Budget Execution Reports | Timor-Leste Ministry of Finance
República Democrática de Timor-Leste
Relatório de Execução Orçamental até ao
Segundo Trimestre
Janeiro a Junho de 2008
Ministério das Finanças
Direcção Nacional do Tesouro
Governo da
República Democrática de Timor-Leste
Relatório de Execução Orçamental até ao
Segundo Trimestre
(Janeiro a Junho de 2008)
Ministério das Finanças
Direcção Nacional do Tesouro
TABELA DE CONTEÚDOS
____________________________________________________
PANORAMA DA POSIÇÃO FINANCEIRA................................................................................. 1
ESTIMATIVAS ORÇAMENTAIS .................................................................................................... 1
EXECUÇÃO ORÇAMENTAL GLOBAL DO TESOURO E INSTITUIÇÕES AUTOFINANCIADAS .......... 2
EXECUÇÃO ORÇAMENTAL – CONTA DO TESOURO ......................................................... 3
RESUMO .................................................................................................................................. 3
RECEITAS – CONTA DO TESOURO .................................................................................... 3
DESPESAS – CONTA DO TESOURO ................................................................................... 5
DESPESAS POR CATEGORIAS...................................................................................................... 5
PASSIVOS TRANSPORTADOS ...................................................................................................... 6
SALDO FINANCEIRO E TRANSFERÊNCIAS A PARTIR DO FUNDO PETROLÍFERO............................... 6
DESPESAS POR CATEGORIAS ECONÓMICAS ............................................................................... 6
INSTITUIÇÕES AUTÓNOMAS ..................................................................................................... 7
EDTL ......................................................................................................................................... 7
PORTOS ...................................................................................................................................... 7
AVIAÇÃO CIVIL.......................................................................................................................... 8
INSTITUTO DE GESTÃO DE EQUIPAMENTOS ............................................................................... 8
BALANÇO 1 RESUMO DAS RECEITAS DO CFTL..................................................................................... 9
BALANÇO 2A. RESUMO DAS DESPESAS – SALÁRIOS E VENCIMENTOS.................................... 12
BALANÇO 2B. RESUMO DAS DESPESAS – BENS E SERVIÇOS......................................................... 18
BALANÇO 2C. RESUMO DAS DESPESAS – CAPITAL MENOR.......................................................... 24
BALANÇO 2D. RESUMO DAS DESPESAS - CAPITAL E DESENVOLVIMENTO........................... 30
BALANÇO 2E. RESUMO DAS DESPESAS – TRANSFERÊNCIAS........................................................ 36
BALANÇO 2F. RESUMO DAS DESPESAS – AGREGADOS.................................................................... 42
BALANÇO 3A. RESUMO DAS DESPESAS POR CATEGORIAS........................................................... 48
BALANÇO 3B.RESUMO DAS DESPESAS POR FUNÇÕES..................................................................... 51
BALANÇO 3C. RESUMO DAS DESPESAS POR ITENS........................................................................... 52
BALANÇO 4. RESUMO DOS TRANSPORTES............................................................................................ 53
Relatório de Execução Orçamental de Junho de 2008
PANORAMA DA POSIÇÃO FINANCEIRA
Estimativas Orçamentais
A Lei N.º 8/2007 definiu que o período do Ano Financeiro será o período que vai de 1 de
Janeiro a 31 de Dezembro, começando a 1 de Janeiro de 2008.
O Orçamento para o Ano Financeiro de 2008 foi aprovado a 31 de Dezembro de 2007,
por via da Lei N.º 10/2007. Foi feita uma estimativa relativamente a uma dotação de
US$ 347,753 milhões a partir do Fundo Consolidado de Timor-Leste, nomeadamente:
Descrição
Dotações
Salários e Vencimentos
US$ 48.028 milhões
Bens e Serviços
US$ 143.696 milhões
Capital Menor
US$ 24.536 milhões
Capital e Desenvolvimento
US$ 67.615 milhões
Transferências
US$ 63.878 milhões
Total
US$ 347.753 milhões
As Receitas para o Ano Financeiro de 2008 estão estimadas em US$ 27,0 milhões. O
Parlamento aprovou igualmente transferências a partir do Fundo Petrolífero até US$ 294
milhões durante o ano.
A tabela da página seguinte contém um resumo das estimativas fiscais.
1
(US$’000)
Estimativas
Orçamentais
Conta do
Tesouro
Estimativas
Orçamentais
Contas
Autofinanciadas
Orçamento
Total
(AF de 2008)
20.700
6.300
27.000
11.500
0
11.500
9.200
6.300
15.500
4.Outras receitas (6+7)
0
0
0
5. Verbas do PAC
0
0
0
0
0
0
1.Receitas Domésticas (2+3)
2. Receitas fiscais
3. Receitas não fiscais
6. Verbas do PDL
7. Receitas de Capital a partir do Fundo
Petrolífero
294.000
0
294.000
8.Total das Receitas (1+4+7)
314.700
6.300
321.000
272.954
7.184
280.138
46.669
1.359
48.028
9.Despesas Recorrentes (10+11+12+13)
10. Salários e Vencimentos
11. Bens e Serviços
138.573
5.123
143.696
12. Capital Menor
23.834
702
24.536
13. Transferências
63.878
0
63.878
60.450
7.165
67.615
333.404
14.349
347.753
14.Capital e Desenvolvimento
15.Total das Despesas (9+14)
16. Exc. / Défice Receitas do CFTL (1+4-9)
-252.254
-884
-253.138
17. Exc. / Défice Fiscal do CFTL (1+4-15)
-312.704
-8.049
-320.753
18. Défice Fiscal Financiado por
a. Receitas de Capital do Fundo
Petrolífero
b. Levantamento das Reservas de
Dinheiro
294.000
294.000
18.704
c. Subsídio do Governo
26.753
8.049
Não foram aprovadas estimativas orçamentais suplementares durante este período.
Execução Orçamental Global do Tesouro e Instituições Autofinanciadas
Até ao segundo trimestre o total das receitas (incluindo Tesouro e Instituições
Autofinanciadas) foi de US$ 22,67 milhões, valor este que superou as estimativas em
US$ 9,17 milhões. O Balanço 1 contém detalhes sobre as receitas.
O total das despesas durante o trimestre foi de US$ 205,35 milhões, contra
estimativas de US$ 347,753 milhões, o que significa que a taxa de execução global foi
de 59,1%. As despesas englobam US$ 111,74 milhões em pagamentos a dinheiro e
US$ 93,61 milhões em obrigações. O Balanço 2F apresenta o resumo das despesas.
Os Balanços 3A, 3B e 3C resumem as despesas por Categorias de Dotação,
funções e itens.
2
Execução Orçamental – Conta do Tesouro
RESUMO
A execução orçamental da Conta do Tesouro até ao trimestre foi de 58,8%. O total da
cobrança de receitas domésticas representou 89,8% das estimativas.
Resumo da Conta do Tesouro
Estimativas
Orçamentais
Originais
Estimativas
Orçamentais
Actuais
Receitas /
Despesas
Concretas
% do
Orçamento
Actual
20.700
20.700
18.594
89,8%
11.500
11.500
14.826
128,9%
9.200
9.200
3.768
40,9%
4.Outras receitas (6+7)
0
0
0
0
5. Verbas do PAC
0
0
0
0
6. Verbas do PDL
0
0
0
0
7. Receitas de Capital a partir do Fundo Petrolífero
294.000
294.000
0
0,0%
8.Total das Receitas (1+4+7)
314.700
314.700
18.594
5,9%
272.954
272.538
154.791
56,8%
1.Receitas Domésticas (2+3)
2. Receitas fiscais
3. Receitas não fiscais
9.Despesas Recorrentes (10+11+12+13)
10. Salários e Vencimentos
46.669
46.783
21.862
46,7%
11. Bens e Serviços
138.573
137.614
76.882
55,9%
12. Capital Menor
23.834
24.228
16.309
67,3%
63.878
63.913
39.738
62,2%
60.450
60.866
41.128
67,6%
15.Total das Despesas (9+14)
333.404
333.404
195.918
58,8%
16. Exc. / Défice Receitas do CFTL (1+4-9)
-252.254
-251.838
-136.197
17. Exc. / Défice Fiscal do CFTL (1+4-15)
-312.704
-312.704
-177.324
294.000
294.000
0
18.704
18.704
73.586
13. Transferências
14.Capital e Desenvolvimento
18. Défice Fiscal Financiado por
d. Receitas de Capital do Fundo
Petrolífero
e. Levantamento das Reservas de
Dinheiro
RECEITAS – CONTA DO TESOURO
O valor das receitas domésticas até ao segundo trimestre foi de US$ 18,59 milhões, o
que representou 89,8% das estimativas (Balanço 1).
3
RESUMO DAS RECEITAS (CONTA DO TESOURO)
US$ '000
1. Receitas Domésticas (2+3)
18.594
2. Receitas Fiscais
Imposto sobre Vendas
Imposto de Consumo
Direitos de Importação
Imposto Rendimentos Individuais
Imp. Rendimentos Individuais - Outros
Imposto de Retenção
Imposto Corporativo
Imposto sobre Serviços
3. Receitas Não Fiscais
14.826
116
79
107
898
2.535
3.579
5.197
2.314
3.768
1.107
2.661
Juros
Taxas e Pagamentos de Utilização
4.Outras Receitas (5+6)
5. Verbas do PAC
6. Verbas do PDL
0
0
7.Total das Receitas (1+4)
18.594
As principais fontes de receitas durante este período foram: Imposto Corporativo ($5,2 milhões), Imposto
de Retenção ($ 3,6 milhões) e Taxas e Pagamentos de Utilização ($ 2,7 milhões).
COMPOSIÇÃO DAS RECEITAS DO TESOURO AF 2008
Imposto Indirecto
0.4% Direitos de Importação
Imposto sobre Vendas
0.6%
0.6%
Taxas e Pagamentos de
Imp. Rendimentos
Utilização
Individuais
15.5%
4.8%
Imp. Re
Juros
Individu
5.9%
1
Imposto sobre Serviços
12.3%
Impost
Imposto Colectivo
27.6%
4
DESPESAS – CONTA DO TESOURO
O total de pagamentos a dinheiro durante os dois primeiros trimestres foi de US$
107,27 milhões, sendo que em 30 de Junho de 2008 havia compromissos e obrigações
pendentes no valor de US$ 88,65 milhões. O total das despesas incluindo obrigações foi
de US$ 195,92 milhões, o que representou 58,8% da dotação.
(US$ Milhares)
Dotação
Actual
Pagamentos
Concretos
Compromissos
/ Obrigações
Pendentes
Total das
Despesas
46.783
21.862
-
21.862
46,7%
Bens e Serviços
137.614
58.583
18.731
77.314
56,2%
Capital Menor
Capital e
Desenvolvimento
24.228
3.406
12.903
16.309
67,2%
60.866
4.233
36.895
41.128
67,6%
Transferências
63.913
19.622
20.116
39.738
62,2%
333.404
107.705
88.645
196.350
Salários e
Vencimentos
Total
% da Dotação
Actual
58,8%
Despesas por Categorias
Salários e Vencimentos
Para a Conta do Tesouro, as despesas com salários e vencimentos a partir do
Orçamento Geral do Estado durante o período foram de US$ 21,86 milhões (Balanço
2A), o que representou 46,7% da dotação actual.
Bens e Serviços
Do total da dotação sob Bens e Serviços, no valor de US$ 137,61 milhões, foram
libertados $58,15 milhões como pagamentos a dinheiro e obrigados US$ 18,73 milhões
até ao final de Junho de 2008. O Balanço 2B contém a discriminação das despesas por
Ministério.
Capital Menor
Da dotação total de US$ 24,23 milhões foi gasto um montante de US$ 3,41 milhões
como despesas a dinheiro e obrigado um montante de US$ 12,90 milhões, o que
coloca a taxa de execução nos 67,3%.
5
Capital e Desenvolvimento
Da dotação actual de US$ 60,87 milhões foram pagos em dinheiro US$ 4,23 milhões
e obrigados US$ 36,90 milhões até Junho de 2008.
Transferências
Da dotação actual de US$ 63,91 milhões foram pagos em dinheiro US$ 19,62 milhões
e obrigados US$ 20,12 milhões até Junho de 2008.
Passivos Transportados
Foram transportadas obrigações no valor de US$ 95,76 milhões para serem pagas
durante o Ano Financeiro de 2008. Até Junho de 2008 tinham sido pagos US$ 55,85
milhões, restando assim pagar US$ 39,91 milhões, sendo que no trimestre anterior o
montante por pagar era US$ 62,14 milhões. Do total liquidado foram escrutinadas e
fechadas obrigações no valor de US$ 3,58 milhões. O Balanço 4 contém um resumo
da Declaração de passivo transportado por ano e categoria de despesa.
Saldo Financeiro e Transferências a Partir do Fundo Petrolífero
Durante o Ano Financeiro de 2008 foi aprovada a transferência de um montante de
US$ 294 milhões do Fundo Petrolífero para o Fundo Consolidado. Não foi efectuada
qualquer transferência durante o período. Em 30 de Junho de 2008 a Conta do
Tesouro tinha um saldo financeiro de US$ 40,40 milhões.
Despesas por Categorias Económicas
A análise do total das despesas em termos de categorias económicas mostra que os
principais itens de despesa durante o período de transição foram Salários, Benefícios
Pessoais, Aquisição de Edifícios (11%) e Activos de Infra-estruturas (10%). O
Balanço 2.4 apresenta detalhes sobre isto.
6
INSTITUIÇÕES AUTÓNOMAS
EDTL
A tabela seguinte apresenta as despesas da EDTL durante o período.
(Valores em US$ '000)
Salários e
Vencimentos
Bens e Serviços
Dotação Actual
Pagamentos
Concretos
Compromissos /
Obrigações
Pendentes
Total das
Despesas
% da Dotação
36,3%
759
275
0
275
1.845
928
486
1.414
76,7%
Capital Menor
Capital e
Desenvolvimento
551
16
224
240
43,6%
3.876
2.166
556
2.722
70,2%
Total
7.031
3.386
1.266
4.652
66,2%
A sua execução orçamental global foi de 66,2%. Para lá disto foram gastos US$ 14,606
milhões a partir do Orçamento Geral do Estado para despesas da EDTL com
combustível.
Durante o período a EDTL obteve receitas no valor de US$ 2,546 milhões (ver Balanço 1).
Portos
As despesas representam 27,2% das estimativas para o período.
(Valores em US$ '000)
Dotação Actual
Pagamentos
Concretos
Compromissos /
Obrigações
Pendentes
Total das
Despesas
% da Dotação
Salários e
Vencimentos
129
46
-
46
36,1%
Bens e Serviços
610
249
13
261
42,9%
Capital Menor
Capital e
Desenvolvimento
110
6
10
16
14,5%
100
0
0
0
0%
Total
949
301
23
324
34,1%
Até 30 de Junho de 2008 a Autoridade Portuária obteve receitas no valor de US$ 0,830
milhões.
7
Aviação Civil
As despesas durante o período foram de US$ 3,40 milhões, contra um montante
orçamentado de US$ 4,05 milhões, o que representou 84% das estimativas.
(Valores em US$ '000)
Dotação Actual
Pagamentos
Concretos
Compromissos /
Obrigações
Pendentes
Total das
Despesas
% da Dotação
Salários e Vencimentos
243
85
0
85
35,1%
Bens e Serviços
601
71
39
111
13,4%
Capital Menor
Capital e
Desenvolvimento
16
0
16
16
99,8%
3.189
0
3.189
3.189
100,0%
Total
4.049
156
3.244
3.401
84,0%
A Aviação Civil cobrou US$ 0,347 milhões em Receitas, contra uma estimativa de
US$.0,60 milhões.
Instituto de Gestão de Equipamentos
O Instituto de Gestão de Equipamentos gastou 26,9% da sua afectação orçamental de
US$ 2,32 milhões durante o período.
(Valores em US$ '000)
Salários e
Vencimentos
Bens e Serviços
Capital Menor
Capital e
Desenvolvimento
Total
Dotação Actual
Pagamentos
Concretos
Compromissos
/ Obrigações
Pendentes
Total das
Despesas
% da Dotação
228
134
0.0
134
59,0%
2.067
38
427
465
22,5%
25
19
5
24
94,4%
0
0
0
0
0%
2.320
191
432
623
26,9%
8
REPÚBLICA DEMOCRÁTICA DE TIMOR-LESTE
BALANÇO 1: RESUMO DAS RECEITAS DO CFTL
RECEITAS FISCAIS E TAXAS DE UTILIZAÇÃO
Atributo de Receita
Estimativas
Orçamentais
($)
Concreto até 30
de Junho 2008
($)
Alvo Pro-Rata
($)
Variação
($)
Alvo Restante
($)
I. Receitas Fiscais
A. Imposto sobre Mercadorias
Imposto sobre as Vendas
Imposto Indirecto
Direitos de Importação
Direitos de Exportação
8,300,000
B. Outros Impostos
Imp Rendimentos Individuais
Imp Rend Individuais (Outros)
Imposto de Retenção
Imposto Colectivo
Imposto sobre Serviços
Outras Receitas Fiscais
3,200,000
Total da Receitas Fiscal (A +B)
4,150,000
1,600,000
-
-
5,750,000
11,500,000
(3,847,069)
116,437
79 100
79,100
107,395
-
7,997,069
14,522,891
897,798
2,535,198
3,578,765
5,197,125
2,314,004
-
12,922,891
897,798
2,535,198
3,578,765
5,197,125
2,314,004
-
(11,322,891)
14,825,822
9,075,822
(3,325,822)
302,931
116,437
79 100
79,100
107,395
-
-
II. Receitas Não Fiscais
C. Juros
Juros
4,100,000
4,100,000
2,050,000
2,050,000
1,107,292
1,107,292
(942,708)
(942,708)
2,992,708
D. Taxas & Pagam. de Utilização e outras Receitas Não
Fiscais
Taxas Registo de Empresas
Taxas Postais
Pagam. Terras e Propried.
Pagamentos de Água
5,100,000
2,550,000
2,916,288
366,288
2,183,712
200,000
100,000
1,500,000
-
100,000
50,000
750,000
-
127,843
22,623
799,965
18,265
9
27,843
(27,378)
49,965
18,265
REPÚBLICA DEMOCRÁTICA DE TIMOR-LESTE
BALANÇO 1: RESUMO DAS RECEITAS DO CFTL
RECEITAS FISCAIS E TAXAS DE UTILIZAÇÃO
Atributo de Receita
Propinas Univ Nacional
Taxas Registo Veículos
Pagam. Inpecção Veículos
g
Licenças Condução
Pagam.
Transportes Públicos
Multas de Transportes
Outros Pagam. Transportes
Taxas de Telecomunicações
Pagam. Bis e Passaportes
Pagamentos de Visas
Pagam. Médicos e Hospital.
Pagamentos de Tribunal
Outros Pagamentos
Multas e Abdicações
Multas - Prof. de Saúde
Recepção Docs de Oferta
Direitos Operação Mineira
Outras Receitas Não Fiscais
Dividendos, Lucros e Ganhos
Recitas de Costos Administrativos de Concursos
Total das Receitas Não Fiscais (C + D)
III. Total das Receitas Domésticas (I + II)
Estimativas
Orçamentais
($)
Alvo Pro-Rata
($)
200,000
200,000
100,000
-
Concreto até 30
de Junho 2008
($)
Variação
($)
100,000
100,000
50,000
100,000
300,000
50,000
100,000
800,000
-
510,170.00
69,076
68,440
81,656
3,875
167,691
428,810
27,057
816
46,057
510,780
33,165
410,170
(30,925)
68,440
31,656
3,875
67,691
128,810
(22,943)
816
(53,943)
(289,220)
33,165
9,200,000
4,600,000
4,023,580
(576,420)
20,700,000
10,350,000
18,849,402
200,000
600,000
100,000
200,000
1,600,000
10
8,499,402
Alvo Restante
($)
5,176,420
1,850,598
REPÚBLICA DEMOCRÁTICA DE TIMOR-LESTE
BALANÇO 1: RESUMO DAS RECEITAS DO CFTL
RECEITAS FISCAIS E TAXAS DE UTILIZAÇÃO
Atributo de Receita
IV. Programa de Apoio à Consolidação - Apoio Directo ao
Orçamento
Estimativas
Orçamentais
($)
Concreto até 30
de Junho 2008
($)
Alvo Pro-Rata
($)
-
-
Total das Receitas do Tesouro (III + IV + V)
Retenção de Receitas pelas Agências
Pagamentos de Electricidade
Juros de Receita do EDTL
Taxas e Pagam. Portuários
Juros de Receita do Porto
Taxas de Serviços da Aviação
Juros de Receita da Aviação
Receitas do IPGE
Juros de Receita do IPGE
Receitas do SAMES
Recitas Brutas (Domésticas + Apoio Externo +
Autofinaciadas)
20,700,000
-
-
-
-
-
10,350,000
18,849,402
PROGRAMAS AUTOFINANCIADOS
6,300,000
3,150,000
4,200,000
2,100,000
1,400,000
700,000
600,000
300,000
100,000
50,000
-
3,823,434
2,546,169
77,511
829,739
16,929
347,440
5,647
-
27,000,000
13,500,000
Receitas Capital de Fundo Petrolífero
294,000,000
147,000,000
Recitas Brutas (Domésticas + Apoio Externo +
Autofinaciadas + Fundo Petrolífero)
321,000,000
160,500,000
11
Alvo Restante
($)
-
-
V. Verba de Programa de Desenvolvimento Local
Variação
($)
22,672,836
22,672,836
8,499,402
673,434
446,169
77,511
129,739
16,929
47,440
5,647
(50,000)
9,172,836
-
1,850,598
2,476,566
1,653,831
(77,511)
570,261
(16,929)
252,560
(5,647)
100,000
4,327,164
(147,000,000)
294,000,000
(137,827,164)
298,327,164
REPÚBLICA DEMOCRÁTICA DE TIMOR-LESTE
DECLARAÇÃO 2 (A): DESPESAS
JUNHO DE 2008
(SALÁRIOS E VENCIMENTOS)
Ministérios / Programas
Presidente da República
Gabinete da Presidente da República
Administração do Presidente da República
Assessor-Geral
Secretariado Técnico Pós CAVR
Equipa de Apoio à Reforma e Desenvolvimento do Sector da Segurança
Secretaria de Apoio à Adesão à ASEAN
Reconciliação Nacional
Parlamento Nacional
Parlamento Nacional
Gabinete do Presidente do Parlamento
Bancadas Parlamentares
Secretariado
Comissão A
Comissão B
Comissão C
Rede anti-corrupção
Comissão D
Comissão E
Comissão F
Comissão G
Comissão H
Comissão I
Conselho
C
lh Consultivo
C
lti do
d Fundo
F d Petrolífero
P t líf
Memória da Primeira Legislatura
Memória da Assembleia Constituinte
Primeiro-Ministro e Presidência do Conselho de Ministros
Gabinete do Primeiro-Ministro
Gabinete do Primeiro-Ministro
Secretariado do Primeiro-Ministro
Assessoria da Sociedade Civil
Assessoria da Comunicação Social
Assessoria Sector Privado, Pequenas e Médias Empresas
Administração e Finanças - Secção de Administração
Administração e Finanças - Secção de Finanças
Administração e Finanças - Secção de Recurso Humanos
Protocolo
Unidade Planeamento Estratégico e I nvestimento
Comissão Funcão Pública
Comissão de Verdade e Amizade
Gabinete da I nspecção-Geral
Servico Nacional de Segurança do Estado
Gabinete Vice-Primeiro Ministro
Orçamento
Despesas
Concretas
AAD
217,000
88,000
129,000
-
68,127
43,286
24,841
-
611,000
356,000
18,000
237,000
-
238,883
202,611
36,272
-
-
1,229,000
486,414
-
465,000
159,044
18,000
27,000
17,000
10,000
32,000
82,000
21,000
23,000
68,000
53,000
114,000
9,587
21,615
1,977
11,846
28,496
1,769
3,000
12,467
22,626
45,660
Secretaria de Estado do Conselho de Ministros
Gabinete do Secretério de Estado do Conselho de Ministros
Direcção de Administração e de Apoio ao Conselho de Ministros
Direcção de Tradução
Unidade de Apoio Jurídico
Direcção de Disseminação de I nformação
127,000
47,001
26,000
53,000
27,000
10,000
11,000
11,204
11,575
20,909
3,313
-
Secretaria de Estado da Juventude e Desporto
Gabinete do Secretário de Estado da Juventude e Desporto
Direcção da Administração e Finanças
Direcção Nacional da Juventude
Direcção Educação Física e Desporto
Direcção da Politica do Desenvolvimento
Direcção Nacional Arte e Cultura
164,000
80,857
27,000
55,000
34,000
34,000
14,000
-
5,388
41,203
9,851
13,612
10,804
-
Secreatria de Estado dos Recursos Naturais
Gabinete do Secretário do Estado dos Recursos Naturais
Direcção Nacional da Administração e Finanças
Direcção Nacional do Planeamento de Recursos Naturais
Direcção Nacional do Petróleo e do Gás
Direcção Nacional de Geologia e Recursos Minerais
124,000
40,531
25,000
28,000
16,000
29,000
26,000
10,378
3,800
13,443
12,911
Secretaria de Estado para a Política Energética
Gabinete do Secretário de Estado para a Política Energética
Direcção Nacional da Administração e Finanças
Direcção Nacional Pesquisa e Políticas de Energia Alternativa
12
73,000
34,405
26,000
19,000
11,000
17,346
6,904
3,616
Compromisso
Despesas
-
Total de
Despesas
68,127
43,286
24,841
-
31.4%
238,883
202,611
36,272
-
39.1%
486,414
39.6%
159,044
34.2%
53.3%
80.1%
11.6%
0.0%
37.0%
34.8%
9,587
21,615
1,977
11,846
28,496
1,769
3,000
12,467
22,626
45,660
-
47,001
11,204
11,575
20,909
3,313
-
80,857
5,388
41,203
9,851
13,612
10,804
-
40,531
10,378
3,800
13,443
12,911
-
% do
Total das
Despesas
34,405
17,346
6,904
3,616
49.2%
19.3%
56.9%
0.0%
15.3%
8.4%
13.0%
18.3%
42.7%
40.1%
37.0%
43.1%
21.8%
77.4%
33.1%
0.0%
49.3%
20.0%
74.9%
29.0%
40.0%
77.2%
32.7%
41.5%
0.0%
23.7%
46.4%
49.7%
47.1%
66.7%
36.3%
32.9%
REPÚBLICA DEMOCRÁTICA DE TIMOR-LESTE
DECLARAÇÃO 2 (A): DESPESAS
JUNHO DE 2008
(SALÁRIOS E VENCIMENTOS)
Ministérios / Programas
Orçamento
Direcção Nacional Para Coordenação das Actividades de Energia Renovável
17,000
Despesas
Concretas
AAD
6,539
Secretaria de Estado Formação Profissional e Emprego
Gabinete do Secretário de Estado Formação Profissional e Emprego
Direcção Nacional da Administração e Finanças
Direcção Nacional da Formação Profissional
Direcção Nacional de Emprego
Direcção Nacional das Relações de Trabalho
Direcção Nacional da I nspecção do Trabalho
Direcção de Arbitragem
Centro Nacional de Emprego e Formação Professional - Tibar
212,000
100,545
27,000
19,000
63,000
103,000
-
19,020
6,199
41,508
33,818
-
Secretaria de Estado para a Promoção da I gualdade
Gabinete do Secretário de Estado para a Promoção da I gualdade
Direcção da Administração, Logística e Finanças
Direcção de Políticas e Desenvolvimento do Género
Ministério da Defesa e Segurança
Gabinete do Ministro da Defesa e Segurança
Secretaria de Estado da Defesa
Gabinete do Secretário de Estado da Defesa
Direcção Nacional da Administração e Finanças
Direcção Nacional de Planeamento e I ntercâmbio I nternacional
Direcção Nacional de Aprovisionamento e Gestão do Património
FALI NTI L - Forças de Defesa de Timor-Leste
FALI NTI L - Forças de Defesa de Timor-Leste
Secretaria de Estado da Segurança
Gabinete do Secretário de Estado da Segurança
Secretário Permanente
Unidade de Finanças e Administração
Direcção Nacional de Protecção Civil
Direcção Nacional para a Segurança de Edifícios e Acreditações
Gabinete de I nspecção e Fiscalização
Polícia Nacional de Timor-Leste (PNTL)
PNTL-Direcção Nacional de Administração
PNTL-Unidade I ntervenção Rápida
PNTL-Serviços de Migração
PNTL-Unidade de Patrulhamento de Fronteira
PNTL-Unidade Marítima
PNTL-Comando Nacional de Operacões
PNTL-Unidade de Reserva da Polícia
Academia de Polícia
Ministério dos Negócios Estrangeiros e da Cooperação
Gabinete do Ministro dos Negócios Estrangeiros
Sede do MNEC
Secretaria de Estado para a Cooperação I nternacional
Secretaria de Estado das Migrações e Comunidades no Estrangeiro
Missão Permanente nas Nações Unidas em Nova I orque
Embaixada - Lisboa
Embaixada - Jacarta
Embaixada - Washington
Embaixada - Camberra
Embaixada - Kuala Lumpur
Embaixada - Bruxelas
Embaixada - Banguecoque
Embaixada - Tóquio
Embaixada - Pequim
Embaixada - Maputo
Consulado - Sidney
Consulado - Denpasar
Consulado - Kupang
Salão Memorial da I ndependência
Gabinete de Demarcação da Fronteira Terrestre
Gabinete Apoio à Commissão de Verdade e Amizade
Embaixada - Havana
Embaixada - Manila
Embaixada - Genebra
Visitas Oficiais
Embaixada - Vaticano
13
64,000
24,031
26,000
23,000
15,000
19,307
3,916
808
9,457,000
-
4,630,534
-
130,000
38,561
46,000
32,000
26,000
26,000
11,352
17,059
6,483
3,666
1,982,000
821,376
1,982,000
821,376
1,445,000
662,821
26,000
13,000
28,000
273,000
1,095,000
10,000
11,189
6,110
14,659
123,710
505,042
2,111
5,900,000
3,107,776
248,000
571,000
201,000
542,000
83,000
3,925,000
135,000
195,000
52,597
183,476
82,050
252,715
40,671
2,323,010
76,754
96,504
401,000
29,000
198,000
21,000
21,000
9,000
10,000
11,000
7,000
8,000
6,000
7,000
7,000
7,000
8,000
6,000
5,000
3,000
5,000
4,000
6,000
4,000
6,000
6,000
7,000
125,097
13,531
76,953
1,447
5,506
2,034
3,283
4,459
1,835
1,835
1,530
918
1,835
1,447
1,530
638
2,951
3,365
Compromisso
Despesas
-
Total de
Despesas
6,539
38.5%
100,545
47.4%
70.4%
32.6%
19,020
6,199
41,508
33,818
-
24,031
19,307
3,916
808
-
-
38,561
29.7%
24.7%
53.3%
24.9%
14.1%
821,376
662,821
11,189
6,110
14,659
123,710
505,042
2,111
-
3,107,776
52,597
183,476
82,050
252,715
40,671
2,323,010
76,754
96,504
-
37.5%
74.3%
17.0%
5.4%
49.0%
821,376
-
65.9%
32.8%
4,630,534
-
11,352
17,059
6,483
3,666
-
% do
Total das
Despesas
125,097
13,531
76,953
1,447
5,506
2,034
3,283
4,459
1,835
1,835
1,530
918
1,835
1,447
1,530
638
2,951
3,365
41.4%
41.4%
45.9%
43.0%
47.0%
52.4%
45.3%
46.1%
21.1%
52.7%
21.2%
32.1%
40.8%
46.6%
49.0%
59.2%
56.9%
49.5%
31.2%
46.7%
38.9%
0.0%
0.0%
16.1%
55.1%
18.5%
46.9%
55.7%
30.6%
26.2%
0.0%
21.9%
11.5%
30.6%
28.9%
0.0%
30.6%
15.9%
0.0%
0.0%
49.2%
0.0%
48.1%
REPÚBLICA DEMOCRÁTICA DE TIMOR-LESTE
DECLARAÇÃO 2 (A): DESPESAS
JUNHO DE 2008
(SALÁRIOS E VENCIMENTOS)
Ministérios / Programas
Ministério das Finanças
Gabinete do Ministro das Finanças
Secretário Permanente
Serviços Administrativos e I nformáticos
Direcção Nacional do Orçamento
Direcção Nacional do Tesouro
Serviço de I mpostos de Timor-Leste
Unidade de Macroeconomia e Política Fiscal
Direcção Nacional do Plano e Coordenação de Assistência Externa
Direcção Nacional de Alfândegas
Direcção Nacional do Património e Fornecimento
Direcção de Aprovisionamento
Direcção Nacional de Estatística
Fornecimento e Gestão de I nventário
Dotações para todo o Governo - Administrado pelo Ministério das Finanças
Dotações para todo o Governo - Fundos com Contrapartidas
Dotações para todo o Governo - Auditoria
Dotações para todo o Governo - Financiamento Retroactivo
Dotações para todo o Governo - Reserva de Contingência
Dotações para todo o Governo - Fundo Viagens ao Estrangeiro
Dotações para todo o Governo - Quotas de Membro de I nstituições I nternacionais
Dotações para todo o Governo - Provisão para Reembolso de I mpostos e Taxas
Dotações para todo o Governo - Provisão para Combustivel
Dotações
-P
Provisão
do FFTL
D
õ para todo
d o Governo
G
i ã para I mpostos d
Provisão para Reforma dos Antigos Combatentes
Pensões e Subsídios aos Ex-Titulares e Ex-Membros do Governo
Fundo para compra de uma frota de veículos
Ministério da Justiça
Gabinete da Ministra da Justiça
Secretário Permanente
Direcção Nacional dos Serviços Admnistrativos, Financeiros e de Pessoal
Direcção Nacional de Assessoria Jurídica e Legislação
Direcção Nacional do Direitos Humanos e Cidadania
Direcção Nacional dos Registos e do Notariado
Direcção Nacional de Terras e Propriedades
Divisão de Cartografia Nacional
Direcção Nacional dos Serviços Prisionais e Reinserção Social
Prisões Distritais
Centro de Formação Jurídica
Defesa
Ministério da Saúde
Gabinete Ministro da Saúde
Gabinete Vice-Ministro da Saúde
Serviços Centrais da Saúde
Laboratório Nacional
Hospital Nacional Guido Valadares
Hospital Referência Baucau
Hospital Referência Maliana
Hospital Referência Maubisse
Hospital Referência Oecusse
Hospital Referência Suai
Serviços Distritais de Saúde de Aileu
Serviços Distritais de Saúde de Ainaro
Serviços Distritais de Saúde de Baucau
Serviços Distritais de Saúde de Bobonaro
Serviços Distritais de Saúde de Covalima
Serviços Distritais de Saúde de Díli
Serviços Distritais de Saúde de Ermera
Serviços Distritais de Saúde de Lautem
Serviços Distritais de Saúde de Liquiçá
Serviços Distritais de Saúde de Manatuto
Serviços Distritais de Saúde de Manufahi
I nstituto de Ciências da Saúde
Serviços Distritais de Saúde de Oecusse
Serviços Distritais de Saúde de Viqueque
Ministério da Educação
Gabinete do Ministro da Educação
Gabinete do Vice Ministro Educação
Gabinete do I nspector Geral
14
Orçamento
Despesas
Concretas
AAD
1,609,600
18,000
12,000
105,000
86,000
183,000
217,000
22,000
65,600
500,000
87,000
122,000
126,000
66,000
688,839
11,659
40,213
45,267
72,941
102,017
5,357
26,395
214,092
48,650
46,721
60,637
14,891
-
-
Compromisso
Despesas
-
-
1,262,000
22,000
17,000
110,000
46,000
51,000
242,000
210,000
42,000
39,000
337,000
25,000
121,000
569,612
16,347
7,582
33,844
11,487
19,463
114,005
99,979
17,345
20,493
160,730
10,884
57,452
-
4,716,000
29,000
26,000
444,000
63,000
839,000
286,000
131,000
95,000
107,000
119,000
159,000
137,000
288,000
181,000
159,000
261,000
208,000
218,000
144,000
179,000
176,000
104,000
141,000
222,000
2,413,042
14,420
11,947
180,617
24,017
479,653
151,727
59,573
27,320
48,238
62,611
78,784
84,101
147,261
94,699
82,074
136,584
112,034
107,355
76,452
96,317
94,424
49,405
62,718
130,712
-
19,482,000
25,000
26,000
14,000
9,372,932
16,326
7,754
4,216
-
Total de
Despesas
688,839
11,659
40,213
45,267
72,941
102,017
5,357
26,395
214,092
48,650
46,721
60,637
14,891
% do
Total das
Despesas
42.8%
64.8%
0.0%
38.3%
52.6%
39.9%
47.0%
24.3%
40.2%
42.8%
55.9%
38.3%
48.1%
22.6%
569,612
16,347
7,582
33,844
11,487
19,463
114,005
99,979
17,345
20,493
160,730
10,884
57,452
45.1%
2,413,042
14,420
11,947
180,617
24,017
479,653
151,727
59,573
27,320
48,238
62,611
78,784
84,101
147,261
94,699
82,074
136,584
112,034
107,355
76,452
96,317
94,424
49,405
62,718
130,712
51.2%
9,372,932
16,326
7,754
4,216
48.1%
74.3%
44.6%
30.8%
25.0%
38.2%
47.1%
47.6%
41.3%
52.5%
47.7%
43.5%
47.5%
49.7%
46.0%
40.7%
38.1%
57.2%
53.1%
45.5%
28.8%
45.1%
52.6%
49.5%
61.4%
51.1%
52.3%
51.6%
52.3%
53.9%
49.2%
53.1%
53.8%
53.6%
47.5%
44.5%
58.9%
65.3%
29.8%
30.1%
REPÚBLICA DEMOCRÁTICA DE TIMOR-LESTE
DECLARAÇÃO 2 (A): DESPESAS
JUNHO DE 2008
(SALÁRIOS E VENCIMENTOS)
Ministérios / Programas
Orçamento
9,000
5,000
5,000
371,000
67,000
34,000
1,206,000
17,300,000
2,000
166,000
93,000
2,000
3,000
49,000
15,000
30,000
24,000
36,000
Director Geral
Assistente 1 do Director Geral
Assistente 2 do Director Geral
Direcção de Administração e Finanças
Direcção de Politica, Plano e Desenvolvimento
Direcção do Ensino Técnico Superior
Universidade Nacional de de Timor-Leste
Direcção de Acreditacão e Administração Escolar
Unidade de I nfraestruturas
Gabinete Juridico
Direcção de Educação de Adultos e Ensino não Formal
Direcção de Formacão Profissional
I ntituto Nacional de Formacão Profissional
Biblioteca Nacional
Direcções Regionais
Gabinete Protocolo e Média
Direcção de Currículos Escolares, Materiais e Avaliação
Gabinete do Secretário de Estado da Cultura
Direcção da Cultura
Ministério da Administração Estatal e Ordenamento do Território
Gabinete do Ministro da Administração Estatal e Ordenamento do Teritório
Gráfica Nacional
Arquivo Nacional
I nstituto Nacional de Administração Pública
Secretariado
S
i d Técnico
Té i da
d Administração
Ad i i
ã Eleitoral
El i
l
Eleições de Chefes de Suco 2008
Secretaria de Estado da Reforma Admnistrativa
Direcção Nacional da Função Publica
Direcção Nacional do Desenvolvimento Local e Ordenamento do Território
Programa Desenvolvimento Local
Secretaria de Estado da Região Especial de Oecusse
Gabinete Secretario Permanente
Direcção Nacional da Administração e Finanças
Direcção Nacional da Administração do Governo Local
Direcção de Administração do Território Distrito Díli
Direcção de Administração do Território Distrito Baucau
Direcção de Administração do Território Distrito Bobonaro
Direcção de Administração do Território Distrito Manufahi
Direcção de Administração do Território Distrito Viqueque
Direcção de Administração do Território Distrito Lautem
Direcção de Administração do Território Distrito Manatuto
Direcção de Administração do Território Distrito Covalima
Direcção de Administração do Território Distrito Ainaro
Direcção de Administração do Território Distrito Aileu
Direcção de Administração do Território Distrito Ermera
Direcção de Administração do Território Distrito Liquiçá
Direcção de Administração do Território Distrito Oecusse
Ministério da Economia e do Desenvolvimento
Gabinete do Ministro da Economia e do Desenvolvimento
Direcção Nacional de Administração e Finanças
I nspecção
I nstituto de Apoio ao Desenvolvimento Empresarial
I nstituto para a Promoção de I nvestimento e Desenvolvimento
Gabinete do Vice Ministro da Economia e do Desenvolvimento
Direcção Nacional de Pesquisa para o Desenvolvimento Nacional
Gabinete do Secretário de Estado do Meio Ambiente
Direcção Nacional dos Serviços do Meio Ambiente
Direcção Nacional dos Assuntos Ambientais I nternacionais
Gabinete do Secretário de Estado do Desenvolvimento Rural e Cooperativas
Direcção Nacional do Desenvolvimento Rural
Direcção Nacional das Cooperativas
Secretário Permanente
Ministério da Solidariedade Social
Gabinete do Ministro da Solidariedade Social
Gabinete do Secretário Permanente
Direcção Nacional da Administração e Finanças
Gabinete Secretário de Estado para os Assuntos dos Antigos Combatentes da
Libertação Nacional
Direcção Nacional dos Veteranos e Libertação Nacional
Gabinete Secretário de Estado da Assistência Social e Desastres Naturais
Direcção Nacional Assistência Social
15
Despesas
Concretas
AAD
1,879
1,524
202,496
38,955
9,652
423,399
8,540,270
73,695
25,537
208
( 35)
10,753
16,303
Compromisso
Despesas
1,799,000
20,000
42,000
63,000
127,000
178,000
178 000
21,000
60,000
61,000
44,000
12,000
132,000
45,000
325,000
63,000
63,000
50,000
56,000
56,000
63,000
69,000
50,000
50,000
56,000
43,000
50,000
803,662
14,212
19,230
29,672
50,054
83,005
83 005
12,462
30,604
18,345
923
54,107
11,933
161,042
29,873
31,776
24,902
24,226
26,599
30,546
36,370
22,528
23,686
22,507
21,312
23,750
-
513,000
28,000
38,000
11,000
171,000
27,000
29,000
24,000
77,000
23,000
26,000
47,000
12,000
237,921
19,690
15,741
86,042
18,007
10,191
12,155
34,701
12,950
17,934
10,510
-
489,000
31,000
9,000
129,000
205,175
11,237
4,173
47,276
-
25,000
63,000
25,000
81,000
10,057
30,372
10,986
49,809
Total de
Despesas
% do
Total das
Despesas
1,879
1,524
202,496
38,955
9,652
423,399
8,540,270
73,695
25,537
208
( 35)
10,753
16,303
20.9%
0.0%
30.5%
54.6%
58.1%
28.4%
35.1%
49.4%
803,662
14,212
19,230
29,672
50,054
83,005
83 005
12,462
30,604
18,345
923
54,107
11,933
161,042
29,873
31,776
24,902
24,226
26,599
30,546
36,370
22,528
23,686
22,507
21,312
23,750
44.7%
237,921
19,690
15,741
86,042
18,007
10,191
12,155
34,701
12,950
17,934
10,510
46.4%
205,175
11,237
4,173
47,276
42.0%
10,057
30,372
10,986
49,809
40.2%
48.2%
43.9%
61.5%
0.0%
44.4%
27.5%
10.4%
0.0%
0.0%
-0.2%
0.0%
44.8%
45.3%
71.1%
45.8%
47.1%
39.4%
46.6%
46 6%
59.3%
51.0%
0.0%
41.7%
7.7%
41.0%
26.5%
49.6%
47.4%
50.4%
49.8%
43.3%
47.5%
48.5%
52.7%
45.1%
47.4%
40.2%
49.6%
47.5%
70.3%
41.4%
0.0%
50.3%
66.7%
35.1%
50.6%
45.1%
56.3%
69.0%
0.0%
87.6%
36.2%
46.4%
36.6%
REPÚBLICA DEMOCRÁTICA DE TIMOR-LESTE
DECLARAÇÃO 2 (A): DESPESAS
JUNHO DE 2008
(SALÁRIOS E VENCIMENTOS)
Ministérios / Programas
Orçamento
Direcção Nacional de Reinserção Social
Direcção Nacional de Gestão de Desastres
Gabinete do Secretário de Estado da Segurança Social
Direcção Nacional da Segurança Social
Ministério das I nfra-Estruturas
Gabinete do Ministro das I nfra-Estruturas
Secretária de Estado dos Transportes e Comunicações
Gabinete do Secretário de Estado dos Transportes e Comunicações
Secretário Permanente
Autoridade Reguladora das Comunicações
Direcção dos Serviços Transportes Marítimos
Direcção de Meteorologia e Geofisica
Direcção Nacional de I nformática e Tecnologia
Direcção Nacional Administração e Finanças
Direcção Nacional de Transportes Terrestres
Direcção Nacional de Correios de Timor-Leste
Serviços Postais
Autoridade da Aviação de Timor-Leste
Secretária de Estado da Eletricidade, Água e Urbanização
Gabinete do Secretário de Estado da Eletricidade, Água e Urbanização
Secretário Permanente
Direcção de Serviços Corporativos
Direcção
Urbano
Di
ã Nacional
N i
l do
d Plano
Pl
Ub
Direcção Nacional Gestão dos Recursos de Água
Direcção Nacional de Água e Saneamento
Electricidade de Timor-Leste
Secretária de Estado das Obras Públicas
Gabinete do Secretário de Estado das Obras Públicas
Secretário Permanente das Obras Públicas
Direcção dos Serviços de Admintração e Finanças
Direcção dos Serviços de Edificação e Habitação
Direcção dos Serviços de Pesquisa e Desenvovimento
Direcção dos Serviços de Estradas, Pontes e Controlo de I nundações
Ministério do Turismo, Comércio e I ndústria
Gabinete do Ministro Turismo, Comércio e I ndústria
Gabinete do Auditoria I nterna
Gabinete do Secretário Permanente
Direcção Nacional da Administrção e Finanças
Direcção Nacional de Pesquisa e Desenvolvimento
Direcção Nacional do Comércio Externo
Direcção Nacional do Comércio Doméstico
Direcção Nacional da I ndústria
Gabinete do Secretário de Estado para o Turismo
Direcção Nacional do Turismo
Segurança Alimentar
Ministério da Agricultura e Pescas
Gabinete Ministro da Agricultura
Direcção Nacional da Administração
Direcção Nacional de Agro-Comércio
Direcção Nacional de Pesquisa e Serviços Especiais
Direcção Nacional de Quarentena e Biosegurança
Direcção Nacional de Educação e Formação Agrícola
Direcção Nacional de Política e Planeamento
Gabinete do Secretário Permanente
Secretária de Estado da Agricultura e Arboricultura
Direcção Nacional de Agricultura e Horticultura
Direcção Nacional de Café e Plantas I ndustriais
Direcção Nacional das Florestas
Gabinete do Secretário do Estado das Pescas
Direcção Nacional de Pescas e Aquicultura
Gabinete do Secretário de Estado da Pecuária
Direcção Nacional de Pecuária
Direcção Serviços de Desenvolvimento Comunitário Agrícola
Fundo Desenvolvimento Comunidade Agrícola
Serviços de Agricultura Distrito Aileu
Serviços de Agricultura Distrito Ainaro
Serviços de Agricultura Distrito Baucau
Serviços de Agricultura Distrito Bobonaro
16
46,000
31,000
25,000
24,000
Despesas
Concretas
AAD
10,905
11,120
11,120
8,119
Compromisso
Despesas
2,041,000
33,000
698,636
9,681
767,000
249,474
23,000
8,000
61,000
55,000
32,000
112,000
83,000
238,000
59,000
96,000
1,488
5,462
20,086
6,630
14,436
29,183
25,359
107,849
25,336
13,644
517,000
220,070
25,000
9,000
47,000
32,000
32 000
13,000
391,000
-
10,289
3,366
25,647
1,381
1 381
2,495
176,891
-
724,000
219,411
23,000
15,000
110,000
245,000
83,000
248,000
6,344
5,313
30,161
60,534
25,671
91,388
291,000
32,000
24,000
26,000
27,000
31,000
12,000
47,000
37,000
22,000
33,000
-
123,169
14,593
11,885
5,350
14,887
11,174
2,494
30,868
16,327
15,592
-
-
1,688,000
33,000
82,000
41,000
129,000
62,000
220,000
71,000
9,000
24,000
141,000
40,000
111,000
24,000
254,000
24,000
117,000
7,000
12,000
37,000
35,000
776,911
21,406
51,349
30,387
26,897
30,192
138,700
22,957
4,171
13,667
26,351
39,733
37,730
5,263
145,941
9,534
95,581
2,680
2,224
7,724
3,317
-
-
-
Total de
Despesas
10,905
11,120
11,120
8,119
23.7%
35.9%
44.5%
33.8%
698,636
9,681
34.2%
249,474
32.5%
6.5%
68.3%
32.9%
12.1%
45.1%
26.1%
30.6%
45.3%
42.9%
1,488
5,462
20,086
6,630
14,436
29,183
25,359
107,849
25,336
13,644
-
220,070
10,289
3,366
25,647
1,381
1 381
2,495
176,891
-
% do
Total das
Despesas
219,411
6,344
5,313
30,161
60,534
25,671
91,388
29.3%
14.2%
42.6%
41.2%
37.4%
54.6%
4.3%
4 3%
19.2%
45.2%
30.3%
27.6%
35.4%
27.4%
24.7%
30.9%
36.9%
123,169
14,593
11,885
5,350
14,887
11,174
2,494
30,868
16,327
15,592
-
42.3%
776,911
21,406
51,349
30,387
26,897
30,192
138,700
22,957
4,171
13,667
26,351
39,733
37,730
5,263
145,941
9,534
95,581
2,680
2,224
7,724
3,317
46.0%
45.6%
49.5%
20.6%
55.1%
36.0%
20.8%
65.7%
44.1%
0.0%
47.2%
64.9%
62.6%
74.1%
20.9%
48.7%
63.0%
32.3%
46.3%
56.9%
18.7%
99.3%
34.0%
21.9%
57.5%
39.7%
81.7%
38.3%
18.5%
20.9%
9.5%
REPÚBLICA DEMOCRÁTICA DE TIMOR-LESTE
DECLARAÇÃO 2 (A): DESPESAS
JUNHO DE 2008
(SALÁRIOS E VENCIMENTOS)
Ministérios / Programas
Orçamento
27,000
19,000
20,000
16,000
18,000
30,000
64,000
21,000
Despesas
Concretas
AAD
6,570
5,245
4,111
4,127
4,609
7,922
21,468
7,055
Compromisso
Despesas
262,000
4,000
51,000
207,000
63,256
9,562
53,695
-
148,000
148,000
-
68,526
68,526
-
-
128,000
128,000
61,095
61,095
404,000
138,000
110,000
110 000
156,000
Total de
Despesas
% do
Total das
Despesas
6,570
5,245
4,111
4,127
4,609
7,922
21,468
7,055
24.3%
27.6%
20.6%
25.8%
25.6%
26.4%
33.5%
33.6%
63,256
9,562
53,695
24.1%
68,526
68,526
-
46.3%
-
61,095
61,095
47.7%
209,115
126,643
39,013
39 013
43,459
-
209,115
126,643
39,013
39 013
43,459
51.8%
35,000
35,000
20,713
20,713
-
20,713
20,713
59.2%
46,782,600
21,861,658
-
21,861,658
46.7%
APORTI L - Agencia Autofinanciada
129,000
46,515
46,515
36.1%
Administração de Aeroportos e Navegação Aérea de Timor-Leste
243,000
85,251
85,251
35.1%
Electricidade de Timor-Leste
759,000
275,474
275,474
36.3%
I nstituto Público de Gestão de Equipamentos
228,000
134,434
134,434
59.0%
1,359,000
541,674
-
541,674
39.9%
48,141,600
22,403,331
-
22,403,331
46.5%
Serviços
Serviços
Serviços
Serviços
Serviços
Serviços
Serviços
Serviços
de
de
de
de
de
de
de
de
Agricultura
Agricultura
Agricultura
Agricultura
Agricultura
Agricultura
Agricultura
Agricultura
Distrito
Distrito
Distrito
Distrito
Distrito
Distrito
Distrito
Distrito
Covalima
Ermera
Liquiçá
Lautem
Manatuto
Manufahi
Oecusse
Viqueque
Tribunais
Conselho Superior de Magistratura Judicial
Tribunal de Recurso
Tribunais de Distrito
Procuradoria-Geral da República
Procuradoria-Geral da República e Distrital Dili
Procuradoria Distrital de Baucau
Procuradoria Distrital de Suai
Procuradoria Distrital de Oecusse
Provedoria de Direitos Humanos e Justiça
Provedoria de Direitos Humanos e Justiça
Serviço Público de Radiodifusão de Timor-Leste
Televisão de Timor-Leste
Rádio Televisão
- Geral
Rádi
T l i ã de
d Timor-Leste
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Rádio de Timor-Leste
Comissão Nacional de Eleições
Comissão Nacional de Eleições
1) TOTAL CONTA DO TESOURO
2) TOTAL CONTAS DAS AGÊNCI AS AUTO FI NACI ADAS
TOTAL TODAS AS CONTAS ( 1+ 2)
17
0.0%
18.7%
25.9%
46.3%
47.7%
91.8%
35.5%
35 5%
27.9%
59.2%
REPÚBLICA DEMOCRÁTICA DE TIMOR-LESTE
DECLARAÇÃO 2 (B): DESPESAS
JUNHO DE 2008
(BENS E SERVIÇOS)
Ministérios / Programas
Orçamento
Despesas
Concretas
AAD
Compromisso
Total
Despesas
Despesas
% do Total
das Despesas
3,109,000
1,250,000
647,000
181,000
300,000
182,000
299,000
250,000
1,148,527
607,077
243,530
74,482
70,364
125,200
21,608
6,266
123,121
45,656
44,260
3,292
7,658
1,000
20,755
500
1,271,648
652,734
287,790
77,773
78,022
126,200
42,363
6,766
40.9%
4,061,000
2,696,000
184,000
52,000
358,000
20,000
53,000
31,000
36,000
49,000
59,000
43,000
29,000
14,000
,
21,000
340,000
38,000
38,000
1,350,832
1,130,021
85,010
13,878
2,107
2,990
260
4,570
5,000
3,675
9,415
10,945
8,805
2,991
360
70,805
-
67,192
65,717
1,275
200
-
1,418,024
1,195,738
85,010
13,878
3,382
2,990
260
4,570
5,000
3,675
9,415
10,945
8,805
2,991
360
71,005
-
34.9%
Parlamento Nacional
Gabinete do Presidente do Parlamento
Bancadas Parlamentares
Secretariado
Comissão A
Comissão B
Comissão C
Rede anti-corrupção
Comissão D
Comissão E
Comissão F
Comissão G
Comissão H
Comissão I
Conselho Consultivo do Fundo Petrolífero
Memória da Primeira Legislatura
Memória da Assembleia Constituinte
Primeiro-Ministro e Presidência do Conselho de Ministros
7,328,000
2,145,837
282,257
2,428,094
33.1%
Gabinete do Primeiro-Ministro
Gabinete do Primeiro-Ministro
Secretariado do Primeiro-Ministro
Assessoria da Sociedade Civil
Assessoria da Comunicação Social
Assessoria Sector Privado, Pequenas e Médias Empresas
Administração e Finanças - Secção de Administração
Administração e Finanças - Secção de Finanças
Administração e Finanças - Secção de Recurso Humanos
Protocolo
Unidade Planeamento Estratégico e I nvestimento
Comissão Funcão Pública
Comissão de Verdade e Amizade
Gabinete da I nspecção-Geral
Servico Nacional de Segurança do Estado
Gabinete Vice-Primeiro Ministro
1,947,000
648,825
67,590
716,415
36.8%
215,000
75,000
75,000
55,000
249,000
4,000
4,000
5,000
176,000
154,000
100,000
496,000
95,000
244,000
81,250
23,981
25,384
680
239,615
2,077
738
115,000
41,250
35,000
3,109
11,401
69,340
3,840
7,601
312
16,500
14,482
13,247
11,609
81,250
23,981
29,224
680
247,216
2,389
738
131,500
41,250
35,000
17,591
24,648
80,949
37.8%
32.0%
39.0%
1.2%
99.3%
59.7%
18.4%
0.0%
74.7%
26.8%
35.0%
3.5%
25.9%
33.2%
Secretaria de Estado do Conselho de Ministros
Gabinete do Secretério de Estado do Conselho de Ministros
Direcção de Administração e de Apoio ao Conselho de Ministros
Direcção de Tradução
Unidade de Apoio Jurídico
Direcção de Disseminação de I nformação
1,285,000
539,660
33,931
573,591
44.6%
1,285,000
-
539,660
-
33,931
-
573,591
-
479,000
274,519
25,983
300,502
19,000
128,000
87,000
97,000
132,000
16,000
5,159
107,995
39,491
26,096
92,634
3,145
18,143
7,840
-
5,159
126,138
39,491
26,096
100,474
3,145
Presidente da República
Gabinete da Presidente da República
Administração do Presidente da República
Assessor-Geral
Secretariado Técnico Pós CAVR
Equipa de Apoio à Reforma e Desenvolvimento do Sector da Segurança
Secretaria de Apoio à Adesão à ASEAN
Reconciliação Nacional
Parlamento Nacional
Secretaria de Estado da Juventude e Desporto
Gabinete do Secretário de Estado da Juventude e Desporto
Direcção da Administração e Finanças
Direcção Nacional da Juventude
Direcção Educação Física e Desporto
Direcção da Politica do Desenvolvimento
Direcção Nacional Arte e Cultura
Secreatria de Estado dos Recursos Naturais
Gabinete do Secretário do Estado dos Recursos Naturais
Direcção Nacional da Administração e Finanças
Direcção Nacional do Planeamento de Recursos Naturais
Direcção Nacional do Petróleo e do Gás
Direcção Nacional de Geologia e Recursos Minerais
Secretaria de Estado para a Política Energética
Gabinete do Secretário de Estado para a Política Energética
Direcção Nacional da Administração e Finanças
18
2,709,000
360,826
75,839
436,665
1,017,000
1,282,000
103,000
82,000
225,000
114,248
174,581
22,782
32,092
17,124
28,775
43,313
1,100
1,476
1,175
143,023
217,893
23,882
33,568
18,299
185,000
68,144
42,557
110,701
92,000
22,000
44,951
6,046
37,310
-
82,261
6,046
52.2%
44.5%
43.0%
26.0%
69.3%
14.2%
2.7%
44.4%
46.2%
26.7%
0.9%
15.0%
0.5%
14.7%
13.9%
7.5%
16.0%
25.5%
30.4%
21.4%
1.7%
20.9%
0.0%
0.0%
44.6%
62.7%
27.2%
98.5%
45.4%
26.9%
76.1%
19.7%
16.1%
14.1%
17.0%
23.2%
40.9%
8.1%
59.8%
89.4%
27.5%
REPÚBLICA DEMOCRÁTICA DE TIMOR-LESTE
DECLARAÇÃO 2 (B): DESPESAS
JUNHO DE 2008
(BENS E SERVIÇOS)
Ministérios / Programas
Orçamento
Despesas
Concretas
AAD
Compromisso
Total
Despesas
Despesas
% do Total
das Despesas
Direcção Nacional Pesquisa e Políticas de Energia Alternativa
Direcção Nacional Para Coordenação das Actividades de Energia Renovável
46,000
25,000
12,706
4,440
4,747
500
17,453
4,940
37.9%
19.8%
Secretaria d