Budget Execution Reports | Timor-Leste Ministry of Finance
República Democrática de Timor-Leste
Ano Financeiro de 2009
Relatório de Execução Orçamental até ao
Segundo Trimestre
Ministério das Finanças
Direcção Nacional do Tesouro
Ano Financeiro de 2009
Relatório de Execução Orçamental até ao
Segundo Trimestre
ÍNDICE
Página
Panorama da Posição Financeira
………………………………………
1
1.
Estimativas de Despesa Orçamental
………………………………………
1
2.
Estimativas Fiscais
………………………………………
1
Execução Orçamental Todo o Governo
………………………………………
2
1.
Execução Orçamental Global
………………………………………
2
2.
Receitas Não Petrolíferas
………………………………………
3
3.
Despesas por Categorias de Dotação
………………………………………
4
4.
Despesas por Itens
………………………………………
4
………………………………………
5
Declaração de Receitas
………………………………………
6
Declaração de Despesas
………………………………………
8
Declaração de Despesas por Itens
………………………………………
49
Declaração de Despesas por Funções
………………………………………
50
Conclusão
Declarações
Re la t ório de Ex e c uç ã o Orç a m e nt a l re la t ivo a o
Prim e iro T rim e st re do AF de 2 0 0 9
Pa nora m a da Posiç ã o Fina nc e ira
1 . Est im a t iva s Orç a m e nt a is
O Orçamento Original para o Ano Financeiro de 2009 foi aprovado a 9 de Fevereiro de
2009 pela Lei N.º 1/2009. As dotações aprovadas foram de US$ 680,873 milhões.
As Receitas Não Petrolíferas para o Ano Financeiro de 2009 foram estimadas em US$
91,200 milhões. O Parlamento aprovou transferências a partir do Fundo Petrolífero até
US$ 589,000 milhões durante o ano.
Categoria de Dotação
Dotações (US$
‘000)
Salários e Vencimentos
93.822
247.262
Bens e Serviços
Capital Menor
38.053
Capital e Desenvolvimento
205.371
Transferências Públicas
96.365
Total
680.873
1
2 . Est im a t iva s Fisc a is
A tabela seguinte descreve as estimativas de receitas e despesas e mostra o
financiamento do orçamento. O orçamento previu um total de despesas de US$ 680,873
milhões e receitas domésticas não petrolíferas de US$ 91,200 milhões. O défice fiscal
total foi estimado em US$ 589,673 milhões (US$ 680,873 – US$ 91,200 milhões). Este
défice será financiado através de transferências do Fundo Petrolífero no valor de US$
589,000 milhões e do uso de reservas em dinheiro no valor de US$ 0,673 milhões.
Estimativas
Orçamentais
(US$’000)
RECEITAS
91.200
1. Receitas Domésticas (2+3)
2. Receitas Fiscais
49.300
3. Receitas Não Fiscais
41.900
4. Receitas de Capital a partir do Fundo Petrolífero
589.000
5. Total de Receitas do Orçamento de Estado (1+4)
680.200
DESPESAS
475.502
6. Despesas Recorrentes (7+8+9+10)
7. Salários e Vencimentos
93.822
8. Bens e Serviços
247.262
9. Capital Menor
38.053
10. Transferências
96.365
205.371
11. Capital e Desenvolvimento
12. Total Recorrentes + Despesas de Capital (6+11)
680.873
EXCEDENTE / DÉFICE
13. Excedente / (Défice) Recorrente (1-6)
(-384.302)
14. Excedente / (Défice) Fiscal (1-12)
(-589.673)
15. Défice Fiscal financiado através de:
a.Receitas de Capital do Fundo Petrolífero
b.Levantamentos a partir de Reservas de Dinheiro
2
589.000
673
Ex e c uç ã o Orç a m e nt a l T odo o Gove rno
1 . Ex e c uç ã o Orç a m e nt a l Globa l
Os valores de receitas e despesas indicados neste relatório são provisórios e estão
sujeitos a reconciliação e auditoria.
Estimativas
Orçamentais
Originais
(US$’000)
Estimativas
Orçamentais
(US$’000)
Dinheiro
Concreto
(US$’000)
Compromissos /
Obrigações
(US$’000)
RECEITAS
91.200
91.200
43.474
-
2. Receitas Fiscais
49.300
49.300
21.900
-
3. Receitas Não Fiscais
41.900
41.900
21.574
-
4. Receitas de Capital a partir do Fundo
Petrolífero
589.000
589.000
200.000
-
5. Total de Receitas do Orçamento de Estado
(1+4)
680.200
680.200
243.474
-
475.502
475.073
167.080
135.228
93.822
93.489
37.251
247.262
245.801
89.689
50.274
9. Capital Menor
38.053
39.418
3.993
31.571
10. Transferências
96.365
96.365
36.147
53.383
205.371
205.800
13.649
183.039
680.873
680.873
180.729
318.267
13. Excedente / (Défice) Recorrente (1-6)
(-384.302)
(-384.302)
(-123.606)
14. Excedente / (Défice) Fiscal (1-12)
(-589.673)
(-589.673)
(-137.255)
589.000
589.000
200.000
673
673
-62.745
1. Receitas Domésticas (2+3)
DESPESAS
6. Despesas Recorrentes (7+8+9+10)
7. Salários e Vencimentos
8. Bens e Serviços
11. Capital e Desenvolvimento
12. Total Recorrentes + Despesas de Capital
(6+11)
EXCEDENTE / DÉFICE
15. Défice Fiscal financiado através de:
a.Receitas de Capital do Fundo Petrolífero
b.Levantamentos a partir de Reservas de
Dinheiro
3
-
A execução orçamental até ao segundo trimestre foi de 73% segundo o método de
compromissos e de 27% segundo o método de caixa. O fluxo de entrada de receitas na conta
consolidada foi de US$ 243.5milhões.
2 . Re c e it a s N ã o Pe t rolífe ra s
O total das receitas domésticas durante o trimestre foi de US$ 43,5 milhões.
Os Direitos de Consumo (17%) e o Imposto de Retenção (9%) foram os principais componentes
das receitas fiscais. A declaração seguinte contém detalhes das Taxas e Pagamentos de
Utilização e de Outras Receitas Não Fiscais.
4
3 . De spe sa s por Ca t e goria s de Dot a ç ã o
As principais despesas brutas até ao segundo trimestre foram Capital e Desenvolvimento (39%),
Bens e Serviços (28%) e Transferências Públicas (18%). A Declaração de Despesas seguintes
contém detalhes das despesas por ministério e divisão.
4 . De spe sa s por I t e ns
Os principais itens de despesa foram os Activos de Infra‐estruturas e Construções (33%) e os
Pagamentos de Transferências (18%). A declaração seguinte contém detalhes das despesas por
itens.
5
Conc lusã o
A cobrança de receitas durante o trimestre ficou perto do alvo, tendo sido cobrados US$ 43,5 milhões
durante o período contra uma estimativa para todo o ano de US$ 91,2 milhões (48%). Durante o período
a execução orçamental global chegou aos 73% das estimativas orçamentais.
6
REPÚBLICA DEMOCRÁTICA DE TIMOR-LESTE
Resumo de Receitas
30-Jun-09
Estimativas
de Receitas
(US$ '000)
Item de Receitas
Cobranças
Concretas (US$
'000)
Receitas Fiscais
A. Impostos sobre Mercadorias
11, 100
12, 494
Impost o sobre Vendas
2, 489
Direit os de Consumo
7, 610
Direit os de Import ação
2, 395
Direit os de Export ação
0
B. Outros Impostos
38, 200
9, 406
50
Impost o sobre o Rendiment o Individual
IRS (Out ros)
2, 767
Impost o de Ret enção
4, 106
Impost o Corporat ivo
1, 144
Impost o sobre Serviços
1, 339
-
Out ras Receit as Fiscais
49, 300
I. Tot al das Receit as Fiscais (A +B)
21, 900
Receitas Não Fiscais
C. Juros
3, 500
2
2
Juros
D. Taxas e Pagamentos de Utilização e Outras Receitas Não
Fiscais
31, 500
16, 386
111
Taxas de Regist o de Empresas
3
Taxas Post ais
981
Arrendament o de Propriedades
22
Taxas de Água
Propinas da Universidade Nacional
364
Taxas de Regist o de Veículos
531
4
Taxas de Inspecção de Veículos
Taxas de Cart as de Condução
-
Transport es Públicos
-
Mult as de Transport es
-
6
REPÚBLICA DEMOCRÁTICA DE TIMOR-LESTE
Resumo de Receitas
30-Jun-09
Estimativas
de Receitas
(US$ '000)
Item de Receitas
Cobranças
Concretas (US$
'000)
Out ras Taxas de Transport es
14
Taxas de Telecomunicações
-
Taxas de BIs e Passaport es
144
Taxas de Visas
551
32
Taxas Médicas e Hospit alares
-
Taxas de Tribunal
55
Direit os de Operações Mineiras
394
Out ras Receit as Não Fiscais
1, 587
Dividendos, Proveit os e Ganhos
54
Receit as de Document os de Propost as
-
Taxas de Rádio e Televisão
11, 540
Venda de Arroz
II. Tot al Receit as Não Fiscais (C + D)
35, 000
16, 388
III. Tot al Receit as Domést icas (I + II)
84, 300
38, 288
IV. Receit as de Capit al do Fundo Pet rolíf ero
589, 000
200, 000
Tot al das Receit as do Tesouro (III + IV )
673, 300
238, 288
5, 241
3, 994
INSTITUIÇÕES AUTÓNOMAS
Receit as da EDTL
95
Juros da EDTL
Taxas e Pagament os Port uários
942
553
679
523
15
Juros Port uários
Taxas e Pagament os de Aviação
6
Juros da Aviação
Receit as do Inst it ut o de Gest ão de Equipament os
Tot al Receit as Inst it uições Aut ónomas
Total Receitas (Domésticas + Fundo Petrolífero +
Autofinanciadas)
7
60
-
6, 922
5, 186
680, 222
243, 474
REPÚBLICA DEMOCRÁTICA DE TIMOR‐LESTE
Declaração de Despesas
Segundo Trimestre do AF de 2009
US$ '000
Orçamento Orçamento
Original
Actual
Presidente da República
Salários e Vencimentos
Bens e Serviços
Capital Menor
Capital e Desenvolvim.
Transferências
Salários e Vencimentos
Bens e Serviços
Capital Menor
Gabinete do Presidente da
República
Salários e Vencimentos
Bens e Serviços
Capital Menor
Capital e Desenvolvim.
Administração Presidente da
República
Bens e Serviços
Capital Menor
Assessoria Geral Presidente
da República
Bens e Serviços
Bens e Serviços
Secretariado Técnico Pós‐
CAVR
Bens e Serviços
Capital Menor
Equipa para a Reforma e
Desenvolvimento do Sector
da Segurança
Bens e Serviços
Secretariado ASEAN
Parlamento Nacional
Salários e Vencimentos
Bens e Serviços
Capital Menor
Capital e Desenvolvim.
Transferências
Salários e Vencimentos
Bens e Serviços
Parlamento Nacional
Salários e Vencimentos
Bens e Serviços
Gabinete do Presidente
Parlamento
Bens e Serviços
Bancadas Parlamentares
Salários e Vencimentos
Alteração Despesa em % Despesa
Dinheiro
em Dinheiro
no
para o
Orçamento
Orçamento
Actual
5,533 5,533
‐
1,749
420
3,780
833
500
‐
‐
(114)
114
‐
‐
72
1,375
203
99
‐
Total de
Despesas
% Total de
Despesas para o
Orçamento
Actual
1,026
2,776
‐
369
343
315
‐
72
1,744
546
414
‐
60 60
1,782 1,668
‐
114
‐
7
(114) 788
114 114
12%
47%
100%
‐
188
‐
7
976
114
50%
17%
48%
58%
83%
12%
59%
100%
1,842
360
1,034
797
500
‐
‐
(7)
‐
‐
910
65
284
88
99
49%
18%
28%
11%
20%
188 1,098
‐
65
143 427
307 395
315 414
60%
18%
42%
50%
83%
2,691 2,684
423 423
18 18
(7) 537
‐
130
‐
‐
20%
31%
0%
765 1,301
1 131
18 18
48%
31%
100%
441 441
240 240
‐
‐
130
78
30%
%
19 149
37 115
34%
48%
240 240
301 301
18 18
‐
‐
‐
78
95
‐
32%
32%
0%
37 115
‐
95
18 18
48%
32%
100%
319 319
‐
7
‐
7
‐
95
7 ‐
7 ‐
30%
0%
0%
18 113
‐
‐
‐
‐
9,583 9,583
‐
2,300
24%
1,342
3,642
2,866 2,866
5,525 5,472
817 832
375 413
‐
‐
‐
(53)
15
38
‐
499
1,797
3
‐
‐
17%
33%
0%
0%
‐
143
791
408
‐
499
1,940
794
408
‐
2,198
330
2,528
48
535
2,198
330
2,528
48
535
‐
‐
‐
‐
‐
400
242
643
‐
314
18%
73%
25%
0%
59%
‐
10
10
‐
12
400
252
652
‐
326
35%
0%
0%
38%
17%
35%
95%
99%
18%
76%
26%
0%
61%
583
57
57
620
583
57
57
620
‐
‐
‐
‐
314
16
16
99
54%
28%
28%
16%
12 326
‐
16
‐
16
‐
99
56%
28%
28%
16%
420
3,666
947
500
‐
1,842
360
1,027
797
500
32%
Compromissos /
Obrigações
17%
38%
21%
20%
8
REPÚBLICA DEMOCRÁTICA DE TIMOR‐LESTE
Declaração de Despesas
Segundo Trimestre do AF de 2009
US$ '000
Orçamento Orçamento
Original
Actual
Total de
Despesas
% Total de
Despesas para o
Orçamento
Actual
118
755
408
1,281
‐
‐
746
3
‐
848
34
34
4
4
134
134
97
97
30
30
7
7
40
40
2
2
‐
‐
132
‐
23%
0%
0%
17%
25%
25%
5%
5%
78%
78%
99%
99%
24%
24%
6%
6%
45%
45%
5%
5%
0%
0%
33%
0%
‐
‐
‐
‐
‐
‐
‐
‐
‐
‐
‐
‐
‐
‐
‐
3
36
864
758
408
2,129
34
34
4
4
134
134
97
97
30
30
7
7
40
40
2
2
‐
‐
135
36
26%
96%
99%
42%
25%
25%
5%
5%
78%
78%
99%
99%
24%
24%
6%
6%
45%
45%
5%
5%
0%
0%
34%
81%
441 441
‐
132
30%
40 172
39%
Gabinete do Primeiro
Ministro e Presidência do
Conselho de Ministros
33,454 32,541
(913) 12,624
39%
8,731 21,355
Salários e Vencimentos
Bens e Serviços
Capital Menor
Capital e Desenvolvim.
Transferências
3,273 3,058
11,938 11,355
1,901 1,655
2,953 3,084
13,389 13,389
20
(99)
(11)
131
(2,975)
883
3,857
211
296
7,377
29%
34%
13%
10%
55%
‐
1,266
1,184
2,162
4,118
66%
29%
45%
84%
80%
86%
13,243 13,284
41 5,783
44%
1,871 7,654
1,138 1,158
4,628 4,608
582 582
895 936
6,000 6,000
20
(20)
‐
41
‐
251
856
41
158
4,476
22%
19%
7%
17%
75%
‐
332
388
219
932
251
1,189
429
377
5,408
59 59
‐
‐
‐
‐
4
‐
7%
‐
‐
4
‐
58%
22%
26%
74%
40%
90%
7%
59 59
180 180
660 660
‐
‐
‐
4
23
248
7%
13%
38%
‐
4
‐
23
44 292
7%
13%
44%
Gabinete do Primeiro
Ministro
Salários e Vencimentos
Bens e Serviços
Capital Menor
Capital e Desenvolvim.
Transferências
Salários e Vencimentos
Bens e Serviços
Gabinete do Primeiro
Ministro
Salários e Vencimentos
Bens e Serviços
3,261
787
413
5,081
137
137
75
75
172
172
98
98
125
125
125
125
89
89
51
51
21
21
396
45
Compromissos /
Obrigações
(53)
15
38
‐
‐
‐
‐
‐
‐
‐
‐
‐
‐
‐
‐
‐
‐
‐
‐
‐
‐
‐
‐
‐
Bens e Serviços
Capital Menor
Capital e Desenvolvim.
Secretariado Parlamento
Bens e Serviços
Commissão A
Bens e Serviços
Commissão B
Bens e Serviços
Commissão C
Bens e Serviços
Commissão D
Bens e Serviços
Commissão E
Bens e Serviços
Commissão F
Bens e Serviços
Comissão G
Bens e Serviços
Commissão H
Bens e Serviços
Commissão I
Bens e Serviços
Capital Menor
Conselho Consultivo do Fundo
Conselho Consultivo do Fundo
Petrolífero
3,314
772
375
5,081
137
137
75
75
172
172
98
98
125
125
125
125
89
89
51
51
21
21
396
45
Alteração Despesa em % Despesa
Dinheiro
em Dinheiro
no
para o
Orçamento
Orçamento
Actual
9
883
5,123
1,395
2,459
11,495
REPÚBLICA DEMOCRÁTICA DE TIMOR‐LESTE
Declaração de Despesas
Segundo Trimestre do AF de 2009
US$ '000
Secretariado do Primeiro‐
Ministro
Salários e Vencimentos
Bens e Serviços
Transferências
Assessoria da Sociedade Civil
Salários e Vencimentos
Bens e Serviços
Assessoria da Comunicacao
Social
Salários e Vencimentos
Bens e Serviços
Orçamento Orçamento
Original
Actual
Alteração Despesa em % Despesa
Dinheiro
em Dinheiro
no
para o
Orçamento
Orçamento
Actual
840
‐
101
6,000
840
‐
101
6,000
‐
‐
‐
‐
271
‐
19
4,476
32%
6,101 6,101
‐
‐
62 62
‐
‐
‐
4,495
1
15
74%
62 62
‐
‐
116 116
‐
‐
‐
15
‐
10
24%
Compromissos /
Obrigações
Total de
Despesas
% Total de
Despesas para o
Orçamento
Actual
44 315
‐
‐
4 23
932 5,408
37%
22%
90%
936 5,431
‐
1
1 15
89%
25%
8%
1 16
‐
‐
‐
10
26%
8%
19%
75%
23%
Assessoria Sector Privado,
Pequenas e Medias Empresas
Salários e Vencimentos
Bens e Serviços
Capital Menor
Capital e Desenvolvim.
Dir. Administração e Financas
PM
Salários e Vencimentos
Bens e Serviços
Protocolo PM
Protocolo PM
Salários e Vencimentos
Bens e Serviços
116
200
821
287
295
116
199
821
287
336
‐
(1)
‐
‐
41
10
76
178
27
‐
8%
38%
22%
10%
0%
‐
10
‐
76
161 340
245 272
79 79
8%
38%
41%
95%
23%
1,603
‐
‐
‐
‐
506
1,643
1
‐
1
‐
506
40 281
1 1
‐
‐
1 1
‐
‐
‐
121
17%
100%
24%
485 766
‐
1
‐
‐
‐
1
‐
‐
26 147
47%
100%
100%
29%
Unidade de Planeamento
Estrategico e Investimento
Salários e Vencimentos
Bens e Serviços
Capital Menor
506
235
419
104
506
235
419
104
‐
‐
‐
‐
121
30
10
‐
24%
13%
2%
0%
26 147
‐
30
10 20
51 51
29%
13%
5%
49%
758
161
1,000
107
758
161
1,000
107
‐
‐
‐
‐
40
35
112
14
5%
22%
11%
13%
61 101
‐
35
27 139
50 64
13%
22%
14%
60%
1,268 1,268
91 91
‐
‐
161
4
13%
4%
78 239
1 5
19%
6%
100%
Gabinete da Inspecção‐Geral
Salários e Vencimentos
Bens e Serviços
Capital Menor
Servico Nacional de
Inteligencia
Bens e Serviços
Residencia Official do
Primeiro Ministro
Salários e Vencimentos
Bens e Serviços
Direccao Documentacao e
Arquivo
Salários e Vencimentos
Bens e Serviços
91 91
35 35
18 18
‐
‐
‐
4
3
1
4%
8%
6%
1 5
‐
3
‐
1
6%
8%
6%
53 53
9 9
10 10
‐
‐
‐
4
1
‐
8%
9%
0%
‐
‐
‐
4
1
‐
8%
9%
0%
Gabinete do Director Geral
Salários e Vencimentos
Bens e Serviços
19 19
211 231
412 392
‐
1
20 70
(20) 121
4%
30%
31%
‐
1
‐
70
53 174
4%
30%
44%
10
REPÚBLICA DEMOCRÁTICA DE TIMOR‐LESTE
Declaração de Despesas
Segundo Trimestre do AF de 2009
US$ '000
Orçamento Orçamento
Original
Actual
Alteração Despesa em % Despesa
Dinheiro
em Dinheiro
no
para o
Orçamento
Orçamento
Actual
Compromissos /
Obrigações
Total de
Despesas
% Total de
Despesas para o
Orçamento
Actual
42 42
300 300
‐
‐
‐
158
0%
53%
42
140
42
298
100%
99%
965
48
412
42
300
965
48
412
42
300
‐
‐
‐
‐
‐
350
8
18
0
‐
36%
17%
4%
1%
0%
235 585
‐
8
5 23
‐
0
‐
‐
61%
17%
5%
1%
0%
802 802
‐
26
3%
5 31
4%
5,950 2,975
(2,975) 893
30%
704 1,596
Salários e Vencimentos
Bens e Serviços
Capital Menor
Capital e Desenvolvim.
Transferências
243 243
2,157 2,150
540 547
35 35
2,975 ‐
‐
(7)
7
‐
(2,975)
86
738
69
‐
‐
35%
34%
13%
0%
‐
228
476
‐
‐
86
966
544
‐
‐
Salários e Vencimentos
Bens e Serviços
Capital Menor
Gabinete do Secretário de
Estado do Conselho de
Estado do Conselho de
Ministros
Salários e Vencimentos
Bens e Serviços
Capital Menor
Capital e Desenvolvim.
Direcção de Administração e
de Apoio ao Conselho de
Ministros
Salários e Vencimentos
Bens e Serviços
Capital Menor
Direcção de Tradução
Salários e Vencimentos
Bens e Serviços
Unidade de Apoio Juridico
Salários e Vencimentos
Bens e Serviços
Capital Menor
Direcção de Disseminação de
Informacao
Salários e Vencimentos
Bens e Serviços
48 48
203 203
7 7
‐
‐
‐
14
100
4
30%
50%
57%
‐
‐
3
14
100
7
54%
35%
45%
99%
0%
30%
50%
100%
258
118
1,746
490
35
258
118
1,739
497
35
‐
‐
(7)
7
‐
119
47
624
41
‐
46%
40%
36%
8%
0%
3 122
‐
47
223 846
454 494
‐
‐
47%
40%
49%
99%
0%
2,389
38
44
12
94
8
6
14
15
125
31
2,389
38
44
12
94
8
6
14
15
125
31
‐
‐
‐
‐
‐
‐
‐
‐
‐
‐
‐
711
18
6
10
33
2
1
3
4
3
14
30%
47%
13%
83%
36%
22%
17%
20%
29%
2%
45%
676 1,388
‐
18
3 9
2 12
5 39
‐
2
‐
1
‐
3
‐
4
‐
3
17 31
58%
47%
20%
100%
41%
22%
17%
20%
29%
2%
100%
171 171
16 16
33 33
‐
‐
‐
21
0
5
12%
3%
14%
17 38
‐
0
2 7
22%
3%
20%
Centro da Rádio Comunidade
49 49
‐
5
10%
2 7
15%
Secretaria de Estado da
Juventude e do Desporto
4,346 4,346
‐
738
17%
2,572 3,310
76%
Capital Menor
Capital e Desenvolvim.
Gabinete do Vice Primeiro
Ministro I
Salários e Vencimentos
Bens e Serviços
Capital Menor
Capital e Desenvolvim.
Gabinete do Vice Primeiro
Ministro II
Secretaria de Estado do
Conselho de Ministros
11
REPÚBLICA DEMOCRÁTICA DE TIMOR‐LESTE
Declaração de Despesas
Segundo Trimestre do AF de 2009
US$ '000
Orçamento Orçamento
Original
Actual
Alteração Despesa em % Despesa
Dinheiro
em Dinheiro
no
para o
Orçamento
Orçamento
Actual
Compromissos /
Obrigações
Total de
Despesas
% Total de
Despesas para o
Orçamento
Actual
Salários e Vencimentos
Bens e Serviços
Capital Menor
Capital e Desenvolvim.
Transferências
397 397
552 480
108 180
1,453 1,453
1,836 1,836
‐
(72)
72
‐
‐
139
163
5
65
366
35%
34%
3%
4%
20%
‐
75
103
1,363
1,031
139
238
108
1,428
1,398
Salários e Vencimentos
Bens e Serviços
Gabinete do Secretário de
Estado da Juventude e
Desporto
Salários e Vencimentos
Bens e Serviços
Capital Menor
Capital e Desenvolvim.
Direcção de Administracao e
Finanças
Salários e Vencimentos
Bens e Serviços
Capital e Desenvolvim.
Transferências
Direcção Nacional da
Juventude
Salários e Vencimentos
Bens e Serviços
Bens e Serviços
Capital e Desenvolvim.
Transferências
Direcção da Educação Física e
Desporto
Salários e Vencimentos
Bens e Serviços
Transferências
Direcção da Politica do
Desenvolvimento
Salários e Vencimentos
Bens e Serviços
Transferências
Direcção Nacional Arte e
Cultura
Salários e Vencimentos
Bens e Serviços
48 48
35 35
‐
0
13
4
28%
12%
‐
‐
13
4
35%
50%
60%
98%
76%
28%
12%
83
71
160
93
500
83
71
175
165
500
0 18
‐
40