Budget Execution Reports | Timor-Leste Ministry of Finance Q4 FY 2009 PT
República Democrática de Timor-Leste
Ano Fiscal de 2009
Relatório de Execução Orçamental até ao Quarto
Trimestre
Ministério das Finanças
Direcção Nacional do Tesouro
Ano Fiscal de 2009
Relatório de Execução Orçamental
até ao Quarto Trimestre
ÍNDICE
Página
Panorama da Posição Financeira
………………………………………
1
1.
Estimativas de Despesa Orçamental
………………………………………
1
2.
Estimativas Fiscais
………………………………………
1
Execução Orçamental Todo o Governo
………………………………………
2
1.
Execução Orçamental Global
………………………………………
2
2.
Receitas Não Petrolíferas
………………………………………
3
3.
Despesas por Categorias de Dotação
………………………………………
4
4.
Despesas por Itens
………………………………………
4
………………………………………
5
Declaração de Receitas
………………………………………
6
Declaração de Despesas
………………………………………
8
Declaração de Despesas por Itens
………………………………………
51
Declaração de Despesas por Funções
………………………………………
52
Conclusão
Declarações
Re la t ório de Ex e c uç ã o Orç a m e nt a l re la t ivo a o
Qua rt o T rim e st re do AF de 2 0 0 9
Pa nora m a da Posiç ã o Fina nc e ira
1 . Est im a t iva s Orç a m e nt a is
O Orçamento Original para o Ano Financeiro de 2009 foi aprovado a 9 de Fevereiro de
2009 pela Lei N.º 1/2009. As dotações aprovadas foram de 680,873 milhões de dólares.
As Receitas Não Petrolíferas para o Ano Financeiro de 2009 foram estimadas em 91,200
milhões de dólares. O Parlamento aprovou transferências a partir do Fundo Petrolífero
até 589,000 milhões de dólares durante o ano.
A tabela seguinte contém as Dotações Aprovadas:
Tabela 1
Categoria de Dotação
Dotações
(milhares de dólares)
Salários e Vencimentos
93.822
247.262
Bens e Serviços
Capital Menor
38.053
Capital e Desenvolvimento
205.371
Transferências Públicas
96.365
Total
680.873
2 . Est im a t iva s Fisc a is
A tabela seguinte descreve as estimativas de receitas e despesas e mostra o
financiamento do orçamento. O orçamento previu um total de despesas de 680,873
milhões de dólares e receitas domésticas não petrolíferas de 91,200 milhões. O défice
fiscal total foi estimado em 589,673 milhões de dólares (680,873 milhões ‐ 91,200
milhões). Este défice será financiado através de transferências do Fundo Petrolífero no
valor de 589,000 milhões de dólares e do uso de reservas em dinheiro no valor de 0,673
milhões.
1
Tabela 2
Estimativas
Orçamentais
(milhares de
dólares)
RECEITAS
91.200
1. Receitas Domésticas (2+3)
2. Receitas Fiscais
49.300
3. Receitas Não Fiscais
41.900
4. Receitas de Capital a partir do Fundo Petrolífero
589.000
5. Total de Receitas do Orçamento de Estado (1+4)
680.200
DESPESAS
475.502
6. Despesas Recorrentes (7+8+9+10)
7. Salários e Vencimentos
93.822
8. Bens e Serviços
247.262
9. Capital Menor
38.053
10. Transferências
96.365
205.371
11. Capital e Desenvolvimento
12. Total Recorrentes + Despesas de Capital (6+11)
680.873
EXCEDENTE / DÉFICE
13. Excedente / (Défice) Recorrente (1-6)
(-384.302)
14. Excedente / (Défice) Fiscal (1-12)
(-589.673)
15. Défice Fiscal financiado através de:
a.Receitas de Capital do Fundo Petrolífero
b.Levantamentos a partir de Reservas de Dinheiro
2
589.000
673
Ex e c uç ã o Orç a m e nt a l T odo o Gove rno
1 . Ex e c uç ã o Orç a m e nt a l Globa l
Os valores de receitas e despesas indicados neste relatório são provisórios e estão
sujeitos a acções de reconciliação e auditoria.
Tabela 3
Estimativas
Orçamentais
Originais
(milhares de
dólares)
Orçamentais
final
(milhares de
dólares)
Dinheiro
Concreto
(milhares de
dólares)
Variação do
orçamentais
final
(milhares de
dólares)
RECEITAS
91.200
91.200
86.210
(-4.990)
2. Receitas Fiscais
49.300
49.300
46.730
(-2.570)
3. Receitas Não Fiscais
41.900
41.900
39.480
(-2.420)
4. Receitas de Capital a partir do Fundo Petrolífero
589.000
589.000
512.000
(-77.000)
5. Total de Receitas do Orçamento de Estado (1+4)
680.200
680.200
598.210
(-81.990)
475.502
474.777
433.648
(-41.129)
93.822
96.161
87.411
(-8.750)
247.262
239.245
212.313
(-26.932)
9. Capital Menor
38.053
42.670
38.667
(-4.003)
10. Transferências
96.365
96.417
94.255
(-2.162)
205.371
206.380
171.692
(-34.688)
680.873
680.873
605.340
(-75.533)
13. Excedente / (Défice) Recorrente (1-6)
(-384.302)
(-383.577)
(-347.468)
14. Excedente / (Défice) Fiscal (1-12)
(-589.673)
(-589.673)
(-519.130)
589.000
589.000
512.000
673
673
7.130
1. Receitas Domésticas (2+3)
DESPESAS
6. Despesas Recorrentes (7+8+9+10)
7. Salários e Vencimentos
8. Bens e Serviços
11. Capital e Desenvolvimento
12. Total Recorrentes + Despesas de Capital (6+11)
EXCEDENTE / DÉFICE
15. Défice Fiscal financiado através de:
a. Receitas de Capital do Fundo Petrolífero
b. Levantamentos a partir de Reservas de Dinheiro
A execução orçamental até ao quarto trimestre foi de 605,3 milhões de dólares, dos quais 89%
foram seguindo o método de caixa. O fluxo de entrada de receitas na conta consolidada foi de
598,2 milhões de dólares.
3
2 . Re c e it a s N ã o Pe t rolífe ra s
O total das Receitas Domésticas até ao quarto trimestre foi de 86,2 milhões de dólares.
Os Direitos de Consumo (16%) e o Imposto de Retenção (11%) foram os principais componentes
das receitas fiscais. A declaração seguinte contém detalhes das Taxas e Pagamentos de
Utilização e de Outras Receitas Não Fiscais.
3 . De spe sa s por Ca t e goria s de Dot a ç ã o
As principais despesas brutas até ao quarto trimestre foram Capital e Desenvolvimento (29%),
Bens e Serviços (35%) e Transferências Públicas (16%). A Declaração de Despesas seguinte
contém detalhes das despesas por ministério e divisão.
4
4 . De spe sa s por I t e ns
Os principais itens de despesa foram os Activos de Infra‐estruturas e Construções (20%) e os
Pagamentos de Transferências (15%). A declaração seguinte contém detalhes das despesas por
itens.
Conc lusã o
A cobrança de receitas até ao quarto trimestre foi de 86,2 milhões de dólares contra um alvo para todo
o ano de 91,2 milhões, o que representa 95%. Até ao quarto trimestre a execução orçamental global
segundo o método de caixa chegou aos 89% das estimativas orçamentais. Situando‐se nos 605,3
milhões de dólares, esta é a execução orçamental mais elevada desde o início.
5
REPÚBLICA DEMOCRÁTICA DE TIMOR-LESTE
Resumo de Receitas
Ano Fiscal de 2009
Estimativas
de Receitas
(US$ '000)
Item de Receitas
Cobranças
Concretas (US$
'000)
Receitas Fiscais
A. Impostos sobre Mercadorias
11, 100
Impost o sobre Vendas
27, 359
7, 267
Direit os de Consumo
13, 826
Direit os de Import ação
6, 267
Direit os de Export ação
0
B. Outros Impostos
38, 200
Impost o sobre o Rendiment o Individual
19, 259
533
IRS (Out ros)
4, 464
Impost o de Ret enção
9, 437
Impost o Corporat ivo
2, 000
2, 825
Impost o sobre Serviços
-
Out ras Receit as Fiscais
I. Tot al das Receit as Fiscais (A +B)
49, 300
46, 618
3, 500
252
Receitas Não Fiscais
C. Juros
252
Juros
D. Taxas e Pagamentos de Utilização e Outras Receitas Não
Fiscais
31, 500
28, 610
249
Taxas de Regist o de Empresas
3
Taxas Post ais
1, 940
Arrendament o de Propriedades
56
Taxas de Água
Propinas da Universidade Nacional
364
Taxas de Regist o de Veículos
972
Taxas de Inspecção de Veículos
-
Taxas de Cart as de Condução
-
Transport es Públicos
-
Mult as de Transport es
14
Out ras Taxas de Transport es
6
REPÚBLICA DEMOCRÁTICA DE TIMOR-LESTE
Resumo de Receitas
Ano Fiscal de 2009
Estimativas
de Receitas
(US$ '000)
Item de Receitas
Cobranças
Concretas (US$
'000)
-
Taxas de Telecomunicações
425
Taxas de BIs e Passaport es
1, 182
Taxas de Visas
73
Taxas Médicas e Hospit alares
-
Taxas de Tribunal
63
Direit os de Operações Mineiras
Out ras Receit as Não Fiscais
1, 200
Dividendos, Proveit os e Ganhos
1, 587
66
Receit as de Document os de Propost as
-
Taxas de Rádio e Televisão
20, 416
Venda de Arroz
II. Tot al Receit as Não Fiscais (C + D)
35, 000
28, 862
III. Tot al Receit as Domést icas (I + II)
84, 300
75, 480
IV. Receit as de Capit al do Fundo Pet rolíf ero
589,, 000
512,, 000
Tot al das Receit as do Tesouro (III + IV )
673, 300
587, 480
5, 241
8, 205
942
1, 568
679
956
60
0. 42
6, 922
10, 730
680, 222
598, 210
INSTITUIÇÕES AUTÓNOMAS
Receit as da EDTL
-
Juros da EDTL
Taxas e Pagament os Port uários
-
Juros Port uários
Taxas e Pagament os de Aviação
-
Juros da Aviação
Receit as do Inst it ut o de Gest ão de Equipament os
Tot al Receit as Inst it uições Aut ónomas
Total Receitas (Domésticas + Fundo Petrolífero +
Autofinanciadas)
7
REPÚBLICA DEMOCRÁTICA DE TIMOR‐LESTE
Declaração de Despesas
Ano Fiscal de 2009
Orçamento Orçamento
Original
Actual
Presidente da República
Salários e Vencimentos
Bens e Serviços
Capital Menor
Capital e Desenvolvim.
Transferências
Alteração
no
Orçamento
Despesa em
Dinheiro
% Despesa em
Dinheiro para o
Orçamento Actual
5,533
5,533
‐
5,066
92%
420
3,780
833
500
‐
420
3,851
762
500
‐
‐
71
(71)
‐
‐
221
3,720
712
413
‐
53%
97%
93%
83%
60
1,782
‐
1,842
360
1,034
797
500
2,691
423
18
441
240
‐
240
301
18
60
1,730
114
1,904
360
1,211
643
500
2,714
416
‐
416
236
4
240
252
‐
‐
(52)
114
62
‐
177
(154)
‐
23
(7)
(18)
(25)
(4)
4
‐
(50)
(18)
58
1,636
114
1,808
163
1,195
594
413
2,364
414
‐
414
234
4
237
242
‐
97%
95%
100%
95%
45%
99%
92%
83%
87%
99%
Salários e Vencimentos
Bens e Serviços
Capital Menor
Gabinete do Presidente da República
Salários e Vencimentos
Bens e Serviços
Capital Menor
Capital e Desenvolvim.
Administração Presidente da República
d
ã
d
d
úbl
Bens e Serviços
Capital Menor
Assessoria Geral Presidente da República
Bens e Serviços
Capital Menor
Secretariado Técnico Post CAVR
Bens e Serviços
Capital Menor
Equipa para a Reforma e Desenvolvimento do Sector da
Segurança
Bens e Serviços
Secretariado ASEAN
319 252
‐
7
‐
7
(68) 242
7 ‐
7 ‐
96%
0%
0%
Parlamento Nacional
9,583
9,583
(0) 8,027
84%
2,866
5,525
817
375
‐
3,559
4,767
844
413
‐
693
(758)
27
38
‐
2,966
3,947
779
334
‐
83%
83%
92%
81%
2,198
330
2,528
2,990
370
3,360
792 2,708
40 309
832 3,017
91%
83%
90%
Salários e Vencimentos
Bens e Serviços
Capital Menor
Capital e Desenvolvim.
Transferências
Salários e Vencimentos
Bens e Serviços
Parlamento Nacional
8
99%
99%
100%
99%
96%
REPÚBLICA DEMOCRÁTICA DE TIMOR‐LESTE
Declaração de Despesas
Ano Fiscal de 2009
Orçamento Orçamento
Original
Actual
Salários e Vencimentos
Bens e Serviços
Gabinete do Presidente Parlamento
Bens e Serviços
Bancadas Parlamentares
Salários e Vencimentos
Bens e Serviços
Capital Menor
Capital e Desenvolvim.
Secretariado Parlamento
Bens e Serviços
Commissão A
Bens e Serviços
Commissão B
Bens e Serviços
Commissão C
Bens e Serviços
Commissão D
ã
Bens e Serviços
Commissão E
Bens e Serviços
Commissão F
Bens e Serviços
Comissão G
Bens e Serviços
Commissão H
Bens e Serviços
Commissão I
Bens e Serviços
Capital Menor
Conselho Consultivo do Fundo Petrolífero
48
535
583
57
57
620
3,314
772
375
5,081
137
137
75
75
172
172
98
98
125
125
125
125
89
89
51
51
21
21
396
45
441
48
535
583
57
57
521
2,545
787
413
4,266
137
137
75
75
172
172
98
98
125
125
125
125
89
89
51
51
4
4
384
57
441
Gabinete do Primeiro Ministro e Presidência do Conselho de
33,454 32,500
Ministros
Salários e Vencimentos
Bens e Serviços
Capital Menor
Capital e Desenvolvim.
Transferências
Gabinete do Primeiro Ministro
Alteração
no
Orçamento
Despesa em
Dinheiro
% Despesa em
Dinheiro para o
Orçamento Actual
‐
‐
‐
‐
‐
(99)
(769)
15
38
(815)
‐
‐
‐
‐
‐
‐
‐
‐
‐
‐
‐
‐
‐
‐
‐
‐
(17)
(17)
(12)
12
‐
‐
516
516
48
48
258
2,055
740
334
3,388
136
136
68
68
172
172
97
97
93
93
109
109
75
75
35
35
3
3
232
39
271
0%
96%
88%
85%
85%
50%
81%
94%
81%
79%
99%
99%
91%
91%
100%
100%
99%
99%
75%
75%
87%
87%
84%
84%
68%
68%
83%
83%
60%
68%
61%
(954) 29,083
89%
3,273
11,938
1,901
2,953
13,389
3,089
10,646
2,304
3,043
13,418
(184)
(1,292)
403
90
29
2,310
9,261
2,115
2,328
13,070
75%
87%
92%
77%
97%
13,243
13,243
‐
11,135
84%
9
REPÚBLICA DEMOCRÁTICA DE TIMOR‐LESTE
Declaração de Despesas
Ano Fiscal de 2009
Orçamento Orçamento
Original
Actual
Alteração
no
Orçamento
Despesa em
Dinheiro
% Despesa em
Dinheiro para o
Orçamento Actual
1,138
4,628
582
895
6,000
1,187
3,969
1,192
895
6,000
49
(659)
610
‐
‐
698
3,164
1,063
447
5,762
59%
80%
89%
50%
96%
Salários e Vencimentos
Bens e Serviços
Gabinete do Primeiro Ministro
Salários e Vencimentos
Bens e Serviços
Secretariado do Primeiro‐Ministro
Salários e Vencimentos
Bens e Serviços
Transferências
Assessoria da Sociedade Civil
Salários e Vencimentos
lá
Bens e Serviços
Assessoria da Comunicacao Social
Salários e Vencimentos
Bens e Serviços
59
‐
59
180
660
840
‐
101
6,000
6,101
‐
62
62
‐
116
59
‐
59
180
660
840
‐
101
6,000
6,101
‐
62
62
‐
116
‐
‐
‐
‐
‐
‐
‐
‐
‐
‐
‐
‐
‐
‐
‐
52
‐
52
54
632
686
‐
82
5,762
5,845
1
60
60
‐
77
87%
Assessoria Sector Privado, Pequenas e Medias Empresas
Salários e Vencimentos
Bens e Serviços
Capital Menor
Capital e Desenvolvim.
Dir.Administração e FinancasPM
Salários e Vencimentos
Bens e Serviços
Protocolo PM
Salários e Vencimentos
Bens e Serviços
Unidade de Planeamento Estrategico e Investimento
Salários e Vencimentos
Bens e Serviços
Capital Menor
Gabinete da Inspecção‐Geral
Salários e Vencimentos
Bens e Serviços
Capital Menor
116 116
200 199
821 782
287 326
295 295
1,603 1,602
‐
1
‐
‐
‐
1
‐
‐
506 506
506 506
235 235
419 374
104 149
758 758
161 161
1,000 616
107 491
‐
(1)
(39)
39
‐
(1)
1
‐
1
‐
‐
‐
‐
(45)
45
‐
‐
(384)
384
77
144
731
262
149
1,286
1
‐
1
‐
459
459
74
74
97
245
98
420
481
Salários e Vencimentos
Bens e Serviços
Capital Menor
Capital e Desenvolvim.
Transferências
10
87%
30%
96%
82%
81%
96%
96%
96%
97%
67%
67%
72%
93%
80%
51%
80%
100%
100%
91%
91%
32%
20%
65%
32%
61%
68%
98%
REPÚBLICA DEMOCRÁTICA DE TIMOR‐LESTE
Declaração de Despesas
Ano Fiscal de 2009
Orçamento Orçamento
Original
Actual
Alteração
no
Orçamento
Despesa em
Dinheiro
% Despesa em
Dinheiro para o
Orçamento Actual
Servico Nacional de Inteligencia
Bens e Serviços
Capital Menor
Residencia Official do Primeiro Ministro
Salários e Vencimentos
Bens e Serviços
Direccao Documentacao e Arquivo
Salários e Vencimentos
Bens e Serviços
Gabinete do Director Geral
Salários e Vencimentos
Bens e Serviços
Capital Menor
Capital e Desenvolvim.
Gabinete do Vice Primeiro Ministro I
Salários e Vencimentos
Bens e Serviços
Capital Menor
l
Capital e Desenvolvim.
Gabinete do Vice Primeiro Ministro II
1,268
90
1
91
35
18
53
9
10
19
231
335
99
300
965
48
412
42
300
802
1,268
90
1
91
35
18
53
9
10
19
231
335
99
300
965
77
300
125
300
802
‐
‐
‐
‐
‐
‐
‐
‐
‐
‐
‐
‐
‐
‐
‐
29
(112)
83
‐
‐
999
72
1
73
6
7
13
7
4
11
211
300
98
298
907
51
247
124
‐
421
79%
80%
100%
80%
17%
37%
24%
75%
41%
57%
91%
90%
99%
99%
94%
66%
82%
99%
0%
53%
Secretaria de Estado do Conselho de Ministros
5,950
2,975
(2,975) 2,637
89%
243
2,157
540
35
2,975
243
2,095
602
35
‐
‐
(62)
62
‐
(2,975)
219
1,847
571
‐
‐
90%
88%
95%
0%
Salários e Vencimentos
Bens e Serviços
Capital Menor
48
203
7
48
203
7
‐
‐
‐
48
176
7
100%
87%
100%
Gabinete do Secretário de Estado do Conselho de Ministros
Salários e Vencimentos
Bens e Serviços
Capital Menor
Capital e Desenvolvim.
Direcção de Administração e de Apoio ao Conselho de
Ministros
Salários e Vencimentos
Bens e Serviços
258 258
118 118
1,746 1,684
490 552
35 35
‐
‐
(62)
62
‐
231
117
1,492
521
‐
89%
99%
89%
94%
0%
2,389 2,389
38 38
44 44
‐
‐
‐
2,131
38
34
89%
100%
77%
Salários e Vencimentos
Bens e Serviços
Capital Menor
Capital e Desenvolvim.
Transferências
11
REPÚBLICA DEMOCRÁTICA DE TIMOR‐LESTE
Declaração de Despesas
Ano Fiscal de 2009
Orçamento Orçamento
Original
Actual
Alteração
no
Orçamento
Despesa em
Dinheiro
% Despesa em
Dinheiro para o
Orçamento Actual
Capital Menor
Direcção de Tradução
Salários e Vencimentos
Bens e Serviços
Unidade de Apoio Juridico
Salários e Vencimentos
Bens e Serviços
Capital Menor
Direcção de Disseminação de Informacao
Salários e Vencimentos
Bens e Serviços
Centro da Rádio Communidade
12
94
8
6
14
15
125
31
171
16
33
49
12
94
8
6
14
15
125
31
171
16
33
49
‐
‐
‐
‐
‐
‐
‐
‐
‐
‐
‐
‐
12
84
4
3
7
6
113
31
151
5
29
34
100%
89%
48%
56%
52%
42%
91%
100%
88%
33%
87%
70%
Secretaria de Estado da Juventude e do Desporto
4,346
4,346
‐
4,150
95%
397
552
108
1,453
1,836
399
478
180
1,453
1,836
2
(74)
72
‐
‐
336
461
179
1,348
1,826
84%
97%
99%
93%
99%
Salários e Vencimentos
Bens e Serviços
48
35
50
25
2 49
(10) 24
99%
97%
Gabinete do Secretário de Estado da Juventude e Desporto
Salários e Vencimentos
Bens e Serviços
Capital Menor
Capital e Desenvolvim.
Direcção de Administracao e Finanças
Salários e Vencimentos
Bens e Serviços
Capital e Desenvolvim.
Transferências
Direcção Nacional da Juventude
Salários e Vencimentos
Bens e Serviços
Capital e Desenvolvim.
Transferências
Direcção da Educação Física e Desporto
Salários e Vencimentos
Bens e Serviços
83 75
71 71
160 194
93 165
500 500
824 930
47 47
36 18
26 8
200 200
309 273
41 41
78 60
927 945
1,336 1,336
2,382 2,382
68 68
124 99
(8)
‐
34
72
‐
106
‐
(19)
(18)
‐
(37)
‐
(18)
18
‐
(0)
‐
(25)
98%
100%
99%
99%
98%
98%
100%
95%
100%
95%
96%
100%
99%
90%
100%
96%
91%
93%
Salários e Vencimentos
Bens e Serviços
Capital Menor
l
Capital e Desenvolvim.
Transferências
12
73
71
192
164
489
915
47
17
8
190
262
41
59
851
1,336
2,287
62
92
REPÚBLICA DEMOCRÁTICA DE TIMOR‐LESTE
Declaração de Despesas
Ano Fiscal de 2009
Orçamento Orçamento
Original
Actual
Alteração
no
Orçamento
Despesa em
Dinheiro
% Despesa em
Dinheiro para o
Orçamento Actual
Transferências
Direcção da Politica do Desenvolvimento
Salários e Vencimentos
Bens e Serviços
Transferências
Direcção Nacional Arte e Cultu
Salários e Vencimentos
Bens e Serviços
Gabenete do Director Geral
Salários e Vencimentos
Bens e Serviços
Capital Menor
Direcção de Communicação
150
342
42
33
150
225
15
6
21
65
80
15
160
150
317
42
8
150
200
15
6
21
65
69
15
149
‐
(25)
‐
(25)
‐
(25)
‐
‐
‐
‐
(11)
‐
(11)
150
304
21
7
149
177
1
6
6
45
66
15
126
100%
96%
50%
83%
100%
88%
5%
95%
31%
69%
95%
100%
84%
Secretaria de Estado dos Recursos Naturais
3,490
3,490
(0) 3,274
94%
Salários e Vencimentos
Bens e Serviços
Capital Menor
Capital e Desenvolvim.
Transferências
249
2,125
116
‐
1,000
249
2,096
116
‐
1,029
‐
((30))
‐
‐
29
168
1,969
107
‐
1,029
68%
94%
92%
100%
Salários e Vencimentos
Bens e Serviços
48
431
48
426
‐
48
(5) 410
100%
96%
Gabinete do Secretário de Estado dos Recursos Naturais
Salários e Vencimentos
Bens e Serviços
Capital Menor
Transferências
Direcção Nacional de Administracao e Financas
Salários e Vencimentos
Bens e Serviços
Direcção Nacional Planeamento de Recursos Naturais
Salários e Vencimentos
Bens e Serviços
Direcção Nacional Política de Recurso Naturais
Salários e Vencimentos
Bens e Serviços
Direccao Nacional de Minerais
479 474
59 59
188 216
116 116
1,000 1,029
1,363 1,420
29 29
115 94
144 123
40 40
1,092 1,069
1,132 1,109
73 73
299 291
372 364
(5)
‐
28
‐
29
57
‐
(21)
(21)
‐
(23)
(23)
‐
(9)
(9)
458
45
188
107
1,029
1,369
26
72
98
19
1,045
1,064
30
254
285
97%
76%
87%
92%
100%
96%
89%
77%
80%
48%
1%
96%
42%
88%
78%
Secretaria de Estado para a Política Energética
3,187
(0) 3,167
99%
13
3,187
REPÚBLICA DEMOCRÁTICA DE TIMOR‐LESTE
Declaração de Despesas
Ano Fiscal de 2009
Orçamento Orçamento
Original
Actual
Alteração
no
Orçamento
Despesa em
Dinheiro
% Despesa em
Dinheiro para o
Orçamento Actual
142
941
151
‐
1,953
142
941
61
90
1,953
‐
(0)
(90)
90
‐
135
929
61
90
1,953
95%
99%
99%
100%
100%
Salários e Vencimentos
Bens e Serviços
Capital Menor
48
25
2
48
22
2
‐
48
(3) 22
‐
2
100%
99%
100%
Gabinete do Secretário de Estado para a Politica Energetica
Salários e Vencimentos
Bens e Serviços
Capital Menor
Direcção Nacional de Administração e Finanças
Salários e Vencimentos
Bens e Serviços
Capital Menor
Direcção Nacional Para Pesquisa e Politicas de Energia
Alternativa
Salários e Vencimentos
Bens e Serviços
Capital Menor
Transferências
Grupo de Acção para Coordenação das Actividades de Energia
Renovável
Bens e Serviços
Capital Menor
Capital e Desenvolvim.
75 72
41 41
266 262
37 37
344 340
20 20
613 609
2 2
(3)
‐
(4)
‐
(4)
‐
( )
(4)
‐
72
41
256
37
334
17
606
2
100%
100%
98%
100%
98%
83%
99%
100%
635 631
33 33
19 33
3 3
1,953 1,953
(4)
‐
14
‐
‐
624
29
33
3
1,953
99%
88%
97%
100%
100%
2,008 2,022
18 14
107 17
‐
90
14
(4)
(90)
90
2,018
13
17
90
100%
90%
97%
100%
Grupo de Acção (Task Force) para Instalação de Painel Solar
125 121
(4) 119
98%
Secretaria de Estado da Formação Profissional e Emprego
4,677 4,677
‐
4,230
90%
657
769
131
570
2,550
‐
16
(16)
‐
‐
587
653
96
443
2,450
89%
83%
84%
78%
96%
Salários e Vencimentos
Bens e Serviços
Capital Menor
Capital e Desenvolvim.
Transferências
Salários e Vencimentos
Bens e Serviços
Capital Menor
Capital e Desenvolvim.
Transferências
14
657
785
115
570
2,550
REPÚBLICA DEMOCRÁTICA DE TIMOR‐LESTE
Declaração de Despesas
Ano Fiscal de 2009
Orçamento Orçamento
Original
Actual
Salários e Vencimentos
Bens e Serviços
48
33
Gabinete do Secretário de Estado da Form. Prof. e Emprego
Salários e Vencimentos
Bens e Serviços
Capital Menor
Capital e Desenvolvim.
Direcção Nacional de Administracao e Finanças
Salários e Vencimentos
Bens e Serviços
Capital Menor
Transferências
Direcção Nacional da Formação Profissional
Salários e Vencimentos
Bens e Serviços
Capital Menor
Transferências
f ê
Direcção Nacional de Emprego
Salários e Vencimentos
Bens e Serviços
Direcção Nacional da Relação de Trabalho
Salários e Vencimentos
Bens e Serviços
Direcção Nacional de Inspecção do Trabalho
Salários e Vencimentos
Bens e Serviços
Despesa em
Dinheiro
% Despesa em
Dinheiro para o
Orçamento Actual
‐
48
3 27
100%
76%
81 84
150 150
312 329
87 87
570 570
1,119 1,136
52 52
116 87
16 14
400 400
584 553
192 192
124 154
14 ‐
2,000 2,000
2,330 2,346
83 83
79 85
162 168
58 58
30 30
88 88
42 42
19 19
3
‐
17
‐
‐
17
‐
(29)
(2)
‐
(31)
‐
30
(14)
‐
16
‐
6
6
‐
‐
‐
‐
‐
75
150
292
77
443
962
46
69
10
325
450
185
140
‐
1,975
2,300
83