21 INSPEKTORAT
LAMPIRAN I.2 :
PEMERINTAH DAERAH DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA
RINCIAN LAPORAN REALISASI ANGGARAN MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI,
PENDAPATAN, BELANJA DAERAH DAN PEMBIAYAAN
TAHUN ANGGARAN 2014
PERIODE BULAN : DESEMBER
URUSAN PEMERINTAHAN
:
ORGANISASI
:
OTONOMI DAERAH, PEMERINTAHAN UMUM, ADMINISTRASI KEUANGAN DAERAH, PERANGKAT
DAERAH, KEPEGAWAIAN, DAN PERSANDIAN
INSPEKTORAT
Halaman : 1
JUMLAH ( Rp. )
BERTAMBAH / (KURANG)
URAIAN
KODE REKENING
1
2
1.20.1.20.07.5.
BELANJA
1.20.1.20.07.5.1.
Dasar
Hukum
ANGGARAN
SETELAH
PERUBAHAN
REALISASI
Rp.
%
3
4
5
6
10.046.383.491,00
9.676.221.269,00
(370.162.222,00)
(3.68)
Belanja Tidak Langsung
4.684.882.491,00
4.508.796.624,00
(176.085.867,00)
(3.75)
1.20.1.20.07.5.1.1.
Belanja Pegawai
4.684.882.491,00
4.508.796.624,00
(176.085.867,00)
(3.75)
1.20.1.20.07.5.2.
BELANJA LANGSUNG
5.361.501.000,00
5.167.424.645,00
(194.076.355,00)
(3.61)
1.20.1.20.07.01.
PROGRAM PELAYANAN
ADMINISTRASI
PERKANTORAN
1.305.767.800,00
1.274.042.219,00
(31.725.581,00)
(2.42)
1.20.1.20.07.01.001.
PENYEDIAAN JASA SURAT
MENYURAT
4.200.000,00
4.034.363,00
(165.637,00)
(3.94)
1.20.1.20.07.01.001.5.2.2.
Belanja Barang Dan Jasa
4.200.000,00
4.034.363,00
(165.637,00)
(3.94)
1.20.1.20.07.01.002.
PENYEDIAAN JASA
KOMUNIKASI, SUMBER
DAYA AIR DAN LISTRIK
196.200.000,00
171.422.659,00
(24.777.341,00)
(12.62)
1.20.1.20.07.01.002.5.2.2.
Belanja Barang Dan Jasa
196.200.000,00
171.422.659,00
(24.777.341,00)
(12.62)
1.20.1.20.07.01.006.
PENYEDIAAN JASA
PEMELIHARAAN DAN
PERIZINAN KENDARAAN
DINAS/OPERASIONAL
13.615.000,00
11.310.800,00
(2.304.200,00)
(16.92)
1.20.1.20.07.01.006.5.2.2.
Belanja Barang Dan Jasa
13.615.000,00
11.310.800,00
(2.304.200,00)
(16.92)
1.20.1.20.07.01.007.
PENYEDIAAN JASA
ADMINISTRASI KEUANGAN
26.400.000,00
26.400.000,00
0,00
0.00
1.20.1.20.07.01.007.5.2.1.
Belanja Pegawai
26.400.000,00
26.400.000,00
0,00
0.00
7
Halaman : 2
JUMLAH ( Rp. )
KODE REKENING
BERTAMBAH / (KURANG)
Dasar
Hukum
URAIAN
1
2
ANGGARAN
SETELAH
PERUBAHAN
REALISASI
Rp.
%
3
4
5
6
1.20.1.20.07.01.008.
PENYEDIAAN JASA
KEBERSIHAN KANTOR
66.169.200,00
66.050.700,00
(118.500,00)
(0.17)
1.20.1.20.07.01.008.5.2.2.
Belanja Barang Dan Jasa
66.169.200,00
66.050.700,00
(118.500,00)
(0.17)
1.20.1.20.07.01.010.
PENYEDIAAN ALAT TULIS
KANTOR
35.275.500,00
35.275.000,00
(500,00)
0.00
1.20.1.20.07.01.010.5.2.2.
Belanja Barang Dan Jasa
35.275.500,00
35.275.000,00
(500,00)
0.00
1.20.1.20.07.01.011.
PENYEDIAAN BARANG
CETAKAN DAN
PENGGANDAAN
26.500.000,00
26.414.125,00
(85.875,00)
(0.32)
1.20.1.20.07.01.011.5.2.2.
Belanja Barang Dan Jasa
26.500.000,00
26.414.125,00
(85.875,00)
(0.32)
1.20.1.20.07.01.012.
PENYEDIAAN KOMPONEN
INSTALASI
LISTRIK/PENERANGAN
BANGUNAN KANTOR
4.910.100,00
4.908.500,00
(1.600,00)
(0.03)
1.20.1.20.07.01.012.5.2.2.
Belanja Barang Dan Jasa
4.910.100,00
4.908.500,00
(1.600,00)
(0.03)
1.20.1.20.07.01.014.
PENYEDIAAN PERALATAN
RUMAH TANGGA
3.242.000,00
3.226.300,00
(15.700,00)
(0.48)
1.20.1.20.07.01.014.5.2.2.
Belanja Barang Dan Jasa
3.242.000,00
3.226.300,00
(15.700,00)
(0.48)
1.20.1.20.07.01.015.
PENYEDIAAN BAHAN
BACAAN DAN PERATURAN
PERUNDANG-UNDANGAN
21.220.000,00
20.132.400,00
(1.087.600,00)
(5.12)
1.20.1.20.07.01.015.5.2.2.
Belanja Barang Dan Jasa
18.720.000,00
17.640.000,00
(1.080.000,00)
(5.76)
1.20.1.20.07.01.015.5.2.3.
Belanja Modal
2.500.000,00
2.492.400,00
(7.600,00)
(0.30)
1.20.1.20.07.01.017.
PENYEDIAAN MAKANAN
DAN MINUMAN
22.680.000,00
22.517.000,00
(163.000,00)
(0.71)
1.20.1.20.07.01.017.5.2.2.
Belanja Barang Dan Jasa
22.680.000,00
22.517.000,00
(163.000,00)
(0.71)
1.20.1.20.07.01.018.
RAPAT-RAPAT
KOORDINASI DAN
KONSULTASI KE LUAR
DAERAH
779.732.000,00
776.943.968,00
(2.788.032,00)
(0.35)
1.20.1.20.07.01.018.5.2.2.
Belanja Barang Dan Jasa
779.732.000,00
776.943.968,00
(2.788.032,00)
(0.35)
1.20.1.20.07.01.022.
PENYEDIAAN JASA
KEAMANAN
KANTOR/GEDUNG/TEMPAT
KERJA
105.624.000,00
105.406.404,00
(217.596,00)
(0.20)
1.20.1.20.07.01.022.5.2.2.
Belanja Barang Dan Jasa
105.624.000,00
105.406.404,00
(217.596,00)
(0.20)
1.20.1.20.07.02.
PROGRAM PENINGKATAN
SARANA DAN PRASARANA
APARATUR
436.790.000,00
429.027.064,00
(7.762.936,00)
(1.77)
7
Halaman : 3
JUMLAH ( Rp. )
KODE REKENING
BERTAMBAH / (KURANG)
Dasar
Hukum
URAIAN
1
2
ANGGARAN
SETELAH
PERUBAHAN
REALISASI
Rp.
%
3
4
5
6
1.20.1.20.07.02.009.
PENGADAAN PERALATAN
GEDUNG KANTOR
14.615.000,00
14.570.000,00
(45.000,00)
(0.30)
1.20.1.20.07.02.009.5.2.3.
Belanja Modal
14.615.000,00
14.570.000,00
(45.000,00)
(0.30)
1.20.1.20.07.02.022.
PEMELIHARAAN
RUTIN/BERKALA GEDUNG
KANTOR
44.280.000,00
42.711.000,00
(1.569.000,00)
(3.54)
1.20.1.20.07.02.022.5.2.2.
Belanja Barang Dan Jasa
44.280.000,00
42.711.000,00
(1.569.000,00)
(3.54)
1.20.1.20.07.02.024.
PEMELIHARAAN
RUTIN/BERKALA
KENDARAAN
DINAS/OPERASIONAL
351.145.000,00
345.157.064,00
(5.987.936,00)
(1.70)
1.20.1.20.07.02.024.5.2.2.
Belanja Barang Dan Jasa
351.145.000,00
345.157.064,00
(5.987.936,00)
(1.70)
1.20.1.20.07.02.028.
PEMELIHARAAN
RUTIN/BERKALA
PERALATAN GEDUNG
KANTOR
26.750.000,00
26.589.000,00
(161.000,00)
(0.60)
1.20.1.20.07.02.028.5.2.2.
Belanja Barang Dan Jasa
26.750.000,00
26.589.000,00
(161.000,00)
(0.60)
1.20.1.20.07.05.
PROGRAM PENINGKATAN
KAPASITAS SUMBERDAYA
APARATUR
206.993.800,00
192.968.500,00
(14.025.300,00)
(6.77)
1.20.1.20.07.05.001.
PENDIDIKAN DAN
PELATIHAN FORMAL
57.360.000,00
55.155.000,00
(2.205.000,00)
(3.84)
1.20.1.20.07.05.001.5.2.2.
Belanja Barang Dan Jasa
57.360.000,00
55.155.000,00
(2.205.000,00)
(3.84)
1.20.1.20.07.05.002.
SOSIALISASI PERATURAN
PERUNDANG-UNDANGAN
65.505.000,00
60.338.600,00
(5.166.400,00)
(7.88)
1.20.1.20.07.05.002.5.2.1.
Belanja Pegawai
9.450.000,00
9.450.000,00
0,00
0.00
1.20.1.20.07.05.002.5.2.2.
Belanja Barang Dan Jasa
56.055.000,00
50.888.600,00
(5.166.400,00)
(9.21)
1.20.1.20.07.05.003.
BIMBINGAN TEKNIS
IMPLEMENTASI
PERATURAN
PERUNDANG-UNDANGAN
84.128.800,00
77.474.900,00
(6.653.900,00)
(7.90)
1.20.1.20.07.05.003.5.2.1.
Belanja Pegawai
12.600.000,00
12.555.000,00
(45.000,00)
(0.35)
1.20.1.20.07.05.003.5.2.2.
Belanja Barang Dan Jasa
71.528.800,00
64.919.900,00
(6.608.900,00)
(9.23)
1.20.1.20.07.06.
PROGRAM PENINGKATAN
PENGEMBANGAN SISTEM
PELAPORAN CAPAIAN
KINERJA DAN KEUANGAN
24.875.400,00
24.587.300,00
(288.100,00)
(1.15)
1.20.1.20.07.06.016.
PENYUSUNAN LAPORAN
KINERJA SKPD
2.030.200,00
2.023.400,00
(6.800,00)
(0.33)
1.20.1.20.07.06.016.5.2.2.
Belanja Barang Dan Jasa
2.030.200,00
2.023.400,00
(6.800,00)
(0.33)
7
Halaman : 4
JUMLAH ( Rp. )
KODE REKENING
1
BERTAMBAH / (KURANG)
Dasar
Hukum
URAIAN
2
ANGGARAN
SETELAH
PERUBAHAN
REALISASI
Rp.
%
3
4
5
6
1.20.1.20.07.06.017.
PENYUSUNAN LAPORAN
KEUANGAN SKPD
1.847.200,00
1.593.700,00
(253.500,00)
(13.72)
1.20.1.20.07.06.017.5.2.2.
Belanja Barang Dan Jasa
1.847.200,00
1.593.700,00
(253.500,00)
(13.72)
1.20.1.20.07.06.018.
PENYUSUNAN RENCANA
PROGRAM KEGIATAN
SKPD SERTA
PENGEMBANGAN DATA
DAN INFORMASI
19.201.200,00
19.197.500,00
(3.700,00)
(0.01)
1.20.1.20.07.06.018.5.2.2.
Belanja Barang Dan Jasa
19.201.200,00
19.197.500,00
(3.700,00)
(0.01)
1.20.1.20.07.06.019.
MONITORING DAN
EVALUASI PELAKSANAAN
PROGRAM KEGIATAN
SKPD
1.796.800,00
1.772.700,00
(24.100,00)
(1.34)
1.20.1.20.07.06.019.5.2.2.
Belanja Barang Dan Jasa
1.796.800,00
1.772.700,00
(24.100,00)
(1.34)
1.20.1.20.07.20.
PROGRAM PENINGKATAN
SISTEM PENGAWASAN
INTERNAL DAN
PENGENDALIAN
PELAKSANAAN
KEBIJAKAN KDH
3.307.519.000,00
3.182.852.947,00
(124.666.053,00)
(3.76)
1.20.1.20.07.20.001.
PELAKSANAAN
PENGAWASAN INTERNAL
SECARA BERKALA
2.246.000.000,00
2.188.045.967,00
(57.954.033,00)
(2.58)
1.20.1.20.07.20.001.5.2.1.
Belanja Pegawai
414.050.000,00
389.928.750,00
(24.121.250,00)
(5.82)
1.20.1.20.07.20.001.5.2.2.
Belanja Barang Dan Jasa
1.831.950.000,00
1.798.117.217,00
(33.832.783,00)
(1.84)
1.20.1.20.07.20.003.
PENGENDALIAN
MANAJEMEN
PELAKSANAAN
KEBIJAKAN K D H
46.515.400,00
43.106.700,00
(3.408.700,00)
(7.32)
1.20.1.20.07.20.003.5.2.1.
Belanja Pegawai
23.250.000,00
23.250.000,00
0,00
0.00
1.20.1.20.07.20.003.5.2.2.
Belanja Barang Dan Jasa
23.265.400,00
19.856.700,00
(3.408.700,00)
(14.65)
1.20.1.20.07.20.007.
KOORDINASI
PENGAWASAN YANG
LEBIH KOMPREHENSIF
67.794.600,00
63.649.400,00
(4.145.200,00)
(6.11)
1.20.1.20.07.20.007.5.2.1.
Belanja Pegawai
11.100.000,00
11.100.000,00
0,00
0.00
1.20.1.20.07.20.007.5.2.2.
Belanja Barang Dan Jasa
56.694.600,00
52.549.400,00
(4.145.200,00)
(7.31)
1.20.1.20.07.20.009.
EVALUASI KINERJA
PENYELENGGARAAN
PEMERINTAH DAERAH
96.112.800,00
92.126.900,00
(3.985.900,00)
(4.14)
1.20.1.20.07.20.009.5.2.1.
Belanja Pegawai
19.950.000,00
19.950.000,00
0,00
0.00
7
Halaman : 5
JUMLAH ( Rp. )
KODE REKENING
1
BERTAMBAH / (KURANG)
Dasar
Hukum
URAIAN
2
ANGGARAN
SETELAH
PERUBAHAN
REALISASI
Rp.
%
3
4
5
6
1.20.1.20.07.20.009.5.2.2.
Belanja Barang Dan Jasa
76.162.800,00
72.176.900,00
(3.985.900,00)
(5.23)
1.20.1.20.07.20.010.
GELAR PENGAWASAN
DAERAH DAN
PEMUTAKHIRAN DATA
TINDAK LANJUT HASIL
TEMUAN PENGAWASAN
146.438.800,00
122.770.800,00
(23.668.000,00)
(16.16)
1.20.1.20.07.20.010.5.2.1.
Belanja Pegawai
36.200.000,00
30.900.000,00
(5.300.000,00)
(14.64)
1.20.1.20.07.20.010.5.2.2.
Belanja Barang Dan Jasa
110.238.800,00
91.870.800,00
(18.368.000,00)
(16.66)
1.20.1.20.07.20.011.
MONITORING, EVALUASI
DAN INVENTARISASI
TEMUAN PENGAWASAN
67.436.600,00
57.701.989,00
(9.734.611,00)
(14.43)
1.20.1.20.07.20.011.5.2.1.
Belanja Pegawai
33.800.000,00
33.800.000,00
0,00
0.00
1.20.1.20.07.20.011.5.2.2.
Belanja Barang Dan Jasa
33.636.600,00
23.901.989,00
(9.734.611,00)
(28.94)
1.20.1.20.07.20.012.
PENGENDALIAN
MANAJEMEN LAPORAN
PAJAK-PAJAK PRIBADI
22.824.800,00
22.787.500,00
(37.300,00)
(0.16)
1.20.1.20.07.20.012.5.2.2.
Belanja Barang Dan Jasa
22.824.800,00
22.787.500,00
(37.300,00)
(0.16)
1.20.1.20.07.20.014.
PEMERIKSAAN KHUSUS DI
LINGKUNGAN
PEMERINTAH DAERAH
614.396.000,00
592.663.691,00
(21.732.309,00)
(3.53)
1.20.1.20.07.20.014.5.2.1.
Belanja Pegawai
228.000.000,00
228.000.000,00
0,00
0.00
1.20.1.20.07.20.014.5.2.2.
Belanja Barang Dan Jasa
386.396.000,00
364.663.691,00
(21.732.309,00)
(5.62)
1.20.1.20.07.21.
PROGRAM PENINGKATAN
PROFESIONALISME
TENAGA PEMERIKSA DAN
APARATUR PENGAWASAN
79.555.000,00
63.946.615,00
(15.608.385,00)
(19.61)
1.20.1.20.07.21.001.
PELATIHAN
PENGEMBANGAN TENAGA
PEMERIKSA DAN
APARATUR PENGAWASAN
43.616.800,00
29.950.500,00
(13.666.300,00)
(31.33)
1.20.1.20.07.21.001.5.2.1.
Belanja Pegawai
6.300.000,00
6.255.000,00
(45.000,00)
(0.71)
1.20.1.20.07.21.001.5.2.2.
Belanja Barang Dan Jasa
37.316.800,00
23.695.500,00
(13.621.300,00)
(36.50)
1.20.1.20.07.21.003.
PENILAIAN ANGKA KREDIT
DAN KARYA TULIS
JABATAN FUNGSIONAL
AUDITOR
35.938.200,00
33.996.115,00
(1.942.085,00)
(5.40)
1.20.1.20.07.21.003.5.2.1.
Belanja Pegawai
15.700.000,00
14.850.000,00
(850.000,00)
(5.41)
1.20.1.20.07.21.003.5.2.2.
Belanja Barang Dan Jasa
20.238.200,00
19.146.115,00
(1.092.085,00)
(5.39)
7
Halaman : 6
JUMLAH ( Rp. )
KODE REKENING
1
BERTAMBAH / (KURANG)
Dasar
Hukum
URAIAN
2
JUMLAH BELANJA
SURPLUS/(DEFISIT)
ANGGARAN
SETELAH
PERUBAHAN
REALISASI
Rp.
%
3
4
5
6
10.046.383.491,00
9.676.221.269,00
(370.162.222,00)
(3.68)
(10.046.383.491,00)
(9.676.221.269,00)
370.162.222,00
(3.68)
7
PEMERINTAH DAERAH DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA
RINCIAN LAPORAN REALISASI ANGGARAN MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI,
PENDAPATAN, BELANJA DAERAH DAN PEMBIAYAAN
TAHUN ANGGARAN 2014
PERIODE BULAN : DESEMBER
URUSAN PEMERINTAHAN
:
ORGANISASI
:
OTONOMI DAERAH, PEMERINTAHAN UMUM, ADMINISTRASI KEUANGAN DAERAH, PERANGKAT
DAERAH, KEPEGAWAIAN, DAN PERSANDIAN
INSPEKTORAT
Halaman : 1
JUMLAH ( Rp. )
BERTAMBAH / (KURANG)
URAIAN
KODE REKENING
1
2
1.20.1.20.07.5.
BELANJA
1.20.1.20.07.5.1.
Dasar
Hukum
ANGGARAN
SETELAH
PERUBAHAN
REALISASI
Rp.
%
3
4
5
6
10.046.383.491,00
9.676.221.269,00
(370.162.222,00)
(3.68)
Belanja Tidak Langsung
4.684.882.491,00
4.508.796.624,00
(176.085.867,00)
(3.75)
1.20.1.20.07.5.1.1.
Belanja Pegawai
4.684.882.491,00
4.508.796.624,00
(176.085.867,00)
(3.75)
1.20.1.20.07.5.2.
BELANJA LANGSUNG
5.361.501.000,00
5.167.424.645,00
(194.076.355,00)
(3.61)
1.20.1.20.07.01.
PROGRAM PELAYANAN
ADMINISTRASI
PERKANTORAN
1.305.767.800,00
1.274.042.219,00
(31.725.581,00)
(2.42)
1.20.1.20.07.01.001.
PENYEDIAAN JASA SURAT
MENYURAT
4.200.000,00
4.034.363,00
(165.637,00)
(3.94)
1.20.1.20.07.01.001.5.2.2.
Belanja Barang Dan Jasa
4.200.000,00
4.034.363,00
(165.637,00)
(3.94)
1.20.1.20.07.01.002.
PENYEDIAAN JASA
KOMUNIKASI, SUMBER
DAYA AIR DAN LISTRIK
196.200.000,00
171.422.659,00
(24.777.341,00)
(12.62)
1.20.1.20.07.01.002.5.2.2.
Belanja Barang Dan Jasa
196.200.000,00
171.422.659,00
(24.777.341,00)
(12.62)
1.20.1.20.07.01.006.
PENYEDIAAN JASA
PEMELIHARAAN DAN
PERIZINAN KENDARAAN
DINAS/OPERASIONAL
13.615.000,00
11.310.800,00
(2.304.200,00)
(16.92)
1.20.1.20.07.01.006.5.2.2.
Belanja Barang Dan Jasa
13.615.000,00
11.310.800,00
(2.304.200,00)
(16.92)
1.20.1.20.07.01.007.
PENYEDIAAN JASA
ADMINISTRASI KEUANGAN
26.400.000,00
26.400.000,00
0,00
0.00
1.20.1.20.07.01.007.5.2.1.
Belanja Pegawai
26.400.000,00
26.400.000,00
0,00
0.00
7
Halaman : 2
JUMLAH ( Rp. )
KODE REKENING
BERTAMBAH / (KURANG)
Dasar
Hukum
URAIAN
1
2
ANGGARAN
SETELAH
PERUBAHAN
REALISASI
Rp.
%
3
4
5
6
1.20.1.20.07.01.008.
PENYEDIAAN JASA
KEBERSIHAN KANTOR
66.169.200,00
66.050.700,00
(118.500,00)
(0.17)
1.20.1.20.07.01.008.5.2.2.
Belanja Barang Dan Jasa
66.169.200,00
66.050.700,00
(118.500,00)
(0.17)
1.20.1.20.07.01.010.
PENYEDIAAN ALAT TULIS
KANTOR
35.275.500,00
35.275.000,00
(500,00)
0.00
1.20.1.20.07.01.010.5.2.2.
Belanja Barang Dan Jasa
35.275.500,00
35.275.000,00
(500,00)
0.00
1.20.1.20.07.01.011.
PENYEDIAAN BARANG
CETAKAN DAN
PENGGANDAAN
26.500.000,00
26.414.125,00
(85.875,00)
(0.32)
1.20.1.20.07.01.011.5.2.2.
Belanja Barang Dan Jasa
26.500.000,00
26.414.125,00
(85.875,00)
(0.32)
1.20.1.20.07.01.012.
PENYEDIAAN KOMPONEN
INSTALASI
LISTRIK/PENERANGAN
BANGUNAN KANTOR
4.910.100,00
4.908.500,00
(1.600,00)
(0.03)
1.20.1.20.07.01.012.5.2.2.
Belanja Barang Dan Jasa
4.910.100,00
4.908.500,00
(1.600,00)
(0.03)
1.20.1.20.07.01.014.
PENYEDIAAN PERALATAN
RUMAH TANGGA
3.242.000,00
3.226.300,00
(15.700,00)
(0.48)
1.20.1.20.07.01.014.5.2.2.
Belanja Barang Dan Jasa
3.242.000,00
3.226.300,00
(15.700,00)
(0.48)
1.20.1.20.07.01.015.
PENYEDIAAN BAHAN
BACAAN DAN PERATURAN
PERUNDANG-UNDANGAN
21.220.000,00
20.132.400,00
(1.087.600,00)
(5.12)
1.20.1.20.07.01.015.5.2.2.
Belanja Barang Dan Jasa
18.720.000,00
17.640.000,00
(1.080.000,00)
(5.76)
1.20.1.20.07.01.015.5.2.3.
Belanja Modal
2.500.000,00
2.492.400,00
(7.600,00)
(0.30)
1.20.1.20.07.01.017.
PENYEDIAAN MAKANAN
DAN MINUMAN
22.680.000,00
22.517.000,00
(163.000,00)
(0.71)
1.20.1.20.07.01.017.5.2.2.
Belanja Barang Dan Jasa
22.680.000,00
22.517.000,00
(163.000,00)
(0.71)
1.20.1.20.07.01.018.
RAPAT-RAPAT
KOORDINASI DAN
KONSULTASI KE LUAR
DAERAH
779.732.000,00
776.943.968,00
(2.788.032,00)
(0.35)
1.20.1.20.07.01.018.5.2.2.
Belanja Barang Dan Jasa
779.732.000,00
776.943.968,00
(2.788.032,00)
(0.35)
1.20.1.20.07.01.022.
PENYEDIAAN JASA
KEAMANAN
KANTOR/GEDUNG/TEMPAT
KERJA
105.624.000,00
105.406.404,00
(217.596,00)
(0.20)
1.20.1.20.07.01.022.5.2.2.
Belanja Barang Dan Jasa
105.624.000,00
105.406.404,00
(217.596,00)
(0.20)
1.20.1.20.07.02.
PROGRAM PENINGKATAN
SARANA DAN PRASARANA
APARATUR
436.790.000,00
429.027.064,00
(7.762.936,00)
(1.77)
7
Halaman : 3
JUMLAH ( Rp. )
KODE REKENING
BERTAMBAH / (KURANG)
Dasar
Hukum
URAIAN
1
2
ANGGARAN
SETELAH
PERUBAHAN
REALISASI
Rp.
%
3
4
5
6
1.20.1.20.07.02.009.
PENGADAAN PERALATAN
GEDUNG KANTOR
14.615.000,00
14.570.000,00
(45.000,00)
(0.30)
1.20.1.20.07.02.009.5.2.3.
Belanja Modal
14.615.000,00
14.570.000,00
(45.000,00)
(0.30)
1.20.1.20.07.02.022.
PEMELIHARAAN
RUTIN/BERKALA GEDUNG
KANTOR
44.280.000,00
42.711.000,00
(1.569.000,00)
(3.54)
1.20.1.20.07.02.022.5.2.2.
Belanja Barang Dan Jasa
44.280.000,00
42.711.000,00
(1.569.000,00)
(3.54)
1.20.1.20.07.02.024.
PEMELIHARAAN
RUTIN/BERKALA
KENDARAAN
DINAS/OPERASIONAL
351.145.000,00
345.157.064,00
(5.987.936,00)
(1.70)
1.20.1.20.07.02.024.5.2.2.
Belanja Barang Dan Jasa
351.145.000,00
345.157.064,00
(5.987.936,00)
(1.70)
1.20.1.20.07.02.028.
PEMELIHARAAN
RUTIN/BERKALA
PERALATAN GEDUNG
KANTOR
26.750.000,00
26.589.000,00
(161.000,00)
(0.60)
1.20.1.20.07.02.028.5.2.2.
Belanja Barang Dan Jasa
26.750.000,00
26.589.000,00
(161.000,00)
(0.60)
1.20.1.20.07.05.
PROGRAM PENINGKATAN
KAPASITAS SUMBERDAYA
APARATUR
206.993.800,00
192.968.500,00
(14.025.300,00)
(6.77)
1.20.1.20.07.05.001.
PENDIDIKAN DAN
PELATIHAN FORMAL
57.360.000,00
55.155.000,00
(2.205.000,00)
(3.84)
1.20.1.20.07.05.001.5.2.2.
Belanja Barang Dan Jasa
57.360.000,00
55.155.000,00
(2.205.000,00)
(3.84)
1.20.1.20.07.05.002.
SOSIALISASI PERATURAN
PERUNDANG-UNDANGAN
65.505.000,00
60.338.600,00
(5.166.400,00)
(7.88)
1.20.1.20.07.05.002.5.2.1.
Belanja Pegawai
9.450.000,00
9.450.000,00
0,00
0.00
1.20.1.20.07.05.002.5.2.2.
Belanja Barang Dan Jasa
56.055.000,00
50.888.600,00
(5.166.400,00)
(9.21)
1.20.1.20.07.05.003.
BIMBINGAN TEKNIS
IMPLEMENTASI
PERATURAN
PERUNDANG-UNDANGAN
84.128.800,00
77.474.900,00
(6.653.900,00)
(7.90)
1.20.1.20.07.05.003.5.2.1.
Belanja Pegawai
12.600.000,00
12.555.000,00
(45.000,00)
(0.35)
1.20.1.20.07.05.003.5.2.2.
Belanja Barang Dan Jasa
71.528.800,00
64.919.900,00
(6.608.900,00)
(9.23)
1.20.1.20.07.06.
PROGRAM PENINGKATAN
PENGEMBANGAN SISTEM
PELAPORAN CAPAIAN
KINERJA DAN KEUANGAN
24.875.400,00
24.587.300,00
(288.100,00)
(1.15)
1.20.1.20.07.06.016.
PENYUSUNAN LAPORAN
KINERJA SKPD
2.030.200,00
2.023.400,00
(6.800,00)
(0.33)
1.20.1.20.07.06.016.5.2.2.
Belanja Barang Dan Jasa
2.030.200,00
2.023.400,00
(6.800,00)
(0.33)
7
Halaman : 4
JUMLAH ( Rp. )
KODE REKENING
1
BERTAMBAH / (KURANG)
Dasar
Hukum
URAIAN
2
ANGGARAN
SETELAH
PERUBAHAN
REALISASI
Rp.
%
3
4
5
6
1.20.1.20.07.06.017.
PENYUSUNAN LAPORAN
KEUANGAN SKPD
1.847.200,00
1.593.700,00
(253.500,00)
(13.72)
1.20.1.20.07.06.017.5.2.2.
Belanja Barang Dan Jasa
1.847.200,00
1.593.700,00
(253.500,00)
(13.72)
1.20.1.20.07.06.018.
PENYUSUNAN RENCANA
PROGRAM KEGIATAN
SKPD SERTA
PENGEMBANGAN DATA
DAN INFORMASI
19.201.200,00
19.197.500,00
(3.700,00)
(0.01)
1.20.1.20.07.06.018.5.2.2.
Belanja Barang Dan Jasa
19.201.200,00
19.197.500,00
(3.700,00)
(0.01)
1.20.1.20.07.06.019.
MONITORING DAN
EVALUASI PELAKSANAAN
PROGRAM KEGIATAN
SKPD
1.796.800,00
1.772.700,00
(24.100,00)
(1.34)
1.20.1.20.07.06.019.5.2.2.
Belanja Barang Dan Jasa
1.796.800,00
1.772.700,00
(24.100,00)
(1.34)
1.20.1.20.07.20.
PROGRAM PENINGKATAN
SISTEM PENGAWASAN
INTERNAL DAN
PENGENDALIAN
PELAKSANAAN
KEBIJAKAN KDH
3.307.519.000,00
3.182.852.947,00
(124.666.053,00)
(3.76)
1.20.1.20.07.20.001.
PELAKSANAAN
PENGAWASAN INTERNAL
SECARA BERKALA
2.246.000.000,00
2.188.045.967,00
(57.954.033,00)
(2.58)
1.20.1.20.07.20.001.5.2.1.
Belanja Pegawai
414.050.000,00
389.928.750,00
(24.121.250,00)
(5.82)
1.20.1.20.07.20.001.5.2.2.
Belanja Barang Dan Jasa
1.831.950.000,00
1.798.117.217,00
(33.832.783,00)
(1.84)
1.20.1.20.07.20.003.
PENGENDALIAN
MANAJEMEN
PELAKSANAAN
KEBIJAKAN K D H
46.515.400,00
43.106.700,00
(3.408.700,00)
(7.32)
1.20.1.20.07.20.003.5.2.1.
Belanja Pegawai
23.250.000,00
23.250.000,00
0,00
0.00
1.20.1.20.07.20.003.5.2.2.
Belanja Barang Dan Jasa
23.265.400,00
19.856.700,00
(3.408.700,00)
(14.65)
1.20.1.20.07.20.007.
KOORDINASI
PENGAWASAN YANG
LEBIH KOMPREHENSIF
67.794.600,00
63.649.400,00
(4.145.200,00)
(6.11)
1.20.1.20.07.20.007.5.2.1.
Belanja Pegawai
11.100.000,00
11.100.000,00
0,00
0.00
1.20.1.20.07.20.007.5.2.2.
Belanja Barang Dan Jasa
56.694.600,00
52.549.400,00
(4.145.200,00)
(7.31)
1.20.1.20.07.20.009.
EVALUASI KINERJA
PENYELENGGARAAN
PEMERINTAH DAERAH
96.112.800,00
92.126.900,00
(3.985.900,00)
(4.14)
1.20.1.20.07.20.009.5.2.1.
Belanja Pegawai
19.950.000,00
19.950.000,00
0,00
0.00
7
Halaman : 5
JUMLAH ( Rp. )
KODE REKENING
1
BERTAMBAH / (KURANG)
Dasar
Hukum
URAIAN
2
ANGGARAN
SETELAH
PERUBAHAN
REALISASI
Rp.
%
3
4
5
6
1.20.1.20.07.20.009.5.2.2.
Belanja Barang Dan Jasa
76.162.800,00
72.176.900,00
(3.985.900,00)
(5.23)
1.20.1.20.07.20.010.
GELAR PENGAWASAN
DAERAH DAN
PEMUTAKHIRAN DATA
TINDAK LANJUT HASIL
TEMUAN PENGAWASAN
146.438.800,00
122.770.800,00
(23.668.000,00)
(16.16)
1.20.1.20.07.20.010.5.2.1.
Belanja Pegawai
36.200.000,00
30.900.000,00
(5.300.000,00)
(14.64)
1.20.1.20.07.20.010.5.2.2.
Belanja Barang Dan Jasa
110.238.800,00
91.870.800,00
(18.368.000,00)
(16.66)
1.20.1.20.07.20.011.
MONITORING, EVALUASI
DAN INVENTARISASI
TEMUAN PENGAWASAN
67.436.600,00
57.701.989,00
(9.734.611,00)
(14.43)
1.20.1.20.07.20.011.5.2.1.
Belanja Pegawai
33.800.000,00
33.800.000,00
0,00
0.00
1.20.1.20.07.20.011.5.2.2.
Belanja Barang Dan Jasa
33.636.600,00
23.901.989,00
(9.734.611,00)
(28.94)
1.20.1.20.07.20.012.
PENGENDALIAN
MANAJEMEN LAPORAN
PAJAK-PAJAK PRIBADI
22.824.800,00
22.787.500,00
(37.300,00)
(0.16)
1.20.1.20.07.20.012.5.2.2.
Belanja Barang Dan Jasa
22.824.800,00
22.787.500,00
(37.300,00)
(0.16)
1.20.1.20.07.20.014.
PEMERIKSAAN KHUSUS DI
LINGKUNGAN
PEMERINTAH DAERAH
614.396.000,00
592.663.691,00
(21.732.309,00)
(3.53)
1.20.1.20.07.20.014.5.2.1.
Belanja Pegawai
228.000.000,00
228.000.000,00
0,00
0.00
1.20.1.20.07.20.014.5.2.2.
Belanja Barang Dan Jasa
386.396.000,00
364.663.691,00
(21.732.309,00)
(5.62)
1.20.1.20.07.21.
PROGRAM PENINGKATAN
PROFESIONALISME
TENAGA PEMERIKSA DAN
APARATUR PENGAWASAN
79.555.000,00
63.946.615,00
(15.608.385,00)
(19.61)
1.20.1.20.07.21.001.
PELATIHAN
PENGEMBANGAN TENAGA
PEMERIKSA DAN
APARATUR PENGAWASAN
43.616.800,00
29.950.500,00
(13.666.300,00)
(31.33)
1.20.1.20.07.21.001.5.2.1.
Belanja Pegawai
6.300.000,00
6.255.000,00
(45.000,00)
(0.71)
1.20.1.20.07.21.001.5.2.2.
Belanja Barang Dan Jasa
37.316.800,00
23.695.500,00
(13.621.300,00)
(36.50)
1.20.1.20.07.21.003.
PENILAIAN ANGKA KREDIT
DAN KARYA TULIS
JABATAN FUNGSIONAL
AUDITOR
35.938.200,00
33.996.115,00
(1.942.085,00)
(5.40)
1.20.1.20.07.21.003.5.2.1.
Belanja Pegawai
15.700.000,00
14.850.000,00
(850.000,00)
(5.41)
1.20.1.20.07.21.003.5.2.2.
Belanja Barang Dan Jasa
20.238.200,00
19.146.115,00
(1.092.085,00)
(5.39)
7
Halaman : 6
JUMLAH ( Rp. )
KODE REKENING
1
BERTAMBAH / (KURANG)
Dasar
Hukum
URAIAN
2
JUMLAH BELANJA
SURPLUS/(DEFISIT)
ANGGARAN
SETELAH
PERUBAHAN
REALISASI
Rp.
%
3
4
5
6
10.046.383.491,00
9.676.221.269,00
(370.162.222,00)
(3.68)
(10.046.383.491,00)
(9.676.221.269,00)
370.162.222,00
(3.68)
7