2.198.500.000
0,45
48
Balitbang & Statistik
Rp
1.171.000.000
0,24
49
Kantor Perpustakaan & Arsip Daerah
Rp
3.140.762.200
0,65
50
Rp
2.387.500.000
0,49
51
Dinas Pertanian Tanaman Pangan &
Hortikultura
Dinas Kehutanan & Perkebunan
Rp
11.869.000.000
2,44
52
Dinas Peternakan & Perikanan
Rp
5.110.148.075
1,05
53
Dinas Perdagangan & Pengelolaan
Rp
5.962.500.000
1,23
Rp
486.323.828.440
100
Pasar
TOTAL
Rencana Kerja Pemerintah Daerah Kab. Ngawi 2012
Bab V-11