09.lampiran.1.spip.2017

DAFTAR RENCANA TINDAK PENGENDALIAN
PADA RUMAH SAKIT UMUM DAERAH SOLOK
TAHUN 2017
No

Uraian Risiko
Kunci

Pemilik
Resiko

Risiko Awal

Dampak
1
2
1
BIDANG
PELAYANAN

3

1. Kurangnya Jumlah
Sumber Daya
Manusia
(Khususnya
Spesialis Obgyne,
Anak, Kulit &
Kelamin, Patologi
Anatomi, tenaga
sub.spesialis dan
tenaga perawatan)

Kabid
Plyn.
Medis

2. Kurangnya
Peningkatan
Kualitas Sumber
Daya Manusia

Kabid
Plyn.
Medis

4

Besar

Prob.
5

Sering

dan

Kabag.
SDM

6

1.

2.

Kabid.
Keperwt

Kabid.
Keperwt

Pemantaun yg
Rencana
Dilaksanakan
Tindak
Pengendalian

Besar

Sering

Penambahan
Anggaran Diklat
pada saat
perubahan
Anggaran TA. 2016

Siapa

7

Penambahan Supervisi Kegiatan
tenaga
spesialis
melalui
system referal
Penambahan
tenaga
perawat
melalui

belanja BLUD

Peningkatan
Kualitas diklat utk
pegawai RSUD
Solok melalui diklat
external maupun
inhouse training
secara berkala

Pelaksanaan
Pemantauan

8

Kasie.
Yanmed

Apa
9

Hasil
Pemantauan
Kapan
10

Kasie.
Diklat

Prob.

12

13

14

Usulan Perbaikan

15

Semester

Meningkatnya
Kecil
jumlah Sumber
Daya Manusia
yang dibutuhkan
RSUD Solok
untuk
melaksanakan
Pel. Yankes

Jarang

Efektif

1.Diprogramkan
tahun 2016
2. Perlu adanya

penambahan
biaya kegiatan
referral dan gaji
pegawai blud
3. Meningkatkan
kerjasama lintas
sektor dg Bagian
Anggaran

Laporan
kegiatan

Semester

Meningkatnya
Kecil
Kualitas Sumber
Daya Manusia
yang dibutuhkan
RSUD Solok

untuk
melaksanakan
Pel. Yankes

Jarang

Efektif

1.Diprogramkan
tahun 2016
2. Perlu adanya
penambahan
biaya kegiatan
diklat
3. Meningkatkan
kerjasama lintas
sektor dg Bagian
Anggaran

Kasie.

Keprwt

Kasie.
Keprwt

Dampak

Simpulan
SPIP

Laporan
kegiatan

Dan

Supervisi Kegiatan Kasie.
Yanmed

11

Sisa Risiko
Setelah
Pemantauan

No

Uraian Risiko
Kunci

Pemilik
Resiko

Risiko Awal

Dampak
1
2
1
BIDANG
PELAYANAN
3. Masih belum
terpenuhinya
Prasana dan
Sarana Rumah
Sakit

3

Kabid
Penunjg
Kabag.
Anggaran

4

Besar

Pemantaun yg
Rencana
Dilaksanakan
Tindak
Pengendalian

Prob.
5

Jarang

6

1.

2.

Pengawasan
terhadap
laporan
kemajuan
pekerjaan

3.

Pengawasan
terhadap
Proses PHO
secara
melekat

KPA
Belanja
Modal
PPTK
Panitia
ULP,
Penerima
Bend.
BLUD &
APBD

Usulan RKA
& RKBMD
tepat waktu

4.

Pengawasan
terhadap
kelengkapan
dokumen saat
dilakukan
pembyr

Pelaksanaan
Pemantauan
Siapa

7

8

Supervisi Kegiatan KPA
PPTK
Panitia
ULP,
Penerima
Kasubag.
Verifikasi
Kasubag.
Akuntansi
& aset

Apa
9

Laporan
kegiatan

Hasil
Pemantauan
Kapan
10

bulanan

11

Sisa Risiko
Setelah
Pemantauan
Dampak

Prob.

12

13

Meningkatnya pra Kecil
sarana dan
saranayang
dibutuhkan RSUD
Solok untuk
melaksanakan
Pel. Yankes

Jarang

Simpulan
SPIP

14

Efektif

Usulan Perbaikan

15

1.Diprogramkan
tahun 2016
2. Perlu adanya
pengawasan
yang lebih
intensif terhadap
kegiatan fisik
yang
dilaksanakan
oleh
rekanan/pihak III
3. Meningkatkan
kerjasama lintas
sektor dg Bagian
Anggaran