Dinas Pertanian Sumbar 120.04

Hal 1 dari 2

RENCANA KERJA DAN ANGGARAN
ORGANISASI PERANGKAT DAERAH

Formulir

PEMERINTAH PROVINSI SUMATERA BARAT

RKA - OPD 2.2.1

2018
Urusan Pemerintahan

: 2.00.03. - PERTANIAN

Organisasi

: 2.00.03.01. - DINAS TANAMAN PANGAN, HOLTIKULTURA DAN PERKEBUNAN

Program

: 2.00.03.2.00.03.01.120. - Program Pengembangan Kawasan Sentra Produksi dan Agribisnis

Kegiatan

: 2.00.03.2.00.03.01.120.0004. - Pengembangan Manggis

Lokasi Kegiatan

: Sumatera Barat

Jumlah Tahun n-1

: Rp.

0,00 ( Rupiah )

Jumlah Tahun n

: Rp.

325.000.000,00 ( Tiga ratus dua puluh lima juta rupiah )

Jumlah Tahun n+1

: Rp.

325.000.000,00 ( Tiga ratus dua puluh lima juta rupiah )
Indikator & Tolok Ukur Kinerja Belanja Langsung

Indikator

Target Kinerja

Tolok Ukur Kinerja

Capaian Program

-

-

Masukan

-

-

Keluaran

-

-

Hasil

-

-

Kelompok Sasaran Kegiatan :

-

Rincian Anggaran Belanja Langsung
Menurut Program dan Per Kegiatan Organisasi Perangkat Daerah
Rincian Penghitungan
Kode Rekening

Uraian

1

2

Volume

Satuan

Harga satuan

3

4

5

Jumlah (Rp)
6 = (3 x 5)

5.

BELANJA

325.000.000,00

5.2.

BELANJA LANGSUNG

325.000.000,00

5.2.2.

BELANJA BARANG DAN JASA

325.000.000,00

5.2.2.01.

Belanja Bahan Pakai Habis

5.2.2.01.0001.

Belanja alat tulis kantor

- Kertas HVS Folio

5.00

42.500,00

212.500,00

- Kertas HVS Kwarto

2.00

rim

41.000,00

82.000,00

- Tinta printer hitam

3.00

buah

255.500,00

766.500,00

- Tinta printer warna

2.00

buah

297.500,00

595.000,00

- Map ordener folio

2.00

buah

25.000,00

50.000,00

50.00

lbr

1.120,00

56.000,00

5.00

buah

25.000,00

125.000,00

- Box file

5.2.2.02.

Belanja Bahan/Material

5.2.2.02.0002.

Belanja bahan/bibit tanaman

1.00

tahun

4.143.000,00

4.143.000,00
270.000.000,00
200.000.000,00

4,000.00

batang

50.000,00

200.000.000,00

- Pupuk kandang

2,000.00

karung

15.000,00

30.000.000,00

- Trichoderma

1,000.00

kg

20.000,00

20.000.000,00

- Bibit manggis

5.2.2.02.0012.

4.143.000,00

Belanja Bahan Bakar Minyak/Gas (digunakan
langsung untuk kegiatan)

- BBM

5.2.2.02.0005.

1.887.000,00

rim

- Stopmap folio

5.2.2.01.0006.

6.030.000,00

50.000.000,00

Belanja bahan kimia

20.000.000,00

Belanja Bahan Praktek/Keterampilan

- Jaring paranet
5.2.2.03.

Belanja Jasa Kantor

5.2.2.03.0020.

Belanja Transportasi

- Penggantian transport peserta rapat kegiatan
5.2.2.06.

Belanja Cetak dan Penggandaan

5.2.2.06.0002.

Belanja Penggandaan

- Fotocopi
- Jilid laporan
5.2.2.11.

Belanja Makanan dan Minuman

5.2.2.11.0004.

Belanja makanan dan minuman kegiatan

1,000.00

- Snack (30 org x 2 kali)
5.2.2.15.

Belanja Perjalanan Dinas

5.2.2.15.0001.

Belanja perjalanan dinas dalam daerah

Dalam rangka verifikasi

20.000,00

20.000.000,00
3.750.000,00
3.750.000,00

50.00

org

75.000,00

3.750.000,00
1.400.000,00
1.400.000,00

5,000.00
10.00

lembar
buah

250,00
15.000,00

1.250.000,00
150.000,00
2.100.000,00
2.100.000,00

-

Konsumsi pertemuan kegiatan
- Makan (30 org x 2 kali)

meter

2.100.000,00

60.00

org

20.000,00

60.00

org

15.000,00

1.200.000,00
900.000,00
41.720.000,00
41.720.000,00

-

17.200.000,00

Hal 2 dari 2
1
5.2.2.15.0001.

2

3

4

6 = (3 x 5)

5

-

Uang Harian

12.200.000,00

- Eselon III/IV (1 org x 2 hr x 5 lokasi)

10.00

oh

500.000,00

5.000.000,00

- Staf gol III/II/I (2 org x 2 hr x 5 lokasi)

20.00

oh

360.000,00

7.200.000,00

2.000.000,00

-

Penginapan
- Eselon III/IV (1 org x 1 hr x 5 lokasi)
- Staf gol III/II/I (2 org x 1 hr x 5 lokasi)

5.000.000,00

5.00

oh

400.000,00

10.00

oh

300.000,00

Dalam rangka droping/pemeriksaan barang dan
pembinaan
Uang Harian

3.000.000,00

-

17.200.000,00

-

12.200.000,00

- Eselon III/IV (1 org x 2 hr x 5 lokasi)

10.00

oh

500.000,00

5.000.000,00

- Staf gol III/II/I (2 org x 2 hr x 5 lokasi)

20.00

oh

360.000,00

7.200.000,00

-

Penginapan
- Eselon III/IV (1 org x 1 hr x 5 lokasi)
- Staf gol III/II/I (2 org x 1 hr x 5 lokasi)

5.000.000,00

5.00

oh

400.000,00

2.000.000,00

10.00

oh

300.000,00

3.000.000,00

-

Perjalanan dinas 1 hari
- Eselon III/IV (1 org x 1 hr x 6 kali)
- Staf gol III/II/I (2 org x 1 hr x 6 kali)

7.320.000,00

6.00

oh

500.000,00

12.00

oh

360.000,00

Jumlah

3.000.000,00
4.320.000,00

325.000.000,00

Padang, 09 Oktober 2018
Kepala

Ir. Candra, M. Si
NIP. 19600427 198803 1 001
Keterangan

:

Tanggal Pembahasan
Catatan Hasil Pembahasan
1.
2.
Dst

:
:

Tim Anggaran Pemerintah Daerah
No

Nama

NIP

Jabatan

Tandatangan